水泥企業(yè)化驗室合格證評審考核

1、渭濱中學高效課堂教學模式高效課堂模式:五步三查模式模式簡述:第一步,以成長資源為學案自學,找出學習困惑;教師“一查”自學進度、效果第二步,圍繞困惑對學、群學在化驗室的質量管理手冊中所包含的制度齊全,內容符合評審考核內容的要求。(1化驗室內所設各機構的職責范圍及各類人員崗位責任制(2樣品管理制度(3標準溶液的配制與復標制度(4檢驗和試驗儀器設備管理制度(注意新標準要求的設備管理制度的增加(5水泥標準砂及化學試劑管理制度(6抽查比對制度(7檢驗原始記錄、臺帳和檢驗報告的填寫、編制、審核制度(8文件管理制度(9試驗室管理制度(10人員培訓、考核制度(11質量事故報告制度(12化驗室質量管理手冊執(zhí)行情

2、況檢查制度基本符合在化驗室質量管理手冊中所包含的制度個別缺少(不超過2個。或內容不夠完善。不符合在化驗室的質量管理手冊中,缺少2個以上管理制度,且內容不合理,缺乏操作性。3.3手冊宣貫符合對化驗室的質量管理手冊進行了宣貫?；炇胰藛T熟悉相關內容。宣貫記錄完整。質量管理手冊制定、修改之后,要通過不同的方式,向化驗室全體員工進行宣貫,使所有人員都了解與其有關的內容(如化驗室的目標,崗位職責、權限,有關的規(guī)章制度等,并使之落實于行動?；痉蠈炇业馁|量管理手冊進行了宣貫?；炇胰藛T對相關內容基本了解。有宣貫記錄但不夠完整。不符合對化驗室的質量管理手冊沒有很好組織宣貫,化驗室人員對相關內容了解較差

3、。3.4手冊執(zhí)行情況檢查符合按手冊有關規(guī)定進行檢查,且有完整的記錄。在質量管理手冊實施過程中,應根據(jù)制定的質量管理手冊執(zhí)行情況檢查制度進行檢查。檢查要做好記錄應予保存并歸檔?；痉习词謨杂嘘P規(guī)定進行了基本的檢查,但檢查記錄不完整。不符合未按質量管理檢查制度進行檢查;或不能提供檢查記錄。4.儀器設備4.1儀器設備一覽表符合有內容齊全符合規(guī)定的儀器設備一覽表。并與實物相符。設備表至少應包括的內容:序號、儀器名稱、量程及精度等?；痉蟽x器設備一覽表內容不齊全?；蛴?0%以下與實物不符。不符合無儀器設備一覽表?；蛴?0%以上與實物不符。4.2*配備與數(shù)量符合按現(xiàn)行產(chǎn)品標準及“水泥企業(yè)質量管理規(guī)程”

4、(以下簡稱“規(guī)程”或企業(yè)根據(jù)規(guī)程要求制定的生產(chǎn)過程質量控制圖規(guī)定所需檢測項目配備儀器,其配備率及數(shù)量達到評審內容要求。儀器設備的配備與數(shù)量。要求企業(yè)按新標準及水泥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則表4要求或企業(yè)國家要求制定的生產(chǎn)過程質量控制圖規(guī)定的檢驗項目配備儀器設備,并要根據(jù)工作量的大小正確確定同類儀器設備的數(shù)量(如:規(guī)模較大的企業(yè)應配備備用設備?；痉蟽x器設備配備率達到評審內容要求,但數(shù)量不夠。不符合儀器設備配備率達不到評審內容要求。4.3*主要技術條件符合在用儀器設備主要技術條件全部符合評審內容要求。本項是對檢驗用儀器設備示值誤差、靈敏度、精度及工作參數(shù)等主要技術指標的要求?；炇覚z驗儀器設備的主

5、要技術條件應符合標準及水泥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則表4要求的規(guī)定及現(xiàn)行標準與其他有關規(guī)定的要求(如:壓力機應為衡應力壓力機、跳桌流動度測定儀應為電動、比表面儀應為勃氏儀等。基本符合出廠水泥(熟料檢驗用儀器設備符合要求。其他檢驗用儀器設備90%以上符合要求。不符合任一出廠水泥(熟料檢驗用儀器設備不符合要求?；蚱渌麢z驗用儀器設備10%以上不符合要求。4.4*檢定與校驗符合達到評審內容要求。(1要求化驗室對計量儀器設備必須按規(guī)定進行計量檢定或校驗。(2為保證計量檢定或校驗工作的及時進行,化驗室必須建立計量檢驗儀器設備檢定校驗周期表。(3自行校驗的儀器,企業(yè)應編制自校方法,檢驗儀器設備自校時必須有記錄。

6、(4在用計量儀器設備必須有有效期內的檢定(校驗合格證(合格證由承擔檢定或校驗的單位發(fā)放或自校報告。化驗室經(jīng)檢定或校驗的計量儀器設備應在其有效期內使用不得超期。對計量儀器設備要實行計量狀態(tài)標識管理,標識應粘貼在儀器或儀表的明顯位置上,標識采用質量技術監(jiān)督部門統(tǒng)一印制的?；痉嫌邢铝星闆r之一者:a.檢定、校驗周期表不全;b.檢定、校驗狀態(tài)標識不規(guī)范;c.在用過程控制檢驗項目所用計量器具、儀器設備不按檢定校驗周期進行檢定、校驗;d.自校儀器的自校方法或自校記錄不全,自校方法未經(jīng)審批。不符合在用出廠水泥檢驗用計量器具及儀器設備不按檢定校驗周期進行檢定(校驗。或使用檢定校驗不合格的儀器設備4.5作業(yè)指

7、導書符合主要儀器均有作業(yè)指導書,且內容齊全。儀器設備作業(yè)指導書(操作規(guī)程是指導操作者正確使用、操作儀器設備,避免誤操作,保證檢驗數(shù)據(jù)正確及儀器設備運行正常的依據(jù)之一,因此,對主要儀器設備要求有內容齊全的作業(yè)指導書。作業(yè)指導書的內容應包括:檢驗準備、操作程序、維護保養(yǎng)等。主要儀器設備系指:(1影響出廠水泥品質指標檢驗數(shù)據(jù)的出廠水泥檢驗儀器設備(注意氯離子測定儀及比表面測定儀制度的補充;(2過程控制檢驗用的大型或精密儀器設備,如氧彈熱量計、X射線熒光分析儀、鈣鐵分析儀、原子吸收光譜儀、500mm*500mm小磨、跳桌流動度測定儀、組分測定儀等等。基本符合主要儀器中的過程控制檢驗用儀器作業(yè)指導書不全

8、。或主要儀器的作業(yè)指導書內容不齊全。不符合主要儀器中的出廠水泥檢驗用儀器作業(yè)指導書不全。4.6使用、維護和維修符合達到評審內容要求本項是對檢驗儀器設備維護、維修與正常使用方面的要求。儀器設備應有專人維護管理,主要儀器設備應有維護維修記錄。大型或精密儀器設備還應有使用記錄。大型或精密儀器設備系指水泥電動抗折試驗機、壓力試驗機、雷氏夾膨脹測定儀、透氣法比表面積儀,分度值為0.1mg的分析天平,火焰光度計,壓蒸釜、稠化儀等及4.5項解說中所列過程控制檢驗用的大型或精密儀器設備。本項還規(guī)定了儀器設備在使用過程中發(fā)生誤操作或過載,顯示數(shù)據(jù)可疑或在檢定(校驗時發(fā)現(xiàn)儀器有缺陷,就應立即停止使用及時進行維修,

9、修復的儀器設備要經(jīng)過再檢定(校驗證明其功能已恢復才能使用。同時要檢查由于儀器缺陷對過去進行的檢驗可能造成的影響,對檢驗的結果重新評價。上述各過程均應有記錄。基本符合有下列情況之一者:a.一般過程控制檢驗用儀器設備未正常維護;b.過程控制檢驗用儀器設備出現(xiàn)誤操作等情況時,未按評審內容要求進行處理;c.大型或精密儀器設備維護、維修記錄及使用記錄不全。不符合出廠水泥檢驗用儀器設備未正常維護?；虺霈F(xiàn)誤操作等情況時,未按評審內容要求進行處理。4.7儀器設備檔案符合各類儀器設備均建立了檔案且內容齊全。本項是對檢驗儀器設備管理方面的要求,每臺檢驗儀器設備必須分別建立檔案,這對檢驗儀器設備的維護保養(yǎng)很重要。檔

10、案的內容包括:儀器設備的名稱、規(guī)格、型號、主要技術條件、生產(chǎn)廠家、出廠日期,出廠合格證;使用說明書;存放地點;安裝、調試、維護、維修、使用記錄,檢定校驗證書、自校報告。其中維護、維修、使用記錄、檢定校驗證書、自校報告等內容應不間斷的及時補充入檔案,以保持檔案的完整性?；痉弦话氵^程控制檢驗用儀器檔案不全?；蛟谟脙x器的檔案內容不全。不符合出廠水泥檢驗用儀器或大型、精密過程控制用儀器檔案不全。5.試驗及環(huán)境條件5.1試驗技術條件符合試驗技術條件滿足評審內容要求。本項是為確保檢驗數(shù)據(jù)的正確、穩(wěn)定,從檢驗技術條件方面提出的要求,主要有(1強度檢驗各環(huán)節(jié)的溫濕度控制及記錄要求地點溫度相對濕度成型試驗室

11、 20±250%養(yǎng)護箱 20±190%養(yǎng)護池20±1每天至少記錄一次,成型試驗室及養(yǎng)護室應有空調?；痉显囼灨鳝h(huán)節(jié)溫濕度達到評審內容要求,但監(jiān)控手段欠缺,養(yǎng)護箱中試模擺放,養(yǎng)護池中試體擺放基本符合要求,其他條件基本達到要求。不符合試驗各環(huán)節(jié)溫濕度達不到評審內容要求,成型、養(yǎng)護無手段且無監(jiān)控手段或養(yǎng)護箱中試模擺放,養(yǎng)護池中試體擺放雜亂且試模、試體間無間距或無停電、停水、防火等應急設施或措施。5.2環(huán)境條件符合達到評審內容要求。本項是為確保檢驗數(shù)據(jù)的正確穩(wěn)定,從環(huán)境條件方面提出的要求,如檢驗室照明良好,布局合理是保證操作人員正常操作的需要,分析室設通風柜(罩,試驗室

12、粉塵、煙霧、振動、噪聲電磁輻射等不得影響檢驗工作是保證操作人員安全操作與正常操作的需要?；痉蠈嶒炇彝L、采光、照明基本滿足要求,設備管道、電器線路布局基本合理,存在的缺陷對安全操作影響不大?；驅嶒炇掖娣帕松倭颗c檢驗無關的物品,污染、干擾因素的控制存在一定缺陷,但對檢驗工作影響不大。不符合實驗室通風、采光、照明不滿足要求,設備管道等布局不合理。或實驗室雜亂無章,堆放大量無關物品,污染、干擾因素的控制不能滿足要求。不符合實驗室通風、采光、照明不滿足要求,設備管道等布局不合理?；驅嶒炇译s亂無章,堆放大量無關物品,污染、干擾因素的控制不能滿足要求。6.檢驗工作6.1檢驗能力符合現(xiàn)行標準和規(guī)程規(guī)定的

13、控制項目,均能按要求檢驗。組分測定和驗證符合GB175標準規(guī)定。本項是對化驗室具備的檢驗能力的考核。對產(chǎn)品而言,通用水泥要求標準規(guī)定的技術指標均能檢驗;專用水泥與特性水泥,產(chǎn)品標準中規(guī)定產(chǎn)品檢驗有型式檢驗的,其型式檢驗項目可允許暫不檢驗,不計入能力考核范圍內。對生產(chǎn)過程控制而言,要求規(guī)程或企業(yè)的生產(chǎn)過程控制圖所規(guī)定的控制項目都能檢驗(要具備新標準規(guī)定的有關檢驗能力。如:氯離子測定、水泥組分測定、跳桌流動度測定、比表面測定等。基本符合現(xiàn)行標準規(guī)定的控制項目,能按要求檢驗。規(guī)程規(guī)定的控制項目90%以上能按要求檢驗。不符合現(xiàn)行標準規(guī)定的任一控制項目(專用水泥、特性水泥型式檢驗項目除外或規(guī)程規(guī)定的控制

14、項目,10%以上不能按要求檢驗。6.2檢驗項目符合檢驗項目齊全,檢驗頻次符合要求本項是對化驗室工作質量的考核,具備了6·1項要求的檢驗能力,同時應對標準及規(guī)程要求的檢驗項目進行全項檢驗,不能漏項或檢驗頻次不夠。對日產(chǎn)熟料2000噸及以上的新型干法分解窯水泥生產(chǎn)企業(yè),根據(jù)規(guī)程可根據(jù)本企業(yè)生產(chǎn)工藝狀況及檢驗設備自動化程度自定過程控制項目及頻次(要注意新標準規(guī)定?；痉线^程控制檢驗項目與檢驗頻次85%以上符合要求。出廠水泥檢驗項目、頻次符合要求不符合出廠水泥檢驗項目不全或過程控制檢驗項目漏項15%及以上或15%及以上檢驗項目的檢驗頻次不符合要求。6.3檢驗方法符合達到評審內容要求。本項是

15、為統(tǒng)一崗位操作人員操作方法,保證檢驗質量而提出的要求。首先,各項目的檢驗應嚴格遵守標準或有關規(guī)定的方法。因此,化驗室應有齊全的與企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品有關的標準、規(guī)定等技術文件。其次,當產(chǎn)品技術標準(規(guī)定表述的檢驗方法不盡具體詳細操作性不強時,企業(yè)化驗室應根據(jù)有關標準(規(guī)定制定詳細的作業(yè)指導書。如:試體成型,抗折、抗壓強度檢驗等?；痉吓c企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品有關的標準、規(guī)定等技術文件齊全,當產(chǎn)品技術標準所規(guī)定的檢驗方法操作性不強時,未根據(jù)有關標準、規(guī)定制定詳細的作用指導書。(數(shù)量為10%以下或制定的作業(yè)指導書不詳細且無可操作性。不符合與企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品有關的標準、規(guī)定等技術文件不齊全?；?0%以上檢驗方法操作性不

16、強的標準未按要求制定作業(yè)指導書。6.4*檢驗質量符合達到評審內容要求。本項是檢驗工作中至關重要的項目,是為了確保檢驗數(shù)據(jù)的正確性與再現(xiàn)性對化驗室檢驗工作質量的實質性考核:(l與指定省級質檢機構的對比合格率(2化驗室內部自行抽查合格率(3與上級質檢機構組織的物理檢驗與化學分析大對比超差情況。與指定質檢機構的綜合對比合格率是指統(tǒng)計期內全部對比檢驗項目的對比檢驗合格率(包括強度,計算公式為:綜合對比合格率=(統(tǒng)計期內對比合格項次數(shù)/規(guī)定每次對比項數(shù)×統(tǒng)計期內對比次數(shù)×100%強度對比合格率是指統(tǒng)計期內各齡期抗折、抗壓強度的綜合對比合格率。內部密碼抽查合格率=(統(tǒng)計期內抽查合格項次

17、數(shù)/統(tǒng)計期內全部檢驗人員應抽查檢驗項次數(shù)×100%試驗允許誤差與內部抽查頻次按規(guī)程規(guī)定執(zhí)行?；痉嫌邢铝星闆r之一者:a.日常對比頻次5、<6次/年(停產(chǎn)另計;b.綜合對比合格率60-80%;c.強度對比合格率60-80%;d.內部抽查次數(shù)為規(guī)定次數(shù)的70%或以上;e.內部抽查合格率為70-90%;f.物理檢驗大對比超差項30-40%,化學分析大對比超差項20-30%。不符合有下列情況之一者:a.日常對比頻次低于5次/年(停產(chǎn)另計;b.綜合對比合格率低于60%;c.強度對比合格率低于60%;d.內部抽查次數(shù)為低于規(guī)定次數(shù)的70%;e.內部抽查合格率低于70%;f.不參加物理檢驗

18、與化學分析大對比超差項;化學分析多于30%,物理檢驗多于40%。6.5原始記錄、臺帳檢驗報告、報表符合達到評審內容要求。原始記錄、臺帳、檢驗報告、報表都體現(xiàn)了化驗室工作的質量、技術水平與工作作風。本項對此提出了一定要求。(1原始記錄、臺帳、檢驗報告應有一定格式,設計要合理,便于操作人員填寫,信息量要充分,不漏項,并有足夠的填寫格(2為了便于管理,掌握原燃料、半成品、成品的質量狀況,積累資料,為提高產(chǎn)品質量提供依據(jù),要求各類原燃料、半成品、成品建立分類臺帳。(3出廠檢驗報告需有化驗室負責人或其授權人簽字。(4原始記錄、臺帳更改時不得任意涂、描、貼、刮。應執(zhí)行杠改規(guī)定。涉及出廠水泥(熟料的檢驗記錄

19、的更改,應有化驗室主任簽字。(5原始記錄、臺帳、檢驗報告、報表的檢驗數(shù)據(jù)要正確使用法定計量單位并注意符號的正確書寫。檢驗數(shù)據(jù)的有效位數(shù)應符合有關規(guī)定。(6原始記錄、分類臺帳、報表按要求期限存檔保管?；痉嫌邢铝星闆r之一者:a.任一檢驗崗位無原始記錄或記錄無一定格式、設計不合理,信息量不充分;b.原燃材料、半成品、成品分類臺帳不全;c.出廠檢驗報告化驗室負責人(或其授權人簽字不全;d.10%以下原始記錄、臺帳、出廠檢驗報告及報表填寫不正確或原始記錄、臺帳的更改未按規(guī)定進行;e.10%以下原始記錄、臺帳中出現(xiàn)計量單位、有效位數(shù)不符合規(guī)定;f.原始記錄、分類臺帳未按規(guī)定保管。不符合有下列情況之一者

20、:a.未建立原燃材料、半成品、成品分類臺帳;b.出廠檢驗報告無化驗室負責人(或其授權人簽字;c.10%以上原始記錄、臺帳、出廠檢驗報告及報表填寫不正確或原始記錄、臺帳的更改未按規(guī)定進行;d.10%以上出廠水泥檢驗報告中出現(xiàn)計量單位、有效位數(shù)不符合規(guī)定。6.6*樣品管理符合達到評審內容要求。檢驗樣品的有效性和完整性都直接影響檢驗結果的準確性。當發(fā)生質量爭議時,檢驗樣品更是處理爭議的重要依據(jù),因此要求:(1水泥封存樣品有能滿足儲存要求的單獨樣品室。樣品室位置要適宜,保證存取方便;面積要適當,滿足儲量的要求;并應不漏雨,保證樣品干燥不受潮。樣品室內配備樣品架,以便樣品的分類存放。各檢驗室應設有相應的

21、樣品存放柜(架。(2樣品儲存與水泥樣品的封樣、標識、保管應有專人負責。也可是兼職的,但必須加以明確。其他人員不經(jīng)批準不得隨意進行封樣、標識或擅自進樣品室,以保證樣品標識不發(fā)生差錯、混亂,樣品在儲存過程中不發(fā)生變質、丟失等現(xiàn)象,從而保證樣品的有效性。(3水泥樣品的封存(樣品桶、封條、標識等符合要求,其標識是唯一性的,并有完整的封存樣品記錄?；痉蠘悠肥一驒z測室樣品儲存設施不規(guī)范,但其他方面均能符合評審內容要求。不符合無單獨的樣品室、無封存記錄,樣品桶、封條和標識不符合要求或樣品在有效期內出現(xiàn)提前倒掉、丟失、弄混等情況。或樣品管理無專人負責。7.質量控制7.1原燃材料質量控制符合達到評審內容要求

22、。 (1化驗室應參與制定原燃材料具體的采購技術標準，該采購技術標準中的技術指標不能低于企業(yè)內部其它 相關的控制技術指標。 (2化驗室應對按質分別存放的迸廠原燃材料進行標識，確?？勺匪菪裕⒎乐拐`用。 (3企業(yè)使用的各種混合材料、石膏、水泥助磨劑等的控制項目、技術指標應符合相關標準要求。 (4有礦山的企業(yè)化驗室應把對進廠原燃材料的質量控制推前到礦山，要及時取樣檢驗，掌握各開采區(qū)的質 量情況，參與制定和調整礦山開采計劃，確定適當?shù)倪M廠搭配比例。 基本符合 有下列情況之一者： a.監(jiān)督、檢查、采購技術標準實施情況力度不夠；或未參與對供方重新評價；或相關過程的記錄不齊全； b.原燃材料按質量存放地點的

23、現(xiàn)場未標識或標識不齊全； c.初次使用的各種混合材料、石膏、化學副產(chǎn)石膏、水泥助磨劑等雖進行了試驗但相關過程的記錄不齊全； d.有礦山企業(yè)的化驗室未參與制定和調整礦山開采計劃，但及時取樣檢驗，確定了適當?shù)倪M廠搭配比例； 不符合 有下列情況之一者： a.未參與制定原燃材料采購技術標準；或采購技術標準中技術指標低于企業(yè)內部其他相關技術指標；或未參 與對供方的評價； b.進廠原燃材料未按規(guī)定取樣檢驗或未提出定量搭配使用方案； c.質量符合相關標準要求的混合材料、石膏、水泥助磨劑等初次使用未確認能保證產(chǎn)品質量；或使用的混合 材料、石膏、水泥助磨劑等質量不符合相關標準要求；或化學副產(chǎn)品石膏或新開辟的混合

24、材料未按規(guī)定進 行鑒定； d.有礦山企業(yè)的化驗室未參與制定和調整礦山開采計劃，又未取樣檢驗，也未確定適當?shù)倪M廠搭配比例。 7.2 半成品質量控制 符合 達到評審內容要求。 (1化驗室應會同有關部門按照水泥企業(yè)質量管理規(guī)程要求，結合本企業(yè)工藝流程和設備，以及產(chǎn)品的 品種、強度等級等具體情況制定質量控制方案。 (2合理而又穩(wěn)定的生料成分，是保證熟料質量和維持正常煅燒操作的前提。為了獲得合格的生料，應加強 對生料制備過程的質量控制。 (3本條明確化驗室負責出窯熟料的管理。指定熟料按質存放貯庫(部位，特別是不合格熟料，應單獨存放， 并有明顯標識。本條強調了熟料均化，化驗室應取樣檢驗，根據(jù)檢驗結果下達不

25、同質量熟料搭配使用的配 比通知，并負責監(jiān)督、檢查。 (4本條要求化驗室應按生產(chǎn)計劃的品種、強度等級等下達書面的水泥配比通知單，并負責監(jiān)督、檢查。水 泥中混合材料種類、摻加數(shù)量應符合相關產(chǎn)品標準規(guī)定。 (5明確化驗室負責水泥入庫、倒庫、出庫、清庫、均化等的管理?；炇覒_、及時下達水泥的出入庫、 清庫、均化通知，并負責監(jiān)督、檢查。 “正確”的含義:就是要避免上入下出、磨尾包裝、無均化功能的單庫 水泥包裝或出廠等，要按規(guī)定通知清庫。 (6本條規(guī)定了化驗室在過程質量事故處理上的職責。 (7本條要求化驗室應及時將各種檢驗結果通知相關的生產(chǎn)崗位，以調整和控制生產(chǎn)情況。 基本符合 有下列情況之一者： a

26、.化驗室會同有關部門確定了過程質量控制點， 制定了過程質量內部控制指標、 質量控制方案， 但有 10% （含 10%）以下的過程控制要求不符合規(guī)程規(guī)定；或未監(jiān)督、檢查質量控制方案的實施； b.化驗室根據(jù)質量制定了熟料存放儲庫（部位） ，下達了不同質量熟料搭配使用的配比通知，但未監(jiān)督、檢 查； c.化驗室根據(jù)熟料、石膏和各種混合材的質量，按生產(chǎn)計劃的品種、強度等級等正確、及時地下達了書面水 泥配比通知，但未進行監(jiān)督、檢查； d.化驗室能正確、及時下達水泥出入庫、倒庫、清庫、均化的通知單，但未監(jiān)督、檢查； e.對過程質量事故，化驗室雖及時通知了相關部門，但未協(xié)助制定糾正措施的；或未跟蹤驗證的。 不

27、符合 有下列情況之一者： a.化驗室未會同有關部門確定過程質量控制點，未制定過程質量內部控制指標、質量控制方案，或 10%以上 的過程控制要求不符合規(guī)程規(guī)定； b.出磨生料未經(jīng)均化直接入窯； c.未根據(jù)質量指定熟料存放儲庫（部位） ；或未取樣檢驗；或未下達不同質量熟料搭配使用的配比通知； d.未下達水泥配比書面通知；或下達的水泥配比書面通知中混合材料摻加種類、數(shù)量不符合相關產(chǎn)品標準規(guī) 定； e.化驗室未正確、及時下達水泥出入庫、倒庫、清庫、均化的通知單； f.對過程質量事故，化驗室未及時通知了相關部門； g.化驗室對質量控制點的檢驗結果未按控制周期及時通知相關的生產(chǎn)崗位。 7.3 出廠水泥（熟

28、料）質量控制 符合 達到評審內容要求。 (1化驗室有決定水泥(熟料出廠的權力，其它人員和部門都無決定水泥(熟料出廠的權力?；炇倚枧鋫鋵?業(yè)技術人員負責水泥(熟料出廠的質量管理。專業(yè)技術人員是指掌握水泥生產(chǎn)理論知識和檢驗技術、熟知有 關標準和規(guī)章制度的技術人員。 (2化驗室應有出廠水泥(熟料的確認程序和質量控制措施， 并應用有效的數(shù)理統(tǒng)計分析方法、 數(shù)據(jù)來支持、 證明。確認程序內容包括:（1確定以出磨水泥還是成品水泥的強度為控制依據(jù);（2確定以 1 天強度還是 3 天強度為控制依據(jù)(特性水泥除外；3如何跟蹤驗證?？刂拼胧﹥热莅?如何根據(jù)用數(shù)理統(tǒng)計方法所得的數(shù) 據(jù)及時調整控制指標。 (3本條明確要求化驗室必須下達書面的包裝(散裝通知單，通知單內容應有:水泥品種、強度等級、編號、 數(shù)量、存放等，還應明確出庫水泥的庫號。化驗室應嚴格執(zhí)行產(chǎn)品標準對編號數(shù)量規(guī)定。 (4本條規(guī)定化驗室對袋裝水泥應按編號進行包裝質量的抽查，抽查應符合規(guī)定的要