增值稅防偽稅控系統(tǒng)開票子系統(tǒng)軟件通用版V615新增改進(jìn)功能

1、附件2：增值稅防偽稅控系統(tǒng)開票子系統(tǒng)軟件通用版V6.15新增改進(jìn)功能說(shuō)明 航天信息股份有限公司編寫 前 言目前，個(gè)體工商戶的納稅人識(shí)別號(hào)為身份證號(hào)碼加2位順序碼，即為17位和20位的稅號(hào)，為了解決個(gè)體工商戶認(rèn)定為一般納稅人后不用更換原納稅人識(shí)別號(hào)即可正常使用增值稅防偽稅控系統(tǒng)的問題，國(guó)家稅務(wù)總局給航天信息股份有限公司下達(dá)了軟件修改任務(wù)書，航天信息股份有限公司根據(jù)關(guān)于實(shí)現(xiàn)個(gè)體工商戶認(rèn)定為增值稅一般納稅人后正常使用增值稅防偽稅控系統(tǒng)業(yè)務(wù)需求的函文件進(jìn)行了軟件修改，修改后的增值稅防偽稅控系統(tǒng)開票子系統(tǒng)軟件通用版為V6.15。為了使服務(wù)單位技術(shù)服務(wù)人員更快更好地了解該版軟件特點(diǎn)，我們特針對(duì)開票子系統(tǒng)軟

2、件通用版V6.15與V6.13相比的新增及改進(jìn)功能編寫本手冊(cè)。本手冊(cè)在編寫中難免有疏漏，錯(cuò)誤之處，懇請(qǐng)讀者指正。航天信息股份有限公司二一年三月目 錄第一章 概述1第二章 新增改進(jìn)功能32.1安裝啟動(dòng)32.2 系統(tǒng)設(shè)置72.3 發(fā)票管理7第一章 概述增值稅防偽稅控系統(tǒng)開票子系統(tǒng)軟件通用版V6.15（以下簡(jiǎn)稱開票子系統(tǒng)V6.15）與V6.13相比，主要有以下區(qū)別：1、銷方納稅人識(shí)別號(hào)增加了對(duì)17位和20位稅號(hào)的支持，即支持15位、17位和20位稅號(hào)。其中個(gè)體工商戶企業(yè)的銷方稅號(hào)為17位或20位，必須使用AI3新型金稅卡及開票子系統(tǒng)V6.15，并且在安裝過(guò)程中需要根據(jù)企業(yè)從稅局獲得的企業(yè)發(fā)行結(jié)果通知

3、書輸入地區(qū)編號(hào)。2、購(gòu)方納稅人識(shí)別號(hào)增加了對(duì)17位的支持，即支持15位、17位、18位和20位稅號(hào)，對(duì)于增值稅普通發(fā)票其購(gòu)方納稅人識(shí)別號(hào)也可以為空。與此同時(shí)，客戶編碼設(shè)置、發(fā)票管理中的購(gòu)方納稅人識(shí)別號(hào)也做了相應(yīng)的修改。3、如果企業(yè)使用的金稅卡為AI3新型金稅卡，且開票子系統(tǒng)軟件為V6.15，則不論銷方稅號(hào)如何，生成的專用發(fā)票和普通發(fā)票密文區(qū)的密文均擴(kuò)展為108個(gè)字符，分4行顯示，每行顯示27個(gè)字符，同時(shí)由于密文區(qū)空間有限，取消了加密版本號(hào)，將密文區(qū)原有的發(fā)票代碼和號(hào)碼打印在發(fā)票右上角、開票日期的上方。4、對(duì)于目前已使用防偽稅控開票子系統(tǒng)的15位稅號(hào)的一般納稅人，其開票系統(tǒng)軟件也可以升級(jí)到V6.

4、15后使用。如果該企業(yè)使用的是AI3新型金稅卡，則升級(jí)前開具的發(fā)票密文為84個(gè)字符，升級(jí)后開具的發(fā)票密文為108個(gè)字符；如果該企業(yè)使用的是非新型金稅卡，則無(wú)論升級(jí)前后，開具的發(fā)票密文都是84個(gè)字符。5、刪除“發(fā)票管理/發(fā)票開具管理/發(fā)票填開”下的“廢舊物資發(fā)票填開”菜單和“發(fā)票管理/發(fā)票開具管理/未開發(fā)票作廢”下的“廢舊物資發(fā)票作廢”菜單。& 說(shuō)明：在開票子系統(tǒng)軟件V6.15中，對(duì)不同位數(shù)稅號(hào)的校驗(yàn)方法不同：銷方稅號(hào)為15位時(shí)（一般納稅人），其校驗(yàn)規(guī)則為6位行政區(qū)域碼9位組織機(jī)構(gòu)代碼。購(gòu)方稅號(hào)為15位時(shí)，既可以是（一般納稅人）6位行政區(qū)域碼9位組織機(jī)構(gòu)代碼，也可以是（小規(guī)模納稅人）15

5、位身份證號(hào)碼。購(gòu)、銷方稅號(hào)為17位時(shí)，是（個(gè)體工商戶）由15位身份證號(hào)碼2位順序碼生成，要求17位均為數(shù)字且不能全為0。購(gòu)方為18位稅號(hào)時(shí)（小規(guī)模納稅人），即是18位身份證號(hào)碼，必須符合18位身份證號(hào)碼的校驗(yàn)規(guī)則購(gòu)、銷方稅號(hào)為20位時(shí)（個(gè)體工商戶），即是18位身份證號(hào)碼2位順序碼：² 只有第18位可以為字母“X”（大寫），其他位只能為數(shù)字。² 前兩位只能是36省范圍內(nèi)，不允許超出36省范圍。² 第710位是出生年份，取值范圍是19002069。² 第1112位是出生月份，取值范圍是0112。² 第1314位是出生日，取值范圍是0131，但只能是

6、該年月對(duì)應(yīng)的日。如20010229不可以，20010228可以。² 第1517位是身份證的順序碼，只能是數(shù)字，取值范圍是000999。² 第18位是身份證校驗(yàn)碼，必須符合18位身份證號(hào)碼的校驗(yàn)規(guī)則。² 第1920位為稅號(hào)的順序碼，取值范圍是0099。第二章 新增改進(jìn)功能本章就開票子系統(tǒng)軟件V6.15的新增改進(jìn)功能進(jìn)行詳細(xì)介紹。2.1安裝啟動(dòng)安裝啟動(dòng)開票子系統(tǒng)軟件V6.15的方法與以往開票子系統(tǒng)軟件的安裝啟動(dòng)方法相同，只是安裝啟動(dòng)過(guò)程中的提示信息略有變化，主要有以下幾點(diǎn)。1、在安裝開票子系統(tǒng)軟件V6.15的過(guò)程中，系統(tǒng)會(huì)提示輸入15、17或20位的納稅人識(shí)別號(hào)，如圖

7、2-1所示，此時(shí)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況輸入15、17或20位稅號(hào)。圖2-1提示輸入稅號(hào)及開票機(jī)號(hào)2、根據(jù)企業(yè)稅號(hào)位數(shù)的不同，在輸入完企業(yè)稅號(hào)及開票機(jī)號(hào)并點(diǎn)擊“下一步”后，系統(tǒng)給出的提示信息會(huì)有所不同。（1）對(duì)于個(gè)體工商戶，其企業(yè)稅號(hào)為17位或20位，系統(tǒng)會(huì)提示輸入地區(qū)編號(hào)，如圖2-2所示。企業(yè)的專用設(shè)備從稅局發(fā)行后會(huì)獲得企業(yè)發(fā)行結(jié)果通知書，根據(jù)通知書中的“發(fā)行稅務(wù)機(jī)關(guān)地區(qū)編號(hào)”填寫此處的地區(qū)編號(hào)，如圖2-3所示。圖2-2 提示輸入地區(qū)編號(hào)圖2-3 企業(yè)發(fā)行結(jié)果通知書% 注意：如果此處的地區(qū)編號(hào)輸入錯(cuò)誤，則會(huì)導(dǎo)致點(diǎn)擊“進(jìn)入系統(tǒng)”時(shí)報(bào)如圖2-4所示錯(cuò)誤，需要重新安裝開票系統(tǒng)。因此為了避免重復(fù)工作，建議企業(yè)

8、從稅局獲得企業(yè)發(fā)行結(jié)果通知書后妥善保存，并按正確的地區(qū)編號(hào)輸入。圖2-4 提示地區(qū)編號(hào)錯(cuò)誤（2）當(dāng)企業(yè)稅號(hào)為15位時(shí)，安裝過(guò)程中不會(huì)出現(xiàn)圖2-2所示頁(yè)面，即不需要輸入地區(qū)編號(hào)，而是直接進(jìn)行后續(xù)的軟件安裝過(guò)程。3、軟件安裝完畢后，雙擊桌面的“防偽開票”圖標(biāo)，系統(tǒng)顯示開票子系統(tǒng)軟件V6.15登錄界面，左上角將顯示開票軟件版本信息，如圖2-5所示。 圖2-5登錄界面% 注意：由于V6.15中的開票數(shù)據(jù)庫(kù)結(jié)構(gòu)和V6.13不同，因此對(duì)于已使用防偽稅控開票子系統(tǒng)的用戶，若要將其開票系統(tǒng)軟件升級(jí)到V6.15，需特別注意以下三點(diǎn):1、升級(jí)前務(wù)必做好數(shù)據(jù)備份，以便升級(jí)過(guò)程出現(xiàn)異常（即未成功升級(jí)到V6.15）時(shí)，

9、可重新安裝V6.13并恢復(fù)數(shù)據(jù)后再次執(zhí)行升級(jí)。2、若金稅卡類型為AI3型，務(wù)必在升級(jí)前將已開發(fā)票打印完畢。對(duì)于升級(jí)前未打印的發(fā)票，升級(jí)到V6.15后，正常情況下可以打印，但若遇到特殊情況導(dǎo)致發(fā)票為“修復(fù)”狀態(tài)，則打印出的這些發(fā)票密文有誤，將無(wú)法認(rèn)證。3、不論金稅卡類型如何，升級(jí)到V6.15后，嚴(yán)禁回退安裝V6.13版開票系統(tǒng)使用，否則會(huì)出現(xiàn)發(fā)票數(shù)據(jù)紊亂，如稅號(hào)、密文出現(xiàn)亂碼、密文位數(shù)有誤等。2.2 系統(tǒng)設(shè)置在系統(tǒng)設(shè)置模塊，主要對(duì)客戶編碼功能中允許輸入的稅號(hào)位數(shù)進(jìn)行了改進(jìn)，“稅號(hào)”欄可以輸入15、17、18、20位的納稅人識(shí)別號(hào)，也可以為空。對(duì)于輸入的稅號(hào)按第一章的規(guī)則進(jìn)行校驗(yàn)，如果輸入的稅號(hào)不

10、滿足以上校驗(yàn)規(guī)則時(shí)，系統(tǒng)會(huì)提示錯(cuò)誤信息，如圖2-6所示，無(wú)法繼續(xù)執(zhí)行操作。圖2-6 輸入的企業(yè)稅號(hào)不合法2.3 發(fā)票管理在發(fā)票管理模塊中，主要對(duì)發(fā)票填開、申請(qǐng)單填開菜單做了以下修改：1、發(fā)票填開與紅字發(fā)票申請(qǐng)單填開時(shí)，對(duì)納稅人識(shí)別號(hào)按照第一章“說(shuō)明”中所列的規(guī)則進(jìn)行校驗(yàn)，如果輸入的稅號(hào)不符合規(guī)則，則在發(fā)票、申請(qǐng)單填開后點(diǎn)擊打印時(shí)分別出現(xiàn)圖2-7、圖2-8所示提示信息。圖2-7 發(fā)票填開后提示稅號(hào)非法圖2-8 申請(qǐng)單填開后提示稅號(hào)非法2、如果企業(yè)使用的是AI3新型金稅卡，則開具出的發(fā)票密文擴(kuò)展到108個(gè)字符，仍分4行顯示，每行顯示27個(gè)字符。發(fā)票查詢與打印時(shí)密文區(qū)不再顯示加密版本、發(fā)票代碼與發(fā)票號(hào)碼，如圖2-9所示。發(fā)票打印時(shí)，將密文區(qū)原有的發(fā)票代碼與發(fā)票號(hào)碼打印在發(fā)票右上角、開票日期的上方，如圖2-10所示。圖2-9 發(fā)票查詢圖2-10 發(fā)票票樣2 說(shuō)明：如果企業(yè)使用的金稅卡為非新型金稅卡時(shí)，則發(fā)票密文仍為84個(gè)字符，且仍按原來(lái)的方式顯示密文區(qū)