安全件審核案例分析

1、安全件審核標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)安全件審核標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)2004-2-7安全件審核標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)安全件審核標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn) 同類統(tǒng)一參照標(biāo)準(zhǔn)（同類統(tǒng)一參照標(biāo)準(zhǔn)（2002年年6月月6日確認(rèn)的版本日確認(rèn)的版本Q631000）安全件供應(yīng)商必須通過產(chǎn)品/工序資格認(rèn)可審核。l供應(yīng)商所獲體系認(rèn)證證書所對應(yīng)之體系標(biāo)準(zhǔn)中的各項(xiàng)供應(yīng)商所獲體系認(rèn)證證書所對應(yīng)之體系標(biāo)準(zhǔn)中的各項(xiàng)要求，完全適用于該供應(yīng)商；要求，完全適用于該供應(yīng)商；l本參照標(biāo)準(zhǔn)所提出的要求，主要涉及對所交貨產(chǎn)品質(zhì)本參照標(biāo)準(zhǔn)所提出的要求，主要涉及對所交貨產(chǎn)品質(zhì)量而言極其關(guān)鍵的方面。量而言極其關(guān)鍵的方面。內(nèi)容目錄內(nèi)容目錄l資料與數(shù)據(jù)控制l項(xiàng)目管理及新產(chǎn)品策劃l產(chǎn)品、過程及更改控制l不合格產(chǎn)

2、品控制，糾正措施l供應(yīng)商采購l產(chǎn)品的鑒別標(biāo)識和可追溯性l過程與檢驗(yàn)l測量設(shè)備的檢定l內(nèi)部審核審核計(jì)劃審核計(jì)劃Norme PSA Q631000Type:Initial310h0011h0012h0013h0014h0015h0016h0017h0018h0019h00Prsentationdudossierproduit產(chǎn)品資料介紹Prsentationduprocessusdefabrication-PlandesurveillanceProduitProcessus-生產(chǎn)過程介紹-產(chǎn)品過程監(jiān)控計(jì)劃Processusdindustrialisation-EI工業(yè)化過程-工裝樣件modific

3、ationproduitetprocessusdefabrication產(chǎn)品和生產(chǎn)過程更改identificationduproduitettraabilit產(chǎn)品和可追溯性別matrisedocumentaire文件控制10h0011h0012h0013h0014h0015h0016h0017h0018h0019h00QualitmesureparDPCA-Analysedesretours神龍公司質(zhì)量測量-退貨分析Qualitdesproduitsachets采購產(chǎn)品質(zhì)量Contrlesrception進(jìn)貨檢驗(yàn)Auditdetouteslesoprationsdefabrication生產(chǎn)所

4、有過程審核10h0011h0012h0013h0014h0015h0016h0017h0018h0019h00suite續(xù)Matrisedesquipementsdecontrles,demesuresetdessais檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的控制Auditsprocessus過程審核Dlibrationdelauditeur審核員總結(jié)Runiondeclture末次會Prvoirdedisposerensalledesdocumentsetpreuvespourrpondreauxexigencesdesrfrentiels.Lesvisitesdesservicesetateliersser

5、ontunevrificationdelabonneapplicationduManuelQualit,desprocduresetdesplansdesurveillances.Dure (Jours):1/1Rvision 08FO.19.QE.052PLANIGRAMME DAUDIT審核日程表審核日程表Document(s) de rfrence: IS.19.QE.O4SOCIETE SICHUAN MIANYANG SANLI Co, Ltd CHINA四川綿陽三力股份有限公四川綿陽三力股份有限公司司資料與數(shù)據(jù)控制資料與數(shù)據(jù)控制lQ631000要求：供應(yīng)商應(yīng)制訂并實(shí)施客戶資料控制及

6、內(nèi)部發(fā)放程序。與相關(guān)產(chǎn)品及過程有關(guān)的數(shù)據(jù)應(yīng)向需要這些數(shù)據(jù)的人員提供。？理解：lFNR應(yīng)針對接收到的DPCA的所有圖紙OCM和標(biāo)準(zhǔn)的最新有效版本建立一份跟蹤清單。此清單要求定期與顧客進(jìn)行確認(rèn)，以保證版本的有效。（周期應(yīng)在相關(guān)的程序中規(guī)定）l供應(yīng)商應(yīng)針對所生產(chǎn)的安全件，識別所有使用的標(biāo)準(zhǔn)，包括通用標(biāo)準(zhǔn)及套用標(biāo)準(zhǔn)等，要建立一份清單。l供應(yīng)商應(yīng)核對確認(rèn)PSA標(biāo)準(zhǔn)與其應(yīng)用的其他標(biāo)準(zhǔn)（DIN、JIS、GB、集團(tuán)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)）的一致性。l資料與數(shù)據(jù)控制資料與數(shù)據(jù)控制用戶的圖紙用戶的圖紙標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)STE供應(yīng)商的圖紙供應(yīng)商的圖紙,及零部件圖紙及零部件圖紙DAMDECCTFEPAMDEC監(jiān)控計(jì)監(jiān)控計(jì)劃劃工藝文工藝文件件

7、記錄記錄資料與數(shù)據(jù)控制（資料與數(shù)據(jù)控制（AMDEC）AMDEC的文件的文件lPAMDEC的版本跟蹤。應(yīng)有版本號,應(yīng)能對應(yīng)到相應(yīng)的過程更改的狀態(tài),圖紙,標(biāo)準(zhǔn)的更改涉及到過程AMDEC的關(guān)系要注意.l是否有工序（過程）是否有工序（過程）AMDEC實(shí)現(xiàn)率的指標(biāo)？實(shí)現(xiàn)率的指標(biāo)？l根據(jù)根據(jù)AMDECAMDEC制訂的行動計(jì)劃是否執(zhí)行到底？是否有在實(shí)制訂的行動計(jì)劃是否執(zhí)行到底？是否有在實(shí)施行動計(jì)劃之后重新評分？施行動計(jì)劃之后重新評分？l其評分的符合性。AMDEC更新內(nèi)容的前后比較，是否考慮用戶處反饋的信息（AMDEC的輸入，輸出）。CTFE目的目的 4 以控制產(chǎn)品技術(shù)特性和相關(guān)聯(lián)的過程參數(shù)保證客戶功能應(yīng)用該

8、步驟于每個產(chǎn)品/過程對。它便于：4建立起產(chǎn)品功能與產(chǎn)品特性及過程參數(shù)之間的聯(lián)系4獲得一個可靠的定義并以設(shè)計(jì)的CTFE為目標(biāo)優(yōu)化資源保證CTFE的能力和控制并優(yōu)化監(jiān)控計(jì)劃4對客戶質(zhì)量事故和項(xiàng)目的可行性作一個總體判斷CTFE4如果一種技術(shù)特性不符合其定義將導(dǎo)致如下結(jié)果，則把它歸入CTFE類：4安全或法規(guī)功能下降4車輛出現(xiàn)故障4客戶或下游操作者非常不高興CTFE4 該步驟力求維系如下要素間的聯(lián)系Ladmarchevisegarderlelienentre:功能功能 Fonctions產(chǎn)品技術(shù)特性產(chǎn)品技術(shù)特性 Caractristiques Produit過程技術(shù)特性過程技術(shù)特性 Caractrist

9、iques Processus過程參數(shù)過程參數(shù)Paramtres ProcessusCTFE4 CTFE步驟是漸進(jìn)式的，它在接受供應(yīng)商的報(bào)價時才初始化并在項(xiàng)目的整個過程中都是不斷變化的LadmarcheCTFEestprogressive,ellesinitialisedslarceptiondeloffrefournisseur,etsedrouletoutaulongduprojet.4 初始化審核時：初始化審核時： CTFE 清單由主供雙方共同確認(rèn)清單由主供雙方共同確認(rèn)Revuedinitialisation:lalistedesCTFEestvalideencommun.4 DFE方案

10、確認(rèn)時：方案確認(rèn)時： CTFE 清單得以鞏固和最終確定清單得以鞏固和最終確定TOPDFE:lalistedesCTFEestconsolideetdfinitive.4 OCM方案確認(rèn)時：方案確認(rèn)時： CTFE被量值化、加公差和寫入圖紙被量值化、加公差和寫入圖紙TOPOCM:lesCTFEsontvalorises,tolrancesetindiquesauplan.4 線外預(yù)批量時：線外預(yù)批量時：CTFE項(xiàng)目全都符合項(xiàng)目全都符合PRSHL:lesCTFEsonttoutesconformes.4 ADLC時：時：CTFE項(xiàng)目通過過程控制得到證實(shí)項(xiàng)目通過過程控制得到證實(shí)ADLC:lamatri

11、sedesCTFEparleprocessestprouve.客戶重要度客戶重要度GRAVITE CLIENT LIBELLE 1- client final 2-client aval ou usine cliente Gravit de lAMDEC S 安全項(xiàng)安全項(xiàng) Scurit 1-對產(chǎn)品和工序要求如果未遵守和/或呈離散型，則讓車內(nèi)的和周圍的人處于非常危險(xiǎn)的境地（例如：車輛喪失方向，火災(zāi)，撞車等）.Exigencessurleproduitousurleprocessusdontlenon-respectet/ouladispersionpeutmettregravementendan

12、gerlespersonnessetrouvantdanslevhiculeouproximitimmdiate(pertedecontrleduvhicule,incendie,rsistanceauchoc,etc).2-對下游或顧客工廠的操作者隱含的安全問題影響.Effetimpliquantdesproblmesdescuritpourloprateuravaloudanslusinecliente. 10 R 法規(guī)項(xiàng)法規(guī)項(xiàng)Rglementation 對產(chǎn)品和工序要求如果未遵守和/或呈離散型，則將導(dǎo)致不符和現(xiàn)行的法規(guī)Exigencessurleproduitousurleprocess

13、usdontlenon-respectet/ouladispersionpeutentranerlanon-conformitlarglementationenvigueur. 10 C 關(guān)鍵項(xiàng)關(guān)鍵項(xiàng) Critique 1-由于分總成功能喪失將導(dǎo)致客戶的極大不滿甚至車輛故障和/或維修費(fèi)用的升高。需進(jìn)急修站Effetquiprovoqueungrandmcontentementduclient,enraisondelapertedesfonctionsdunsous-ensemblevoirelapanneduvhiculeet/oudesfraisderparationlevs.Visitea

14、ugarageurgente.2-將導(dǎo)致下游或顧客工廠的操作者的極大不滿，嚴(yán)重干擾生產(chǎn)線。出廢品或產(chǎn)品做重大返修。讓工序恢復(fù)狀態(tài)的費(fèi)用升高Effetquiprovoqueungrandmcontentementdeloprateuravaloudelusinecliente.Importanteperturbationduflux.Rebutsouretouchesimportantssurleproduit.Fraislevsderemiseentatduprocessus. 9 8 M1 7 6 M 主要項(xiàng)主要項(xiàng)Majeur M2 1-可影響客戶情緒項(xiàng)，客戶能感知性能下降。修復(fù)費(fèi)用不大?？?/p>

15、戶尚能繼續(xù)使用其汽車Effetquimcontenteleclient.Leclientpeutnoterunedgradationdesperformances.Lesfraisderparationsontmodrs.Leclientpeututilisersonvhicule.2-將導(dǎo)致下游或顧客工廠的操作者的不滿，一定程度干擾生產(chǎn)線?？赡艹鰪U品或產(chǎn)品返修。讓工序恢復(fù)狀態(tài)的費(fèi)用一般。Effetquiprovoqueunmcontentementdeloprateuravaloudelusinecliente.Perturbationmodreduflux.Rebutsouretouche

16、spossiblessurleproduit.Fraismodrsderemiseentatduprocessus.M1:在行走前無感覺，EffetsanssigneavantcoureurM2：在行走前有感覺effetavecsigneavantcoureur5 4 F 弱項(xiàng)弱項(xiàng) Faible 1-客戶感覺不到的小影響，或只產(chǎn)生輕微干擾而感覺不到其功能下降。Effetminimedontleclientnesaperoitpas,ouquineprovoquequunegnelgresansdgradationdesperformances.2-下游或顧客工廠的操作者可能抱怨，但只產(chǎn)生不影響

17、生產(chǎn)線的小干擾。Effetminimedontloprateuravaloulusineclientepeutdcelermaisquineprovoquequunegnelgresansperturbationdeflux.3 2 1 列出主要功能，定義界面技術(shù)特性和相關(guān)功能列出主要功能，定義界面技術(shù)特性和相關(guān)功能：Lister les fonctions principales, dfinir les caractristiques interfaces et fonctions associes :入門文件：外部功能分析Documentdentre:AnalyseFonctionnell

18、eexterne牽頭人：部件專業(yè)設(shè)計(jì)人員，需與其他專業(yè)人員和供應(yīng)商合作定義每個功能的CTFE：入門文件：內(nèi)部功能分析和產(chǎn)品負(fù)責(zé)人：供應(yīng)商Responsable:Fournisseur推進(jìn)人：產(chǎn)品設(shè)計(jì)人和AAQOAnimation:ChargdeProjetetAAQO.對每個要求，供應(yīng)商負(fù)責(zé)收集那些為保證其功能而必須符合要求的技術(shù)特性。該清單可一直演變直到TOPDFE被主機(jī)廠驗(yàn)收時為止。注意：產(chǎn)品注意：產(chǎn)品AMDEC使使CTFE隨著找到功能失效原因而明確下來。它還便于規(guī)范化的列出客戶隨著找到功能失效原因而明確下來。它還便于規(guī)范化的列出客戶的影響并給質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)打分。的影響并給質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)打分。供應(yīng)商將

19、技術(shù)特性分為5級：LeFNRhirarchiselescaractristiquesen5classes:怎么做怎么做CTFE-關(guān)鍵功能和技術(shù)特性 怎么做怎么做CTFE-關(guān)鍵功能和技術(shù)特性識別和分級技術(shù)特性和過程參數(shù)識別和分級技術(shù)特性和過程參數(shù) 它幫助獲得CTFE和有利于控制：:入門文件：過程入門文件：過程AMDEC負(fù)責(zé)人：供應(yīng)商.從產(chǎn)品技術(shù)特性開始：:對每個產(chǎn)品技術(shù)特性：對每個產(chǎn)品技術(shù)特性：Pourchaquecaractristiqueproduit:-識別其已有的所有相關(guān)的操作過程-識別所有的待控制的技術(shù)特性和過程參數(shù)從操作過程開始對每個操作過程對每個操作過程-識別所有的待控制的技術(shù)特性

20、和過程參數(shù)我們還應(yīng)考慮操作過程對CTFE的影響，即使它對CTFE并不是最直接相關(guān)的。注意：過程注意：過程AMDEC使過程參數(shù)隨著對找到使過程參數(shù)隨著對找到CTFE不符合的原因而明確下來。它還便于規(guī)范化的列出客戶的影響并給過程的可行性打分。不符合的原因而明確下來。它還便于規(guī)范化的列出客戶的影響并給過程的可行性打分。研究過程可行性與客戶風(fēng)險(xiǎn)的適配性研究過程可行性與客戶風(fēng)險(xiǎn)的適配性Etudier ladquation de la faisabilit processus et le risque client入門文件：過程AMDEC和監(jiān)控計(jì)劃Documentdentre:AmdecProcessus

21、etPlandesurveillance負(fù)責(zé)人：供應(yīng)商Responsable:Fournisseur推進(jìn)人：設(shè)計(jì)者和AAQOAnimation:ChargdeProjetetAAQO.一旦可能就應(yīng)研究產(chǎn)品-過程的適配性以便盡早為每個技術(shù)特性確定預(yù)防行動。過程審核時這些行動應(yīng)被認(rèn)可。Ladquationproduit-processusdoittretudiedsquepossiblepourchaquecaractristiqueafindedfinirlesactionscorrectivesleplusttpossible.Cesactionsdoiventtrevalideslorsde

22、laqualificationduprocessus. Anormal = des actions correctives de reconception produit-processus sont ncessaires.不正常：需采取重新設(shè)計(jì)產(chǎn)品-過程的糾正行動（如產(chǎn)品更改-過程更改） A risque = des actions correctives de reconception produit-processus ou la mise en place dune surveillance adapte sont ncessaires.有風(fēng)險(xiǎn)：需采取重新設(shè)計(jì)產(chǎn)品-過程的糾正行動或?qū)嵤?/p>

23、相適應(yīng)的監(jiān)控。 Normal = les caractristiques et paramtres peuvent si besoin faire lobjet dune surveillance adapte.正常：如果需要，可將技術(shù)要求和過程參數(shù)列入相應(yīng)的監(jiān)控計(jì)劃中。怎么做怎么做Comment ?零件：燃油箱Pice:Rservoir carburant項(xiàng)目號：Naffaire:待控制的產(chǎn)品技術(shù)特性和重要的過程參數(shù)待控制的產(chǎn)品技術(shù)特性和重要的過程參數(shù) Liste des Caractristiques Produit et des Paramtres Processus important

24、s matriser設(shè)計(jì)Cration:頁數(shù)Page:產(chǎn)品產(chǎn)品 PRODUIT過程過程制造工藝卡制造工藝卡 PROCESSUS Gamme de Fabrication產(chǎn)品過程控制區(qū)Zonematriceproduitprocessus監(jiān)控計(jì)劃PlandeSurveillance功能Fonction產(chǎn)品圖上的技術(shù)特性Caract.PlanProduit客戶的影響Effetsclients質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)RQ操作過程OP操作過程名稱LibellsOP過程參數(shù)和技術(shù)特性Caract.etparamtresprocessus5M工業(yè)化可行性Faisabilitindustrielle說明Commentair

25、esFP油泵Jaugeage油箱液面高度Planit fond de rservoirPannecarburantC10MoulageConformageTempraturedemouleTempsdeprsenceconformateurSuiviauto.(cartedecontrle)FFNNX客戶質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)客戶質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn) Risque qualit client:S=安全ScuritR=法規(guī)RglementationC=關(guān)鍵CritiqueM=主要MajeurF=弱項(xiàng)Faible認(rèn)可認(rèn)可CTFE的控制的控制負(fù)責(zé)人：供應(yīng)商驗(yàn)審和正式化：主機(jī)廠CTFE的控制結(jié)果的獲得和認(rèn)可：:-通過對有影響的

26、過程參數(shù)的識別和控制-通過過程能力水平CTFE-關(guān)鍵功能和技術(shù)特性清單是一個由三部分組成的表格：產(chǎn)品過程總結(jié)過程可行性指標(biāo)過程可行性指標(biāo) Indice de faisabilit processus : F=可行FaisableJ=勉強(qiáng)JustefaisableD=不可行Difficilementfaisable區(qū)域區(qū)域ZoneN=正常NormalA=非正常AnormalR=有風(fēng)險(xiǎn)Risque資料與數(shù)據(jù)控制資料與數(shù)據(jù)控制2、供應(yīng)商的圖紙和分總成圖紙、以及他們與DPCA圖紙之間的版本對應(yīng)關(guān)系應(yīng)明確。供應(yīng)商應(yīng)理解所有的輸入文件（STE、圖紙、標(biāo)準(zhǔn).）。相關(guān)要求要能在FNR圖紙上都明確定義，特別是安

27、全項(xiàng)的標(biāo)識。如何保證如何保證技術(shù)任務(wù)書、圖紙和規(guī)章之間的關(guān)系？技術(shù)任務(wù)書、圖紙和規(guī)章之間的關(guān)系？3.、供應(yīng)商針對技術(shù)資料應(yīng)有一份功能分析清單，此清單應(yīng)分析該產(chǎn)品有那些功能及相應(yīng)的影響功能的產(chǎn)品特性值并劃分級別由此制定CTFE。所有的安全項(xiàng)要列入。 所有CTFE的項(xiàng)目在監(jiān)控計(jì)劃中都得到控制。所有CTFE的項(xiàng)目 的CPK的計(jì)算.資料與數(shù)據(jù)控制資料與數(shù)據(jù)控制l企業(yè)是否存檔一份文件的各個更改版次或陸續(xù)變更的一企業(yè)是否存檔一份文件的各個更改版次或陸續(xù)變更的一覽表？覽表？l應(yīng)有圖紙、標(biāo)準(zhǔn)等文件的發(fā)放程序，特別注意受控文件和COPY件的份數(shù)是否得到有效控制。l各種流程是否都確定在流程圖上，流程圖是否明確生產(chǎn)

28、各種流程是否都確定在流程圖上，流程圖是否明確生產(chǎn)和檢驗(yàn)的工序、搬運(yùn)、返工等內(nèi)容，和檢驗(yàn)的工序、搬運(yùn)、返工等內(nèi)容，特別監(jiān)控?zé)崽幚砦锾貏e監(jiān)控?zé)崽幚砦锪髁鳌ＹY料與數(shù)據(jù)控制（資料與數(shù)據(jù)控制（過程監(jiān)控計(jì)劃） 過程監(jiān)控計(jì)劃過程監(jiān)控計(jì)劃l過程監(jiān)控計(jì)劃的版本跟蹤，是否及時對監(jiān)控計(jì)劃進(jìn)行更改。l客戶反映的問題。l生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題。l外協(xié)件的問題。l過程的更改 以上涉及的內(nèi)容是否會對監(jiān)控計(jì)劃進(jìn)行修改。l所有安全法規(guī)項(xiàng)目必須在監(jiān)控計(jì)劃中明確標(biāo)識,其控制方式是否與其他項(xiàng)目有別.資料與數(shù)據(jù)控制資料與數(shù)據(jù)控制l123級檢驗(yàn)的定義理解。l對于返修應(yīng)加入監(jiān)控計(jì)劃，其后必須有檢查。對于返修應(yīng)加入監(jiān)控計(jì)劃，其后必須有檢查。l監(jiān)控

29、計(jì)劃中應(yīng)明確所有用監(jiān)控計(jì)劃中應(yīng)明確所有用SPCSPC控制的項(xiàng)目，控制的項(xiàng)目，CTFECTFE清單中清單中能進(jìn)行能進(jìn)行SPCSPC控制的要進(jìn)行控制的要進(jìn)行SPCSPC控制。（例如，硬度、力矩）控制。（例如，硬度、力矩）lGB2828不能用于企業(yè)的抽樣檢驗(yàn)，但可參考，如果使用可接受數(shù)必須為0。作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)指導(dǎo)書 l作業(yè)指導(dǎo)書要與監(jiān)控計(jì)劃一致，所有安全法規(guī)項(xiàng)目必須在監(jiān)控計(jì)劃中明確標(biāo)識。資料與數(shù)據(jù)控制資料與數(shù)據(jù)控制l企業(yè)保企業(yè)保存存質(zhì)量記錄，以此作為達(dá)到要求的質(zhì)量證據(jù)質(zhì)量記錄，以此作為達(dá)到要求的質(zhì)量證據(jù) l需完成的記錄是否已經(jīng)識別：檢驗(yàn)結(jié)果、工序（過程）需完成的記錄是否已經(jīng)識別：檢驗(yàn)結(jié)果、工序（過程

30、）參數(shù)、產(chǎn)品特性、標(biāo)定結(jié)果、審核報(bào)告、供應(yīng)商文件等參數(shù)、產(chǎn)品特性、標(biāo)定結(jié)果、審核報(bào)告、供應(yīng)商文件等 l安全或法規(guī)項(xiàng)的安全或法規(guī)項(xiàng)的記錄記錄是否符合客戶要求及規(guī)定要求？是否符合客戶要求及規(guī)定要求？ lISOISO標(biāo)準(zhǔn)要求：記錄清單應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)要求：記錄清單應(yīng)“受控受控”l所有涉及安全項(xiàng)的圖紙、工藝文件、記錄、其他文件、及設(shè)備、檢具都應(yīng)標(biāo)記安全件標(biāo)識。資料與數(shù)據(jù)控制（存擋）資料與數(shù)據(jù)控制（存擋）l文件歸檔的目的在于：Q185100l提供已實(shí)施的證據(jù)提供已實(shí)施的證據(jù) :l-質(zhì)量組織l-生產(chǎn)符合性.l提供確?？筛櫺缘氖侄翁峁┐_保可跟蹤性的手段 :l在確定的時間內(nèi)，掌握可對一事件追根究底并確定相關(guān)樣本量的信

31、息。l有關(guān)產(chǎn)品定義的文件（包括圖紙）保存15年。它們是所有生產(chǎn)產(chǎn)品的“參照標(biāo)準(zhǔn)(參照PSAA133310標(biāo)準(zhǔn))資料與數(shù)據(jù)控制資料與數(shù)據(jù)控制計(jì)算機(jī)資料計(jì)算機(jī)資料l核實(shí)采取的防病毒措施核實(shí)采取的防病毒措施l核實(shí)所采取的保證存盤的措施，應(yīng)定期存盤并且核對其核實(shí)所采取的保證存盤的措施，應(yīng)定期存盤并且核對其相應(yīng)的版本相應(yīng)的版本l包括工序中設(shè)備運(yùn)用的軟件包括工序中設(shè)備運(yùn)用的軟件項(xiàng)目管理及新產(chǎn)品策劃項(xiàng)目管理及新產(chǎn)品策劃該方法是與新的組織機(jī)構(gòu)的運(yùn)作模式相關(guān)聯(lián)的該方法是與新的組織機(jī)構(gòu)的運(yùn)作模式相關(guān)聯(lián)的 La dmarche est intgre au fonctionnement de la nouvelle

32、organisation階段1 Phase 1階段2 Phase 2階段3 Phase 3需求的表達(dá)和供需求的表達(dá)和供應(yīng)商的選擇應(yīng)商的選擇Expression du besoin et choix du Fournisseur通過產(chǎn)品和工藝控制的質(zhì)量保證 Assurance de la Qualit par la Matrise du Produit et du Processus現(xiàn)生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量控制 Matrise de la Qualit du Produit en Srie項(xiàng)目策劃階段Avance de phase programme預(yù)定義階段Dfinition prliminaire開

33、發(fā)階段Dvelop-pement批量生產(chǎn)階段 Vie srie項(xiàng)目形成階段Avance de phase gnrique驗(yàn)收驗(yàn)收FNR產(chǎn)品產(chǎn)品/過過程鑒定的申報(bào)結(jié)果程鑒定的申報(bào)結(jié)果 Accepter les prononcs de qualification produit et processus通過通過Q3P對設(shè)計(jì)和開發(fā)過程進(jìn)行對設(shè)計(jì)和開發(fā)過程進(jìn)行控制控制Matriser la conception / dveloppement par la qualification progressive du produit et du processus (Q3P)初始化開發(fā)初始化開發(fā)Initia

34、liser le dveloppement4預(yù)技術(shù)分析 Analyse Technique Prliminaire4初始化檢查 Revue dinit4貫穿Q3P框圖過程的開發(fā)跟蹤 Suivi du dveloppement travers la grille Q3P4介入供應(yīng)商的工作Interventions chez les fournisseurs 4鑒定的驗(yàn)收Acceptation des qualifications4鑒定的確認(rèn)Confirmation des qualificationsAQMPP的結(jié)構(gòu)的結(jié)構(gòu) Structure de lAQMPP需求表達(dá)和供應(yīng)商需求表達(dá)和供應(yīng)商選

35、擇選擇 Expression du besoin et choix du fournisseur質(zhì)量能力數(shù)據(jù)（質(zhì)量體質(zhì)量能力數(shù)據(jù)（質(zhì)量體系評估）系評估）Donnes dAptitude Qualit (valuation du systme qualit EAQF, VDA, IATF, ISO TS 1649 )批量表現(xiàn)數(shù)據(jù)（現(xiàn)生產(chǎn)質(zhì)量總批量表現(xiàn)數(shù)據(jù)（現(xiàn)生產(chǎn)質(zhì)量總結(jié)審核，供應(yīng)商進(jìn)步計(jì)劃結(jié)審核，供應(yīng)商進(jìn)步計(jì)劃PPM，DEMIF報(bào)告等）報(bào)告等）Donnes de performance srie (Audit Synthse Qualit vie srie, Plan de Progrs sit

36、e fournisseur, Indicateurs PPM, DEMIF,)AQMPPAssurance Qualit par la Matrise du Produit et du Processus批量階段質(zhì)量保證Assurance Qualit en Vie SrieR&D能力數(shù)據(jù)能力數(shù)據(jù)Donnes dAptitude en R&D運(yùn)行審核運(yùn)行審核Audits de fonctionnement項(xiàng)目平臺意見項(xiàng)目平臺意見 Avis Projet技術(shù)和采購政策技術(shù)和采購政策Politique Technique et AchatPhase 1需求表達(dá)和供應(yīng)商選擇需求表達(dá)和

37、供應(yīng)商選擇 Expression du besoin & choix FournisseurPhase 2產(chǎn)品和工序控制產(chǎn)品和工序控制 的質(zhì)量保證的質(zhì)量保證 Assurance de la Qualit par la Matrise du Produit et du Processus批量產(chǎn)品的質(zhì)量控制 Matrise de la Qualit du Produit en Srie需求表達(dá)的優(yōu)化和正式化需求表達(dá)的優(yōu)化和正式化 Expression du besoin formalise et optimise選定供應(yīng)商選定供應(yīng)商Fournisseur choisi主機(jī)廠和選定供應(yīng)商責(zé)任

38、主機(jī)廠和選定供應(yīng)商責(zé)任Responsabilits du Constructeur et du Fournisseur dfinies產(chǎn)品定義滿足所有產(chǎn)品定義滿足所有 功能技術(shù)要求功能技術(shù)要求 Dfinition du produit satisfaisant chacune des spcifications fonctionnelles工序已定義，調(diào)整且能工序已定義，調(diào)整且能 只提供合格產(chǎn)品只提供合格產(chǎn)品 Processus dfini, mis au point et capable de ne livrer que des produits conformesPhase 3AQMPP在

39、在DQF中的位置中的位置 Situation de lAQMPP dans la DQF開發(fā)的初始化Initialisation du dveloppement實(shí)施產(chǎn)品和工序控制實(shí)施產(chǎn)品和工序控制 Mise en uvre de la MPP4Q3P過程跟蹤（互動過程）Suivi de la Q3P Processus interactif4遵守預(yù)計(jì)的規(guī)定 Respect des dispositions prvues4連續(xù)的認(rèn)可方法Validation en continu4項(xiàng)目檢查 Revues de projet產(chǎn)品軸心Axe Produit工序軸心Axe Processus主機(jī)廠&am

40、p;供應(yīng)商Constructeur & Fournisseur供應(yīng)商Fournisseur工序?qū)徍?結(jié)果的驗(yàn)審Acceptation des prononcs de qualification工序?qū)徍说拇_認(rèn)Confirmation de qualification processus產(chǎn)品/工序的審核Qualification du Produit et du Processus主機(jī)廠&供應(yīng)商Constructeur & Fournisseur由供應(yīng)商匯總的風(fēng)險(xiǎn)和缺陷由供應(yīng)商匯總的風(fēng)險(xiǎn)和缺陷Risques et dfauts recenss par le Fourniss

41、eur由PPP負(fù)責(zé) Sous la responsabilit du Pilote Produit Process (PPP)行動計(jì)劃的有效實(shí)施行動計(jì)劃的有效實(shí)施Mise en uvre effective du plan dactions對發(fā)現(xiàn)的偏差對發(fā)現(xiàn)的偏差 的處理的處理Traitement des carts constats由PPP負(fù)責(zé)對缺陷 消除和風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃進(jìn)行驗(yàn)審 Sous la responsabilit du PPP, Acceptation des plans dradication des dfauts et de matrise des risques由由AAQO評估

42、對項(xiàng)目的影評估對項(xiàng)目的影響響valuation de limpact sur le projet par lAAQO編制行動計(jì)劃編制行動計(jì)劃 laboration du plan dactions(gains qualit attendus et justification du plan d action) 期望的質(zhì)量效益和行動計(jì)劃論證認(rèn)可供應(yīng)商提交的缺陷消除計(jì)劃認(rèn)可供應(yīng)商提交的缺陷消除計(jì)劃 和風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃和風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃 Consensus sur les plans dradication des dfauts et matrise des risques prsents par le f

43、ournisseur由主機(jī)廠匯總的風(fēng)險(xiǎn)和缺陷由主機(jī)廠匯總的風(fēng)險(xiǎn)和缺陷Risques et dfauts recenss par le Constructeur行動進(jìn)展情況的通報(bào) Communication de lavancement des actions風(fēng)險(xiǎn)控制和缺陷消除Matrise des risques et radication des dfauts產(chǎn)品演變volutions sur le produit 工序演變volutions sur le processus 監(jiān)控計(jì)劃監(jiān)控計(jì)劃 Plan de surveillance 殘留的風(fēng)險(xiǎn)Risques subsistants風(fēng)險(xiǎn)和缺

44、陷被消除風(fēng)險(xiǎn)和缺陷被消除Risques et dfauts limins風(fēng)險(xiǎn)控制和缺陷風(fēng)險(xiǎn)控制和缺陷消除計(jì)劃消除計(jì)劃 Plans de matrise des risques et dradication des dfauts 質(zhì)量計(jì)劃質(zhì)量計(jì)劃 PLAN QUALITEAncienne dmarche新步驟Nouvelle dmarche初始樣件初始樣件chantillons InitiauxE.I.通過審核的產(chǎn)品通過審核的產(chǎn)品 Produit QualifiR.O.DFE申報(bào)審核結(jié)果Prononc de la qualification產(chǎn)品審核 結(jié)果的提交Prestation de qual

45、ification du produit批準(zhǔn)正式批準(zhǔn)正式 生產(chǎn)生產(chǎn)Top avant srie批準(zhǔn)上線預(yù)批準(zhǔn)上線預(yù)批量批量 Top PRS ELTop ROTop EO / SRU產(chǎn)品審核最晚應(yīng)在上線預(yù)批量產(chǎn)品審核最晚應(yīng)在上線預(yù)批量 （PRS EL）的紋理件上完成的紋理件上完成 La qualification du produit intervient au plus tard pour la PRS EL notamment pour les pices graines產(chǎn)產(chǎn) 品品 審審 核核 的的 時時 間間 定定 位位 Positionnement dans le temps de la

46、 Qualification du produit- 95 s- 75 70 s-38 s- 12 s0+ 12 s+ 24 sJ 2J 3J 4J5J 7批準(zhǔn)爬產(chǎn)批準(zhǔn)爬產(chǎn)Top monte en cadenceJ6 ADLC產(chǎn)品審核的驗(yàn)審產(chǎn)品審核的驗(yàn)審 Acceptation de la qualification du produitLNC爬產(chǎn)完畢爬產(chǎn)完畢 Fin monte en cadenceDML工工 序序 審審 核核 的的 時時 間間 定定 位位 Positionnement dans le temps de la Qualification du Process批準(zhǔn)投產(chǎn)批準(zhǔn)投產(chǎn)T

47、op avant srie批準(zhǔn)上線批準(zhǔn)上線 預(yù)批量預(yù)批量 Top PRS ELTop ROTop EO / SRU- 95 s- 75 70 s-38 s- 12 s0+ 12 s+ 24 sJ 2J 3J 4J5J 7批準(zhǔn)爬產(chǎn)批準(zhǔn)爬產(chǎn)Top monte en cadenceJ6 ADLCLNCDML爬產(chǎn)終了爬產(chǎn)終了 Fin monte en cadence工序?qū)徍薗ualification du processus工序?qū)徍说尿?yàn)審工序?qū)徍说尿?yàn)審Acceptation de la qualification du processusComment qualifier le processus ?

48、Exemples de proccupations prendre en compte 怎樣審核工序？應(yīng)考慮風(fēng)險(xiǎn)的事例4客戶技術(shù)特性（CTFE）控制的演示 Dmonstration de la matrise des caractristiques clients 4監(jiān)控計(jì)劃的定義和認(rèn)可 plans de surveillance dfinis et valids設(shè)備設(shè)備Moyens環(huán)境環(huán)境Milieu人力人力Main duvre 方法方法Mthode材料材料Matire4生產(chǎn)設(shè)備，檢查設(shè)備的可支配性Disponibilit des moyens de production, moyens d

49、e contrle, 4檢查物流設(shè)備的合理性和效率Vrification de la pertinence et lefficacit des dispositions de logistique產(chǎn)品的產(chǎn)品的 符合性符合性Conformit du produit供應(yīng)商做供應(yīng)商做 產(chǎn)品審核產(chǎn)品審核Qualification du produit par le fournisseur定義凍結(jié)定義凍結(jié)Dfinition gele技術(shù)方案技術(shù)方案 的認(rèn)可的認(rèn)可Validation des solutions techniques由供應(yīng)商實(shí)施產(chǎn)品和工序的控制由供應(yīng)商實(shí)施產(chǎn)品和工序的控制 Mise en

50、uvre de la MPP par le Fournisseur技術(shù)方案技術(shù)方案 的論證的論證Justification des solutions techniques驗(yàn)審驗(yàn)審Acceptation 由主機(jī)廠對供應(yīng)由主機(jī)廠對供應(yīng)商提供的產(chǎn)品審商提供的產(chǎn)品審核結(jié)果實(shí)物驗(yàn)審核結(jié)果實(shí)物驗(yàn)審par le Constructeur de la prestation de Qualification du produit par le fournisseurAmdec Process為了驗(yàn)審供應(yīng)商的提交物，我需要些什么. Pour accepter la prestation du fournisse

51、ur, jai besoin .工序?qū)徍丝偨Y(jié)文檔Dossier de synthse qualif. processus出自審核申報(bào)報(bào)告 Du rapport exprimant le prononc de qualification主/供雙方就提供清單和時間達(dá)成一致 Accord PSA/ fournisseur sur la liste/ jalonnement des livrables監(jiān)控計(jì)劃Plan de Surveillance產(chǎn)品審核報(bào)告Rapport de qualif du produit工序認(rèn)可報(bào)告Rapport dagrment du processus出自所有在開發(fā)階段

52、收到的符合交流計(jì)劃的與工序相關(guān)的要素 De tous les lments relatifs au processus reus tout au long du dveloppement conformment au plan de communication體系審核 Audits de fonctionnement + plan dactions 行動計(jì)劃Plan dactionsN1Plan dactionsN2 有了所有這些，我能做申報(bào)了 et avec tout a je suis capable de me prononcer. 舉2個實(shí)例 Prenons deux exemples

53、.123出自根據(jù)體系審核專為項(xiàng)目建立的行動計(jì)劃Des plans dactions spcifiques au projet suite aux audits de fonctionnement+ 所有 其它 tous les autresPhase 1Phase 2Phase 3階段階段1 需求的表達(dá)需求的表達(dá) 和供應(yīng)商的選擇和供應(yīng)商的選擇 Expression du besoinet choix du Fournisseur階段階段2通過產(chǎn)品和工藝通過產(chǎn)品和工藝 的控制實(shí)現(xiàn)質(zhì)量保證的控制實(shí)現(xiàn)質(zhì)量保證 Assurance de la Qualit par la Matrise du Prod

54、uit et du Processus階段階段3 現(xiàn)生產(chǎn)產(chǎn)品現(xiàn)生產(chǎn)產(chǎn)品 的質(zhì)量控制的質(zhì)量控制 Matrise de la Qualitdu Produit en Srie產(chǎn)品已由供應(yīng)商進(jìn)行鑒定 Le produit a t qualifi par le fournisseur, 過程已由供應(yīng)商進(jìn)行鑒定 le processus a t qualifi par le fournisseur, 產(chǎn)品/過程鑒定的提交物已由主機(jī)廠驗(yàn)審?fù)ㄟ^ ces prestations ont t acceptes par le constructeur.因此，所有預(yù)計(jì)的預(yù)防措施都已實(shí)施?，F(xiàn)在必須確認(rèn)這些是有效的和恰

55、當(dāng)?shù)?Ainsi, tout ce qui pouvait tre prvu de manire prventive a t mis en place. Il faut maintenant confirmer que cela est efficace et pertinent dans les conditions de la srie.這些屬于鑒定狀態(tài)的確認(rèn)范疇的工作 Cest lobjet de la confirmation de ltat de qualification審核狀態(tài)確認(rèn)一直持續(xù)到何時審核狀態(tài)確認(rèn)一直持續(xù)到何時 La confirmation de ltat de qu

56、alification, cela dure jusqu quand ?直到供應(yīng)商確認(rèn)其工序處于受控狀態(tài)直到供應(yīng)商確認(rèn)其工序處于受控狀態(tài),有能力按現(xiàn)生產(chǎn)的質(zhì)量有能力按現(xiàn)生產(chǎn)的質(zhì)量,數(shù)量和期限進(jìn)行生產(chǎn)為止數(shù)量和期限進(jìn)行生產(chǎn)為止 Jusqu ce que le fournisseur confirme que son processus est matris, quil est capable de produire en srieau niveau de qualit, quantit et dlais prvus確認(rèn)期確認(rèn)期Priode de confirmationPleineCadence

57、滿產(chǎn)滿產(chǎn)客戶技術(shù)特性測量 Mesure des caractristiques clients a priori monde de la srieDML+6重新起用AQMPP的預(yù)防步驟 Reprise de la dmarche de prvention (AQMPP)產(chǎn)品演變產(chǎn)品演變 volution du produit工序及其監(jiān)控計(jì)劃的演變工序及其監(jiān)控計(jì)劃的演變volution du processus et de son plan de surveillance 產(chǎn)品可能需重新鑒定產(chǎn)品可能需重新鑒定Re-qualification ventuelle du produit, 工序重新鑒

58、定工序重新鑒定 Re-qualification du processus, 重新確定鑒定狀態(tài)的確重新確定鑒定狀態(tài)的確認(rèn)周期認(rèn)周期 Nouvelle priode de confirmation de ltat de qualification產(chǎn)品工序發(fā)生演變的情況產(chǎn)品工序發(fā)生演變的情況 Cas des volutions de produit et process產(chǎn)品、過程及更改控制產(chǎn)品、過程及更改控制Q631000要求：供應(yīng)商已制定了一套產(chǎn)品/過程更改程序：l該程序規(guī)定應(yīng)對被更改的過程進(jìn)行過程鑒定；l該程序應(yīng)與其生產(chǎn)規(guī)程及工裝樣件送樣規(guī)程相符合。l未經(jīng)客戶書面認(rèn)可，供應(yīng)商不得將其生產(chǎn)轉(zhuǎn)移至

59、它處。l供應(yīng)商已制定了一套產(chǎn)品/過程更改程序。產(chǎn)品、過程及更改控制產(chǎn)品、過程及更改控制？理解：l如果產(chǎn)品或過程發(fā)生更改，供應(yīng)商應(yīng)重新鑒定其過程并向客戶提交工裝樣件l更改程序的輸入文件包括客戶的各種技術(shù)要求：更改程序的輸入文件包括客戶的各種技術(shù)要求：l加工零件圖紙，包括材料定義；l零件在車上的功能、劃分等級的基本技術(shù)特性產(chǎn)品、過程及更改控制產(chǎn)品、過程及更改控制修改步驟的出口數(shù)據(jù)包括：l零件產(chǎn)品批準(zhǔn)技術(shù)規(guī)范；l為使產(chǎn)品滿足客戶要求必須加以控制的產(chǎn)品特性：其它圖紙、技術(shù)規(guī)范、公差；l必要的過程調(diào)整及需要加以控制的參數(shù)更改；l 圖紙、工裝材料的必要調(diào)整，包括工裝數(shù)量的調(diào)整l供應(yīng)商應(yīng)保留這些選擇的憑證資

60、料，例如記錄、試驗(yàn)報(bào)告、分析結(jié)果。l特別要關(guān)注圖紙的更改攔的內(nèi)容。產(chǎn)品、過程及更改控制產(chǎn)品、過程及更改控制注釋lSPA（產(chǎn)品批準(zhǔn)技術(shù)規(guī)范）用于確定批量產(chǎn)品的接收標(biāo)準(zhǔn)及可接受的缺陷，如果供應(yīng)商希望得到（主機(jī)廠制訂的）SPA，即需向PSA集團(tuán)提供制訂SPA所必需的相關(guān)資料。l未經(jīng)客戶書面認(rèn)可，供應(yīng)商不得將其生產(chǎn)轉(zhuǎn)移至它處。不合格產(chǎn)品控制，糾正措施不合格產(chǎn)品控制，糾正措施lQ631000要求：供應(yīng)商應(yīng)將不合格品隔離在存錢罐式的盒子里或者封閉區(qū)域里。供應(yīng)商應(yīng)確保不合格品的識別，可以貼標(biāo)簽，也可以打不易擦除的標(biāo)記。不允許出現(xiàn)未經(jīng)明確及醒目標(biāo)識的不合格品。供應(yīng)商負(fù)責(zé)每天將所有的報(bào)廢產(chǎn)品從車間內(nèi)清除掉。l指定經(jīng)鑒定合格的人員對不合格產(chǎn)品進(jìn)行定期分析l 客戶每