病區(qū)空間小,無法接收更多的病人

1、附樣板浙江省臺州醫(yī)院貴重設(shè)備(10萬元以上)購置項(xiàng)目論證報(bào)告申請科室放療科負(fù)責(zé)人簽字胡煒設(shè)備名稱調(diào)強(qiáng)放射治療計(jì)劃系統(tǒng)預(yù)算額度 300萬人民幣型號規(guī)格美國NOMOS國 別進(jìn)口新增設(shè)備還是更新設(shè)備新增數(shù) 量1引進(jìn)設(shè)備必要性（科室現(xiàn)狀、發(fā)展需要等闡述）：放射治療已經(jīng)進(jìn)入精確定位，精確計(jì)劃和精確治療的時(shí)代，從常規(guī)放射治療到三維適形到調(diào)強(qiáng)放療，是放療技術(shù)的標(biāo)志性過程，每一次革新都使得腫瘤的放療增益得到明顯提高，即提高腫瘤控制率，減少了正常組織的并發(fā)癥。本科自98年開展直線加速器常規(guī)放療以來，設(shè)備上更新緩慢，已經(jīng)明顯落后于同級醫(yī)院的水平，而目前科室的規(guī)模，病人量仍在省內(nèi)同級醫(yī)院中占前列?？苾?nèi)設(shè)備水平已經(jīng)不

2、能滿足病人和醫(yī)生的要求，一部分生存率高的病人如鼻咽癌病人，仍接受常規(guī)整體擋鉛治療，使得治療后生活質(zhì)量受到明顯影響目前適形放射治療的人均收費(fèi)為1.5萬元，而調(diào)強(qiáng)的收費(fèi)為2.8萬元/人次，由于調(diào)強(qiáng)放療明顯減輕了放射治療的并發(fā)癥的發(fā)生，雖然在治療費(fèi)用上有所增加，但治療效果的確切提高和治療后遺癥的減少將能夠更好的防止醫(yī)療安全隱患。縱上所述，引進(jìn)調(diào)強(qiáng)放射治療計(jì)劃系統(tǒng)十分必要。闡述引進(jìn)該設(shè)備在醫(yī)、科研等方面開展的工作意義：適形放療的引入，使放療質(zhì)量有了很大的提高，但是，適形放療有它的缺陷，當(dāng)需要照射的腫瘤周圍有許多關(guān)鍵正常組織、臟器，或包繞關(guān)鍵臟器時(shí)，如頭頸部腫瘤、椎體和其周圍的腫瘤等適形放療難以滿足劑量

3、要求。調(diào)強(qiáng)放療在腫瘤放療中已經(jīng)得到了廣泛應(yīng)用，如：1、前列腺癌：劑量學(xué)研究和初步的臨床實(shí)踐已經(jīng)顯示調(diào)強(qiáng)是當(dāng)今放療前列腺癌的最好照射技術(shù)。隨著生活水平的提高，前列腺癌大發(fā)病逐漸上升，調(diào)強(qiáng)放療將有廣泛的應(yīng)用前景；2、頭頸部腫瘤：如鼻咽癌，首選放療，療效好，但是高劑量照射給病人帶來不同程度的急性和晚期并發(fā)癥，因此，頭頸部腫瘤是調(diào)強(qiáng)放療的最好指征；3、乳腺癌：調(diào)強(qiáng)放療提高了劑量的均勻性，減少冠脈、同側(cè)肺、對側(cè)乳腺的照射量。較常規(guī)和適形放療有明顯的優(yōu)越性；4、間皮瘤；5、中樞神經(jīng)系統(tǒng)腫瘤。所以該設(shè)備的引進(jìn)在我科的醫(yī)、科研等方面工作開展意義十分重大。該設(shè)備型號與技術(shù)參數(shù)：規(guī)格要求：1.滿足逆向調(diào)強(qiáng)計(jì)劃系統(tǒng)

4、的基本要求：圖像采集注冊、靶區(qū)和正常組織勾畫、處方劑量和危及器官限量的給予、劑量優(yōu)化計(jì)算、優(yōu)化評價(jià)、計(jì)劃驗(yàn)證。  2.優(yōu)化計(jì)量時(shí)間短。  3.能同時(shí)進(jìn)行3個(gè)以上治療計(jì)劃的運(yùn)算。  4.計(jì)劃評價(jià)能提供多個(gè)計(jì)劃之間DVH和劑量分布圖的比較。  5.支持光柵完成計(jì)劃實(shí)施。省內(nèi)醫(yī)院使用情況：浙江省腫瘤醫(yī)院即將擁有8臺直線加速器，已經(jīng)應(yīng)用多套先進(jìn)的三維適形和調(diào)強(qiáng)放射治療計(jì)劃系統(tǒng)，是省內(nèi)最大的腫瘤治療中心，設(shè)備和技術(shù)水平都有了很大的發(fā)展。溫州醫(yī)學(xué)院附屬第一醫(yī)院放射治療科成立與1998年，于2000年引進(jìn)了德國博依來的三維適形放療和調(diào)強(qiáng)放射治療計(jì)劃系統(tǒng)，目前擁有床位約

5、70張，收治的病人量與本科相當(dāng)，發(fā)展迅速。目前，還有蕭山、金華、紹興、杭州等約共6家醫(yī)院有了調(diào)強(qiáng)放療系統(tǒng)，短期內(nèi)增長很快。本院放療科已經(jīng)顯示出顯著效益，但目前的醫(yī)療空間嚴(yán)重受限和設(shè)備的相對落后成為制約科室發(fā)展的瓶頸?？剖矣懻撘庖姡和庠鎏碓O(shè)備參加人員簽字：XX，XX，XX相關(guān)臨床科室意見（與業(yè)務(wù)有關(guān)系的兩個(gè)科室）建議購置該設(shè)備。相關(guān)科主任簽字：XX，XX項(xiàng)目市場分析（見后附表）本地區(qū)現(xiàn)有三家放療單位，雖然綜合實(shí)力在省質(zhì)控檢查結(jié)果顯示處于領(lǐng)先，但硬件水平本科已經(jīng)落后，競爭優(yōu)勢逐漸淡化，除了在科研等領(lǐng)域保持持續(xù)的進(jìn)取外，設(shè)備的更新也已迫在眉睫。調(diào)強(qiáng)放療在國內(nèi)已經(jīng)得到廣泛應(yīng)用和肯定，它的引入將使本科

6、室在技術(shù)上占領(lǐng)新的制高點(diǎn)，并且為臨床、物理、技術(shù)方面科研的開展提供了一個(gè)平臺，為本院腫瘤治療增添了新的手段，增強(qiáng)了醫(yī)院的綜合實(shí)力。分檔類別A類B類C類基礎(chǔ)設(shè)施科研設(shè)備效益設(shè)備公共類專科類純科研類效益科研類快速一般慢速投資回收期/7-10年/參照C類2-3年4-6年7-10年歸類選擇（）歸類選擇理由見后附表，根據(jù)上述效益分析，調(diào)強(qiáng)放療系統(tǒng)的投資回收期短，效益好。調(diào)強(qiáng)放療已得到廣泛應(yīng)用，是目前放療技術(shù)的熱點(diǎn)之一，在其療效得到充分肯定的基礎(chǔ)上，仍有很多方面需要探索，為臨床、物理劑量學(xué)和放射生物效應(yīng)方面的研究提供了基礎(chǔ)。因此它也屬于效益科研類。經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測指標(biāo)測算： 1、使用年限：10年2、年人次：

7、60 3、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：3萬/療程4、年收入： 180萬 5、操作人員人數(shù)：現(xiàn)有人員6、操作人員成本：現(xiàn)有人員 7、預(yù)計(jì)年維修、消耗材料：8、水電費(fèi)： 未增加 9、房屋使用及裝修費(fèi)：未增加10、其他成本： 無 11、預(yù)計(jì)年收益：凈增90萬元12、多個(gè)科室合用的交叉效益（單獨(dú)使用的填“/”）：放射科CT模擬定位每人次500元，年收入6萬元使用科室承諾：調(diào)強(qiáng)放射治療系統(tǒng)投資回收期短，效益顯著。對提高腫瘤病人的治療質(zhì)量、提升科室的科研學(xué)術(shù)水平和綜合競爭力意義重大。 主任簽字：胡煒財(cái)務(wù)分析（包括凈現(xiàn)值、投資回收期、盈虧平衡分析）：技術(shù)和設(shè)備的更新也帶來經(jīng)濟(jì)效益的顯著提高，本科自引進(jìn)適形放療后，現(xiàn)年加速器治

8、療費(fèi)可達(dá)到近500萬元，由于這項(xiàng)高新技術(shù)帶來的加速器治療費(fèi)用較以前同期增加約30%。而調(diào)強(qiáng)放療系統(tǒng)的引入，將進(jìn)一步帶來經(jīng)濟(jì)和社會兩個(gè)效益的飛躍。調(diào)強(qiáng)放射治療的收費(fèi)為每療程為3萬元（根據(jù)新物價(jià)標(biāo)準(zhǔn)），較常規(guī)和適形放療每療程費(fèi)用高約1至2萬元，按平均增加1.5萬元計(jì)算，若每個(gè)月有5例病人接受調(diào)強(qiáng)治療，（現(xiàn)在本科每月接受適形放療平均25例），則治療費(fèi)用凈增加每月7.5萬，每年增加約90萬元，而未明顯增加其他方面如人員、水電支出。 簽字：胡煒配套條件房屋、水電等條件已滿足有無零配件，消耗品來源能否滿足要求能房間溫度，濕度要求已滿足有無排污放射等問題，解決措施無使用科室人員配套、培訓(xùn)情況醫(yī)生、物理師各1

9、名需要培訓(xùn)其他特殊要求CT室增設(shè)激光定位裝置，并與放療科工作站建立連接醫(yī)學(xué)工程部審核意見:科教科審核意見:（科研類設(shè)備需科教科簽注意見）核算中心審核意見:主管副院長審核意見:設(shè)備和物資管理委員會審批意見:說明單件設(shè)備和物資申購超過5萬元的必須規(guī)范填寫本論證報(bào)告?！吧曩徖碛伞备鶕?jù)科室規(guī)模、任務(wù)、現(xiàn)狀、發(fā)展需要來闡述該設(shè)備在醫(yī)療業(yè)務(wù)、科研活動中的作用；最好與本醫(yī)院現(xiàn)有的及其他廠商的同類產(chǎn)品作簡要比較。 經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測”對效益類設(shè)備的使用年限、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)務(wù)收入、維修消耗等費(fèi)用、直接或間接經(jīng)濟(jì)效益等作客觀預(yù)測分析。 本論證報(bào)告由申請科室在各相關(guān)職能部門協(xié)助下完成，與科室訂貨申請單一起交醫(yī)學(xué)工程部，按表

10、列順序，各職能部門在規(guī)定的工作日內(nèi)簽注意見后由該部門直接轉(zhuǎn)送下一部門直至主管副院長，再由管理委員會秘書提交管理委員會審批（更新設(shè)備5-10萬元由主管副院長簽注意見后轉(zhuǎn)呈院長審批）。附表 經(jīng)濟(jì)效益分析放療作為腫瘤的重要治療手段，越來越受到各家醫(yī)院的重視，除了給醫(yī)院帶來社會效益外，其經(jīng)濟(jì)效益也逐漸得以顯示?，F(xiàn)就杭州市就有14臺加速器，省腫瘤、浙二、浙一、邵逸夫、省人民、市一、武警共7家醫(yī)院建有放療科，可見競爭之激烈。技術(shù)和設(shè)備的更新也帶來經(jīng)濟(jì)效益的顯著提高，本科自引進(jìn)適形放療后，現(xiàn)年加速器治療費(fèi)可達(dá)到近450萬元，由于這項(xiàng)高新技術(shù)帶來的加速器治療費(fèi)用較以前同期增加約55%。調(diào)強(qiáng)放療系統(tǒng)的引入，將進(jìn)

11、一步帶來經(jīng)濟(jì)和社會兩個(gè)效益的飛躍。1、凈現(xiàn)值法分析（1） 一次性投入：300萬元（2） 預(yù)計(jì)收入（現(xiàn)金流入量）：以下表說明 2002年至2005年加速器照射野次和治療費(fèi)的增長情況年度2002200320042005照射野次野次27330295683237037990較上年增長%8.29.517.4機(jī)房治療費(fèi)治療費(fèi)（萬元）238267274425較上年增長%12.22.655.1說明：02年至03年本科床位由20張?jiān)鲋?5張，加速器治療費(fèi)有明顯增長；05年較04年在照射野次上增加了17.4%，而在治療費(fèi)上增加了55.1%，主要原因：1、高新技術(shù)占比例較大，全年適形放療和X刀治療的治療費(fèi)為170萬

12、元，是主要的增長點(diǎn)，2、病人增加，機(jī)房工作量增加，高峰期時(shí)到晚9時(shí)關(guān)機(jī)。根據(jù)以上幾年的運(yùn)行情況，05年迅速增加后預(yù)計(jì)會進(jìn)入一個(gè)穩(wěn)定上升的趨勢，增幅將會減少。目前以稍保守估計(jì)，按每月5例接受調(diào)強(qiáng)放療，每年60例，每年增長10%計(jì)算，每例調(diào)強(qiáng)放療按新物價(jià)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為3萬元。見下表：收入預(yù)測情況表第1年第2年第3年第4年第5年預(yù)計(jì)增長率10%10%10%10%預(yù)計(jì)治療例次6066727987預(yù)計(jì)收入（萬元）1801982162372612618元用現(xiàn)金流量圖表示：2168元2378元1801988元3001 2 3 4 5橫軸表示時(shí)間，與橫軸相連的垂直線表示現(xiàn)金流量，箭頭向上表示現(xiàn)金流入，箭頭向下表示

13、現(xiàn)金流出，垂直線長度表示現(xiàn)金流量的大小。（3） 該項(xiàng)目成本費(fèi)用預(yù)測（現(xiàn)金流出量）總成本費(fèi)用分為固定成本和可變成本：成本費(fèi)用預(yù)測情況表項(xiàng)目金額說明一固定成本75.861折舊費(fèi)60按5年折舊2維保費(fèi)14.4第一年屬保修期內(nèi)，不提維保費(fèi)，其他每年按設(shè)備原價(jià)格6%提取。即300萬×6%×4 / 5年3管理費(fèi)用1.26按04年管理費(fèi)用占全院收入比分?jǐn)?房屋裝修0.21萬元二變動成本1人力成本12按2人，年人均6萬，以后每年按15%遞增2電費(fèi)0.0185例×12月×4度×0.764（每例4度，每度電0.764元）說明：因電費(fèi)耗用數(shù)值很小，故在現(xiàn)金流量表中不

14、再計(jì)入（4） 每年現(xiàn)金凈流量現(xiàn)金流量是現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出的統(tǒng)稱，它是把投資項(xiàng)目作為一個(gè)獨(dú)立系統(tǒng)，反映投資項(xiàng)目在其壽命期內(nèi)實(shí)際發(fā)生的流入和流出的現(xiàn)金活動及其流動量?，F(xiàn)金凈流量是現(xiàn)金流入量減去現(xiàn)金流出量。每年的現(xiàn)金凈流量如下表：現(xiàn)金流量情況表單位：萬元項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年合計(jì)現(xiàn)金流入量1801982162372611092現(xiàn)金流出量87.8689.6691.7394.1196.86460.22現(xiàn)金凈流量92.14108.34124.27142.89164.14631.78將現(xiàn)金流量折算成凈現(xiàn)值（如按使用年限5年，基準(zhǔn)收益率為5%折算）：現(xiàn)金流量凈現(xiàn)值（FNPV）=各年現(xiàn)金凈流量-投資

15、成本=（92.14+60）×0.9524+（108.34+60）×0.9070+（124.27+60）×0.8638+（142.89+60）×0.8227+（164.14+60）×0.7835300=499.28萬元因凈現(xiàn)值（FNPV）=499.28萬元0，說明該投資項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。如果考慮機(jī)會成本，按醫(yī)院05年凈資產(chǎn)6.5億，結(jié)余5000萬元計(jì)算出凈資產(chǎn)結(jié)余率為7.7%機(jī)會成本=投資成本×年資產(chǎn)結(jié)余率×5年=300×7.7%×5=115.5現(xiàn)金流量凈現(xiàn)值（FNPV）=499.28115.5=383

16、.78萬元0該投資項(xiàng)目不論是考慮機(jī)會成本還是不考慮機(jī)會成本，因FNPV都大于0，說明該投資方案在財(cái)務(wù)上是可行的。因其累計(jì)現(xiàn)金流量凈現(xiàn)值達(dá)到383.78萬元，屬于高收益投資項(xiàng)目。2、 投資回收期投資回收期是指項(xiàng)目的凈收益抵償全部投資所需的時(shí)間。投資回收期=原始投資額/年凈現(xiàn)金流量=300/（631.78/5）=2.37年項(xiàng)目計(jì)算期=5年因此投資回收期小于二分之一個(gè)計(jì)算期，說明投資方案在投資回收期方面是可行的。3、 盈虧平衡分析盈虧平衡點(diǎn)是指收入與成本相等的經(jīng)營狀態(tài)，即邊際貢獻(xiàn)等于固定成本時(shí)，該設(shè)備所處于的既不盈利又不虧損的狀態(tài)。（1） 收入曲線 ：Y1=3X Y1表示總收入、X表示調(diào)強(qiáng)放療例次、

17、3為調(diào)強(qiáng)放療的費(fèi)用（2） 成本曲線： Y2=75.86+12 =87.68 Y2表示總成本，75.86為固定成本、12為可變成本，因?yàn)橹委熑舜蔚脑黾右痣娰M(fèi)的增加極少，所以忽略。（3） 當(dāng)收入=成本時(shí)，為盈虧平衡點(diǎn)，即Y1=Y23X=87.68 得X=29即當(dāng)每年調(diào)強(qiáng)放療治療的例次為29例時(shí)，達(dá)到盈虧平衡。YY1=3X87.68Y2 =87.6829X成本曲線圖4、 購置調(diào)強(qiáng)放射治療系統(tǒng)的SWOT分析 弱勢W提高該領(lǐng)域科研水平因治療費(fèi)增加引起的病人投訴收費(fèi)價(jià)格的調(diào)整財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)勢S提升技術(shù)水平提高腫瘤治愈率提高經(jīng)濟(jì)效益減少并發(fā)癥發(fā)生率減少并發(fā)癥引起的醫(yī)療糾紛周邊醫(yī)院放療科的發(fā)展病區(qū)空間小，無法接收更多的病人病區(qū)環(huán)境差，不能留住高端病人機(jī)會O威脅T通過SWOT分析圖可以看出，購置調(diào)強(qiáng)放射治療系統(tǒng)存在較大的機(jī)會，但同時(shí)也存在較大的風(fēng)險(xiǎn)?；谏鲜鐾{，建議采取以下措施以最