品質(zhì)檢驗作業(yè)指導(dǎo)書

1、 廣東銀利日化有限公司品質(zhì)檢驗作業(yè)指導(dǎo)書 版本/版次：A/0 總頁數(shù)：15頁 文件編號：YL-QC-003 生效日期：編制： 審核： 核準： 廣東銀利日化有限公司品質(zhì)管理工作細則品質(zhì)檢驗作業(yè)指導(dǎo)書文件編號YL-QC-003版本/版次A/0頁 次2/15生效日期 文件修改記錄制定/修訂日期修訂內(nèi)容摘要頁次版本/版次總頁數(shù)制 定審 核批 準廣東銀利日化有限公司品質(zhì)管理工作細則制程檢驗作業(yè)指導(dǎo)書文件編號YL-QC-003版本/版次A/0頁 次3/15生效日期1、目的：本作業(yè)指導(dǎo)書是為規(guī)范制程檢驗的流程以及發(fā)現(xiàn)問題的處理程序，確保公司產(chǎn)品在加工過程的質(zhì)量控制。2、適用范圍：所有公司產(chǎn)品的加工過程的質(zhì)量

2、控制按此作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行。3職責(zé)和權(quán)限31、品管部負責(zé)產(chǎn)品加工過程的各工序的首件確認和制程巡檢；32、生產(chǎn)部作業(yè)員或負責(zé)人負責(zé)首件的自檢和送檢，負責(zé)處理品管部判定的不合格品；負責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的不良品標識。33、物控部負責(zé)制程品管確認的不良品數(shù)量進廠，并做好相應(yīng)的記錄。4程序41首件檢驗411、首件檢驗的時機： A）新產(chǎn)品投入生產(chǎn)時，必須做首件； B）停機超過4個小時以上時，必須做首件； C）機器設(shè)備修理后或夾具（模具）修理后，必須首件； D）正常生產(chǎn)時，換生產(chǎn)其它產(chǎn)品時，必須做首件； E）臨時要求做首件的情況。412、生產(chǎn)部按訂單要求進行安排生產(chǎn)時，如有4.1.1的情況時,由生產(chǎn)部作業(yè)員或班組長先自

3、行調(diào)整好設(shè)備和夾具試生產(chǎn)3-5PCS產(chǎn)品進行自行確認,經(jīng)自行確認合格后,開出首件檢驗報告和產(chǎn)品傳遞給車間品管人員進行確認，經(jīng)車間品管人員確定合格后，簽樣和簽報告后，才可批量生產(chǎn)。并且把簽樣和報告置于機臺的明顯處，便于自檢。如果車間品管確定為不合格時，生產(chǎn)部作業(yè)員或班組長必須調(diào)機或找相關(guān)技術(shù)人員跟蹤解決，直至合格后才可批量生產(chǎn)。42制程巡檢421制程巡檢的時機與頻次A）當(dāng)首件判定合格后，品管員必須對生產(chǎn)過程的各工序進行巡回檢查，主要是通過技術(shù)要求、客供樣板和作業(yè)指導(dǎo)書對生產(chǎn)過程產(chǎn)品進行判定，指導(dǎo)員工進行有效生產(chǎn)；制 定審 核批 準 廣東銀利日化有限公司品質(zhì)管理工作細則制程檢驗作業(yè)指導(dǎo)書文件編號Y

4、L-QC-003版本/版次A/0頁 次4/15生效日期B）正常情況下，每1小時必須對生產(chǎn)各工序進行巡回檢查一次，對于新產(chǎn)品投產(chǎn)和質(zhì)量不穩(wěn)定的產(chǎn)品需加大巡回檢查頻率，每30分鐘須對生產(chǎn)各工序進行巡回檢查一次。每個工序最少檢驗5PCS產(chǎn)品，把相關(guān)巡查的情況記錄在制程檢驗報告上，便于追蹤。42.2制程巡檢的異常處理 A）當(dāng)在巡回檢查過程中發(fā)現(xiàn)工序生產(chǎn)不合格品時，必須首先通知生產(chǎn)作業(yè)員停止生產(chǎn)，把不品隔離開來并標識清楚，記錄相關(guān)的數(shù)量及質(zhì)量狀況，與車間班組長協(xié)商處理，達成一致后須上報品質(zhì)主管（經(jīng)理）。如不能達成一致，須通知生產(chǎn)主管和品質(zhì)主管（經(jīng)理）處理，車間品管按最終處理結(jié)果對不良品進行處理。 B）車

5、間不良品的處理方法通常有：報廢、返修/返工、讓步接收、降級處理等。C）針對連續(xù)出現(xiàn)多次的工序不合格情況，生產(chǎn)部在短時間又無法改善時，制程品管須發(fā)出糾正和預(yù)防措施處理單追蹤生產(chǎn)部改善進度。42.3制程巡檢的要點A）員工是否按作業(yè)指導(dǎo)書和操作規(guī)程進行生產(chǎn)作業(yè)；B）員工是否按要求每半小時進行一次自檢，核對機臺樣板或品管限度樣板；C）車間的不良品是否有按要求進行標識；D）轉(zhuǎn)序產(chǎn)品是否有進行確認；E）設(shè)備是否進行檢點；F）其它相關(guān)事項。43自檢與互檢的控制431員工在做首件時，必須對試樣的產(chǎn)品進行自檢，量產(chǎn)的產(chǎn)品必須每30分鐘進行一次自檢，發(fā)現(xiàn)不良情況必須立即向制程品管報告；432生產(chǎn)過程的產(chǎn)品在轉(zhuǎn)序時

6、必須進行互檢，當(dāng)上一工序要轉(zhuǎn)到下一工序加工和生產(chǎn)時，上一工序作業(yè)員必須填寫清楚物料標識卡，通知制程品管確認是否可以轉(zhuǎn)序，只有經(jīng)品管人員確認和蓋章的產(chǎn)品才可以轉(zhuǎn)序。5記錄保存：制程檢驗報告、首件檢驗報告、糾正和預(yù)防措施處理單由品管保存，物料標識卡由品管部保存。制 定審 核批 準廣東銀利日化有限公司品質(zhì)管理工作細則制程檢驗作業(yè)指導(dǎo)書文件編號YL-QC-003版本/版次A/0頁 次5/15生效日期6相關(guān)文件61品質(zhì)管理制度62品質(zhì)檢驗標準63品質(zhì)獎懲制度7相關(guān)記錄71物料標示卡72糾正和預(yù)防措施處理單73制程檢驗報告74首件檢驗報告7. 5不良品處理報告8附件附件一：制程檢驗控制流程圖 制程檢驗控制

7、流程圖提供3-5個樣品和填寫首件報告生產(chǎn)進行試樣確認合格后制程品管按標準進行檢驗OKNO簽合格樣板并簽報告，準許量產(chǎn)。檢驗員要求生產(chǎn)重做制程品管進行巡回檢查異常正常制程品管標識制程品管要求停機調(diào)整，并標示隔離不良品。生產(chǎn)部經(jīng)過調(diào)整后，經(jīng)品管確認合格后量產(chǎn)產(chǎn)品轉(zhuǎn)入下道工序批 準審 核批 準廣東銀利日化有限公司品質(zhì)管理工作細則成品檢驗作業(yè)指導(dǎo)書文件編號MB-QC-003版本/版次A/0頁 次6/15生效日期1、目的：本作業(yè)指導(dǎo)書是為規(guī)范成品檢驗的流程以及發(fā)現(xiàn)問題的處理程序，確保公司最終產(chǎn)品的質(zhì)量得到有效控制。2、適用范圍：所有公司生產(chǎn)的成品質(zhì)量控制按此作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行。3、職責(zé)和權(quán)限：31、品管部負

8、責(zé)成品的檢驗和驗證；32、生產(chǎn)部負責(zé)成品的報檢和不合格的處理;33、物控部負責(zé)成品的入庫與出庫管理。4、程序：41、成品的報檢411生產(chǎn)部按訂單要求進行產(chǎn)品的包裝作業(yè)，包裝方法按客戶要求和公司工程部要求進執(zhí)行。412包裝的成品需經(jīng)過OQC確認合格后才可以辦理進倉作業(yè)，對于包裝好的成品，生產(chǎn)車間須通知OQC到現(xiàn)場進行檢驗。42、成品的檢驗421、成品的檢驗的抽樣按MIL-STD-105E（等效于GB/T2828.1-2012/ISO2859-1:1999），一般檢驗采用II級水平，特殊檢驗采用S-1。AQL值:CR:0.25 MAJ:1.5 MIN:4.0。422、成品檢驗必須按照樣板和相關(guān)技術(shù)

9、圖紙進行對產(chǎn)品進行外觀、規(guī)格尺寸、裝配和性能方面的檢驗。判定產(chǎn)品的合格與否。填寫成品檢驗報告，并做好成品檢驗記錄，以便于追蹤和月度統(tǒng)計分析。43、成品檢驗不合格的處理431、 OQC在檢驗過程中發(fā)現(xiàn)不合格超過了公司規(guī)定的AQL值，需做好相關(guān)記錄，并標識好不良品，把不合格的成品檢驗報告提供給品質(zhì)主管（經(jīng)理），經(jīng)評審后，OQC按評審結(jié)果處理。432、對于連續(xù)兩次以上出現(xiàn)在同一產(chǎn)品上同一不良原因的情況、重大不良情況及多次提出生產(chǎn)部無法改善的情況，OQC必須填寫糾正和預(yù)防措施處理單要求相關(guān)部門改善，并追蹤改善結(jié)果。制 定審 核批 準廣東銀利日化有限公司品質(zhì)管理工作細則成品檢驗作業(yè)指導(dǎo)書文件編號YL-Q

10、C-003版本/版次A/0頁 次7/15生效日期44、記錄保存，成品檢驗報告、成品檢驗記錄、糾正和預(yù)防措施處理單由品管部保存。5相關(guān)文件：51品質(zhì)檢驗標準52品質(zhì)檢驗作業(yè)指導(dǎo)書6相關(guān)記錄：61成品檢驗報告62成品檢驗記錄63糾正和預(yù)防措施處理單6. 3不良品處理報告7附件：成品檢驗控制流程圖：制 定審 核批 準廣東銀利日化有限公司品質(zhì)管理工作細則成品檢驗作業(yè)指導(dǎo)書文件編號YL-QC-003版本/版次A/0頁 次8/15生效日期成品檢驗控制流程圖檢驗員到現(xiàn)場按標準抽樣生產(chǎn)報檢生產(chǎn)部包裝檢驗員按標準進行檢驗OKNO檢驗員標示待處理出合格報告并做合格標示出不合格報告呈報品質(zhì)主管(經(jīng)理）OKNO品質(zhì)主

11、管(經(jīng)理）分析品質(zhì)主管 審核檢驗員重新標示準許入庫檢驗員把不合格報告?zhèn)鬟f給生產(chǎn)部生產(chǎn)部區(qū)分是否急單并在報告單上注明生產(chǎn)部申請讓步使用品管部直接通知生產(chǎn)返工或重新生產(chǎn)CR、MAJ類不良MIN類不良品質(zhì)/生產(chǎn)/技術(shù)評審審品管部裁決否生產(chǎn)/技術(shù)/品管評審結(jié)論是否一致品管部呈報總經(jīng)理審批裁決是生產(chǎn)按最后裁決辦理入庫或出庫手續(xù)檢驗員按評審和裁決結(jié)果進行重新標示（蓋章）制 定審 核批 準廣東銀利日化有限公司品質(zhì)管理工作細則來料檢驗作業(yè)指導(dǎo)書文件編號YL-QC-003版本/版次A/0頁 次9/15生效日期1.0 目的為保證各種來料（包括客戶提供物料）符合公司質(zhì)量要求，指導(dǎo)檢驗人員實施檢驗，特制定本文件。2.

12、0 適用范圍本文件適用于公司所有包材、紙箱、不干膠、電鍍件、燙印膜紙、轉(zhuǎn)印膜、五金配件、化工原料、色粉和其它輔料。3.0 作業(yè)程序31來料檢驗流程及不合格品處理：32 IQC接收貨員通知到待檢區(qū)檢驗物料，每種物料必須要有參照樣辦或規(guī)范標準，依規(guī)定比例數(shù)量抽檢來料。33 依允收標準判定來料是否接收，并規(guī)范填寫進料檢驗報告。批 準審 核批準廣東銀利日化有限公司品質(zhì)管理工作細則來料檢驗作業(yè)指導(dǎo)書文件編號YL-QC-003版本/版次A/0頁 次10/15生效日期34 IQC對來料和退料進行質(zhì)檢，來料和退料都采取抽檢方式，來料抽檢率為：10%-20%，退料抽檢率為：20%-40%。35 IQC針對急用不

13、合格來料第一時間向PMC采購反映情況，再向品質(zhì)主管（經(jīng)理）反映相關(guān)問題。 40 檢驗標準4.1 檢驗項目及內(nèi)容：4.2包材進料檢驗：包含內(nèi)容：紙箱、彩盒、紙卡檢驗項目檢驗內(nèi)容缺陷 等級檢驗方法批次檢驗數(shù)量1.材質(zhì)1.1與簽（封）樣比對一致。 1.2符合訂購規(guī)定的材料相同。（手感觸摸版面屬于光滑面、粗糙面）CR目視/手感80PCS/批80PCS/批2.外觀2.1與簽（封）樣比對一致。2.2比對簽樣及留樣無色差異常。2.3印刷字體的高度、規(guī)格及距離、位置等必須符合圖紙的相應(yīng)要求，無字體偏移、漏字、少字、錯字、多字、無字體圖案模糊、重影、露白、陰陽色、粘性良好，無邊緣起翹及粉塵、雜質(zhì)、沾不牢、沾膠太

14、牢等不良現(xiàn)象。 2.4外觀不允許出現(xiàn)麻點、切割不平整、銳邊毛刺、覆膜起皺等不良。 2.5紙箱、盒子粘貼牢固，無脫膠及紙箱、盒子表面膠水粘連起皮痕跡。MA目視/樣品/ 自然光下AQL值抽樣3.規(guī)格尺寸3.1與研發(fā)圖紙彩稿尺寸一致，誤差應(yīng)<2.0mm。用鋼卷尺測量紙箱的尺寸（長寬高）應(yīng)符合研發(fā)圖紙彩稿設(shè)計要求。紙箱尺寸指其折線尺寸（即紙箱折好箱后從折線處測量的紙箱尺寸）紙箱尺寸偏差為4mm/-3mm。 3.2如有內(nèi)外箱需進行實物實際試裝確認。CR軟尺/直尺AQL值抽樣批 準審 核批準廣東銀利日化有限公司品質(zhì)管理工作細則來料檢驗作業(yè)指導(dǎo)書文件編號YL-QC-003版本/版次A/0頁 次11/1

15、5生效日期4.性能測試4.1紙質(zhì)耐折測試：沿壓線來回折180o一次不出現(xiàn)爆角、斷裂。齒刀線折120o一次不出現(xiàn)爆角、斷裂。 4.2覆膜強度測試：用手勻速撕開膜，粘連油墨的面積應(yīng)超過80%。 4.3條形碼測試：將印有條形碼的印刷面用掃描器在距條形碼3cm以內(nèi)進行掃讀，掃描器通過電腦掃讀的數(shù)據(jù)與條形碼的數(shù)字應(yīng)一致，不能有數(shù)據(jù)不符或不能掃讀。 CR手撕/目視 掃描儀/電腦20PCS/批5.實配驗證 5.1在收貨檢驗前應(yīng)組裝彩盒與配套內(nèi)卡，外箱，檢查適配性。彩盒、內(nèi)卡與外箱應(yīng)配套良好，松緊適度。 5.2紙卡需與PVC吸塑罩進行高頻試機粘合驗證，并用手在平面桌上拍打23次，無出現(xiàn)紙卡與PVC吸塑分離，產(chǎn)

16、品掉出現(xiàn)象。（在裝配有生產(chǎn)可試機情況下進行） MA目視/實配20PCS/批6.包裝要求6.1包裝方式：按訂單的標準要求，保證運輸安全。包裝箱無變形、包裝袋無破損。產(chǎn)品無被水、油污染過的痕跡。MA目視2件/批或依據(jù)實際來料情況而定6.2缺數(shù)：包裝內(nèi)實際數(shù)量不得少于標簽注明的數(shù)量。6.3混裝：包裝內(nèi)不得混有別款的產(chǎn)品。6.4實物與標識不符：實物應(yīng)符合標簽上的產(chǎn)品名稱。4.3不干膠進料檢驗： 包含內(nèi)容：不干膠貼紙(卷狀/張狀）。 檢驗項目及內(nèi)容方法如下：檢驗項目檢驗內(nèi)容缺陷等級檢驗方法批次檢驗數(shù)量1.材質(zhì)1.1與簽（封）樣比對一致。 1.2符合訂購規(guī)定的材料相同。手感觸摸版面屬于光滑面、粗糙面。CR

17、目視/樣品6PCS/批批 準審 核批準廣東銀利日化有限公司品質(zhì)管理工作細則來料檢驗作業(yè)指導(dǎo)書文件編號YL-QC-003版本/版次A/1頁 次12/15生效日期2.外觀2.1不干膠有卷狀機器貼標，紙張片狀手工貼標兩種。2.2比對簽樣及留樣有無色差異常。2.3不干膠印刷字體的高度、規(guī)格及距離、位置等必須符合圖紙的相應(yīng)要求，不能有錯位、移位等不良現(xiàn)象。 2.4印刷版面無字體偏移、漏字、少字、錯字、多字、無字體圖案模糊、重影、露白、陰陽色、不干膠粘性良好，無邊緣起翹及粉塵、雜質(zhì)、氣泡、起皺等不良現(xiàn)象。 2.5必要時借助貼標機進行機械化試裝，以此驗證其標簽的粘固性及穩(wěn)定性。 CR目視 /樣品 20PCS

18、/批或依據(jù)實際情況而定3.規(guī)格3.1與圖紙彩稿尺寸一致，允許上下有±1mm偏差，左右有±0.05mm偏差。 MA直尺20PCS/批4.性能測試4.1高低溫測試：將不干膠貼在相應(yīng)的配件上在常溫靜放24H，經(jīng)高溫60 低溫-20 靜放12H之后，拿出來等不干膠恢復(fù)常溫后不干膠無起翹、氣泡等現(xiàn)象為合格。 4.2測試字體圖案附著力：將不干膠標簽反面帶有粘性面貼于另一張標簽的正面，并迅速撕起，標上字體圖案油墨無明顯面積性脫落，允許有點狀的脫落。（只針對光面不干膠） 4.3條形碼測試：將印有條形碼的不干膠用掃描器在距條形碼3cm以內(nèi)進行掃讀，掃描器通過電腦掃讀的數(shù)據(jù)與條形碼的數(shù)字應(yīng)一致

19、，不能有數(shù)據(jù)不符或不能掃讀。 MA恒溫烤箱 冰箱 手感、 掃描儀、電腦 20PCS/批5.包裝要求5.1包裝方式：按訂單的標準要求，保證運輸安全。包裝箱無變形、包裝袋無破損。產(chǎn)品無被水、油污染過的痕跡。MA目視2件/批或依據(jù)實際來料情況而定5.2缺數(shù)：包裝內(nèi)實際數(shù)量不得少于標簽注明的數(shù)量。5.3混裝：包裝內(nèi)不得混有別款的產(chǎn)品。5.4物料是否在保質(zhì)期內(nèi)。（不能超過產(chǎn)品包裝上生產(chǎn)日期的3個月）5.5實物與標識不符：實物應(yīng)符合標簽上的產(chǎn)品名稱。批 準審 核批準廣東銀利日化有限公司品質(zhì)管理工作細則來料檢驗作業(yè)指導(dǎo)書文件編號YL-QC-003版本/版次A/1頁 次13/15生效日期4.4噴鍍件進料檢驗：

20、 包含內(nèi)容：手把的表面處理（電鍍）檢驗項目檢驗內(nèi)容缺陷等級檢驗方法批次檢驗數(shù)量1.材質(zhì)1.1與簽（封）樣比對一致。 1.2符合訂購規(guī)定的材質(zhì)。MA目視/樣品20PCS/批2.外觀2.1與簽（封）樣比對一致。2.2比對簽樣及留樣有無色差異常。 2.3電鍍顏色與樣品一致，無色差、陰陽色、刮花、缺膠、劃傷、皺皮、臟污、龜裂、麻點等不良。 MA目視/樣品80PCS/批3、性能3.2電鍍件百格測試：在電鍍件表面用美工刀上下各畫4個小格，然后用3M膠紙壓覆在所畫格表面，壓緊貼實無起皺氣泡后以45角快速拉起，不允許有面積性脫落，允許有點狀脫落。（見下圖） MA美工刀12PCS/批4.尺寸配合與各組件實配不允

21、許出現(xiàn)不能組裝、偏松現(xiàn)象，確保20PCS符合要求。MA目視/實配20PCS/批5.包裝要求5.1包裝方式：按訂單的標準要求，保證運輸安全。包裝箱無變形、包裝袋無破損。產(chǎn)品無被水、油污染過的痕跡。MA目視2件/批或依據(jù)實際來料情況而定5.2缺數(shù)：包裝內(nèi)實際數(shù)量不得少于標簽注明的數(shù)量。5.3混裝：包裝內(nèi)不得混有別款的產(chǎn)品。5.4顏色再確認：抽檢確保整批顏色一致，無出現(xiàn)2種或3種色差合格。5.5實物與標識不符：實物應(yīng)符合標簽上的產(chǎn)品名稱。4.5塑膠料進料檢驗規(guī)范： 包含內(nèi)容：原料PP、ABS。檢驗項目檢驗內(nèi)容缺陷 等級檢驗方法批次檢驗數(shù)量批 準審 核批準廣東銀利日化有限公司品質(zhì)管理工作細則來料檢驗作

22、業(yè)指導(dǎo)書文件編號YL-QC-003版本/版次A/1頁 次14/15生效日期1.材質(zhì)1.1顆粒及片狀物料，色粉，色母所對應(yīng)的材質(zhì)。 1.2符合訂購規(guī)定的材質(zhì)。CR目視/樣品6PCS/批2.外觀2.1打開包裝袋封口在光源充足處目視檢查。2.2比對色卡及承認的留樣有無色差異常。2.3物料中不能有肉眼可見的臟污、雜質(zhì)等，物料顆粒大小，形狀應(yīng)基本一致。MA目視/樣品4把/批每袋各抽24把3.規(guī)格3.1材料的名稱，規(guī)格牌號需符合采購合同的要求。CR目視4把/批4.性能測試4.1手試：將手插入原材料中，抽出手掌，不能有附著的水珠或潮濕感。4.2試料：每批來料須取少量原材（一般為3KG，也可由車間決定）進行注

23、塑成型試驗，通過注塑工藝及成型產(chǎn)品的質(zhì)量來判定所抽檢的原材料是否合格。 4.3稱重測試：用電子稱稱取注塑件單重。應(yīng)在2.6-2.8g標準范圍內(nèi)。（以小雙筆桿為例）單重偏差在±0.1g之間。 4.4燃燒試驗：將單支注塑件用打火機點燃，持續(xù)5-10S后，用另一支注塑件粘住后分離拉伸，察看拉伸后膠絲無明顯雜質(zhì)現(xiàn)象為合格。CR手試目 視 打火機以實際情況而定5.包裝要求5.1包裝方式：按訂單的標準要求，保證運輸安全。包裝袋無破損。產(chǎn)品無被水、油污染過的痕跡。MA目視2件/批或依據(jù)實際來料情況而定5.2實物與標識不符：實物應(yīng)符合標簽上的產(chǎn)品名稱。6.抽樣試機6.1每批來料抽取3KG做試料用.MA注塑機3KG/批1.1我司常用塑膠原料外觀特征（如下表）塑料名外觀特征PP乳白色透明體，表面似蠟狀，但硬度高。觸摸有潤滑感，質(zhì)輕。ABS微黃色不透明體。易著色，制品堅而韌，表面且有高度光澤PS無色透明體。著色后色澤艷麗質(zhì)地硬而脆，敲擊發(fā)聲清脆，似金屬撞擊聲。1.2我司常用塑膠燃燒特性（如下表）塑料品名燃燒性難易性燃燒顏色