收入支出決算總表

1、收入支出決算總表收入支出項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次金額欄次1欄次2一、財(cái)政撥款收入113,137.65一、一般公共服務(wù)支出31其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2一、外交支出32二、上級(jí)補(bǔ)助收入3二、國(guó)防支出33三、事業(yè)收入457,735.94四、公共安全支出34四、經(jīng)營(yíng)收入5五、教司支出35五、附屬單位上繳收入6八、科學(xué)技術(shù)支出3650.00六、其他收入72,272.23七、文化體育與傳媒支出378八、社會(huì)保障和就業(yè)支出381,792.339九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3970,116.9210十、節(jié)能環(huán)保支出4011H一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4112十二、農(nóng)林水支出42208.2713十三、交通運(yùn)輸支出4314

2、十四、資源勘探信息等支出4415十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4516十六、金融支出4617十七、援助其他地區(qū)支出4718十八、國(guó)土海洋氣象等支出4819十九、住房保障支出49127.4020二T卜、糧油物資儲(chǔ)備支出5021一T一、其他支出5166.2122二T卜一、債務(wù)還本支出5223二T卜三、債務(wù)付息支出53本年收入合計(jì)2473,145.83本年支出合計(jì)5472,361.12用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額251,346.83結(jié)余分配551,616.74年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余265,558.61其中：提取職工福利基金56其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余274,093.24轉(zhuǎn)入事業(yè)基金571,616.74公開(kāi)01表單位：萬(wàn)元

3、部門(mén)：河南省鶴壁市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)匯總28年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余586,073.4129其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余594,256.73總計(jì)3080,051.26總計(jì)6080,051.26注：本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。收入決算表公開(kāi)02表部門(mén)：河南省鶴壁市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)匯總單位：萬(wàn)元科目編碼科目名稱本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位上繳收入其他收入類(lèi)款項(xiàng)欄次1234567合計(jì)73,145.8313,137.6557,735.942,272.23206科學(xué)技術(shù)支出3.003.0020604技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)3.003.002060402應(yīng)用技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)3

4、.003.00208社會(huì)保障和就業(yè)支出1,928.461,928.4620805行政事業(yè)單位離退休1,928.461,928.462080502事業(yè)單位離退休71.4471.442080504未歸口管理的行政單位離退休356.69356.692080599其他行政事業(yè)單位離退休支出1,500.331,500.33210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出71,050.6511,067.3557,735.942,247.3621001醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)1,518.24767.47355.00395.772100101行政運(yùn)行491.23491.232100199其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出1,0

5、27.01276.24355.00395.7721002公立醫(yī)院57,531.266,004.8450,900.19626.232100201綜合醫(yī)院47,754.392,913.0144,250.61590.772100202中醫(yī)（民族）醫(yī)院5,172.03524.564,647.472100203傳染病醫(yī)院2,449.84412.272,002.1135.462100299其他公立醫(yī)院支出2,155.002,155.0021003基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)157.26157.262100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出157.26157.2621004公共衛(wèi)生8,764.322,278.696,480

6、.754.882100401疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)1,715.21827.21888.002100402衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)331.00331.002100403婦幼保健機(jī)構(gòu)4,067.46410.503,655.921.042100405應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)7.297.292100406采供血機(jī)構(gòu)1,991.8151.141,936.833.842100409重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)592.40592.402100499其他公共衛(wèi)生支出59.1559.1521005醫(yī)療保障1,331.371,330.371.002100501行政單位醫(yī)療21.2721.272100502事業(yè)單位醫(yī)療60.3860.382100503公務(wù)

7、員醫(yī)療補(bǔ)助40.8540.852100510疾病應(yīng)急救助9.009.002100599其他醫(yī)療保障支出1,199.871,198.871.0021006中醫(yī)約20.0020.002100601中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)20.0020.0021007計(jì)劃生育事務(wù)423.12423.122100716計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)18.6818.682100717計(jì)劃生育服務(wù)331.47331.472100799其他計(jì)劃生育事務(wù)支出72.9772.9721099其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1,305.0985.611,219.472109901其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1,305.0985.611,219.47221住房保

8、障支出138.85138.8522102住房改革支出138.85138.852210201住房公積金138.85138.85229其他支出24.8724.8722999其他支出24.8724.872299901其他支出24.8724.87注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。支出決算表公開(kāi)03表部門(mén)：河南省鶴壁市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)匯總單位：萬(wàn)元科目編碼科目名稱本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出類(lèi)款項(xiàng)欄次123456合計(jì)72,361.1266,161.176,199.95206科學(xué)技術(shù)支出50.0050.0020605科技條件與服務(wù)50.0050.00206

9、0599其他科技條件與服務(wù)支出50.0050.00208社會(huì)保障和就業(yè)支出1,792.331,792.3320805行政事業(yè)單位離退休1,792.331,792.332080502事業(yè)單位離退休69.2069.202080504未歸口管理的行政單位離退休297.22297.222080599其他行政事業(yè)單位離退休支出1,425.911,425.91210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出70,116.9264,180.465,936.4521001醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)1,657.09949.63707.462100101行政運(yùn)行439.50439.502100199其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出

10、1,217.59510.13707.4621002公立醫(yī)院56,309.655,645.7663.85162100201綜合醫(yī)院48,158.1348,158.132100202中醫(yī)（民族）醫(yī)院5,150.035,150.032100203傳染病醫(yī)院2,146.602,087.6059.002100299其他公立醫(yī)院支出854.85250.00604.8521003基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)721.75721.752100301城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)0.200.202100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院696.25696.252100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出25.3025.3021004公共衛(wèi)生8,909.697,2

11、66.681,643.022100401疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)2,109.242,104.734.512100402衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)343.03283.3459.702100403婦幼保健機(jī)構(gòu)4,418.983,558.92860.062100405應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)6.652.414.242100406采供血機(jī)構(gòu)1,317.281,317.282100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)1.001.002100409重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)669.80669.802100499其他公共衛(wèi)生支出43.7143.7121005醫(yī)療保障1,319.91115.441,204.472100501行政單位醫(yī)療19.6019.6021005

12、02事業(yè)單位醫(yī)療56.0456.042100503公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助39.8139.812100510疾病應(yīng)急救助3.603.602100599其他醫(yī)療保障支出1,200.871,200.8721006中醫(yī)約20.0020.002100601中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)20.0020.0021007計(jì)劃生育事務(wù)439.16123.19315.972100716計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)11.1511.152100717計(jì)劃生育服務(wù)240.0586.42153.642100799其他計(jì)劃生育事務(wù)支出187.9525.62162.3421010食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)57.8157.812101012藥品事務(wù)1.031.03

13、2101016食品安全事務(wù)56.7856.7821099其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出681.8879.77602.112109901其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出681.8879.77602.11213農(nóng)林水支出208.27208.2721303水利208.27208.272130335農(nóng)村人畜飲水208.27208.27221住房保障支出127.40127.4022102住房改革支出127.40127.402210201住房公積金127.40127.40229其他支出66.2160.985.2222999其他支出66.2160.985.222299901其他支出66.2160.985.22注：本表

14、反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。財(cái)政撥款收入支出決算表公開(kāi)04表部門(mén)：河南省鶴壁市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)匯總單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款欄次1欄次234一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款113,137.65一、一般公共服務(wù)支出30二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2二、外交支出313三、國(guó)防支出324四、公共安全支出335五、教育支出346六、科學(xué)技術(shù)支出3550.0050.007七、文化體育與傳媒支出368八、社會(huì)保障和就業(yè)支出371,792.331,792.339九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3811,111.0311,111.0310十、節(jié)能環(huán)保支出3911H

15、一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4012十二、農(nóng)林水支出41208.27208.2713十三、交通運(yùn)輸支出4214十四、資源勘探信息等支出4315十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4416十六、金融支出4517十七、援助其他地區(qū)支出4618十八、國(guó)土海洋氣象等支出4719十九、住房保障支出48127.40127.4020二十、糧油物資儲(chǔ)備支出4921二H一、其他支出5022二十二、債務(wù)還本支出5123二十三、債務(wù)付息支出52本年收入合計(jì)2413,137.65本年支出合計(jì)5313,289.0313,289.03年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余255,527.62年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余545,376.255,376.25一般公共預(yù)算財(cái)

16、政撥款265,527.6255政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款27562857總計(jì)2918,665.28總計(jì)5818,665.2818,665.28注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表公開(kāi)05表部門(mén)：河南省鶴壁市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)匯總單位：萬(wàn)元科目編碼科目名稱合計(jì)本年支出基本支出項(xiàng)目支出類(lèi)款項(xiàng)欄次789合計(jì)13,289.038,086.555,202.47206科學(xué)技術(shù)支出50.0050.0020604技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)2060402應(yīng)用技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)20605科技條件與服務(wù)50.0050.002060599其他科技條件

17、與服務(wù)支出50.0050.00208社會(huì)保障和就業(yè)支出1,792.331,792.3320805行政事業(yè)單位離退休1,792.331,792.332080502事業(yè)單位離退休69.2069.202080504未歸口管理的行政單位離退休297.22297.222080599其他行政事業(yè)單位離退休支出1,425.911,425.91210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出11,111.036,166.834,944.2121001醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)777.12452.60324.532100101行政運(yùn)行439.50439.502100199其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出337.6313.1032

18、4.5321002公立醫(yī)院4,638.173,974.32663.852100201綜合醫(yī)院2,803.012,803.012100202中醫(yī)（民族）醫(yī)院502.56502.562100203傳染病醫(yī)院477.75418.7559.002100299其他公立醫(yī)院支出854.85250.00604.8521003基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)721.75721.752100301城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)0.200.202100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院696.25696.252100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出25.3025.3021004公共衛(wèi)生3,033.331,424.521,608.812100401疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)

19、696.45696.452100402衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)343.03283.3459.702100403婦幼保健機(jī)構(gòu)1,240.86410.50830.362100405應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)6.652.414.242100406采供血機(jī)構(gòu)31.8231.822100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)1.001.002100409重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)669.80669.802100499其他公共衛(wèi)生支出43.7143.7121005醫(yī)療保障1,318.91115.441,203.472100501行政單位醫(yī)療19.6019.602100502事業(yè)單位醫(yī)療56.0456.042100503公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助39.8139.8121

20、00510疾病應(yīng)急救助3.603.602100599其他醫(yī)療保障支出1,199.871,199.8721006中醫(yī)約20.0020.002100601中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)20.0020.0021007計(jì)劃生育事務(wù)436.16120.19315.972100716計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)11.1511.152100717計(jì)劃生育服務(wù)240.0586.42153.642100799其他計(jì)劃生育事務(wù)支出184.9522.62162.3421010食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)57.8157.812101012藥品事務(wù)1.031.032101016食品安全事務(wù)56.7856.7821099其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出107

21、.7779.7728.012109901其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出107.7779.7728.01213農(nóng)林水支出208.27208.2721303水利208.27208.272130335農(nóng)村人畜飲水208.27208.27221住房保障支出127.40127.4022102住房改革支出127.40127.402210201住房公積金127.40127.40注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表公開(kāi)06表部門(mén)：河南省鶴壁市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)單位：萬(wàn)匯總元人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)科目編碼科目名稱金額科目編碼科目名稱金額科目編碼科目名稱金額301工資福

22、利支出5,712.09302商品和服務(wù)支出133.18310其他資本性支出299.6030101基本工資2,913.8730201辦公費(fèi)12.2431001房屋建筑物購(gòu)建30102津貼補(bǔ)貼1,743.8130202印刷費(fèi)31002辦公設(shè)備購(gòu)置30103獎(jiǎng)金124.6130203咨詢費(fèi)31003專用設(shè)備購(gòu)置299.603010其他社會(huì)保障繳費(fèi)196.463020手續(xù)費(fèi)3100基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)44530106伙食補(bǔ)助費(fèi)0.5630205水費(fèi)2.1131006大型修繕30107績(jī)效工資557.2630206電費(fèi)25.0231007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)39.8030

23、207郵電費(fèi)7.1231008物資儲(chǔ)備30109職業(yè)年金繳費(fèi)30208取暖費(fèi)2.2631009土地補(bǔ)償30199其他工資福利支出135.7330209物業(yè)管理費(fèi)0.0331010安置補(bǔ)助303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1,941.6830211差旅費(fèi)2.9231011地上附著物和育苗補(bǔ)償30301離休費(fèi)109.6030212因公出國(guó)（境）費(fèi)用31012拆遷補(bǔ)償23030退休費(fèi)1,650.1533021維修（護(hù)）費(fèi)12.4333101公務(wù)用車(chē)購(gòu)置33030退職（役）費(fèi)43021租賃費(fèi)93101購(gòu)置其他交通工具43030撫恤金21.8053021會(huì)議費(fèi)03102產(chǎn)權(quán)參股53030生活補(bǔ)助2.1663021

24、培訓(xùn)費(fèi)5.1193109出其他資本性支63030救濟(jì)費(fèi)73021公務(wù)接待費(fèi)6.55304補(bǔ)貼對(duì)企事業(yè)單位的73030醫(yī)療費(fèi)83021專用材料費(fèi)20.2813040貝占企業(yè)政策性補(bǔ)83030助學(xué)金43022被裝購(gòu)置費(fèi)23040事業(yè)單位補(bǔ)貼3030獎(jiǎng)勵(lì)金0.573022專用燃料費(fèi)3040財(cái)政貼息95330310生產(chǎn)補(bǔ)貼30226勞務(wù)費(fèi)10.8130499其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼30311住房公積金132.1730227委托業(yè)務(wù)費(fèi)307債務(wù)利息支出30312提租補(bǔ)貼30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)19.4630701國(guó)內(nèi)債務(wù)付息30313購(gòu)房補(bǔ)貼30229福利費(fèi)2.0830707國(guó)外債務(wù)付息30314米暖補(bǔ)貼0.5

25、530231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.46399其他支出30315物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼30239其他交通費(fèi)用39906贈(zèng)與30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出24.6830240稅金及附加費(fèi)用30299其他商品和服務(wù)支出0.29人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)7,653.77公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)432.78注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表公開(kāi)07表部門(mén)：河南省鶴壁市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)（匯總）單位：萬(wàn)元2016年度預(yù)算數(shù)2016年度決算數(shù)因公出國(guó)（境）費(fèi)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)因公出國(guó)（境）費(fèi)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)合計(jì)小計(jì)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接合計(jì)小計(jì)公務(wù)用車(chē)

26、購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接123456789101112121.680107.243572.2414.4489.59082.9535.0047.956.64注：本表反映部門(mén)本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，2016年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表公開(kāi)08表單位：部門(mén)：河南省鶴壁市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)匯總?cè)f元科目編碼科目名稱年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計(jì)基本支出結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出合計(jì)基本支出結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)

27、項(xiàng)目支出結(jié)余類(lèi)款項(xiàng)欄次12345678910111213合計(jì)注：本表反映部門(mén)年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。第三部分2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明一、收入支由決算總體情況說(shuō)明2016年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5,558.61萬(wàn)元，本年收入73,145.83萬(wàn)元，與2015年68,569.64萬(wàn)元相比，收入增加4,576.19萬(wàn)元，主要原因是醫(yī)院、疾控、血站等單位事業(yè)收入較上年有所增加。本年支由72,361.12萬(wàn)元，與2015年61,065.6萬(wàn)元相比，支由增加11,295.52萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目支由公立醫(yī)院支由增加7,650.56萬(wàn)元，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支由增加686.59萬(wàn)元，公共

28、衛(wèi)生支由增加2571.85萬(wàn)元。用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額1,346.83萬(wàn)元，結(jié)余分配1,616.74萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6,073.41萬(wàn)元。二、收入決算情況說(shuō)明本年收入合計(jì)73,145.83萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入13,137.65萬(wàn)元，占17.96%;事業(yè)收入57,735.94萬(wàn)元，占78.93%;其他收入2,272.23萬(wàn)元，占3.11%。三、支由決算情況說(shuō)明本年支由合計(jì)72,361.12萬(wàn)元，其中：基本支由66,161.17萬(wàn)元，占91.43%;項(xiàng)目支由6,199.95萬(wàn)元，占8.57%。四、財(cái)政撥款收入支由決算總體情況說(shuō)明2016年財(cái)政撥款收入總決算13,137.65萬(wàn)元，與2015

29、年14,105.32萬(wàn)元相比，財(cái)政撥款收入減少967.67萬(wàn)元。2016年財(cái)政撥款支由總決算13,289.03萬(wàn)元，與2015年10,406.17萬(wàn)元相比財(cái)政撥款支由增加2,882.86萬(wàn)元。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支由決算情況說(shuō)明2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支由決算為13,289.03萬(wàn)元。1 .科學(xué)技術(shù)支由（206類(lèi)）50萬(wàn)元，市人民醫(yī)院主要用于其他科技條件與服務(wù)支由。2 .社會(huì)保障和就業(yè)（208類(lèi)）1,792.33萬(wàn)元，主要用于市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)機(jī)關(guān)及市直單位離退休人員的相關(guān)支由o3 .醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支由（210類(lèi)）11,111.03萬(wàn)元,包括:醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)（21001款）

30、777.12萬(wàn)元，主要用于市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)機(jī)關(guān)及市直單位開(kāi)展醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)方面的支由。公立醫(yī)院（21002款）4,638.17萬(wàn)元，主要用于市直醫(yī)療單位的人員支由及基礎(chǔ)設(shè)施改造、設(shè)備購(gòu)置、就醫(yī)環(huán)境改善等方面的項(xiàng)目支由。基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（21003款）721.75萬(wàn)元，主要用于城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)人員培訓(xùn)等方面的項(xiàng)目支由。公共衛(wèi)生（21004款）3,033.33萬(wàn)元，主要用于市疾控中心、市衛(wèi)生監(jiān)督局、市婦幼保健院等市直公共衛(wèi)生單位的基本支由及重大公共衛(wèi)生和突發(fā)公共衛(wèi)生應(yīng)急處理等方面的專項(xiàng)支由o醫(yī)療保障（21005款）1,318.91萬(wàn)元，主要用于市衛(wèi)生和計(jì)劃生育

31、委員會(huì)機(jī)關(guān)及市直單位醫(yī)療保障支由和全市離休干部醫(yī)療保障支由。中醫(yī)藥（21006款）20萬(wàn)元，主要用于中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)備購(gòu)置、人員培訓(xùn)、中醫(yī)藥技術(shù)推廣等項(xiàng)目支由。計(jì)劃生育事務(wù)（21007款）436.16萬(wàn)元，主要用于市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位人員、機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，開(kāi)展人口和計(jì)劃生育工作所發(fā)生的工資福利、商品服務(wù)等支由。食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)（21010款）57.81萬(wàn)元，主要用于全市食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、評(píng)估等方面的支由。其他醫(yī)療衛(wèi)生支由（21099款）107.77萬(wàn)元，主要用于其他醫(yī)療衛(wèi)生方面的項(xiàng)目支由。4、農(nóng)林水支由（213款）208.27萬(wàn)元，主要用于市疾控中心農(nóng)村人畜飲水方面的支由

32、5、住房保障支由（221款）127.4萬(wàn)元，主要用于市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)機(jī)關(guān)及市直單位住房公積金支由o六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支由決算情況說(shuō)明2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支由8,086.55萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)7,653.77萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支由、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支由；公用經(jīng)費(fèi)432.78萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公由國(guó)（境）費(fèi)、

33、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支由、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支由。七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支由決算情況說(shuō)明2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支由預(yù)算為121.68萬(wàn)元，支由決算為89.59萬(wàn)元，與去年92.93萬(wàn)元相比下降3.59%。（一）因公由國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，2016年沒(méi)有因公由國(guó)（境）費(fèi)用。（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)82.95萬(wàn)元，其中，車(chē)輛購(gòu)置費(fèi)35萬(wàn)元，是市疾控中心購(gòu)置的業(yè)務(wù)用車(chē)，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)

34、費(fèi)47.95萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支由o年初預(yù)算公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)107.24萬(wàn)元，其中車(chē)輛購(gòu)置費(fèi)35萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)72.24萬(wàn)元；與去年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)88.5萬(wàn)元相比降低6.27%。主要是機(jī)關(guān)及市疾控中心公車(chē)運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)減少了，機(jī)關(guān)減少的原因是公車(chē)改革公車(chē)減少，市疾控中心減少的原因是下鄉(xiāng)次數(shù)減少。（三）公務(wù)接待費(fèi)6.64萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支由。2016年共接待41批次、385人次。年初預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)14.44萬(wàn)元，與去年4.43萬(wàn)元相比增加了2.21萬(wàn)元，主要原因是接待的批次和人數(shù)有所增加。八、政府性基金

35、預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表情況說(shuō)明2016年我單位沒(méi)有政府基金預(yù)算財(cái)政撥款方面的收入支由o九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支由情況市衛(wèi)計(jì)委機(jī)關(guān)2016年行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支由439.5萬(wàn)元，比2015年增加70.23萬(wàn)元。主要原因是局機(jī)關(guān)人員增加了車(chē)補(bǔ)、補(bǔ)發(fā)4個(gè)月預(yù)增資、11-12月執(zhí)行新工資。（二）政府采購(gòu)支由情況2016年政府采購(gòu)支由總額805.47萬(wàn)元，其中：貨物804.82萬(wàn)元，服務(wù)0.65萬(wàn)元。授予中小微企業(yè)合同金額804.82萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支由比例99.92%o（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況截至2016年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛103輛，比去年同期增加3輛，增加車(chē)輛是市疾控中心購(gòu)置的3輛業(yè)務(wù)用車(chē)，其中：一般用車(chē)36輛，其他用車(chē)67輛，主要是所屬醫(yī)院及二級(jí)單位業(yè)務(wù)用車(chē)。車(chē)改后機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)為0,公務(wù)用車(chē)保有量3輛，其他事業(yè)單位均為業(yè)務(wù)用車(chē)。（四）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明201