焊接技術(shù)培訓(xùn)考試中心管理手冊(cè)

1、xx公司標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)2011-07-01實(shí)施2011-06-01 修訂焊接技術(shù)培訓(xùn)考試中心管理手冊(cè)手冊(cè)版本：第3版受控類別：文本編號(hào)： Q/XX.1002011xx公司 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā) 布文檔可自由編輯打印前 言焊接技術(shù)培訓(xùn)考試中心（以下簡(jiǎn)稱“焊培中心”）是公司建筑工程施工和安裝的一個(gè)服務(wù)機(jī)構(gòu)，為使公司焊培中心的管理系統(tǒng)更加合理、統(tǒng)一、協(xié)調(diào)、有序，更加規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，根據(jù)ISO9001:2008質(zhì)量管理體系要求的模式和TSG Z6002-2010特種設(shè)備焊接操作人員考核細(xì)則的要求，對(duì)公司焊接技術(shù)培訓(xùn)中心管理手冊(cè)（第2版）進(jìn)行修改，并實(shí)施新版本焊接技術(shù)培訓(xùn)考試中心管理手冊(cè)（第3版）（以下簡(jiǎn)稱管理手冊(cè)

2、）。本管理手冊(cè)于2011年06月01日修改，2011年07月01日起實(shí)施。原焊接技術(shù)培訓(xùn)中心管理手冊(cè)（第2版）同時(shí)廢止。編 制：本管理手冊(cè)編寫組審 核：xx批 準(zhǔn)：xx簡(jiǎn) 介焊培中心作為公司建筑工程施工和安裝的一個(gè)服務(wù)機(jī)構(gòu)，自成立以來，為公司和社會(huì)培養(yǎng)一批又一批的合格焊工。焊接技術(shù)培訓(xùn)考試中心技術(shù)力量雄厚，高級(jí)職稱二人，中級(jí)職稱四人，助理工程師二人，技師三人。下設(shè)技術(shù)工藝組、材料設(shè)備組、理論實(shí)操教學(xué)組、安全保衛(wèi)組、加工組、檢驗(yàn)組、計(jì)量組、后勤服務(wù)組、資料檔案組、財(cái)務(wù)控制組等，各部門之間職責(zé)權(quán)限明確，分工協(xié)作。焊接技術(shù)培訓(xùn)考試中心擁有各種機(jī)械設(shè)備一百多臺(tái)（套），其中焊機(jī)（包括直流焊機(jī)、逆變焊機(jī)、

3、CO2氣體保護(hù)焊機(jī)、埋弧焊機(jī)）30多臺(tái)（套）、檢驗(yàn)設(shè)備30多臺(tái)（套）、金加工設(shè)備8臺(tái)（套）、無損檢測(cè)設(shè)備20臺(tái)（套）。本焊接技術(shù)培訓(xùn)考試中心裝備先進(jìn)，具備普通碳素金曲、低合金鋼、不銹鋼焊接技術(shù)，滿足手工電弧焊、氣焊、鎢極氣體保護(hù)焊、熔化極氣體保護(hù)焊、埋弧焊的焊工培訓(xùn)和考核條件。根據(jù)TSG Z6002-2010特種設(shè)備焊接操作人員考核細(xì)則重新成立了焊工培訓(xùn)考試委員會(huì)，按ISO9001:2008質(zhì)量管理體系要求建立了焊接技術(shù)培訓(xùn)考試管理手冊(cè)，明確了本中心的經(jīng)營(yíng)宗旨、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，全體員工秉承“以一流的技術(shù)和設(shè)備、滿意的服務(wù)和質(zhì)量，贏得市場(chǎng)和效益”的經(jīng)營(yíng)宗旨，按照焊培中心管理手冊(cè)和合同要求，對(duì)

4、焊工培訓(xùn)與考試實(shí)行嚴(yán)格的質(zhì)量控制，為社會(huì)培養(yǎng)更多的優(yōu)秀焊工，滿足顧客的要求。目 錄1適用范圍62引用標(biāo)準(zhǔn)63術(shù)語和定義74質(zhì)量要求74.1總要求74.2文件要求84.2.1總則94.2.2管理手冊(cè)94.2.3文件控制94.2.4記錄控制115管理職責(zé)115.1焊培中心的經(jīng)營(yíng)宗旨115.2焊培中心組織結(jié)構(gòu)和質(zhì)量管理控制結(jié)構(gòu)115.3焊培中心的質(zhì)量方針135.4策劃135.4.1質(zhì)量目標(biāo)135.4.2焊工技術(shù)培訓(xùn)考試135.5職責(zé)、權(quán)限與溝通145.5.1職責(zé)與權(quán)限145.5.2內(nèi)部溝通205.6管理評(píng)審205.6.1總則205.6.2評(píng)審輸入215.6.3評(píng)審輸出216資源管理226.1資源提供

5、226.2人力資源226.2.1人員安排226.2.2培訓(xùn)意識(shí)和能力227培訓(xùn)考核實(shí)施237.1培訓(xùn)考核的策劃237.1.1焊接工藝評(píng)定237.1.2資源的需求247.1.3培訓(xùn)及考核的檢驗(yàn)與試驗(yàn)247.2與顧客有關(guān)的過程247.3設(shè)計(jì)和開發(fā)（略）247.4采購257.5生產(chǎn)和服務(wù)提供257.5.1考試計(jì)劃的制定和發(fā)布257.5.2計(jì)算機(jī)答題考試方法257.5.3工藝指導(dǎo)書的編制257.5.4材料控制257.5.5焊接實(shí)施267.5.6焊材控制267.5.7設(shè)備設(shè)施和計(jì)量器具管理267.5.8試件的評(píng)判267.5.9考試結(jié)果的公布和上報(bào)267.5.10焊工檔案管理277.5.11記錄管理277

6、.6應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)278測(cè)量、分析和改進(jìn)288.1建立測(cè)量 、分析和改進(jìn)的機(jī)制288.2監(jiān)視和測(cè)量288.2.1顧客滿意288.2.2內(nèi)部審核288.3不合格品控制298.3.1不合格品的控制內(nèi)容308.3.2不合格品的控制308.4數(shù)據(jù)分析308.5改進(jìn)328.5.1持續(xù)改進(jìn)328.5.2糾正措施338.5.3預(yù)防措施341 適用范圍管理手冊(cè)適用于各類鋼制鍋爐、壓力容器（含氣瓶，下同）、壓力管道受壓元件和鋼結(jié)構(gòu)焊接的焊工培訓(xùn)、考試及檔案管理。主要包括：l 受壓元件焊縫；l 與受壓元件相焊的焊縫；l 受壓元件母材表面堆焊；l 熔入永久焊縫內(nèi)的定位焊縫。2 引用標(biāo)準(zhǔn)l TSG Z6002-201

7、0特種設(shè)備焊接操作人員考核細(xì)則l 特種設(shè)備安全監(jiān)察條例l 固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程l 壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程工業(yè)管道l GB50235-2010工業(yè)金屬管道工程施工規(guī)范l GB50236-1998現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備工業(yè)管道焊接工程施工及驗(yàn)收規(guī)范l JB4708-2000鋼制壓力容器焊接工藝評(píng)定l JB/T4709-2000鋼制壓力容器焊接規(guī)程l JB4730-2005承壓設(shè)備無損檢測(cè) l JB4744-2005鋼制壓力容器焊接試板的力學(xué)性能檢驗(yàn)l ISO9000：2000質(zhì)量管理體系基本原理和術(shù)語l ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求l 國(guó)家（行業(yè)）現(xiàn)行焊工考試標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范3 術(shù)語和定義3.1

8、 文件中采用的相關(guān)術(shù)語如“質(zhì)量”“管理”“組織”“特性”“合格”“文件”“檢查”等，它們的定義均遵循ISO9000：2000質(zhì)量管理體系基本原理和術(shù)語的規(guī)定。3.2 焊工從事焊接工作的人員。焊工分為手工焊焊工、機(jī)動(dòng)焊焊工和自動(dòng)焊焊工。機(jī)動(dòng)焊焊工和自動(dòng)焊焊工全稱焊機(jī)操作工。3.3 手工焊指焊工用手進(jìn)行操作和控制工藝參數(shù)而完成的焊接，填充金屬可以由人工送給，也可以由焊機(jī)送給。3.4 機(jī)動(dòng)焊焊工操作焊機(jī)進(jìn)行調(diào)節(jié)與控制工藝參數(shù)而完成的焊接。3.5 自動(dòng)焊焊機(jī)自動(dòng)進(jìn)行調(diào)節(jié)與控制工藝參數(shù)而完成的焊接。3.6 焊機(jī)操作工指操作機(jī)動(dòng)焊、自動(dòng)焊設(shè)備的焊工。4 質(zhì)量要求4.1 總要求公司按照ISO9001:200

9、8質(zhì)量管理體系要求、特種設(shè)備焊接操作人員考核細(xì)則TSG Z6002-2010的要求和國(guó)家（行業(yè)）有關(guān)焊接技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的規(guī)定，建立焊工培訓(xùn)考試質(zhì)量管理體系，并形成文件，對(duì)公司焊工培訓(xùn)與考核進(jìn)行質(zhì)量管理，確保其質(zhì)量符合國(guó)家（行業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)、適用法規(guī)要求和合同要求。4.1.1 管理手冊(cè)由公司質(zhì)量管理體系管理者代表負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持，使體系在焊工培訓(xùn)考試過程中得到貫徹執(zhí)行，并覆蓋全過程。4.1.2 確定焊培中心的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，明確各部門的職責(zé)和具體活動(dòng)程序，以及這些過程的順序和相互作用，并以文件的形式下發(fā)各部門實(shí)施。4.1.3 焊工培訓(xùn)考試全過程的質(zhì)量控制，根據(jù)有關(guān)專業(yè)和作業(yè)分工可劃分為若干個(gè)子

10、過程，各個(gè)子過程又有不同的控制環(huán)節(jié)及其控制點(diǎn)，使焊工培訓(xùn)與考試全過程得到準(zhǔn)確無誤的嚴(yán)格控制。4.1.4 上述各控制過程的操作，建立了監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過程的程序或方法，并保留記錄（或）證明文件（結(jié)果記錄、評(píng)審報(bào)告、合格證明、工藝文件、工藝卡等）、實(shí)物標(biāo)示，以證實(shí)工作質(zhì)量和考試件實(shí)物質(zhì)量。如數(shù)據(jù)或結(jié)果超出正常范圍，以此根據(jù)展開不合格處置，制定糾正措施；如數(shù)據(jù)或結(jié)果通過統(tǒng)計(jì)技術(shù)，但質(zhì)量等級(jí)低于往?；騼A向于不合格邊緣，應(yīng)分析查找原因，制定預(yù)防措施，消除隱患。4.1.5 在實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系過程中，通過管理評(píng)審、內(nèi)部審核和平時(shí)的過程控制（抽樣）監(jiān)檢記錄（Q/XX·109.102010表

11、8）評(píng)估焊工培訓(xùn)的適宜性、有效性和可操作性，對(duì)文件修改和定期換版以適應(yīng)變化的需要，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)、提升水平。4.2 文件要求4.2.1 總則4.2.1.1 本公司質(zhì)量管理體系文件包括：管理手冊(cè)（包括經(jīng)營(yíng)宗旨和體系方針、目標(biāo)）；程序文件；工作文件（包括作業(yè)指導(dǎo)書、管理制度、管理及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等）；記錄；外來文件（包括國(guó)家或行業(yè)相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等）。4.2.2 管理手冊(cè)4.2.2.1 本手冊(cè)是焊培中心質(zhì)量管理體系運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件，體現(xiàn)本公司對(duì)焊接技術(shù)培訓(xùn)考試全過程質(zhì)量保證的承諾；4.2.2.2 結(jié)合質(zhì)量管理體系過程形成的程序文件和工作文件是本管理手冊(cè)的支持性文件，是對(duì)本管理手冊(cè)實(shí)施方式的具體說明和

12、指引，并已在本手冊(cè)中加以引用；4.2.2.3 本管理手冊(cè)各章節(jié)描述了質(zhì)量管理體系過程的順序和相互作用；4.2.3 文件控制公司與管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件均須得到有效控制。4.2.3.1 文件批準(zhǔn)文件應(yīng)按照管理手冊(cè)中規(guī)定的審批權(quán)限，由授權(quán)人員審批后，方可發(fā)布、實(shí)施。4.2.3.2 文件評(píng)審公司每年對(duì)現(xiàn)有管理體系所要求的文件進(jìn)行一次年度評(píng)審。4.2.3.3 文件更改各部門根據(jù)平時(shí)使用情況可提出修訂意見。當(dāng)文件需要更改時(shí)，應(yīng)提交文件更改申請(qǐng)，報(bào)送文件主管部門申請(qǐng)修改，必要時(shí)，可由原審批人組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，根據(jù)需要進(jìn)行更改。更改后的文件須得到重新批準(zhǔn)。文件的更改應(yīng)保存修改記錄。4.2.3.4 文件受

13、控狀態(tài)公司發(fā)布的管理體系受控文件必須加蓋“受控”印章，并編制分發(fā)序號(hào)；非受控文件不加蓋任何標(biāo)識(shí)，不能作為指導(dǎo)管理工作的依據(jù)，僅供參考。受控文件應(yīng)妥善保管不得隨意修改，任何人不得在受控文件上亂涂改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識(shí)別。4.2.3.5 文件發(fā)放文件發(fā)放須填寫文件發(fā)放記錄，履行領(lǐng)用、登記手續(xù)，確保在需要使用的場(chǎng)所均得到有效版本文件。4.2.3.6 文件作廢所有失效或作廢的文件應(yīng)及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用。若因某種原因需保留作廢文件時(shí)，除了在其上加蓋“作廢”印章外，還需加蓋“保留”印章。4.2.3.7 外來文件外來文件的管理與公司內(nèi)

14、部受控文件管理同等對(duì)待。4.2.3.8 電子文件控制歸檔電子文件同時(shí)存在相應(yīng)的紙質(zhì)或其他載體形式的文件時(shí)，應(yīng)在內(nèi)容、相關(guān)說明及描述上保持一致；具有永久保存價(jià)值的文本或圖形形式的電子文件，如沒有紙質(zhì)等拷貝件，必須制成紙質(zhì)文件或縮微品等。4.2.4 記錄控制為使記錄對(duì)培訓(xùn)考試質(zhì)量的符合性和焊培中心質(zhì)量管理體系的運(yùn)行的有效性提供充分的證實(shí)及可追溯性，建立記錄書面控制程序。其控制內(nèi)容包括：各個(gè)管理程序和制度所需要的原始記錄表卡的種類和格式，以及各種記錄的標(biāo)識(shí)、采集、編目、歸檔、保管、查閱和處置等，按記錄管理程序執(zhí)行。5 管理職責(zé)本章節(jié)闡述焊培中心的經(jīng)營(yíng)宗旨、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及焊培中心組織結(jié)構(gòu)和質(zhì)量保

15、證體系管理機(jī)構(gòu)，策劃焊工培訓(xùn)考試及管理，規(guī)定管理層的職責(zé)、權(quán)限和溝通，提供資源，提出管理評(píng)審要求，以保障焊培中心質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。5.1 焊培中心的經(jīng)營(yíng)宗旨以一流的技術(shù)和設(shè)備、滿意的服務(wù)和質(zhì)量，贏得市場(chǎng)和效益。5.2 焊培中心組織結(jié)構(gòu)和質(zhì)量管理控制結(jié)構(gòu)5.2.1 焊培中心組織結(jié)構(gòu)見圖1。5.2.2 焊培中心質(zhì)量保證體系管理機(jī)構(gòu)見圖2。圖1 焊培中心組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理管理者代表焊培中心主任副主任技術(shù)負(fù)責(zé)人綜合辦公室綜評(píng)委、監(jiān)委會(huì)各專業(yè)責(zé)任師技術(shù)工藝組材料設(shè)備組理論實(shí)操教學(xué)組安全保衛(wèi)組加工組檢驗(yàn)組計(jì)量組后勤服務(wù)組資料檔案組財(cái)務(wù)控制組 圖2 焊培中心質(zhì)量保證體系機(jī)構(gòu)圖焊培中心主任焊培中心技術(shù)負(fù)責(zé)

16、人焊接責(zé)任師材料設(shè)備責(zé)任師質(zhì)檢責(zé)任師計(jì)量責(zé)任師理化責(zé)任師無損檢測(cè)責(zé)任師熱處理責(zé)任師各專業(yè)班組 5.3 焊培中心的質(zhì)量方針重視管理策劃，嚴(yán)格過程控制，精細(xì)工作，保證質(zhì)量，優(yōu)質(zhì)服務(wù)，顧客滿意 。5.4 策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)焊工培訓(xùn)考試合格率90%以上，質(zhì)量和服務(wù)令顧客滿意。5.4.2 焊工技術(shù)培訓(xùn)考試5.4.2.1 為貫徹焊培中心的質(zhì)量方針和達(dá)到上述的質(zhì)量目標(biāo)，焊培中心建立焊接技術(shù)培訓(xùn)考試的質(zhì)量管理體系；規(guī)定管理層和職責(zé)。5.4.2.2 確保焊工培訓(xùn)與考核的程序符合相關(guān)文件的要求。5.4.2.3 建立焊接技術(shù)培訓(xùn)考試中心組織機(jī)構(gòu)和質(zhì)量保證機(jī)構(gòu)，任命各專業(yè)責(zé)任師，負(fù)責(zé)中心日常和質(zhì)量管理控制工作，

17、確保焊工培訓(xùn)考試全過程處于受控狀態(tài)，實(shí)現(xiàn)既定的質(zhì)量目標(biāo)。5.4.2.4 焊工培訓(xùn)與考試以過程為基礎(chǔ)，應(yīng)用全面質(zhì)量管理中的“PDCA”方法，不斷提升焊工培訓(xùn)的質(zhì)量。5.4.2.5 焊培中心配置充足檢測(cè)、化驗(yàn)、試驗(yàn)的設(shè)備儀器及其它資源；必要時(shí)，更新質(zhì)量控制所需的監(jiān)測(cè)和試驗(yàn)設(shè)備、提高或開發(fā)測(cè)試能力，以達(dá)到更高要求的質(zhì)量水平。5.4.2.6 接受屬地監(jiān)察部門或公司有關(guān)部門、焊培考試監(jiān)委按職能規(guī)定，對(duì)焊工的培訓(xùn)考試進(jìn)行監(jiān)督管理，滿足管理規(guī)定要求。5.4.2.7 嚴(yán)格焊接工藝紀(jì)律，加強(qiáng)過程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)的質(zhì)量控制。5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通焊培中心主任負(fù)責(zé)制定焊培中心組織機(jī)構(gòu)，明確焊培中心領(lǐng)導(dǎo)層和焊培中心各責(zé)

18、任師的職責(zé)和權(quán)限，報(bào)集團(tuán)公司批準(zhǔn)。并負(fù)責(zé)通過各種方式（如會(huì)議、培訓(xùn)等）相互了解有關(guān)職責(zé)和權(quán)限，通過溝通，使各自的職責(zé)和權(quán)限規(guī)定的合理，從而促進(jìn)焊培中心質(zhì)量管理體系的有效性。5.5.1 職責(zé)與權(quán)限5.5.1.1 焊培中心的主要職責(zé)：制定焊工考試計(jì)劃并且向社會(huì)公布；審查焊工考試申請(qǐng)資料；確定基本知識(shí)考試試卷和操作技能考試試件；準(zhǔn)備考試用試板（管）、焊材、設(shè)備和設(shè)施；組織實(shí)施焊工基本知識(shí)計(jì)算機(jī)考試和焊接操作技能考試，負(fù)責(zé)試卷的評(píng)判和試件、試樣的檢驗(yàn)，評(píng)定考試成績(jī)；公布、通知和上報(bào)考試結(jié)果；建立和管理焊工考試檔案；根據(jù)申請(qǐng)人的委托向發(fā)證機(jī)關(guān)統(tǒng)一申請(qǐng)辦理特種設(shè)備作業(yè)人員證；根據(jù)申請(qǐng)人的委托向發(fā)證機(jī)關(guān)統(tǒng)一

19、申請(qǐng)辦理特種設(shè)備作業(yè)人員證的復(fù)審；向發(fā)證機(jī)關(guān)提交年度工作總結(jié)與考試相關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并且按照特種設(shè)備信息化工作的要求，及時(shí)將相關(guān)信息輸入特種設(shè)備人員庫。5.5.1.2 總經(jīng)理l 貫徹執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，批準(zhǔn)焊培中心的經(jīng)營(yíng)宗旨、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) ；l 任命焊培中心主任和各專業(yè)責(zé)任師； l 定期評(píng)估焊培中心的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理的符合性、有效性及質(zhì)量改進(jìn)工作；l 為焊培中心的資源配置提供保證；l 加強(qiáng)培訓(xùn)工作，提高員工的技術(shù)水平、質(zhì)量意識(shí)、職業(yè)道德、提升員工隊(duì)伍的素質(zhì)。5.5.1.3 管理者代表l 協(xié)助總經(jīng)理審定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和組織焊培中心的質(zhì)量管理策劃，確定各部門的質(zhì)量職責(zé)

20、；l 負(fù)責(zé)審定焊培中心按ISO9001：2008質(zhì)量管理體系一要求 建立的焊培中心質(zhì)量管理控制程序，并監(jiān)督保持有效運(yùn)行；l 指導(dǎo)布置、協(xié)調(diào)焊培中心專業(yè)責(zé)任師和專業(yè)責(zé)任人的工作，并對(duì)其正常行使職權(quán)考核；l 有權(quán)對(duì)各專業(yè)責(zé)任人員的工作質(zhì)量做出評(píng)價(jià)，并向總經(jīng)理提出任免、調(diào)整和獎(jiǎng)懲建議；5.5.1.4 焊培中心主任l 在管理者代表的指導(dǎo)下，對(duì)焊培中心工作負(fù)全面責(zé)任；l 貫徹執(zhí)行國(guó)家和屬地政府管理部門的有關(guān)政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn) ；l 依據(jù)有關(guān)管理部門政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，組織制定焊培中心各項(xiàng)管理制度；l 審批焊工培訓(xùn)考試計(jì)劃并且向社會(huì)公布，保證滿足焊接培訓(xùn)考試要求；l 按特種設(shè)備焊接操作人員考核細(xì)則領(lǐng)導(dǎo)組織培訓(xùn)

21、出合格的焊工；l 經(jīng)常檢查焊工的培訓(xùn)和考試情況，把提高焊工的理論水平和操作技能作為貫徹焊培中心質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)際行動(dòng)；l 對(duì)焊工培訓(xùn)和續(xù)證工作的編制、執(zhí)行和落實(shí)負(fù)責(zé)；l 做好焊培中心年度工作總結(jié)和上報(bào)考試相關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作，并對(duì)焊工的工作質(zhì)量提出建議和獎(jiǎng)懲。5.5.1.5 技術(shù)負(fù)責(zé)人l 貫徹執(zhí)行國(guó)家和屬地政府管理部門及焊培中心的各項(xiàng)管理制度；l 負(fù)責(zé)焊培中心技術(shù)管理工作，推進(jìn)中心科技進(jìn)步，組織焊培中心新技術(shù)、新工藝和新設(shè)備使用的開發(fā)、應(yīng)用工作，負(fù)責(zé)處理焊培中心的重大技術(shù)問題；l 負(fù)責(zé)審批焊培中心專業(yè)責(zé)任師和技能教師編制的焊接培訓(xùn)教材、焊接理論考試試題和題庫，焊接工藝試驗(yàn)方案、焊接工藝作業(yè)指導(dǎo)

22、書；l 簽發(fā)焊培中心各類技術(shù)檢驗(yàn)報(bào)告。 5.5.1.6 焊接責(zé)任師l 負(fù)責(zé)組織編寫、修訂焊接技術(shù)管理規(guī)程；l 審核焊接工藝評(píng)定任務(wù)書；l 負(fù)責(zé)編寫新材料、新鋼種的焊接工藝；l 審核技能教師編寫的焊接工藝作業(yè)指導(dǎo)書，焊接培訓(xùn)教材；l 定期檢查總結(jié)焊接系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)情況，持續(xù)改進(jìn)；l 有權(quán)對(duì)歸口業(yè)務(wù)范圍內(nèi)影響焊接質(zhì)量的責(zé)任部門和人員直接下達(dá)停工指令，限期整改；l 有權(quán)對(duì)歸口專業(yè)范圍內(nèi)各級(jí)人員的技能水平和工作質(zhì)量做出評(píng)價(jià)，并向上級(jí)主管提出培訓(xùn)、調(diào)整和獎(jiǎng)懲建議。5.5.1.7 材料設(shè)備責(zé)任師l 負(fù)責(zé)組織編寫、修訂材料質(zhì)量控制和工裝設(shè)備管理的規(guī)章制度；l 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查設(shè)材部門對(duì)材料的采購、保管、發(fā)放的質(zhì)量控制

23、；l 對(duì)有疑義的材料組織鑒定或送檢驗(yàn)；l 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查焊培中心大型機(jī)具、工裝設(shè)備的使用、維護(hù)、保養(yǎng)、修理等情況，有權(quán)制止違章作業(yè)和設(shè)備帶病工作；l 審核設(shè)備購置的選型及大修計(jì)劃。5.5.1.8 質(zhì)檢責(zé)任師l 組織編制和修訂質(zhì)量檢查的規(guī)章制度，并組織實(shí)施；l 檢查總結(jié)焊接質(zhì)檢系統(tǒng)運(yùn)行情況,對(duì)檢驗(yàn)的主要控制環(huán)節(jié)和控制情況做出評(píng)價(jià)并向上級(jí)主管報(bào)告;l 組織焊接質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定，跟蹤關(guān)鍵的質(zhì)量控制點(diǎn)，對(duì)失控點(diǎn)（或環(huán)節(jié)）指定有關(guān)責(zé)任人及時(shí)處理；l 審批焊培中心檢驗(yàn)的材料、無損檢測(cè)、理化檢驗(yàn)、熱處理金相等各類檢驗(yàn)報(bào)告；l 定期檢查總結(jié)焊工焊接質(zhì)量情況，向上級(jí)主管提出改進(jìn)建議。5.5.1.9 計(jì)量責(zé)任師l 正確

24、執(zhí)行國(guó)家計(jì)量法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)編制、修訂計(jì)量方面的管理規(guī)章制度；l 對(duì)焊培中心計(jì)量器具、儀表的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，定期組織對(duì)使用計(jì)量器具的場(chǎng)所的儀器進(jìn)行檢查，有權(quán)制止不合格或超過檢定有效期的計(jì)量器具的使用，監(jiān)督管理計(jì)量器具、儀表設(shè)備定期送檢；l 指導(dǎo)計(jì)量人員的技術(shù)業(yè)務(wù)工作，并提出培訓(xùn)人員和儀器配備的要求，以滿足焊培中心的計(jì)量需要。5.5.1.10 理化檢驗(yàn)責(zé)任師l 負(fù)責(zé)組織編制、修訂理化檢驗(yàn)工作管理制度和操作規(guī)程；l 對(duì)理化檢驗(yàn)工藝、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和理化試驗(yàn)質(zhì)量控制負(fù)責(zé)；l 審批理化試驗(yàn)報(bào)告，并對(duì)結(jié)果和數(shù)據(jù)的正確性負(fù)責(zé)；l 負(fù)責(zé)組織有關(guān)檢驗(yàn)、試驗(yàn)人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和考核；l 對(duì)檢驗(yàn)儀器設(shè)備的可靠性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。5

25、.5.1.11 無損檢測(cè)責(zé)任師l 負(fù)責(zé)組織編制、修訂無損傷有關(guān)的管理制度、工藝守則及工藝規(guī)程；l 對(duì)無損探傷的質(zhì)量控制、操作工藝、探傷方法操作程序、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、安全技術(shù)措施、設(shè)備選用及探傷報(bào)告的正確性負(fù)責(zé)，審閱探傷報(bào)告及射線底片；l 對(duì)無損探傷作業(yè)人員的資格進(jìn)行確認(rèn)，提出人員培訓(xùn)計(jì)劃和設(shè)備配套的要求，以滿足焊工培訓(xùn)的需要；l 簽發(fā)焊培試件無損檢測(cè)報(bào)告。5.5.1.12 熱處理責(zé)任師l 負(fù)責(zé)組織編制或?qū)徍藷崽幚砉に嚪桨讣安僮饕?guī)程；l 監(jiān)督、抽查熱處理工藝操作狀況，有權(quán)對(duì)違反規(guī)定或操作規(guī)程的情況進(jìn)行糾正；l 指導(dǎo)和協(xié)助熱處理作業(yè)人員的技術(shù)業(yè)務(wù)工作，對(duì)技術(shù)問題的處置有決定權(quán)；l 及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，提高熱處

26、理技術(shù)水平。5.5.1.13 焊接技能教師l 貫徹執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，焊培中心的各項(xiàng)規(guī)章制度；l 與時(shí)俱進(jìn)，不斷加強(qiáng)自身理論學(xué)習(xí)和實(shí)操技能訓(xùn)練，保持教練技術(shù)技能先進(jìn)、嫻熟，滿足焊接技能教師要求；l 針對(duì)學(xué)員焊接培訓(xùn)項(xiàng)目編寫焊接培訓(xùn)計(jì)劃、編寫焊接培訓(xùn)理論教材和實(shí)操技能訓(xùn)練教材及理論考試初步試題、編寫焊接工藝作業(yè)指導(dǎo)書和作業(yè)規(guī)程并送各專業(yè)責(zé)任師審核、技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；l 對(duì)教授的焊接技術(shù)新項(xiàng)目新工藝必須先自我進(jìn)行實(shí)操工藝試驗(yàn)，驗(yàn)證焊接工藝技術(shù)可行性，合格后方可教授學(xué)員；l 教授學(xué)員焊接技術(shù)基礎(chǔ)理論知識(shí)和焊接技術(shù)實(shí)操技能，對(duì)學(xué)員按計(jì)劃掌握焊接理論知識(shí)和實(shí)操技能負(fù)責(zé)。5.5.2 內(nèi)部溝通焊培

27、中心每季度組織各專業(yè)責(zé)任師和技能教師參加焊培工作辦公會(huì)議，把存在的問題和待改進(jìn)的事項(xiàng)進(jìn)行交流通報(bào)，加強(qiáng)各專業(yè)溝通交流，以協(xié)調(diào)、融合各部門間的質(zhì)量管理工作，提高效率。內(nèi)外審核和管理評(píng)審結(jié)果要在全公司范圍內(nèi)通報(bào)。5.6 管理評(píng)審5.6.1 總則焊培主任每年組織召開一次專門會(huì)議，評(píng)審焊培中心質(zhì)量管理情況及目前公司焊接技術(shù)狀況，管理評(píng)審要按規(guī)定的程序執(zhí)行，可同時(shí)結(jié)合本公司質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審一起進(jìn)行；但如果發(fā)生下列情形時(shí)，則應(yīng)隨時(shí)組織管理評(píng)審：a）社會(huì)環(huán)境、市場(chǎng)需求、組織機(jī)構(gòu)等有重大變化時(shí)；b）出現(xiàn)重大事故或重大的顧客投訴時(shí)；c）質(zhì)量管理體系運(yùn)行中所需資源條件發(fā)生較大變化時(shí)。5.6.2 評(píng)審輸入管理

28、評(píng)審的目的是確保焊接質(zhì)量得到持續(xù)的有效改進(jìn)，因此在召開會(huì)議前需做好充分的準(zhǔn)備，備齊如下有關(guān)的資料和文件。日常自我檢查和內(nèi)、外審核結(jié)果；顧客滿意與不滿意的反饋記錄；焊工在工程項(xiàng)目中焊接合格率；質(zhì)量事故和不合格控制的情況及糾正措施執(zhí)行情況；隱患的排除及預(yù)防措施執(zhí)行情況；有否存在違背質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的行為；上次管理評(píng)審提出改進(jìn)情況的落實(shí)與跟蹤情況。5.6.3 評(píng)審輸出管理評(píng)審會(huì)議對(duì)上述會(huì)議輸入資料和文件進(jìn)行分析、評(píng)估、歸納，對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理完善與否做出結(jié)論。對(duì)焊工培訓(xùn)考核及質(zhì)量和管理水平提出改進(jìn)意見和步驟，以及增加必要的資源，并有落實(shí)分工，記錄在案，便于跟蹤監(jiān)督，達(dá)到完善的目的。6

29、資源管理6.1 資源提供為保持焊培中心正常運(yùn)行，必要配置如下的資源。質(zhì)量管理人員和檢驗(yàn)、試驗(yàn)人員；適應(yīng)焊工培訓(xùn)考試需要的計(jì)算機(jī)和視頻設(shè)備以及機(jī)具設(shè)備；滿足焊工培訓(xùn)考試的計(jì)量、檢驗(yàn)、試驗(yàn)裝置和器具，以及其他輔助管理的硬件和軟件；計(jì)量室、試驗(yàn)室的環(huán)境條件符合要求；培訓(xùn)考試現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境應(yīng)滿足焊接、檢驗(yàn)和試驗(yàn)的要求。6.2 人力資源6.2.1 人員安排從事焊工培訓(xùn)考試質(zhì)量管理工作的各責(zé)任師、質(zhì)檢人員、有關(guān)部門的經(jīng)辦人員，應(yīng)由有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的工程技術(shù)人員中挑選委任，勝任所在崗位的質(zhì)量管理工作。6.2.2 培訓(xùn)意識(shí)和能力焊培中心主要人員應(yīng)選擇具有中?；蛑屑家陨蠈W(xué)歷和從事焊接技術(shù)質(zhì)量管理工作三年以上的人員，清楚焊工

30、培訓(xùn)考試的操作程序，熟悉國(guó)家（行業(yè)）的規(guī)范，并且有較好質(zhì)量意識(shí)和職業(yè)道德，富有責(zé)任感，熱心為顧客服務(wù)，獨(dú)立工作能力強(qiáng)。技術(shù)負(fù)責(zé)人和焊接操作技能教師應(yīng)當(dāng)熟悉并且掌握考核細(xì)則內(nèi)容和焊接專業(yè)知識(shí)，并應(yīng)通過國(guó)家質(zhì)檢總局或者省級(jí)質(zhì)監(jiān)部門指定考試機(jī)構(gòu)培訓(xùn)考試合格才能上崗。為了保持管理人員的專業(yè)技術(shù)能力和綜合素質(zhì)，公司人力資源部門會(huì)根據(jù)年度總體計(jì)劃，采取集中式或分散式組織相關(guān)人員進(jìn)行內(nèi)培或外培。7 培訓(xùn)考核實(shí)施7.1 培訓(xùn)考核的策劃焊工培訓(xùn)與考核要在焊考綜評(píng)委和監(jiān)評(píng)委的指導(dǎo)和監(jiān)督下進(jìn)行，根據(jù)考核細(xì)則的要求，焊培中心對(duì)焊工的培訓(xùn)與考核進(jìn)行具體的部署與實(shí)施。策劃的內(nèi)容主要包括：明確焊工培訓(xùn)考核管理目標(biāo)及應(yīng)達(dá)到的

31、要求；配置資源；發(fā)布招培通知；學(xué)員報(bào)名資料收集和學(xué)員資格審核；編寫資格審核合格的學(xué)員名單，并向社會(huì)發(fā)布公示公告；編寫培訓(xùn)計(jì)劃，審批和公示；編寫培訓(xùn)教材和實(shí)操工藝、材料準(zhǔn)備；學(xué)員報(bào)到接待和其他安排；學(xué)員培訓(xùn)實(shí)施和監(jiān)督；培訓(xùn)過程控制記錄整理和評(píng)價(jià)；學(xué)員培訓(xùn)考試結(jié)果匯總上報(bào)辦證部門和公示；跟蹤辦證情況和證件領(lǐng)取與發(fā)放；焊工業(yè)績(jī)跟蹤和統(tǒng)計(jì)。7.1.1 焊接工藝評(píng)定根據(jù)焊接培訓(xùn)考試項(xiàng)目選擇可覆蓋到的已完成的焊接工藝評(píng)定。已經(jīng)完成的焊接工藝評(píng)定，均應(yīng)由操作技能教師（應(yīng)持相應(yīng)項(xiàng)目）施焊，按考試流程完成試件所有相應(yīng)的檢驗(yàn)，并通過檢驗(yàn)合格的焊接工藝方可適用于焊工培訓(xùn)考試。根據(jù)焊接工藝評(píng)定編制相關(guān)焊接工藝或焊接作

32、業(yè)指導(dǎo)書指導(dǎo)學(xué)員培訓(xùn)考試。7.1.2 資源的需求焊工培訓(xùn)與考核的資源配置應(yīng)滿足考核細(xì)則的要求，但考慮到培訓(xùn)的先進(jìn)性與適宜性，公司焊培中心在資源的配置上應(yīng)優(yōu)于考核細(xì)則的要求。7.1.3 培訓(xùn)及考核的檢驗(yàn)與試驗(yàn)焊工培訓(xùn)與考核應(yīng)在焊考綜評(píng)委和監(jiān)評(píng)委的指導(dǎo)監(jiān)督下進(jìn)行。市級(jí)質(zhì)監(jiān)部門會(huì)不定期對(duì)焊工考試過程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。按考核細(xì)則要求進(jìn)行試件的取樣和加工，配備符合要求的檢驗(yàn)與試驗(yàn)所用的測(cè)量設(shè)備，保證檢測(cè)人員持證上崗，按考核細(xì)則要求進(jìn)行試件的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。7.2 與顧客有關(guān)的過程根據(jù)顧客提出的考試項(xiàng)目，焊培中心應(yīng)明確考試項(xiàng)目培訓(xùn)所需日期及費(fèi)用，必要時(shí)以合同的方式加以約束。經(jīng)焊培中心培訓(xùn)、考核的焊工應(yīng)建立焊工個(gè)人

33、檔案、資料。跟蹤其在以后的焊接工程中的質(zhì)量檢驗(yàn)情況，并記錄在案。7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)（略）7.4 采購采購材料和焊接材料必須在具有生產(chǎn)或銷售資質(zhì)的廠家或銷售商處采購?？稍诠镜牟牧虾细窆┓街羞x擇，也可選擇新的廠家或銷售商，進(jìn)行公司評(píng)審合格后可進(jìn)行采購。7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1 考試計(jì)劃的制定和發(fā)布考試計(jì)劃將在考試30日前在集團(tuán)公司網(wǎng)站公告欄予以公布，并將焊工基本知識(shí)考試和焊接操作技能考試項(xiàng)目、時(shí)間和地點(diǎn)等計(jì)劃安排通知到申請(qǐng)人和和考試機(jī)構(gòu)所在地的質(zhì)監(jiān)部門。7.5.2 計(jì)算機(jī)答題考試方法設(shè)計(jì)了計(jì)算機(jī)答題完成基本知識(shí)考核的考試方法。為滿足考核細(xì)則的要求，明確了題庫相關(guān)管理工作，包括考題的出具、

34、審核、入庫及題庫日常管理、更新程序、信息保密等，并且規(guī)定了從題庫中抽取試題生成考卷的程序和方法，以及對(duì)已生成考卷的管理。7.5.3 工藝指導(dǎo)書的編制已經(jīng)完成的焊接工藝評(píng)定，均應(yīng)由操作技能教師（應(yīng)持相應(yīng)項(xiàng)目）施焊，按考試流程完成試件所有相應(yīng)的檢驗(yàn)，并通過檢驗(yàn)合格的焊接工藝方可適用于焊工培訓(xùn)考試。根據(jù)評(píng)定合格的工藝指導(dǎo)書編制焊工考試項(xiàng)目的培訓(xùn)考核、焊接作業(yè)指導(dǎo)書，并由焊接培訓(xùn)指導(dǎo)教師根據(jù)工藝指導(dǎo)的內(nèi)容向焊工進(jìn)行技術(shù)交底。7.5.4 材料控制材料的購買、驗(yàn)收、標(biāo)識(shí)等管理執(zhí)行公司采購管理程序。焊接考試試件的制備和加工按考核細(xì)則要求進(jìn)行，并做好材料標(biāo)識(shí)移植工作。7.5.5 焊接實(shí)施焊接時(shí)，焊工應(yīng)嚴(yán)格按工

35、藝指導(dǎo)書或焊接工藝卡的內(nèi)容進(jìn)行施焊，焊接技能教師應(yīng)進(jìn)行指導(dǎo)、檢查和評(píng)價(jià)、改進(jìn)，并按規(guī)定建立焊接記錄并試件標(biāo)識(shí)。7.5.6 焊材控制焊材的貯存應(yīng)建立一級(jí)庫和二級(jí)庫，設(shè)專人對(duì)焊材實(shí)施統(tǒng)一保管、處理、發(fā)放和回收管理。7.5.7 設(shè)備設(shè)施和計(jì)量器具管理嚴(yán)格遵守安全操作、使用、維修保養(yǎng)規(guī)程，保證設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)良好；落實(shí)崗位責(zé)任制，設(shè)備上設(shè)置狀態(tài)標(biāo)識(shí)牌，并落實(shí)設(shè)備責(zé)任人。建立計(jì)量器具管理臺(tái)帳，填寫計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃/實(shí)施記錄，由技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后，及時(shí)將計(jì)量器具送檢。經(jīng)檢定或校準(zhǔn)合格后，方可發(fā)放使用。使用中的計(jì)量器具必須處于合格狀態(tài)。7.5.8 試件的評(píng)判試件按考核細(xì)則要求進(jìn)行外觀檢查合格后方可進(jìn)行彎曲和金相檢

36、驗(yàn)。檢驗(yàn)組人員應(yīng)取得相應(yīng)資質(zhì)，并嚴(yán)格安考核細(xì)則和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范完成檢驗(yàn)工作，并做好相關(guān)記錄和標(biāo)識(shí)移植。7.5.9 考試結(jié)果的公布和上報(bào)焊培中心考委組在考試結(jié)束后的20個(gè)工作日內(nèi)，完成考試成績(jī)的評(píng)定。最終考試結(jié)果將在評(píng)定工作完成的3個(gè)工作日內(nèi)，在公司網(wǎng)站公告欄予以公布。基本知識(shí)考試和焊接操作技能考試合格的焊工，由辦公室匯總焊工報(bào)名資料、考試資料，上報(bào)至市級(jí)質(zhì)監(jiān)部門申請(qǐng)統(tǒng)一辦理特種設(shè)備作業(yè)人員證。7.5.10 焊工檔案管理持證焊工技術(shù)檔案管理包括持證焊工花名冊(cè)、焊工鋼印、焊工合格證的發(fā)放、合格項(xiàng)目登記表、合格項(xiàng)目免試延期有效期呈批表、考試時(shí)間、合格項(xiàng)目的各種原始記錄、報(bào)告，以及持證焊工的焊績(jī)記錄表、

37、考試試樣等實(shí)物檔案和獎(jiǎng)懲記錄等，每期焊工檔案保存期至少四年。7.5.11 記錄管理做好記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、歸檔、保管、查閱和處理等工作，為證實(shí)公司焊接技術(shù)培訓(xùn)考試活動(dòng)符合規(guī)定要求和為管理體系有效運(yùn)行及改進(jìn)提供證據(jù)。包括焊工培訓(xùn)和考試過程中形成的記錄和管理體系運(yùn)行記錄等。7.6 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)焊培中心制定了基本知識(shí)考試考場(chǎng)應(yīng)急預(yù)案和操作技能考試考場(chǎng)應(yīng)急預(yù)案，以準(zhǔn)確識(shí)別基本知識(shí)考試（計(jì)算機(jī)考試）過程中可能發(fā)生的突發(fā)事件和緊急情況，確保事故發(fā)生時(shí)能迅速有效的組織處理，將事故損失減至最低程度。焊培中心應(yīng)定期評(píng)審應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序、應(yīng)急預(yù)案。必要時(shí)，特別是在事故或緊急情況發(fā)生后，應(yīng)對(duì)相關(guān)應(yīng)急預(yù)案與程

38、序的可操作性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并對(duì)其進(jìn)行修訂。8 測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1 建立測(cè)量 、分析和改進(jìn)的機(jī)制焊工培訓(xùn)與考試的效果優(yōu)劣，直接影響到焊工在工程施工中的質(zhì)量，影響到公司焊培中心的聲譽(yù)，為確保質(zhì)量管理體系的有效性和效率，焊培中心就監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)的過程，建立了內(nèi)部審核、不合格控制、糾正和預(yù)防措施的書面程序，以規(guī)范有關(guān)部門的相關(guān)工作。8.2 監(jiān)視和測(cè)量8.2.1 顧客滿意以顧客為中心是質(zhì)量管理的原則，令顧客滿意是評(píng)估質(zhì)量體系符合性的標(biāo)準(zhǔn)之一。焊培中心應(yīng)多渠道收集顧客對(duì)培訓(xùn)焊工的質(zhì)量反饋信息，通過與顧客代表或?qū)W員交流，以及內(nèi)部檢查的結(jié)果獲取反饋意見，并把這些意見和建議作為指導(dǎo)焊接培訓(xùn)工作的內(nèi)容。8

39、.2.2 內(nèi)部審核a) 執(zhí)行公司Q/XX109.18內(nèi)部審核管理程序，每年應(yīng)策劃開展定期或不定期的內(nèi)部審核活動(dòng)，以確保質(zhì)量管理體系是否：符合策劃的安排。符合ISO9001：2008、GB/T28001：2001、ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)要求；符合公司所確定的質(zhì)量管理體系的要求；得到有效的實(shí)施和保持。b) 應(yīng)對(duì)內(nèi)部審核方案策劃，形成審核計(jì)劃，策劃應(yīng)考慮的內(nèi)容：所審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況、重要程度以及以往審核的結(jié)果、標(biāo)準(zhǔn)要素的分配；審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法；確保審核的客觀性和公正性。審核必須由非從事受審活動(dòng)的人員進(jìn)行，審核人員不能審核自己的工作；審核的日程安排。c) 審核實(shí)施及結(jié)果報(bào)告現(xiàn)場(chǎng)

40、審核的準(zhǔn)備（包括組成審核組、準(zhǔn)備審核文件、收集受審區(qū)域信息）；現(xiàn)場(chǎng)審核（首次會(huì)議、實(shí)施審核、末次會(huì)議宣布不合格）；編制審核報(bào)告。d) 對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格，受審核區(qū)域的管理者應(yīng)及時(shí)采取糾正及糾正措施，消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因；e) 審核人員應(yīng)對(duì)糾正措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤，對(duì)所采取的糾正措施的效果驗(yàn)證并予以記錄，對(duì)驗(yàn)證結(jié)果進(jìn)行報(bào)告；f) 保存有關(guān)內(nèi)部審核的記錄，并將審核結(jié)果作為管理評(píng)審的輸入。8.3 不合格品控制為確保不符合要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付，一旦發(fā)現(xiàn)不合格品（成品或半成品）按Q/XX·109.08不合格品控制程序的規(guī)定執(zhí)行，以求恰當(dāng)?shù)奶幹谩?.3.1 不

41、合格品的控制內(nèi)容不合格品標(biāo)識(shí)和記錄；不合格品隔離；不合格品評(píng)審和處置。8.3.2 不合格品的控制8.3.2.1 在質(zhì)量體系運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由專業(yè)責(zé)任人會(huì)同質(zhì)檢員按不合格品控制程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。8.3.2.2 當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格品后，質(zhì)檢員應(yīng)做出標(biāo)識(shí)，有條件時(shí)應(yīng)進(jìn)行隔離。8.3.2.3 在培訓(xùn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格材料，退回倉庫并作隔離標(biāo)識(shí)。8.3.2.4 不合格品由質(zhì)檢責(zé)任人會(huì)同專業(yè)責(zé)任人組織不合格品評(píng)審，評(píng)定不合格品的性質(zhì)，查找不合格產(chǎn)生的原因，以便制定糾正措施。糾正措施應(yīng)超越返工、返修的范疇，著眼于完善質(zhì)量工作。8.3.2.5 不合格品的處置不合格品評(píng)審后，由專業(yè)責(zé)任人編制糾正措施，經(jīng)專業(yè)責(zé)任師組織審定后予以處置，隔離、退場(chǎng)或就地銷毀；8.4 數(shù)據(jù)分析8.4.1 為證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可實(shí)施體系的持續(xù)改進(jìn)，收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，并在相關(guān)過程運(yùn)作程序中明確收集和分析數(shù)據(jù)的要求。8.4.2 收集數(shù)據(jù)的范圍包括：a)與培訓(xùn)考試過程有關(guān)的數(shù)據(jù)，不合格信息、顧客抱怨等；b)與運(yùn)行能力有關(guān)的