2018年部門整體支出績效自評指標計分表

1、一級 指標二級 指標三級指 標自評 分指標解釋指標說明投入分目標 設(shè)定 （分）績效目 標合理 性（分）部門所設(shè)立的整體績效目標依據(jù) 是否充分，是否符合客觀實際， 用以反映和考核部門整體績效目 標與部門履職、年度工作任務(wù)的 相符性情況。符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā) 展總體規(guī)劃計分；符合部門“三定”方 案確定的職責計分；是否符合部門制定 的中長期實施規(guī)劃計分?？冃е?標明確 性（分）部門依據(jù)整體績效目標所設(shè)定的 績效指標是否清晰、細化、可衡 量，用以反映和考核部門整體績 效目標的明細化情況。將部門整體的績效目標細化分解為具 體的工作任務(wù)計分；通過清晰、可衡量 的指標值予以體現(xiàn)計分。 與部門年

2、度的 任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)計分；與本年度 部門預(yù)算資金相匹配計分。預(yù)算 配置 （分）在職人 員控制 率（分）部門本年度實際在職人員數(shù)與編 制數(shù)的比率，用以反映和考核部 門對人員成本的控制程度。在職人員控制率（在職人員數(shù)編制數(shù)）X 小于或等于計分，否則按比例計分。在職 人員數(shù)：部門實際在職人數(shù)，以財政部確 定的部門決算編制口徑為準。編制數(shù)：機構(gòu)編制部門核定批復(fù)的部門的人員編制 數(shù)。“三公 經(jīng)費” 變動率（分）部門本年度“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù) 與上年度“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)的 變動比率，用以反映和考核部門 對控制重點行政成本的努力程 度?！叭?jīng)費”變動率（本年度“三公經(jīng) 費”總額上年度“三公經(jīng)費”總額）

3、上年 度“三公經(jīng)費”總額X。下降的計分，增 加的按比例扣減?！叭?jīng)費”：年度預(yù)算 安排的因公出國（境）費、公務(wù)車輛購置 及運行費和公務(wù)招待費。重點支 出安排 率（分）部門本年度預(yù)算安排的重點項目 支出與部門項目總支出的比率， 用以反映和考核部門對履行主要 職責或完成重點任務(wù)的保障程 度。重點支出安排率（重點項目支出項目總支 出）X。實際得分支出安排率 *分。重點 項目支出：部門年度預(yù)算安排的， 與本部 門履職和發(fā)展密切相關(guān)、具有明顯社會和 經(jīng)濟影響、黨委政府關(guān)心或社會比較關(guān)注 的項目支出總額。項目總支出：部門年度 預(yù)算安排的項目支出總額。過程分預(yù)算 執(zhí)行 （分）預(yù)算完 成率 （分）部門本年度

4、預(yù)算完成數(shù)與預(yù)算數(shù) 的比率，用以反映和考核部門預(yù) 算完成程度。預(yù)算完成率（預(yù)算完成數(shù)預(yù)算數(shù)）X。完 成年初預(yù)算計分，未完成年初預(yù)算按比例 扣減，預(yù)算完成數(shù)：部門本年度實際完成 的預(yù)算數(shù)。預(yù)算數(shù)：財政部門批復(fù)的本年 度部門預(yù)算數(shù)。預(yù)算調(diào) 整率 （分）部門本年度預(yù)算調(diào)整數(shù)與預(yù)算數(shù) 的比率，用以反映和考核部門預(yù) 算的調(diào)整程度。預(yù)算調(diào)整率（預(yù)算調(diào)整數(shù)預(yù)算數(shù)）X。未 調(diào)整的計分，調(diào)整了的除特殊原因外按比 例扣減。預(yù)算調(diào)整數(shù)：部門在本年度內(nèi)涉 及預(yù)算的追加、追減或結(jié)構(gòu)調(diào)整的資金總 和（因落實國家政策、發(fā)生不可抗力、上 級部門或冋級黨委政府臨時交辦而產(chǎn)生 的調(diào)整除外）。支付進 度率 （分）部門實際支付進度與

5、既定支付進 度的比率，用以反映和考核部門 預(yù)算執(zhí)行的及時性和均衡性程 度。支付進度率（實際支付進度既定支付進 度）X。完成年終進度的計分，按季度完 成預(yù)算進度的計分。 實際支付進度：部門 在某一時點的支出預(yù)算執(zhí)行總數(shù)與年度 支出預(yù)算數(shù)的比率。 既定支付進度：由部 門在申報部門整體績效目標時，參照序時支付進度、前三年支付進度、冋級部門平 均支付進度水平等確定的.在某一時點應(yīng)一級 指標二級 指標三級指 標自評 分指標解釋指標說明達到的支付進度（比率）。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié) 余控制 率（分）部門本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額與上年 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額增減比例，用以反 映和考核部門對存量資金的實際 控制程度。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制率（本年結(jié)轉(zhuǎn)

6、結(jié)余總額上年 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額Xo 低氐 于的計分，每超過個百分點扣分，扣完為 止。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額：部門本年度的結(jié)轉(zhuǎn)資 金與結(jié)余資金之和（以決算數(shù)為準）。公用經(jīng) 費控制率 （分）部門本年度實際支出的公用經(jīng)費 總額與預(yù)算安排的公用經(jīng)費總額 的比率，用以反映和考核部門對 機構(gòu)運轉(zhuǎn)成本的實際控制程度。公用經(jīng)費控制率（實際支出公用經(jīng)費總額 預(yù)算安排公用經(jīng)費總額）X。為的計分， 每超過個百分點扣分，扣完為止?！叭?經(jīng)費” 控制率（分）部門本年度“三公經(jīng)費”實際支 出數(shù)與預(yù)算安排數(shù)的比率，用以 反映和考核部門對“三公經(jīng)費” 的實際控制程度?！叭?jīng)費”控制率（“三公經(jīng)費”實際 支出數(shù)“三公經(jīng)

7、費”預(yù)算安排數(shù)）X。為 的計分，每超過個百分點扣分，扣完為止。政府采 購執(zhí)行率 （分）部門本年度實際政府采購金額與 年初政府采購預(yù)算的比率，用以 反映和考核部門政府采購預(yù)算執(zhí) 行情況。政府采購執(zhí)行率（實際政府采購金額政府 采購預(yù)算數(shù)）X,為的計分，每低于個百 分點扣分，扣完為止；政府采購預(yù)算：采 購機關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務(wù)編 制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準的年度政府采 購計劃。預(yù)算 管理 （分）管理制 度健全性 （分）部門為加強預(yù)算管理、規(guī)范財務(wù) 行為而制定的管理制度是否健全 完整，用以反映和考核部門預(yù)算 管理制度對完成主要職責或促進 事業(yè)發(fā)展的保障情況。已制定或具有預(yù)算資金管理辦法、內(nèi)部財務(wù)

8、管理制度、會計核算制度等管理制度計 分；相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整計分； 相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行計分。資金使 用合規(guī)性 （分）部門使用預(yù)算資金是否符合相關(guān) 的預(yù)算財務(wù)管理制度的規(guī)定，用 以反映和考核部門預(yù)算資金的規(guī) 范運行情況。符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī) 定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定計 分；資金的撥付有完整的審批程序和手 續(xù)計分；項目的重大開支經(jīng)過評估論證 計分；符合部門預(yù)算批復(fù)的用途計分；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等 情況計分。預(yù)決算 信息公開 性（分）部門是否按照政府信息公開有關(guān) 規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息，用以 反映和考核部門預(yù)決算管理的公 開透明情況。按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決

9、算信息計分；按 規(guī)定時限公開預(yù)決算信息計分。預(yù)決算信 息是指與部門預(yù)算、執(zhí)行、決算、監(jiān)督、 績效等管理相關(guān)的信息。基礎(chǔ)信 息完善性（分）部門基礎(chǔ)信息是否完善，用以反 映和考核基礎(chǔ)信息對預(yù)算管理工 作的支撐情況?；A(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實計 分；基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整 計分；基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料準 確計分。資產(chǎn) 管理 （分）管理制 度健全性 （分）部門為加強資產(chǎn)管理、規(guī)范資產(chǎn) 管理行為而制定的管理制度是否 健全完整，用以反映和考核部門 資產(chǎn)管理制度對完成主要職責或 促進社會發(fā)展的保障情況。制疋或具有資產(chǎn)管理制度計分；相關(guān) 資金管理制度合法、合規(guī)、完整計分； 相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到

10、有效執(zhí)行計分。資產(chǎn)管 理安全性部門的資產(chǎn)是否保存完整、使用 合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、收 入及時足額上繳用以反映和考資產(chǎn)保存完整計分；資產(chǎn)配置合理計 分；資產(chǎn)處置規(guī)范計分； 資產(chǎn)賬務(wù)管 理合規(guī)、帳實相符計分：資產(chǎn)有償使用一級 指標二級 指標三級指 標自評 分指標解釋指標說明（分）核部門資產(chǎn)安全運行情況。及處置收入及時足額上繳計分。固定資 產(chǎn)利用率 （分）部門實際在用固定資產(chǎn)總額與所 有固定資產(chǎn)總額的比率，用以反 映和考核部門固定資產(chǎn)使用效率 程度。固定資產(chǎn)利用率（實際在用固定資產(chǎn)總額 所有固定資產(chǎn)總額）X。利用率為的計分， 每降個百分點扣分，扣完為止。產(chǎn)出分職責 履行實際完 成率 （分）部門履

11、行職責而實際完成工作數(shù) 與計劃工作數(shù)的比率，用以反映 和考核部門履職工作任務(wù)目標的 實現(xiàn)程度。實際完成率得分完成市委市政府績效考 核得分或上級主管部門考核指標得分指 標分值*分完成及 時率 （分）部門在規(guī)定時限內(nèi)及時完成的實 際工作數(shù)與計劃工作數(shù)的比率 用以反映和考核部門履職時效目 標的實現(xiàn)程度。完成及時率（及時完成實際工作數(shù)計劃工 作數(shù)）X。季度各得分質(zhì)量達 標率 （分）達到質(zhì)量標準（績效標準值）的 實際工作數(shù)與計劃工作數(shù)的比 率,用以反映和考核部門履職質(zhì) 量目標的實現(xiàn)程度。質(zhì)量達標率（質(zhì)量達標實際工作數(shù)計劃工 作數(shù)）X。實際得分達標率*分重點工 作辦結(jié)率 （分）部門年度重點工作實際完成數(shù)與 交辦或下達數(shù)的比率，用以反映 部門對重點工作的辦理落實程 度。重點工作辦結(jié)率（重點工作實際完成數(shù)交 辦或下達數(shù)）X。實際得分辦結(jié)率 *分效果分履職 效益 （分）合 計經(jīng)濟效 益（分）部門履行職責對經(jīng)濟發(fā)展所帶來 的直接或間接影響。按經(jīng)濟效益實現(xiàn)