采購控制程序須制定供方培訓(xùn)教材

1、浙江水晶光電科技股份有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)采購控制程序Q/ZQCC Z07-2008Q/ZQC G0601-20081 目的對供方的質(zhì)量/HSF保證能力進(jìn)行評價和選擇，以使其所提供的產(chǎn)品質(zhì)量/HSF和服務(wù)滿足本公司的要求，對采購過程進(jìn)行控制，以保證所采購的物資符合規(guī)定要求。2 范圍 本程序規(guī)定了對供方的評定、考察評價、產(chǎn)品的采購和驗證、供方管理等內(nèi)容和辦法。本程序適用于對供方的評價、選擇和控制，適用于對公司產(chǎn)品所需的原材料、外購件采購控制。3 職責(zé)與權(quán)限3.1 資材部門負(fù)責(zé)采購的歸口管理。3.2 技術(shù)部門負(fù)責(zé)提供采購產(chǎn)品所需的圖紙、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)要求等文件。3.3 質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對供方質(zhì)量、HSF或環(huán)

2、境管理體系的評價，并負(fù)責(zé)對供方質(zhì)量/HSF的管理。4 過程描述物資ABC分類供方初選供方送樣整改評價NOYES發(fā)審核通知，供方接受調(diào)查準(zhǔn)備YES批量供貨NOYES質(zhì)量部門組織現(xiàn)場體系審查YES供方整改小批量供貨質(zhì)量部門建立供方檔案浙江水晶光電科技股份有限公司2008-01-12批準(zhǔn) 2008-01-12實施Q/ZQCC Z07-2008Q/ZQC G0601-20085 工作程序供應(yīng)商開發(fā)與管理示意表：序號內(nèi) 容過程文件與記錄負(fù)責(zé)部門評定必需資料優(yōu)良合格代理C類ABABAB1確定開發(fā)計劃1.1物資ABC分類表資材部門/1.2合格供方目錄技術(shù)部門/1.3新材料需求、開發(fā)計劃資材部門/2供應(yīng)商調(diào)查

3、2.1供方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件資材部門是2.2供方基本情況調(diào)查表資材部門是否2.3組織機構(gòu)圖資材部門是否否否2.4第三方認(rèn)證證書資材部門是否否否否3供應(yīng)商確認(rèn)3.1開發(fā)申請單資材部門/4物資確認(rèn)4.1供應(yīng)商檢驗報告資材部門是4.2物資試驗報告技術(shù)部門是4.3 有害物質(zhì)檢測報告資材部門參照HSF物資管控清單5體系審核5.1供方管理體系現(xiàn)場審核檢查表（自查）資材部門是否否否否5.2供應(yīng)商現(xiàn)場審核報告（HSF/質(zhì)量體系）技術(shù)/質(zhì)量部門是否否否否6合格供應(yīng)商評定6.1產(chǎn)品規(guī)格書資材部門是否6.2檢驗標(biāo)準(zhǔn)或相關(guān)檢驗文件資材部門是否是否否6.3產(chǎn)品流程圖資材部門是是是是否6.4禁用物質(zhì)不使用保證書/MSDS資材

4、部門參照HSF物資管控清單6.5誠信廉潔承諾書資材部門是否6.6采購合同/質(zhì)量協(xié)議資材部門是6.7供方評定報告質(zhì)量部門是7供應(yīng)商管理7.1供貨質(zhì)量臺帳質(zhì)量部門/7.2供方交貨周期、及時交貨率、降價計劃、服務(wù)資材部門/備注：通過代理采購的需獲取上表2.3、2.4、4.1、5.1、6.1、6.2、6.3、6.4條款的生產(chǎn)單位資料。5.1 采購物資的分類5.1.1采購物資的品質(zhì)分類，按Q/ZQC G0612物資ABC分類管理辦法執(zhí)行。5.1.2 采購物資的HSF風(fēng)險分類，原材料為高風(fēng)險，包裝材料為中風(fēng)險，輔助（包裝）材料按照有害物質(zhì)過程識別與評價程序中的風(fēng)險分值進(jìn)行高、中、低風(fēng)險分類。 公司所有生產(chǎn)

5、性采購物資均應(yīng)符合HSF性。5.2 確定供應(yīng)商開發(fā)計劃資材部門須根據(jù)CG-B06“物資ABC分類表”和新物資需求確定并及時更新物資分類表和“HSF物資管控清單”，再根據(jù)物資分類、物資需求量與目前供應(yīng)商的狀況（供應(yīng)能力與穩(wěn)定性，響應(yīng)速度、服務(wù)與管理水平，價格與付款方式，供應(yīng)商家數(shù)）擬出供方開發(fā)計劃。5.3供應(yīng)商的調(diào)查5.3.1 資材部門通過同行信息、網(wǎng)絡(luò)、展會等途徑尋找供應(yīng)商，根據(jù)供應(yīng)商在行業(yè)內(nèi)的信譽，對比類似物料供應(yīng)商的歷史情況與其他客戶的使用情況，對供應(yīng)商的能力進(jìn)行初步評估；5.3.2 通過發(fā)送CG-B02“供方基本情況調(diào)查表”方式，對擬開發(fā)的供應(yīng)商作書面調(diào)查，獲取供方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、組織機

6、構(gòu)圖、第二方或第三方認(rèn)證證書等，了解供應(yīng)商的生產(chǎn)和管理能力，是否取得有關(guān)品質(zhì)認(rèn)證機構(gòu)的認(rèn)證等等；資材部門可根據(jù)物資分類和其他相關(guān)情況確定是否派員進(jìn)行實地調(diào)查，以便進(jìn)一步了解供應(yīng)商的硬件和軟件，收集更多相關(guān)信息。5.3.3 發(fā)送采購規(guī)格書（含水晶以及水晶客戶的HSF要求）給供應(yīng)商，對技術(shù)要求進(jìn)行統(tǒng)一，確認(rèn)產(chǎn)品實現(xiàn)能力，并請供應(yīng)商進(jìn)行報價，確定是否具有開發(fā)價值；5.3.4 作為中間代理的供應(yīng)商，所代理的公司及其產(chǎn)品的品質(zhì)與HSF性能必須得到公司的認(rèn)可，更換時公司需進(jìn)行重新評審。5.4 供應(yīng)商確認(rèn)5.4.1 資材部門根據(jù)調(diào)查結(jié)果，說明該供應(yīng)商的優(yōu)勢和開發(fā)的意義，編制CG-B18“供方開發(fā)申請單”組織

7、制造部和技術(shù)質(zhì)量部進(jìn)行評審，遞交分管副總批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后進(jìn)入產(chǎn)品確認(rèn)階段。5.5 產(chǎn)品確認(rèn)5.5.1 樣品與小批量檢定與確認(rèn)資材部門收到供方的樣品后，采購員填寫ZL-B08“產(chǎn)品試驗單”與樣品一起交技術(shù)部門，由技術(shù)部門組織相關(guān)人員進(jìn)行檢驗與試驗，樣品的檢定與確認(rèn)應(yīng)符合采購規(guī)格書要求與生產(chǎn)工藝要求。A類物資根據(jù)需要可進(jìn)行多次或小批量驗證；如果試驗時物資達(dá)不到預(yù)定要求，需根據(jù)實際情況增加試驗次數(shù)，試驗報告由與該材料相關(guān)的產(chǎn)品工程師起草、經(jīng)技術(shù)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。5.5.2 供方物控資料確認(rèn)樣品與小批量確認(rèn)過程中，資材部門須向供應(yīng)商獲取與物資生產(chǎn)、質(zhì)量/HSF管控相關(guān)的資料（以下簡稱：“供方物控資料”），包

8、括并不限于以下內(nèi)容：產(chǎn)品規(guī)格書、檢驗標(biāo)準(zhǔn)或相關(guān)檢驗文件、產(chǎn)品流程圖，對于HSF管控物料還需供應(yīng)商提供相關(guān)有效的資料，包括但不限于以下內(nèi)容：禁用物質(zhì)不使用保證書、有害物質(zhì)檢測報告（如：RoHS或ICP檢測報告）、材料安全數(shù)據(jù)表（MSDS/CSDS/SDS）等。5.5.3 物資質(zhì)量/HSF確認(rèn)合格后,登錄HSF物資管控清單，由工藝部門出具試驗報告，返回供應(yīng)商。5.6 供應(yīng)商現(xiàn)場審核5.6.1 技術(shù)質(zhì)量部門根據(jù)樣品與小批量確認(rèn)結(jié)果、供應(yīng)商提供的“供方物控資料”，國內(nèi)A 類物資的供應(yīng)商應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場審核，B類企業(yè)視實際情況而定，需要時，組織有經(jīng)驗的審核員（HSF審核員應(yīng)具有第三方咨詢/審核機構(gòu)頒發(fā)的資質(zhì)證

9、書）對其進(jìn)行現(xiàn)場審核，且現(xiàn)場審核時不可缺失HSF部分。審查方法按CG-B05“供方管理體系現(xiàn)場審核檢查表”執(zhí)行，審核結(jié)束，形成CG-B10“供應(yīng)商現(xiàn)場審核報告”。5.6.2 審查結(jié)果90分以上為優(yōu)秀，可直接評為合格供方。75分以上為良好，需供方整改經(jīng)質(zhì)量部門確認(rèn)后評為合格供方。75分以下為不合格，供方需整改，質(zhì)量部門將在三個月后視情況作出是否重新審查的決定。供方的審核結(jié)論需交主管質(zhì)量的副總進(jìn)行審批。若是中間商代理的產(chǎn)品，必須是公司指定的生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品，合格供方的評定可簡化，如樣品及小批產(chǎn)品檢驗和試用合格，且有相應(yīng)的質(zhì)量/HSF證明文件，也可評為合格供方。5.6.3 現(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)不合格內(nèi)容，須由供

10、應(yīng)商進(jìn)行整改，并遞交整改資料，資材部門負(fù)責(zé)追蹤其改善之進(jìn)度，并視相關(guān)需求對供貨商進(jìn)行問題點改善之落實度查核，所有結(jié)束的改進(jìn)措施，由公司的SQE質(zhì)量工程師確認(rèn)其有效性，確認(rèn)OK后，方可算是審核結(jié)束。5.6.4 如現(xiàn)場審核不通過，有計劃地對該供應(yīng)商進(jìn)行整改輔導(dǎo)，須由供應(yīng)商整改后再安排重新審核，審核通過后方可關(guān)閉。對HSF物資需組織重新送樣評審，評審時需提交齊全的HSF資料，包括禁用物質(zhì)不使用保證書、有害物質(zhì)檢測報告（如：RoHS或ICP檢測報告）、材料安全數(shù)據(jù)表（MSDS）。5.7 合格供應(yīng)商評定5.7.1 經(jīng)過公司調(diào)查，產(chǎn)品確認(rèn)，現(xiàn)場審核等過程，該供應(yīng)商均符合公司要求的，由資材部門與其簽訂協(xié)議，

11、包括誠信廉潔承諾書、采購合同等。5.7.2 評審可采用會議評審和文件會審兩種方式，評審資料主要是：“供方物控資料”、我司試驗和使用報告、現(xiàn)場審核報告；供應(yīng)商不能提供“供方物控資料”的須由供應(yīng)商或資材部門說明原因。5.7.3 資料收集整齊后，由資材部門提出申請，由技術(shù)質(zhì)量部門組織相關(guān)部門進(jìn)行合格供方評定，出具評審意見，由分管質(zhì)量副總批準(zhǔn)，評審?fù)戤吅蟪鼍逤G-B04“供方評定報告”。5.7.4 根據(jù)實際情況不能評為合格供方,但因生產(chǎn)急需，需要批量采購的可列入“考察供方”，且注明考察期和考察原因，考察期最長為3個月，考察期內(nèi)供方應(yīng)及時糾正，糾正后再進(jìn)行評審，在考察期內(nèi)不能糾正的，考察期滿后則降為非合

12、格供方。5.7.5 擬評鑒為合格的HSF供應(yīng)商還必須由工藝部門進(jìn)行HSF風(fēng)險評估，并將評估結(jié)果登入供應(yīng)商風(fēng)險等級評估表，評估方式見附件二“HSF供應(yīng)商風(fēng)險評估細(xì)則”。 HSF物資管控清單內(nèi)風(fēng)險等級為高級的需提供禁用物質(zhì)不使用保證書、有害物質(zhì)檢測報告（如： ICP檢測報告）、材料安全數(shù)據(jù)表（MSDS）；中級的需提供禁用物質(zhì)不使用保證書、材料安全數(shù)據(jù)表MSDS。低級的需要禁用物質(zhì)保證書，必要時，須提交MSDS以及ICP報告，包裝材料無論風(fēng)險高低，均應(yīng)有保證書、ICP測試報告。5.7.6 合格供應(yīng)商評審時間5.7.6.1 新合格供應(yīng)商評定按“合格供方開發(fā)計劃”實施，必要時可在小批量試用合格后即申請進(jìn)

13、行合格供方評審。5.7.6.2 原合格供應(yīng)商原則上每年1月份復(fù)評一次，但當(dāng)有發(fā)生重大品質(zhì)、交期、價格、服務(wù)等問題時，隨時可作供應(yīng)商復(fù)查評審。5.7.6.3 在每年初要建立合格供方審核計劃表，對于A類物資須排每年至少一次的審核。對于B類物資評分在70-75分的，原則上須排每年至少一次的審核。審核按“供方管理體系現(xiàn)場審核檢查表”的內(nèi)容進(jìn)行，包括現(xiàn)場審核和自評。5.7.7 質(zhì)量部門根據(jù)合格供方評定結(jié)果及時更新CG-B03“合格供方目錄”、“綠色供應(yīng)商目錄”。5.7.8 列為合格供方的，資材部門可進(jìn)行批量采購，資材部門因生產(chǎn)需要需向非合格供方批量采購物資，需進(jìn)行例外采購申請，由分管技術(shù)副總批準(zhǔn)。5.7

14、.9 由客戶指定的供應(yīng)商可直接列為合格供方，需在合格供方目錄的備注欄上注明是由哪個客戶指定的供應(yīng)商。5.8 合格供方管理5.8.1 質(zhì)量部門及時跟蹤供方供貨質(zhì)量情況，品質(zhì)改善和響應(yīng)速度，建立供貨質(zhì)量臺帳，根據(jù)附件一“供應(yīng)商考核細(xì)則”進(jìn)行打分；資材部門及時跟蹤供方交貨周期、及時交貨率、降價計劃、服務(wù)，對供應(yīng)商其他方面進(jìn)行打分；整體情況作為合格供方復(fù)評的依據(jù)。具體請見附件一“供應(yīng)商考核細(xì)則”。5.8.2 來料出現(xiàn)質(zhì)量/HSF問題，由質(zhì)量部門出具JZ-08“產(chǎn)品信息聯(lián)絡(luò)單”，供方須在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，不能在規(guī)定時間內(nèi)回復(fù)的在服務(wù)項扣分，HSF不回復(fù)的或連續(xù)出現(xiàn)質(zhì)量問題的可以取消合格供方資格，停止采購

15、，資材部門需及時開發(fā)新供應(yīng)商。5.8.3 經(jīng)過評定確定優(yōu)良供應(yīng)商的，資材部門可在物資采購分配時優(yōu)先或加大采購比例。5.8.4 每年年初根據(jù)供應(yīng)商上一年度的供貨質(zhì)量情況作出本年度合格供應(yīng)商現(xiàn)場審核計劃。收集并評價供應(yīng)商的年度質(zhì)量目標(biāo)，年中與年未予以跟進(jìn)。5.8.5 客戶指定的供應(yīng)商直接納入合格供方名錄進(jìn)行管理。若其出現(xiàn)質(zhì)量問題時，在向供方發(fā)出整改要求的同時將信息抄送給客戶。5.8.6 若客戶指定供應(yīng)商評為C等時，采購部門在要求供方整改的同時，向客戶通報。當(dāng)客戶指定供應(yīng)商評為D等時，采購部門須向客戶提交評級的數(shù)據(jù)并申請客戶授予開發(fā)供應(yīng)商的權(quán)限或更改指定供應(yīng)商。 合格供方的培訓(xùn)，采購部門制定年度供方

16、培訓(xùn)計劃（以A類物資、HSF高風(fēng)險供應(yīng)商為主），由質(zhì)量部門負(fù)責(zé)實施，必要時，要求供方聘用外部培訓(xùn)機構(gòu)實施，并對供方學(xué)習(xí)情況進(jìn)行考核，形成記錄由采購部門制定供方資料內(nèi)歸檔。5.9 采購文件5.9.1 采購文件包括采購計劃、圖樣、標(biāo)準(zhǔn)、檢驗文件、水晶及水晶客戶的HSF要求文件、采購合同、HSF保證書或技術(shù)質(zhì)量保證協(xié)議等。發(fā)往供方的文件，由資材部門負(fù)責(zé)管理。 5.9.2 采購文件應(yīng)清楚地說明對采購物資的要求，如型號、規(guī)格、技術(shù)質(zhì)量、HSF及運輸?shù)确矫娴囊蟆?.9.3 所有的采購文件在發(fā)放前，都必須經(jīng)審核并批準(zhǔn)，且是有效的文件。5.5 采購合同的管理 凡ABC類物資，均應(yīng)訂立采購合同，合同可按年度或

17、半年度訂立，具體可根據(jù)物資需求情況，按月、周或按天以采購訂單的形式進(jìn)行。 總合同價值在5萬以下，由資材部門部長審批；總合同價值在30萬元以下，由分管副總批準(zhǔn);總合同在30萬元以上，由總經(jīng)理審批。采購訂單由采購人員在批準(zhǔn)的月度采購計劃內(nèi)進(jìn)行，不在月度采購計劃范圍內(nèi)物資的采購，由資材部門部長進(jìn)行審批。 采購管理員負(fù)責(zé)對合格供方采購合同及采購訂單、合同印章的統(tǒng)一管理，并建立合同臺帳。 無論采購訂單、合同均需有明顯HSF標(biāo)識提示供方滿足水晶及水晶客戶的HSF要求。5. 6 物資的采購及票據(jù)管理 物資的采購應(yīng)在合格供方范圍內(nèi)進(jìn)行，如不在合格供方內(nèi)的采購，質(zhì)量部門有權(quán)拒絕檢驗，拒絕檢驗的物資倉庫拒收；若通

18、過XRF篩選發(fā)現(xiàn)HSF不合格，必須拒收；品質(zhì)不合格則須副總簽字同意方可特采，否則必須拒收。 急需產(chǎn)品采購生產(chǎn)急需時，若必須在合格供方外采購，由采購員填寫CG-B01“采購物資申請單”，經(jīng)質(zhì)量部門會簽，技術(shù)副總批準(zhǔn)同意方可進(jìn)行采購。 不在ABC分類范圍的物資采購，可以不在合格供方范圍之內(nèi)采購。但在生產(chǎn)中使用到的物資必須通過XRF篩選，否則拒收。 量產(chǎn)采購人員在物資到廠驗收合格入庫后，要求供方及時開具有效的增值稅發(fā)票，并核對帳目，確定無誤后，及時交采購管理員登記，并逐級審批后，交財務(wù)做帳。 公司的付款自票據(jù)到賬后，按合同約定支付。 采購管理員每月的25日前，編制下月的采購計劃和資金需求計劃。采購計

19、劃經(jīng)量產(chǎn)采購主管審核，資材部門部長批準(zhǔn)執(zhí)行；資金需求計劃交資材部門部長審核，主管副總批準(zhǔn)。5.7 采購產(chǎn)品的驗證 采購產(chǎn)品的品質(zhì)/HSF檢驗按Q/ZQCC Q02 Q/ZQC G0802 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序執(zhí)行。 當(dāng)需要對采購產(chǎn)品在供方現(xiàn)場進(jìn)行驗證時，采購部門應(yīng)在采購合同中規(guī)定驗證的安排及產(chǎn)品放行的方式。 顧客對供方產(chǎn)品的驗證當(dāng)顧客提出要求并在合同規(guī)定時，顧客或其代表應(yīng)有權(quán)在供方處對供方的產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求進(jìn)行驗證。但不能免去我們的責(zé)任。 采購物資驗證不合格時，按Q/ZQCC Z12 Q/ZQC G0803不合格/不符合控制程序執(zhí)行。6 相關(guān)/支持性文件6.1 Q/ZQCC Q02 Q

20、/ZQC G0802 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序6.2 Q/ZQC G0612 物資ABC分類管理辦法6.3 Q/ZQCC Z12 Q/ZQC G0803 不合格/不符合控制程序6.4 Q/ZQC G0614 ZQCOT環(huán)境管理物質(zhì)管理規(guī)定 7 記錄/表格 負(fù)責(zé)歸檔部門7.1 CG-B01 采購物資申請單 資材部門4.1 CG-B02 供方基本情況調(diào)查表 資材部門4.2 CG-B03 合格供方目錄 質(zhì)量部門4.3 CG-B04 供方評定報告 質(zhì)量部門4.4 CG-B05 供方管理體系現(xiàn)場審核檢查表 質(zhì)量部門4.5 CG-B06 物資ABC分類表 資材部門4.6 CG-B10 供應(yīng)商現(xiàn)場審核報告

21、質(zhì)量部門4.7 CG-B18 供方開發(fā)申請表 資材部門4.8 JZ-B08 產(chǎn)品信息聯(lián)絡(luò)單 質(zhì)量部門4.9 ZL-B08 產(chǎn)品試驗單 資材部門4.10 供應(yīng)商風(fēng)險等級評估表 技術(shù)部門4.11 HSF物資管控清單 技術(shù)部門4.12 綠色供應(yīng)商目錄 質(zhì)量部門 主要起草人日期標(biāo)準(zhǔn)化、校定何林華日期2008.01.12審 核日期Z/第五版第0次2008-01-12Q/ZQCC Z11-2006Q/ZQC G0601-2006會 簽日期版次修改實施日期代替企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)號批 準(zhǔn)日期附件一 供應(yīng)商考核細(xì)則1 目的一為了激勵供應(yīng)商在品質(zhì)、成本、交期和服務(wù)方面的改善意愿，以提高其經(jīng)營績效與競爭力；二作為公司評定合格

22、供應(yīng)商以及考核與獎勵供應(yīng)商的依據(jù)。2 適用范圍2.1 本辦法適用于公司采購的A、B、C三類物資的供應(yīng)商。2.2 依據(jù)采購物料的品質(zhì)需求與廠商的依賴程度而選擇廠商考核。3 考核標(biāo)準(zhǔn)與項目可分為月評價與年評價兩種：3.1 質(zhì)量月評價：總分100分。 品質(zhì)40分，包括：a. 進(jìn)料不良率 15分b. 生產(chǎn)現(xiàn)場不良率 10分c. 出貨檢查正確率 5分d. 預(yù)防品質(zhì)協(xié)調(diào)率 5分e. 整潔度 5分 價格與付款方式：30分。 交期15分以誤期率評價。 服務(wù)協(xié)調(diào)15分即品質(zhì)、交期及其他業(yè)務(wù)方面的配合度。3.2 HSF月評價，采用到扣分的方法。3.3 年度評價：3.3.1 季度評價平均值占75%。3.3.2 年度

23、評價努力度占25%。3.4 各項目的評價方式詳見第7條評分基準(zhǔn)。4 考核方式4.1 季評價 每月的品質(zhì)分?jǐn)?shù)由進(jìn)料檢驗統(tǒng)計進(jìn)料不良率、出貨檢查正確率、預(yù)防品質(zhì)協(xié)調(diào)率、整潔度、HSF月評分后，交由品管科匯總、整理出供應(yīng)商的品質(zhì)評價結(jié)果及重點品質(zhì)改善項目，由質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人審核。 每月由資材部門分別對交期與協(xié)調(diào)兩項評分，交質(zhì)量部門合并品質(zhì)分?jǐn)?shù)作成“供應(yīng)商綜合評價月報表”，經(jīng)分管副總批準(zhǔn)，發(fā)出通知要求供應(yīng)商作出整改措施。4.2 年度評價 配合年度表揚及年度計劃的檢討進(jìn)行。年度評價的統(tǒng)計時間為上年度4月至本年度3月止。 年度評價應(yīng)由技術(shù)質(zhì)量部統(tǒng)籌評分后，交付供應(yīng)商管理評定小組討論，由分管副總批準(zhǔn)后公布。5

24、 考核分級5.1 考核分A、B、C、D四個等級5.2 分級標(biāo)準(zhǔn)： 得分在85100分者為A 級，為優(yōu)秀供應(yīng)商，可加大采購量，并予以付款、訂單、檢驗的優(yōu)惠獎勵。 得分在7084分者為B級，為良好供應(yīng)商，可正常采購。 得分在6169分者為C級，為合格供應(yīng)商，由品管、資料等部門予以必要輔導(dǎo)，并減量或暫停采購。 得分在60分以下者為D級，為不合格供應(yīng)商，應(yīng)予以淘汰。 客戶指定的供應(yīng)商如被評為C、D級，繼續(xù)采購，但每季度未需整理出此季度的供應(yīng)商不足之處，形成文件要求其回復(fù)改進(jìn)，并通報于客戶。6 獎罰方式6.1 獎勵參與評價考核，成績優(yōu)良的供應(yīng)商享有下列獎勵措施： 經(jīng)選為公司優(yōu)良供應(yīng)商者可優(yōu)先取得交易機會

25、。 對價格合理化及提案改善制度、品質(zhì)管理制度、生產(chǎn)技術(shù)改善推行的成果顯著者，公司另行獎勵。6.2 罰則 凡屬供應(yīng)商責(zé)任的品質(zhì)不良及交貨延期所造成的損失，得由供應(yīng)商負(fù)責(zé)賠償（賠款辦法另訂）。 月考核成績連續(xù)3個月評定C級以下者，應(yīng)接受減量交易、各項稽查、改善輔導(dǎo)等措施。 考核成績連續(xù)3個月評定D級，未在公司要求期限內(nèi)改善者，須停止交易。7 評分基準(zhǔn) 以下評分以第3條的考核項目及權(quán)數(shù)為基準(zhǔn)，權(quán)數(shù)不同時依比例計算評分。7.1質(zhì)量評分7.1.1 進(jìn)料不良率計算公式：進(jìn)料不良率=（檢驗不良批數(shù)÷進(jìn)料批數(shù)）×100%進(jìn)料不良率=（檢查不良個數(shù)÷進(jìn)料個數(shù)）×100%

26、進(jìn)料不良率評分表20%<20%<15%<10%<5%00分3分6分9分12分15分7.1.2 生產(chǎn)現(xiàn)場不良率計算公式：生產(chǎn)現(xiàn)場不良率=（生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)不良件數(shù)÷當(dāng)月進(jìn)料件數(shù) ）×100% 生產(chǎn)現(xiàn)場不良率評分表4%<4%<2%<1%<0.5%00分3分5分7分9分10分7.1.3 出貨檢查正確率計算公式：出貨檢查正確率=（出貨檢查正確批數(shù)÷當(dāng)月進(jìn)料批數(shù)）×100%出貨檢查正確批數(shù)=當(dāng)月進(jìn)料批數(shù)未附品質(zhì)證明及品質(zhì)證明不正確批數(shù)出貨檢查正確率評分表60%>60%>70%>80%>90%100

27、0分1分2分3分4分5分7.1.4 預(yù)防品質(zhì)協(xié)調(diào)率計算公式：預(yù)防品質(zhì)協(xié)調(diào)率=（提出對策或來廠協(xié)商次數(shù)÷要求對策或來廠協(xié)商次數(shù)）×100%預(yù)防品質(zhì)協(xié)調(diào)率評分表80%>80%>85%>90%>95%1000分1分2分3分4分5分7.1.5 整潔度凡不符合搬運、儲存、包裝及與存貨有關(guān)事項者均稱為不整潔，由進(jìn)料檢驗部門抽檢。計算公式：整潔度=（滿意次數(shù)÷抽樣次數(shù)）×100%整潔度評分表60%>60%>70%>80%>90%100%0分1分2分3分4分5分7.1.6 降價年降價幅度1%>1%>3%>

28、5%>7%>9%0分4分8分12分16分20分7.1.7 付款方式付款方式前T/T貨到付款>月結(jié)>月結(jié)30天>月結(jié)60天>月結(jié)90天0分2分4分6分8分10分7.1.8 誤期率計算公式：誤期率=（誤期次數(shù)÷交貨批數(shù)）×100%誤期率評分表20%20%15%10%5%00分3分6分9分12分15分7.1.9 協(xié)調(diào)性由資材部門針對品質(zhì)、交期及其他業(yè)務(wù)方面的配合情況，采取彈性評分。將以上9項得分相加，即為供應(yīng)商質(zhì)量考核分?jǐn)?shù)。7.11 HSF評分方法 1）、HS檢測結(jié)果超標(biāo)直接判為不合格供應(yīng)商；2）、檢測報告過期扣20分/次； 3）、RoHS標(biāo)識不合格扣5分/批；附件二：HSF供應(yīng)商風(fēng)險評估細(xì)則1 目的：根據(jù)供應(yīng)商所提供的材料