公司重大隱患排查治理與掛牌督辦制度

1、安全生產(chǎn)重大隱患排查治理與掛牌督辦制度第一章 總 則第一條 為認(rèn)真貫徹落實(shí)國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知（國發(fā)201023號(hào)）精神，切實(shí)抓好化工安全生產(chǎn)重大隱患（以下簡稱重大隱患）的排查治理，有效預(yù)防事故的發(fā)生，根據(jù)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定(國家安全監(jiān)管總局令第16號(hào))等文件規(guī)定，結(jié)合蘭考匯通運(yùn)煤業(yè)有限責(zé)任公司實(shí)際，制定本制度。第二條 本制度適用于本公司各部門。第二章 重大隱患認(rèn)定第三條 重大隱患分為類重大隱患和類重大隱患。類重大隱患是指公司自身難以解決，需要公司研究決策、幫助或協(xié)調(diào)解決的隱患；類重大隱患是指公司可以自行解決的隱患。第四條 具有下列情形之一的，應(yīng)認(rèn)定為重大隱

2、患。（一）“安全管理嚴(yán)重不到位”，指有下列情形之一的：1.主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員、特殊工種人員未按國家有關(guān)規(guī)定持職業(yè)資格證書上崗的。2.安排未經(jīng)安全教育培訓(xùn)或考試不合格人員上崗作業(yè)的。 3.未按規(guī)定提取、使用、管理安全費(fèi)用的。4.未按規(guī)定執(zhí)行企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和領(lǐng)導(dǎo)班子成員輪流現(xiàn)場帶班制度的。5.生產(chǎn)“證照”不全的。6.未按公司要求建立并運(yùn)行本質(zhì)安全管理體系的。7.遲報(bào)、漏報(bào)、謊報(bào)、瞞報(bào)生產(chǎn)安全事故的或未按“四不放過”原則調(diào)查處理生產(chǎn)安全事故的。8.未按規(guī)定建立應(yīng)急救援隊(duì)伍、編制災(zāi)害預(yù)防計(jì)劃和應(yīng)急救援預(yù)案的。9.生產(chǎn)過程中嚴(yán)重超溫、超壓生產(chǎn)的；嚴(yán)重違反安全操作工藝的；未按規(guī)定制定主要生產(chǎn)設(shè)備

3、、設(shè)備檢修計(jì)劃或者未按計(jì)劃檢修的；未制定勞動(dòng)定員的；10.未按規(guī)定編制安全管理制度、安全作業(yè)規(guī)程和安全技術(shù)措施的。11.在生產(chǎn)中違反安全生產(chǎn)操作規(guī)程規(guī)定使用電氣焊等明火作業(yè)的。12. 違反規(guī)定不按時(shí)對壓力容器進(jìn)行年檢的。13.對安全監(jiān)控、檢測、測量等設(shè)備未進(jìn)行定期檢驗(yàn)的。14.沒有編制安全隱患排查制度的。（二）“其他重大隱患”，指有下列情形之一的：15.未按規(guī)定建立完善職業(yè)衛(wèi)生管理體系的。16. 危化品的儲(chǔ)存、運(yùn)輸、使用違反相關(guān)規(guī)定的。17.未建立防塵、防中毒措施、制度或制度措施不完善的。18. 有毒、有害物品未按相關(guān)規(guī)定管理的。19.未按規(guī)定為員工發(fā)放勞動(dòng)防護(hù)用品的。20.消防設(shè)施不完善或不

4、備用的。21.國家和地方安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門、安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)及企業(yè)內(nèi)部，根據(jù)實(shí)際情況認(rèn)定的可能造成事故的其他重大隱患。第三章 重大隱患排查治理與掛牌督辦制度第五條 生產(chǎn)裝置和倉儲(chǔ)區(qū)是重大隱患排查、治理和防控的責(zé)任主體，總經(jīng)理對重大隱患排查、治理和防控全面負(fù)責(zé)。（一）建立健全并落實(shí)從主要負(fù)責(zé)人到每個(gè)從業(yè)人員的重大隱患排查治理和監(jiān)控責(zé)任制。定期或不定期組織安全生產(chǎn)管理人員、部門負(fù)責(zé)人員和其他相關(guān)人員排查本公司的重大隱患，按照定隱患、定措施、定資金、定時(shí)限、定責(zé)任人的“五定”原則限期整改。（二）安全副總負(fù)責(zé)研究制定重大隱患的治理方案，對本公司難以解決的隱患要及時(shí)上報(bào)公司研究決定。（三）安環(huán)部負(fù)責(zé)對類重

5、大隱患進(jìn)行掛牌督辦，限期治理，復(fù)查驗(yàn)收，銷號(hào)管理。類重大隱患整改結(jié)束后，及時(shí)組織復(fù)查驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可銷號(hào)，并將復(fù)查驗(yàn)收結(jié)果報(bào)公司備案；類重大隱患整改結(jié)束后，及時(shí)向公司提出驗(yàn)收申請。所有被復(fù)查驗(yàn)收的隱患，必須按照“誰驗(yàn)收、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”的原則，提出驗(yàn)收復(fù)查意見，并簽字存檔備查。（四）安環(huán)部做好重大隱患的上報(bào)工作。每日將排查出的重大隱患在安全生產(chǎn)會(huì)上通報(bào)；每月將本礦及各級查出的重大隱患整改情況上報(bào)公司（表樣見附件1）。 （五）及時(shí)對重大隱患進(jìn)行分析匯總，建立臺(tái)賬、閉環(huán)管理。第六條 公司安全副總負(fù)責(zé)類重大隱患的治理方案制定、掛牌督辦、驗(yàn)收銷號(hào)等工作。（一）定期或不定期深入各單位監(jiān)督檢查存在的重

6、大隱患，按照“五定”原則組織或督促限期整改。（二）公司安環(huán)部制定類重大隱患的治理方案，并掛牌督辦，督導(dǎo)治理，限期整改。接到生產(chǎn)建設(shè)經(jīng)營單位驗(yàn)收申請后，及時(shí)組織復(fù)查驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可銷號(hào)。所有被復(fù)查驗(yàn)收的隱患，必須按照“誰掛牌、誰督辦、誰驗(yàn)收、誰銷號(hào)”的原則，對排查出的隱患由督辦單位驗(yàn)收合格經(jīng)主要負(fù)責(zé)人簽字，并報(bào)查出重大隱患單位銷號(hào)后，方可銷號(hào)。第七條 安環(huán)部主要負(fù)責(zé)重大隱患的督促整改、分析通報(bào)等工作。（一）安環(huán)部及時(shí)對重大隱患進(jìn)行分析匯總，建立臺(tái)賬、閉環(huán)管理。每月20日前將存在的重大隱患及整改進(jìn)展情況匯總后報(bào)公司。對日常新排查出的重大隱患必須24小時(shí)內(nèi)上報(bào)安全副總。（二）定期或不定期對重大隱

7、患的排查治理、掛牌督辦、驗(yàn)收銷號(hào)、匯總上報(bào)、分析建檔等情況進(jìn)行通報(bào)。（三）對上報(bào)的重大隱患進(jìn)行匯總分析，督促或指導(dǎo)按“五定”原則限期整改，并每月進(jìn)行通報(bào)。第八條 重大隱患報(bào)告和治理方案應(yīng)當(dāng)包括的主要內(nèi)容。（一）重大隱患報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括的主要內(nèi)容：1.隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因。2.隱患的危害程度、整改難易程度分析及分類。 3.隱患的治理方案。 （二）重大隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括的主要內(nèi)容： 1.治理的目標(biāo)和任務(wù)。2.采取的方法和措施。3.經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)。4.負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員。5.治理的時(shí)限和要求。6.安全措施和應(yīng)急預(yù)案。第九條 對于掛牌督辦的重大隱患必須在各生產(chǎn)崗位的顯著位置張貼公示，接受公眾監(jiān)督，

8、發(fā)揮警示作用。其內(nèi)容包括：隱患內(nèi)容、產(chǎn)生地點(diǎn)、主要危害、治理措施、應(yīng)急預(yù)案、治理責(zé)任部門、督辦責(zé)任部門、治理進(jìn)展情況等。 第十條 重大隱患管理臺(tái)帳應(yīng)包括單位、編號(hào)、分類、隱患內(nèi)容、整改措施、整改資金、整改責(zé)任人、牽頭部門、督辦部門、發(fā)現(xiàn)日期、整改時(shí)限、實(shí)際完成整改日期、驗(yàn)收日期、驗(yàn)收人員、驗(yàn)收意見、是否銷號(hào)等。重大隱患的檔案管理要安排專人負(fù)責(zé)，保存期限為三年。第十一條 重大隱患未徹底整改前，必須制定針對性安全防范措施和應(yīng)急預(yù)案，防止事故發(fā)生。重大隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，必須從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，停產(chǎn)停建整改；對暫時(shí)難以停止使用的相關(guān)生

9、產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)，嚴(yán)防發(fā)生事故。第十二條 加強(qiáng)對自然災(zāi)害的預(yù)防。對于因自然災(zāi)害可能導(dǎo)致事故災(zāi)難的重大隱患，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和本規(guī)定的要求排查治理，采取可靠的預(yù)防措施，制定應(yīng)急預(yù)案。在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報(bào)時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)發(fā)出預(yù)警通知；發(fā)生自然災(zāi)害可能危及生產(chǎn)建設(shè)經(jīng)營單位和人員安全的情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)采取撤離人員、停止作業(yè)、加強(qiáng)監(jiān)測等安全措施，并及時(shí)向集團(tuán)公司報(bào)告。第十三條 被責(zé)令全部或者局部停產(chǎn)停建治理的重大隱患，治理工作結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)組織本礦的技術(shù)人員和專家或委托具備相應(yīng)資質(zhì)的安全評價(jià)機(jī)構(gòu)對重大隱患的治理情況進(jìn)行評估。經(jīng)治理后符合安全生產(chǎn)條件的，提出恢復(fù)生產(chǎn)的書面申請，公司驗(yàn)收

10、合格同意后，方可恢復(fù)生產(chǎn)建設(shè)。被上級安監(jiān)部門責(zé)令停產(chǎn)停建治理的重大隱患還必須報(bào)安監(jiān)部門備案或經(jīng)安監(jiān)部門同意后，方可恢復(fù)生產(chǎn)建設(shè)。第十四條 任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)重大隱患，均有權(quán)向各級安監(jiān)、紀(jì)檢部門和有關(guān)業(yè)務(wù)部門報(bào)告。安監(jiān)、紀(jì)檢部門和業(yè)務(wù)部門接到報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)立即組織核實(shí)并予以查處。鼓勵(lì)職工群眾和社會(huì)各界舉報(bào)重大隱患，不得進(jìn)行打擊報(bào)復(fù)。對發(fā)現(xiàn)、排除和舉報(bào)重大隱患的有功人員，應(yīng)給予物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)或表彰。第四章 責(zé)任追究和處罰第十五條 未認(rèn)真履行重大隱患排查治理職責(zé)，對查出的重大隱患因整改不及時(shí)或整改不到位，導(dǎo)致發(fā)生生產(chǎn)安全事故的，按照公司事故隱患排查及治理制度的規(guī)定，上升一個(gè)事故等級進(jìn)行處罰。 第十六條 存在

11、下列情況的，在考核總分中直接扣分： （一）未建立重大隱患排查治理制度的，扣1分。 （二）未按本規(guī)定上報(bào)重大隱患排查治理情況的，每發(fā)現(xiàn)一次扣1分。 （三）未按本規(guī)定制定重大隱患治理方案的，每發(fā)現(xiàn)一次扣1分。（四）未按本規(guī)定對重大隱患進(jìn)行掛牌督辦管理的，每發(fā)現(xiàn)一次扣1分。（五）未按本規(guī)定對重大隱患進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收的，每發(fā)現(xiàn)一次扣1分。（六）未按本規(guī)定建立重大隱患建檔臺(tái)賬的，每發(fā)現(xiàn)一次扣1分。（七）對舉報(bào)重大隱患的單位或個(gè)人進(jìn)行打擊報(bào)復(fù)的，每發(fā)現(xiàn)一次扣2分。（八）未能在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成整改任務(wù)且未及時(shí)報(bào)告說明充分理由的，每一條扣1分。（九）被縣級及以上行政主管部門責(zé)令停產(chǎn)整頓的重大隱患，停產(chǎn)一次扣5分。第

12、十七條 凡被安監(jiān)部門查出而單位未查出的重大隱患，按照本安體系考核扣分標(biāo)準(zhǔn)的雙倍扣分。第五章 附則第十八條 各單位根據(jù)本規(guī)定制定具體的實(shí)施細(xì)則。第十九條 本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。第二十條 本規(guī)定解釋權(quán)屬登封市興運(yùn)煤業(yè)有限責(zé)任公司。附件:1.重大隱患整改日查周報(bào)表2.重大隱患掛牌督辦公示3.重大隱患臺(tái)帳匯總會(huì) 審 記 錄名 稱重大隱患排查治理與掛牌督辦制度編制人主持人會(huì)審時(shí)間會(huì)審地點(diǎn)會(huì) 審 人 員 簽 字調(diào)度室培訓(xùn)科安全科救 護(hù) 隊(duì)生產(chǎn)科機(jī)電礦長通風(fēng)科生產(chǎn)礦長技術(shù)科安全礦長地測科總工程師機(jī)電科礦 長會(huì) 審 意 見附件1重大隱患整治情況月報(bào)表公司名稱：填表人：聯(lián)系電話：分類序號(hào)存在的隱患或問題整改措施整改進(jìn)展情況（包括所做的主要工作整改期限預(yù)計(jì)完成整改時(shí)間責(zé)任部門責(zé)任