物資出入庫管理細則3

1、吉林恒聯(lián)精密鑄造科技有限公司制度編號：制度頁數(shù)：共19頁物資出入庫管理細則修 訂： 潘宏明審 核： 廖艷英核 準： 吳明德主辦單位：制造管理部發(fā)布日期：生效日期： 第一章 總 則第一條 目的為進一步規(guī)范公司生產(chǎn)物流作業(yè)，做到計劃采購 、定額供應(yīng)、合理庫存、完善物流系統(tǒng)，保證無劣質(zhì)，無損毀、無虧庫的現(xiàn)象出現(xiàn)。按質(zhì)、按量、按時保證全公司所需用物資的供應(yīng)，特制訂本細則。第二條 適用范圍適用于吉林恒聯(lián)精密鑄造科技有限公司生產(chǎn)物流管理信息系統(tǒng)的編碼、計劃、采購、入庫、出庫、庫存管理等。第三條 運行整體原則 ：1、所有經(jīng)供應(yīng)處外購的物資都必須進入儲運系統(tǒng)，上述物資的入庫、出庫等經(jīng)營活動都必須在系統(tǒng)中進行；

2、 2、對口管理原則；3、物資流入與物資流出平衡的原則，公司財、物在流動過程中總量不變原則。第二章 職 責(zé)第四條 制造管理部1、 負責(zé)對新增物料的編碼工作；2、 負責(zé)備件、材料計劃的審批工作；3、 負責(zé)通用物資和低值易耗材料，備品備件外觀、數(shù)量的驗收工作；4、負責(zé)到貨物資的接收、入庫、發(fā)放、倉儲等工作；5、負責(zé)庫房物資的保管存放，包括物資的分類、擺放、安全等；6、掌握庫房物資庫存情況，根據(jù)實際情況對常用材料物資提出采購計劃；7、負責(zé)到貨及現(xiàn)場退庫物資的檢斤；8、負責(zé)物資出入庫過程中所需吊裝機具的審批、派遣及結(jié)算工作。9、工具、信息化類及工程物資領(lǐng)用的審批；10、負責(zé)對下線設(shè)備及備件處置的判定。1

3、1、組織庫存超帳齡物資閑置判定；12、負責(zé)備件A、B、C分類的判定及系統(tǒng)維護。第五條 安環(huán)處 1、負責(zé)消防器材、勞動保護用品驗收和審批工作；2、負責(zé)外銷廢舊物資裝車、出廠的監(jiān)查工作；3、負責(zé)庫房治安、安全、安全隱患排查工作。第六條 人事行政處 負責(zé)辦公設(shè)備及相關(guān)辦公用品的驗收和審批工作。第七條 銷售處負責(zé)廢舊物資的外銷工作；第八條 財企處負責(zé)廢舊物資外銷的賬務(wù)處理及相關(guān)考核。第九條 質(zhì)檢處負責(zé)到貨物資理化指標的檢測。第十條 供應(yīng)處負責(zé)公司所需物資的采購，入庫物資的票據(jù)收集等工作。第十一條 各生產(chǎn)廠、處室1、直送現(xiàn)場物資質(zhì)量驗收、卸車，物資領(lǐng)料單的錄入和審核；2、負責(zé)返庫物資裝卸車等工作；3、根

4、據(jù)庫存物資帳齡分析，制定降低庫存的具體措施；4、負責(zé)到貨專用物資質(zhì)量驗收工作；5、本單位所需物資的計劃申報工作。第三章 物資編碼第十二條 用料單位計劃員在錄入請購計劃時，若ERP系統(tǒng)中無此物料，即屬于新增編碼，要求申請編碼單位按照相關(guān)編碼手冊提供準確的物料名稱、規(guī)格型號、材質(zhì)、計量單位、ABC分類等必填項目，同時注明申請物資物料屬性的相關(guān)資料，以公文的形式經(jīng)分廠分管二級主管審批、經(jīng)制造管理部區(qū)域工程師核實確認庫存是否有相近可替代物品，無可替代品后公文移至供應(yīng)處對應(yīng)采購員審核、確認，公文審核完成后再轉(zhuǎn)給制造管理部編碼工程師進行編碼。 第十三條 未經(jīng)采購的物料編碼如需修改內(nèi)容應(yīng)由變更人以公文形式（

5、與新增編碼公文流程相同）發(fā)送編碼工程師，在ERP上進行修改并備注原因。（已采購的物料編碼禁止修改）。第十四條 各單位月計劃涉及編碼工作的應(yīng)在每月18日至20日內(nèi)完成。第四章 請購計劃第十五條 月請購計劃1、請購計劃的申報用料單位計劃員參照ERP系統(tǒng)中請購計劃分類標準、庫存、在途情況、循環(huán)年的歷史領(lǐng)料及在線備件數(shù)量，結(jié)合相關(guān)物料的采購周期合理制訂物資請購計劃。各單位需要在20日前完成以下三項工作，（1）20日前所有計劃錄入ERP系統(tǒng)；（2）12日前完成分廠計劃評審工作；（3）10日前分廠計劃員完成評審表填寫工作。各單位計劃員在每月10日前將分廠評審后的評審表傳送至制造管理部計劃工程師。每月18日

6、制造管理部組織召開公司級備件、材料計劃評審會。每月20日各分廠計劃員完成評審后ERP計劃修改工作，并于20日下班前完成ERP計劃呈核工作。原則上，各級計劃審核人員在2個工作日內(nèi)完成月計劃審核。各單位非標件計劃需提交正規(guī)簽字圖紙（一式兩份），無圖紙的，ERP計劃備注“需測繪”。3、請購計劃的審批各單位辦公用品請購計劃，由人事行政處負責(zé)審批；勞保用品、消防器材由安全處審批；其余計劃由工程設(shè)備處審批；各主管職能處室對審批的計劃負責(zé)。各主管職能處室嚴禁做簡單的計劃審批工作（需要核對系統(tǒng)中該計劃是否重報、物資名稱、規(guī)格型號是否正確、并結(jié)合庫存數(shù)量和在途數(shù)量審批分廠請購計劃，盡最大能力降低現(xiàn)有庫存）。4.

7、各單位計劃申報人員密切關(guān)注本單位計劃審批工作，及時與相關(guān)審批流程人員溝通，確保2個工作日內(nèi)完成計劃審批工作。5、各分廠計劃員必須經(jīng)常關(guān)注本單位計劃的執(zhí)行情況及采購交貨期，嚴禁同一個計劃反復(fù)申報重復(fù)采購。第十六條 臨時請購計劃臨時請購計劃（加急計劃）的申報。臨時請購計劃只限于因生產(chǎn)急需、突發(fā)事故造成的臨時計劃，工程材料計劃等。采購員接到計劃時按加急計劃執(zhí)行采購。各單位臨時請購計劃量，每月每工序僅可申報一次臨時計劃。第五章 物資的分類第十七條 庫存物資的分類庫存物資按照缺失對生產(chǎn)線的影響分為A、B、C類。1、A類：生產(chǎn)線只安裝單臺套設(shè)備（無備用的設(shè)備），或具有相對的單一性，無重大人為或自然因素不易

8、損傷的整機或部件，但存在突然損壞的可能性和更換周期的不確定性，發(fā)生故障直接造成生產(chǎn)中斷，造成重大損失或主作業(yè)線停產(chǎn)的重大事故（含影響安全環(huán)保），此類備件為A類備件。2、B類：備件相對可預(yù)知預(yù)測，消耗與產(chǎn)量周期成一定比例，更換周期為6個月以上的備件為B類備件。原則上B類物資到庫后6個月內(nèi)必須支領(lǐng)，工程設(shè)備處批準的庫存定額的部分除外。3、C類：每月有固定消耗量的備件，低值易耗，且少有修復(fù)價值，為C類備件。包括工藝消耗類物資、通用物資、具有發(fā)放周期的勞動保護用品；辦公用品 ；五金；工具類用品；印刷品；有質(zhì)保期的涂料、橡膠制品、保護渣；消防器材；標準件；季節(jié)性物資；鋼材等不影響生產(chǎn)工藝主線生產(chǎn)的物資。

9、 C類物資到庫3個月內(nèi)必須支領(lǐng)。第十八條 物資ABC類的系統(tǒng)化1、按照物資的分類定義，制造管理部專業(yè)工程師組織相關(guān)分廠點檢技術(shù)人員、編碼員對ERP系統(tǒng)的物資清單按照編碼對應(yīng)確認物資屬性。2、物資新增編碼時ABC分類屬性由分廠提出，制造管理部專業(yè)工程師審核確認后，編碼員負責(zé)進行ERP系統(tǒng)維護。3、現(xiàn)有系統(tǒng)的物資編碼屬性，由制造管理部、分廠、供應(yīng)處確認后，交編碼員確認進行系統(tǒng)維護依據(jù)。 第十九條 物資屬性變更當(dāng)物資的使用環(huán)境發(fā)生變化或在使用過程中物資缺失對生產(chǎn)影響程度發(fā)生變化。走公文申請變更，變更順序為分廠點檢、作業(yè)長、分廠廠長、制造管理部設(shè)備室主任、編碼員。第二十條 ABC分類的應(yīng)用1、A類物資

10、的庫存、計劃、在途數(shù)量的總和小于等于1，A類物資不納入分廠資金占用考核計劃。2、B類物資允許安全庫存，庫存定額由制造管理部組織相關(guān)部門制定。B類物資庫存大于等于庫存定額時不得申報新的采購計劃，由計劃管理人員負責(zé)管控。3、C類物資按照采購計劃到貨后1個月內(nèi)支領(lǐng)。第六章 請購、訂購作業(yè)第二十一條 采購訂單（合同）的生成1、采購員在ERP系統(tǒng)的合并采購作業(yè)中，查詢到審核完成，分包后的采購計劃，由采購員將采購計劃通過合并采購作業(yè)，選擇交易條件、付款方式新增后生成直接訂購單，直接訂夠單可以帶出最近一次相同規(guī)格產(chǎn)品的采購單價，價格確認后生成訂購合同維護作業(yè)單。2、合同維護作業(yè)單只能在ERP系統(tǒng)中由計劃下推

11、生成，合同條款須在訂購合同條款中填寫。3、采購員必須按計劃采購，嚴禁無計劃采購，按計劃時間完成采購，確保交貨期。第二十二條 采購訂單的變更1、審核通過的計劃，業(yè)務(wù)員無權(quán)限修改、刪除，如退計劃，需通過公文的形式由制造管理部計劃工程師關(guān)閉（公文需要分廠設(shè)備副廠長和供應(yīng)處業(yè)務(wù)員審批），合同訂購維護作業(yè)中確定了采購物資的價格、數(shù)量及條款，通過IUC審批完成雙方蓋章后，合同正式生效，業(yè)務(wù)員無權(quán)取消。2、合同發(fā)生變更時，業(yè)務(wù)員須在IUC系統(tǒng)中進行申請變更，由合同管理員將原合同作廢。第七章 驗收入庫第二十三條 生產(chǎn)用物資驗收1、通用物資和低值易耗材料的驗收：由保管員、驗質(zhì)員、采購員共同負責(zé)驗收。2、專業(yè)機、

12、電、儀工具的驗收：由制造管理部、供應(yīng)處、使用單位共同負責(zé)驗收。3、安全、勞保物資的驗收：安全環(huán)保檢測設(shè)備、儀器、安全救護器材、消防器材、安全標識以及每次進貨勞動防護用品由制造管理部、供應(yīng)處、安環(huán)處（僅限消防器材、勞保物資）共同負責(zé)驗收。4、設(shè)備、備品備件、非標件、配件的驗收：由制造管理部組進行數(shù)量和外觀驗收后使用單位進行質(zhì)量驗收。5、其它特殊性生產(chǎn)物資的驗收：除以上類別物資外的特殊性生產(chǎn)物資由制造管理部、供應(yīng)處、申報使用單位共同負責(zé)驗收。第二十四條 辦公用物資驗收1、辦公設(shè)備及相關(guān)辦公用品驗收：由人事行政處和使用單位負責(zé)驗收。2、計算機及相關(guān)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、耗材、通訊器材的驗收：由制造管理部及采購員

13、共同負責(zé)驗收。第二十五條 物資驗收是對即將入庫的各類材料、備品備件等數(shù)量、外觀質(zhì)量以及有關(guān)技術(shù)資料、憑證、標識等進行檢查的驗質(zhì)過程，驗證是否符合合同規(guī)定。物資驗收的過程應(yīng)嚴格執(zhí)行上述責(zé)任分工，由制造管理部倉庫保管員及相關(guān)責(zé)任單位共同進行，在驗質(zhì)過程中的工作內(nèi)容包括：1、驗收準備。為保證驗收工作及時、準確的進行，提高驗收效率，必須做好驗收的準備工作：（1）了解和熟悉訂貨合同。（2）針對所檢驗物資的性質(zhì)、特點及數(shù)量，確定物資存放的庫區(qū)、貨位和保管方法。（3）對于露天存放的物資或大型設(shè)備備件，應(yīng)準備好襯墊、防雨材料，準備好裝卸搬運機械、工具以及人力，對于特殊物資還應(yīng)準備相應(yīng)的防護設(shè)施。（4）準備并校

14、驗相應(yīng)的驗收工具，確保計量準確。2、核對證件。凡入庫的材料、備品備件必須具有以下相關(guān)證件：（1）供應(yīng)處采購員提供的訂貨合同書。（2）供貨方提供的質(zhì)量證明書、產(chǎn)品合格證、裝箱單、磅碼單、發(fā)貨明細表等。（3）承運方提供的運單。3、實物驗收。實物驗收包括質(zhì)量驗收和數(shù)量驗收：（1）質(zhì)量驗收：對各類即將入庫的物資外觀及內(nèi)在質(zhì)量的檢驗，確保到貨物資符合合同要求，防止質(zhì)次產(chǎn)品和不符合要求的產(chǎn)品入庫。質(zhì)量驗收一般情況下指外觀質(zhì)量驗收，驗收員通過感官檢查物資包裝、物資外形裝飾及物資本身是否損壞或污染而進行的驗收，檢驗后做好檢驗記錄。凡需要進行物理、化學(xué)性質(zhì)檢驗的物資，應(yīng)取樣委托有關(guān)部門檢驗。重要或貴重的備品備件

15、由工程設(shè)備處專業(yè)工程師驗收；直接送至現(xiàn)場的貨物由供應(yīng)處和使用單位共同驗收。（2）數(shù)量驗收：根據(jù)合同、運單、發(fā)貨明細表的內(nèi)容對到庫物資的數(shù)量進行清點核實。數(shù)量驗收前，應(yīng)針對不同的物資選擇適宜的驗收技術(shù)和驗收方法。數(shù)量驗收技術(shù)有：a、檢斤：檢驗物資的重量。b、檢尺：檢驗物資的長、寬、厚、體積或按照理論公式換算。c、點數(shù)：清點單位物資的總數(shù)量或成套設(shè)備的件數(shù)、設(shè)備臺數(shù)等。d、復(fù)合檢驗：采用兩種或兩種以上的驗收技術(shù)進行檢驗。數(shù)量驗收方法有：a、全驗：對所有物資進行檢驗，一般情況下數(shù)量不很大時都應(yīng)全驗。b、抽驗：采取抽樣的方法對部分物資進行的檢驗。一般抽查2030，具體抽查比例應(yīng)根據(jù)具體數(shù)量和實際情況確

16、定，抽查中發(fā)現(xiàn)問題時，應(yīng)擴大抽查范圍或全驗。第二十六條 對驗收中不符合合同規(guī)定的物資的處理：1、質(zhì)量、包裝等不符合合同要求時，應(yīng)將不合格物資單獨存放并妥善保管，及時督促采購員與供貨方聯(lián)系處理。2、數(shù)量不符合合同要求時，若損耗在規(guī)定的磅差之內(nèi)，可按實際驗收數(shù)量入庫；若超過規(guī)定的磅差范圍，應(yīng)及時與供貨方交涉處理，在此期間不得動用該批貨物，以備復(fù)驗。凡屬于承運方造成的數(shù)量短少、包裝破損、貨物損壞，應(yīng)據(jù)實填寫記錄交采購員與承運方交涉索賠。3、證件不齊全時，不能驗收入庫，應(yīng)作為“待驗收入庫物資”處理，臨時單獨存放保管，并積極與采購員聯(lián)系，盡快取得證件，待證件齊全后再辦理驗收、入庫手續(xù)。4、對驗收過程中發(fā)

17、現(xiàn)的質(zhì)量問題，超出合同之規(guī)定范圍，供應(yīng)處必須進行退貨處理，使用單位可拒絕使用。5、正常情況下無計劃到貨物資保管員拒絕收貨，緊急物資在到貨前，使用單位必須完成計劃的申報，供應(yīng)商無合同送貨需由業(yè)務(wù)持主管領(lǐng)導(dǎo)簽批的急需物資審批單在生產(chǎn)處倉儲組登記驗數(shù)后直發(fā)現(xiàn)場，未登記的不予入庫。采購員需在一周內(nèi)完成合同簽定并辦理入庫。6、下列物資到貨可直接送至現(xiàn)場： （1）裝卸費用較高不宜發(fā)生倒運的物資； （2）庫房不具備保存條件的物資； （3）為分廠定向采購的大型專用設(shè)備、備件； （4）臨時計劃及生產(chǎn)急需物資； （5）定向技術(shù)改造、新增的固定資產(chǎn)計劃項目到貨物資； （6）其他突發(fā)事故臨時到貨； 上述物資直發(fā)現(xiàn)場時

18、必須由收料員驗數(shù)登記簽字后發(fā)往現(xiàn)場。A類物資符合上述第3條至第6條的情況時，由保管員與分廠協(xié)商存放地點，現(xiàn)場存貨優(yōu)先。B、C類物資到貨后，符合上述條件之一者由倉儲組確認發(fā)往現(xiàn)場。直發(fā)現(xiàn)場由分廠組織人力和機具負責(zé)卸車。7、工程用材料、直發(fā)現(xiàn)場物資由采購員提供送貨清單，由保管員、驗質(zhì)員、采購員核對后送貨到現(xiàn)場，采購員持兩聯(lián)送貨清單送貨到現(xiàn)場，使用單位驗數(shù)、驗質(zhì)并在驗收單上簽字（數(shù)量由領(lǐng)料員簽字、質(zhì)量由現(xiàn)場指定具有資質(zhì)的專業(yè)人員驗質(zhì)簽字），并由使用單位一級主管簽字蓋章，使用單位留存一聯(lián)，另一聯(lián)由分廠兩日內(nèi)返回保管員處，由保管員在一個工作日內(nèi)辦理入庫手續(xù)。第二十七條 使用過程中的材料在三天內(nèi)發(fā)生質(zhì)量事

19、故，經(jīng)有關(guān)專業(yè)人員檢查，確屬質(zhì)量偽劣，使用單位提出質(zhì)量異議，報部門主管和主管經(jīng)理，結(jié)合供貨廠家進行分析調(diào)查，確認后開據(jù)退貨單退庫或調(diào)換。第二十八條 ERP物料驗收作業(yè)流程1、驗質(zhì)合格的物資，保管人員在進行清點后，按合同號在ERP系統(tǒng)中審核入庫單，然后呈核驗質(zhì)員核準，最后保管員確認。并按ERP系統(tǒng)中的儲位進行擺放，以實現(xiàn)定置定位管理。2、入庫原則，非檢斤物資：物資到貨后，驗收數(shù)量不能超過合同數(shù)量，價格不能修改；檢斤物資：設(shè)定合同量在正負誤差（10%以內(nèi)），當(dāng)檢斤數(shù)量超合同數(shù)量的10%時，需經(jīng)供應(yīng)處主管批準后驗收。3、保管員發(fā)現(xiàn)如有質(zhì)量不合格、無計劃、到貨物資與合同不符的情況不予辦理入庫手續(xù)，并及

20、時向部門主管匯報。如需退庫物資由采購人員7天內(nèi)做退庫處理。4、到貨物資必須及時辦理入庫手續(xù)，若屬于驗收合格物資，原則上要求在2個工作日內(nèi)辦理完相關(guān)入庫手續(xù)，特殊情況可延時5天。 5、變更入庫單，當(dāng)入庫驗收作業(yè)完成后，采購員發(fā)現(xiàn)合同金額、名稱、規(guī)格型號有誤時，需在ERP系統(tǒng)中以公文形式走變更流程，由供應(yīng)處處長、生產(chǎn)處處長審核后，再由驗質(zhì)員在ERP系統(tǒng)中取消確認，保管員按照正確合同重新辦理入庫。第八章 領(lǐng)料出庫第二十九條 正常領(lǐng)料出庫必須堅持先入后出的原則，嚴禁未辦入庫手續(xù)而出庫。用料單位領(lǐng)料員錄入ERP系統(tǒng)生成生領(lǐng)料單。錄入領(lǐng)料單時，必須根據(jù)申報的計劃并參考系統(tǒng)中的即時庫存量，領(lǐng)料數(shù)量不得大于即

21、時庫存量。特殊物料須堅持按計劃領(lǐng)料的原則。輔料入庫后，申報計劃單位應(yīng)在1個月內(nèi)支領(lǐng)，如越期不支領(lǐng)，造成庫存積壓，由申報單位承擔(dān)責(zé)任。備件入庫后，申報單位應(yīng)在3個月內(nèi)支領(lǐng)，如越期不支領(lǐng)，造成庫存積壓，按照設(shè)備備件管理辦法執(zhí)行。第三十條 非正常領(lǐng)料1、ERP系統(tǒng)出現(xiàn)故障時，直接走手工領(lǐng)料程序，待系統(tǒng)正常后一個工作日內(nèi)完成ERP系統(tǒng)的補錄手續(xù)。2、節(jié)假日及夜間領(lǐng)料時，生產(chǎn)廠需持值班領(lǐng)導(dǎo)簽字的手工料單憑證領(lǐng)料，上班后（或次日）及時辦理ERP系統(tǒng)的補錄手續(xù)。3、生產(chǎn)急需物資，因ERP系統(tǒng)內(nèi)手續(xù)不完善，物資到貨驗質(zhì)后經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準，生產(chǎn)廠可用手工借料單進行支領(lǐng)，手續(xù)完善后要及時辦理ERP系統(tǒng)的補錄手續(xù)，防止出

22、現(xiàn)負庫存或造成系統(tǒng)即時庫存不準確。第三十一條 發(fā)料作業(yè)1、保管員依據(jù)ERP系統(tǒng)生成的領(lǐng)料單進行發(fā)料。2、保管員首先核對領(lǐng)料單中物料名稱、規(guī)格型號、計量單位、數(shù)量是否準確，無誤后核準確認打印。3、領(lǐng)料員確認無誤后簽字，領(lǐng)料。第三十二條 退料作業(yè)1、經(jīng)用料單位及制造管理部主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，保管員驗質(zhì)。驗質(zhì)不合格的轉(zhuǎn)回用料單位做報廢處理，合格的物資保管員簽字后，由領(lǐng)料員在ERP系統(tǒng)退料作業(yè)中錄入。2、保管員對ERP系統(tǒng)退料單中物資名稱、規(guī)格型號、計量單位、數(shù)量進行核準確認，對合格的退料單進行打印。3、使用單位領(lǐng)料員，對保管員打印后的退料單，核對無誤確認簽字。4、保管員對照退料單上的物資，按正確儲位進行

23、擺放。5、工程退料作業(yè)（一）、工程材料如鋼材、管件、水泥、水泥添加劑、耐火材料等，工程結(jié)束后剩余物資在1個月內(nèi)通知制造管理部、項目部內(nèi)部協(xié)調(diào)使用，若需退庫時項目部列出清單，報工程主管副總及經(jīng)營副總審核交制造管理部組織退庫。由于申報計劃數(shù)量過多，退貨物資數(shù)量較大或物資超過保質(zhì)期無法退庫造成損失時，工程項目部需形成書面材料報工程處長、工程主管副總及經(jīng)營副總，并按照退庫物資價值的3%對項目部成員考核，具體考核方案由項目經(jīng)理進行分配。（二）、已經(jīng)經(jīng)過支領(lǐng)做過出庫手續(xù)的物資，在庫外使用或停放一段時間后，不再使用需返回庫房的物資。退庫物資須由退庫單位列出退庫申請，不合格品禁止退庫。第九章 廢舊物資管理第三

24、十三條 退庫、外銷廢舊物資分類：1、A類為廢舊貴重有色金屬，包括：PR熱電偶絲、快速熱電偶絲、結(jié)晶器銅管、高爐銅套、氧槍頭、各類線圈、漆包線、銅瓦、銅套、電焊把線及廢舊電纜、氣割炬、電焊鉗及各類銅鋁制品。此類物資須交舊領(lǐng)新，但不含首次領(lǐng)用、工程、技改新增項目的物資。2、B類為生產(chǎn)單位工藝更新改造下線的設(shè)備、備件或經(jīng)工程設(shè)備處鑒定報廢的設(shè)備、備件、電腦、工控機等信息化設(shè)備。3、C類為生產(chǎn)單位使用后的廢舊液態(tài)油脂。4、D類為除上述三類廢舊物資外的其它具有銷售價值的各類物資。第三十四條 各單位在生產(chǎn)過程中所產(chǎn)生的各類廢舊物資，由各單位負責(zé)建立內(nèi)部分類臺帳，明確相關(guān)責(zé)任人，做到有據(jù)可查。在辦理退庫前，

25、由各單位提供“申請退庫廢舊物資明細表”，其中，B類廢舊物資，按職責(zé)權(quán)限范圍應(yīng)經(jīng)制造管理部區(qū)域工程師鑒定審核，再辦理退庫。制造管理部在收到各單位“申請退庫廢舊物資明細表”后，應(yīng)及時辦理回收交接手續(xù)，并按退庫廢舊物資單位、類別、規(guī)格、數(shù)量等項建立總臺帳。第三十五條 制造管理部定期制作廢舊報廢物品清單，轉(zhuǎn)銷售處統(tǒng)一處理。第三十六條 B類物資在辦理退庫手續(xù)后，如有內(nèi)部生產(chǎn)單位使用時，由使用單位出具書面申請，按職責(zé)范圍經(jīng)制造管理部審批，使用單位憑審批單到制造管理部倉庫辦理支領(lǐng)手續(xù)。第三十七條 B類物資以外的其它廢舊物資在二次領(lǐng)用時，由使用單位提出書面申請，經(jīng)制造管理部確認有庫存后辦理支領(lǐng)手續(xù)。第三十八條 根據(jù)“第三十五條”規(guī)定，銷售處將按制造管理部提供的廢舊報廢物品清單組織銷售。B類物資外銷時，須經(jīng)制造管理部專業(yè)工程師確認，由銷售處組織對外招標并擬訂合同，具體銷售業(yè)務(wù)由銷售處辦理。第三十九條 B類之外的其它廢舊物資銷售，由銷售處組織對外招標并擬訂合同，銷售合同經(jīng)總經(jīng)理審批，具體銷售業(yè)務(wù)由銷售處辦理。第四十條 廢舊貴重有色金屬，如在采購合同中規(guī)定屬廠家回收的，按合同規(guī)定辦理，如合同中未做相關(guān)規(guī)定，則按“第三十八條”條執(zhí)行。第四十一條 所有廢舊物資需檢斤計量，銷售數(shù)量以磅單為依據(jù)（不按檢斤出售的物資除外）。第四十二條 外銷廢舊物資實行廢舊物