呆滯物品處理規(guī)定

1、ZGPT中高管理平臺支持文件編號：ZGZD06009版次/修改：2005 / 1頁碼：共3頁 第1頁主題：呆滯物品處理規(guī)定生效期：2005.06.081.目的 為了有效處理庫存呆滯物品，減少庫存資金占用，加快資金周轉(zhuǎn)。2.適用范圍制造部、研發(fā)中心、財(cái)務(wù)經(jīng)營部3.定義3.1呆滯物品：指由于轉(zhuǎn)產(chǎn)或轉(zhuǎn)型，倉庫庫存超過六個月未使用且在今后一年內(nèi)正常情況下不可使用的閑置物資以及一切廢舊不能使用的物資。 4.職責(zé)分工4.1制造部部長負(fù)責(zé)組織倉管員、倉管主任、質(zhì)檢員對庫存物資盤點(diǎn)、清理呆滯物品，制定呆滯物品處理方案，并報(bào)送技術(shù)總監(jiān)審批。 4.2倉管員負(fù)責(zé)填寫呆滯物品處理方案，并送交質(zhì)檢員。4.3質(zhì)檢員負(fù)責(zé)質(zhì)

2、量鑒定，確認(rèn)質(zhì)量狀況，在呆滯物品清單上填寫檢驗(yàn)結(jié)果，并將質(zhì)檢結(jié)果報(bào)送財(cái)務(wù)經(jīng)營部部長審核，總工程師審批。4.4技術(shù)總監(jiān)根據(jù)質(zhì)量鑒定結(jié)果，召集財(cái)務(wù)經(jīng)營部、研發(fā)、制造部門會議共同分析呆滯原因及處理辦法。4.5財(cái)務(wù)經(jīng)營部部長或財(cái)務(wù)經(jīng)營部部長指定的采購工程師負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商，聯(lián)系退貨或換貨，或做出降價處理意見，報(bào)總經(jīng)理審批。4.6倉管主任負(fù)責(zé)處理廢品的妥善保管。5.呆滯物品的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)5.1超過使用期限或因長期使用，性能指標(biāo)下降，不能繼續(xù)使用的儀器、設(shè)備、工具，器具、配件等物資。5.2已經(jīng)嚴(yán)重銹損，不能再修復(fù)使用的儀器、設(shè)備、工具、配件等物資。5.3質(zhì)量不合格，不能使用的儀器、設(shè)備、工具、器具、配件等物資

3、。5.4產(chǎn)品更新、技術(shù)改進(jìn)而無需再用的配件等物資。5.5由于轉(zhuǎn)產(chǎn)或轉(zhuǎn)型，庫存未銷的成品、大部件等物資。5.6以上呆滯物品要經(jīng)過總工程師、總經(jīng)理認(rèn)定后方可確認(rèn)為呆滯物品。6.流程編制： 審核： 批準(zhǔn)：主題：呆滯物品處理規(guī)定編號：ZGZD06009版次/修改：2005 / 1頁碼：共3頁 第2頁生效期：2005.06.08組織盤點(diǎn)、清理呆滯物品制造部部長質(zhì)量鑒定填寫檢驗(yàn)結(jié)果質(zhì)檢員填寫呆滯物品清單倉管員審核財(cái)務(wù)經(jīng)營部部長審批技術(shù)總監(jiān)制定呆滯物品處理方案制造部部長召集會議技術(shù)總監(jiān)審批技術(shù)總監(jiān)確定處理方案技術(shù)總監(jiān)組織討論技術(shù)總監(jiān) 廢品采購工程師審批總經(jīng)理廢品處理程序退貨換貨處理程序與供應(yīng)商協(xié)商采購工程師

4、能退能換的采購工程師非廢品采購工程師審核財(cái)務(wù)經(jīng)營部部長降價處理方案采購工程師不能退能換的采購工程師降價處理采購工程師審核總經(jīng)理6.1制造部部長每月第一個工作日組織倉管員、倉管主任對庫存物資盤點(diǎn)、清理、分類，發(fā)現(xiàn)在六個月以上未使用物品清理出來，放入呆滯物品處理區(qū)，由倉管員將呆滯物品填入呆滯物品清單。6.2質(zhì)檢員根據(jù)呆滯物品清單上列示的呆滯物品，進(jìn)行質(zhì)量鑒定，確認(rèn)質(zhì)量狀況，填寫質(zhì)檢結(jié)果，報(bào)送財(cái)務(wù)經(jīng)營部部長審核，技術(shù)總監(jiān)審批。6.3技術(shù)總監(jiān)在收到質(zhì)檢員報(bào)送來的呆滯物品清單后要在二日內(nèi)召集財(cái)務(wù)經(jīng)營部、制造部、研發(fā)中心會議。共同討論、確定哪些物品確屬呆滯物品并要分析呆滯的原因，找出處理辦理、確定責(zé)任人。

5、會后，制造部部長要對討論結(jié)果加以總結(jié)，制定呆滯物品處理方案交技術(shù)總監(jiān)審批。審批后將處理方案送交相關(guān)責(zé)任人。6.4對于長期使用失去性能或長期銹損不能再修復(fù)作用的廢品，由采購工程師在接到呆滯物品處理方案后三日內(nèi)處理完畢，并將處理結(jié)果報(bào)送技術(shù)總監(jiān)。6.5由于質(zhì)量不合格或是由于公司產(chǎn)品更新、技術(shù)改進(jìn)、轉(zhuǎn)產(chǎn)、轉(zhuǎn)型等無需再用的物資與供應(yīng)商協(xié)商，辦理退貨、換貨手續(xù)或做降價處理。能退的，需將退回的款項(xiàng)送交財(cái)務(wù)經(jīng)營部辦理入帳手續(xù)；能換的，需將換回的物品送交倉庫辦理入庫手續(xù)；不能退也不能換的，改進(jìn)現(xiàn)有工藝也不能加以利用的，要尋求買家、降價處理。 7.RCA標(biāo)準(zhǔn)7.1制造部部長沒有組織盤點(diǎn)，清查呆滯物品，負(fù)激勵制造

6、部部長30元/次；制造部部長沒有在規(guī)定時間內(nèi)做出呆滯物品處理方案報(bào)送技術(shù)總監(jiān)審批的，負(fù)激勵制造部部長30元/次。7.2采購工程師沒有在計(jì)劃規(guī)定時間內(nèi)處理廢品的，致使庫存呆滯物品積壓的，負(fù)激勵10元/次。主題：呆滯物品處理規(guī)定編號：ZGZD06009版次/修改：2005 / 1頁碼：共3頁 第3頁生效期：2005.06.087.3采購工程師，沒有及時與供應(yīng)商協(xié)商，辦理退貨、換貨手續(xù)的，負(fù)激勵10元/次；沒有對不能退也不能換的物品尋求買家作降價處理等，負(fù)激勵采購工程師10元/次，同時負(fù)激勵財(cái)務(wù)經(jīng)營部部長30元/次。7.4技術(shù)總監(jiān)沒有組織會議確定呆滯物品處理方案，使呆滯物品得不到處理，長期積壓的，負(fù)激勵技術(shù)總監(jiān)50元/次。8.附表8.1呆滯物品清單8.2呆滯物品處理方案ZGPT呆 滯 物 品 清 單編號：ZGZD06009F01版次/修改：2005 / 1生效期：2005.06.08呆滯物品名稱品牌規(guī)格型號入庫時間標(biāo)牌生產(chǎn)時間呆滯原因檢驗(yàn)結(jié)果編制：質(zhì)檢：審核：審批： 共 頁 第 頁 ZGP