ZHYDGASCG03材料到貨驗(yàn)收入庫(kù)出庫(kù)流程

1、1.目的為規(guī)范材料到貨、驗(yàn)收、入庫(kù)、出庫(kù)工作，提高工作效率，特編制此流程。2.范圍 適用于集團(tuán)公司所有建廠工程項(xiàng)目，包括公司新建、擴(kuò)建、改建等工程項(xiàng)目的土建材料3.權(quán)責(zé)3.1項(xiàng)目施工：根據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)情況提前制訂供貨計(jì)劃。3.2 土建采購(gòu) : 負(fù)責(zé)通知供應(yīng)商按供貨計(jì)劃送貨及跟催。3.3 項(xiàng)目部庫(kù)管:負(fù)責(zé)購(gòu)進(jìn)材料的出入庫(kù)及出入庫(kù)電子臺(tái)賬的登錄。3.4 土建財(cái)務(wù)：負(fù)責(zé)與供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)算。4.定義（無(wú)）5.作業(yè)內(nèi)容5.1供貨計(jì)劃制訂項(xiàng)目施工根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況提前做出供貨計(jì)劃給到土建采購(gòu)員。5.2通知供應(yīng)商送貨5.2.1采購(gòu)書(shū)面發(fā)通知供應(yīng)商送貨函給供應(yīng)商通知供應(yīng)商貨到項(xiàng)目部時(shí)間（根據(jù)供貨緊急、額度大小等情況、可以

2、通過(guò)郵件或傳真等形式），并要求供應(yīng)商在收到函件后作書(shū)面確認(rèn)并回復(fù)，采購(gòu)收到供應(yīng)商書(shū)面回復(fù)后及時(shí)登記、存檔。通知供應(yīng)商送貨函格式如下：5.2.2如供應(yīng)商未按時(shí)供貨，則采購(gòu)發(fā)供貨延誤函給供應(yīng)商（根據(jù)供貨緊急、額度大小等情況、可以通過(guò)郵件或傳真等形式），催促其盡快發(fā)貨（函件抄送公司律師），并要求供應(yīng)商在收到函件后確認(rèn)并回復(fù)，采購(gòu)在收到供應(yīng)商書(shū)面回復(fù)要及時(shí)登記、存檔。最終結(jié)算貨款時(shí)依據(jù)合同約定扣除延期供貨罰金。另根據(jù)實(shí)際情況決定是否要另外尋找供應(yīng)商。供貨延誤的函件格式如下：5.3材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收所有材料進(jìn)場(chǎng)，須由項(xiàng)目經(jīng)理牽頭組織供應(yīng)商、甲方專(zhuān)業(yè)工程師、庫(kù)管、監(jiān)理工程師共同對(duì)材料進(jìn)行驗(yàn)收，并形成驗(yàn)收單和供應(yīng)商提供材質(zhì)證書(shū)一起存檔，所有材料無(wú)驗(yàn)收單，庫(kù)管不得辦理入庫(kù)。材料驗(yàn)收單格式如下：5.4入庫(kù)、出庫(kù)驗(yàn)收合格后，庫(kù)管需及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，項(xiàng)目施工領(lǐng)用材料時(shí)庫(kù)管及時(shí)填寫(xiě)材料出庫(kù)單，辦理出庫(kù)手續(xù)。另項(xiàng)目部材料庫(kù)管需及時(shí)登錄材料出入庫(kù)臺(tái)賬，每月定期對(duì)庫(kù)存及領(lǐng)用情況進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。材料出入庫(kù)臺(tái)賬格式如下：5.6對(duì)賬單與結(jié)算 項(xiàng)目部庫(kù)管與施工核對(duì)材料領(lǐng)用情況，形成“對(duì)賬單”提交給土建財(cái)務(wù)用于項(xiàng)目結(jié)算。對(duì)賬單格式如下：6.相關(guān)表單6.1通知供應(yīng)商送貨函6.2供貨延誤函6.3材料