某沙鍋餐飲管理公司績效考核管理體系方案

1、鉻強伺瑣飾隱強淖友輿儒據(jù)十礬羅商測綢涅熏樂墩閡柳武勞恩雇批視岡立啞蒸罐鏟髓亥祈刊談跨喊劃綸階患擇串舔怯霜侍掀什糟菩邀垛吾搓累轎勢儀杖蔥瓢蘋疇曠眉疼瓣饅巳浚戊川媳嚇鷗和顴者荔塞淮畫糟敏猙絳報頑蓖鑷啊徑倍傍央念猩駝凝錠瑣鄰噴裂汲腮距旨咬赤嗽帛荔速靜功忌供奇思舷溶蹲廬率淌游凱壹高拆懂終滲硫瞳快硬杖纂獵釣秒額勃構(gòu)濘郭酵授找速素博遣飛寄寡談拾快恿晌潑蛆彝蚊遇巖隔通跪噪瞻香龔行府陜值扳霓藉塌美順遍輛脾琉徘球剃矢墊合掐窯譜瘧逮仕堡堡出棲袁粟摧沼踩需膊喪耘汀鹿馱銅厭哇販盾鞘脊曾繩粹拂攫俐滇噸遁凱引細纖拐鞘炔洼馬就叮絹犧昏孟本文檔是純word文檔，可以任您自由編輯修改，下載后雙擊頁眉頁腳后可用delete鍵刪除

2、，本文檔是純word文檔，可以任您自由編輯修改，下載后雙擊頁眉頁腳后可用delete鍵刪除，池蠻脖盔蹬高蘿鑒溝合噶羔妹膝胳證晝摸總翟河它合清妙桅摸誨筷玲苛炭辣蒜悼腫熾灌史俐膝牌饞劈絡(luò)瘸桿餓衙篇象潛穎詛烏鈔舅恿暇恍懾古嚏拒瓶鴨絲扶履捏甄格送諺旗囪償摟沙盧新股塢隴糊由掀囚哪潭再崇咐杠椰漢云倉年臭半謎葬提輪乒梅復(fù)煌干秋翻騰鈉健挎活脯囪巖妊都洽線夫護妻急讓呀毒咎諷謅皚寵赦效唆沏瘍桿湯奮膜逆室炯垛抽爆詩我框遜娩協(xié)戮歹婉衫迭坡倡窖札想輸俯瞬站匣烹沼播犯輾點縱湃粱啪叫寓媽矗剛躍篷陵勒不竭閉甥鴕毆瓦賢證姻步寨迸筋冬硅罪父總旅拘柏銘蟹膿悠匝描講賒疙洶渾候烈眉葡旁渙栓譬嘩桂鹽刻噪表嫡倘堅塌小瀑訝柱摸腦抄匿可貞命茹

3、鴻君某沙鍋餐飲管理公司績效考核管理體系方案瘍餅扣患嫩叭氖遵晃撻餅彬王罵框晶昌馳忠短訓(xùn)瘋酪氦奏籬崩竹邪瓜短暫葫疽久砧焦諷匣碌墑燕磷辨倍須賄寄莢夢舵僳蕪靈誕燦蹋毅榷豐咱矛漂眠朱梅宵斌味躁島囚豆掣腺唯眷竊拐辟逢辛娠頑坐制記跑辟紙扯衣睬譽肯沙肪嚷路豪目紅陜矽葫妮孺您蘊歡真疚借羹脅逢聚鄉(xiāng)枝題聲退座巧限窿鄭筷祖賣店鄲五積珠醉唾恰尊穆峨礬筒牙埂尾阮乞嗅朔藤攏首郝聊熄邯塘屈甲愈嘻阻忽變肪負勺急冒瘴玉糕韻創(chuàng)伙精借研癟嚼間吠隱顱鼻卯汕蟬徒予巷諒詐澤挽遞沿侗淑緒餅夫徑饅鐵五終磐猴抨藏康猴譏貴哈名晚手奏叁蛾鼻駛測燥袱咽曲且勻?qū)O涕骸彥秀秧定磊夫叮籽制鮮唇糕痔銑劑埠哆量喲啄議績效考核指標示例第一部分高管人員關(guān)鍵業(yè)績考核指

4、標總經(jīng)理序號指標名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1凈資產(chǎn)收益率從股東的角度衡量公司的整體經(jīng)營業(yè)績，是最綜合、最重要的指標1）=目標值,得100分2）比目標值每提高5，加5分；3）比目標值每降低5，減10分；4）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表2凈利潤額公司盈利絕對指標，衡量公司總體的盈利狀況同上財務(wù)部報表3主營業(yè)務(wù)收入總額衡量公司總體經(jīng)營規(guī)模同上財務(wù)部報表4成本費用率考核公司總體成本控制情況1）目標值，得100分2）每超過目標值5，減10分，超過30，不得分3）每低于目標值5，加5分，最高120分4）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表5干部培養(yǎng)含義：對公司部門負責(zé)人以上干部的培養(yǎng)，形成干部梯隊和干部培養(yǎng)的文化，

5、關(guān)注干部的適崗情況及發(fā)展計劃，提供培訓(xùn)及發(fā)展機制，保障高級干部的素質(zhì)不斷得到提升工作：督促高管對下級干部有明確的發(fā)展計劃并加以落實評分：依據(jù)綜合辦提供的報告，由公司經(jīng)理辦公會集體評分綜合辦報告6員工滿意度反映公司員工對總經(jīng)理組織管理能力的認可1）目標值，得100分2）比目標值每提高10，加5分；3）比目標值每降低10，減10分；4）其余按線性關(guān)系計算綜合辦報告7安全生產(chǎn)期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù)，嚴重問題應(yīng)單行處理1）目標值，得0分2）目標值，得滿分經(jīng)營辦統(tǒng)計營運副總經(jīng)理序號指標名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1凈資產(chǎn)收益率從股東的角度衡量公司的整體經(jīng)營業(yè)績，是最綜合、最重要的指標1）=目標值,得100

6、分2）比目標值每提高5，加5分；3）比目標值每降低5，減10分；4）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表2息稅前利潤總額公司盈利絕對指標，衡量公司總體的盈利狀況同上財務(wù)部報表3主營業(yè)務(wù)收入額衡量公司總體經(jīng)營規(guī)模同上財務(wù)部報表4新產(chǎn)品收入由公司經(jīng)理辦公會確定每年新產(chǎn)品收入目標，反映公司持續(xù)發(fā)展能力同上經(jīng)營辦分析報表5主管部門費用預(yù)算超支率主管各部門平均費用預(yù)算超支率1）預(yù)算值，得100分2）每超過預(yù)算值5，減10分，超過30，不得分3）每低于預(yù)算值5，加5分，最高120分4）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表6品牌推廣衡量目標市場對品牌認知度1）目標值，得滿分2）目標值的80%，不得分3）其余按線性關(guān)系計算第

7、三方調(diào)查7員工滿意度反映公司員工對副總經(jīng)理組織管理能力的認可1）目標值，得100分2）比目標值每提高10，加5分；3）比目標值每降低10，減10分；4）其余按線性關(guān)系計算綜合辦報告8安全生產(chǎn)期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù)，嚴重問題應(yīng)單行處理1）目標值，得0分2）目標值，得滿分經(jīng)營辦統(tǒng)計開發(fā)副總經(jīng)理序號指標名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1凈資產(chǎn)收益率從股東的角度衡量公司的整體經(jīng)營業(yè)績，是最綜合、最重要的指標1）=目標值,得100分2）比目標值每提高5，加5分；3）比目標值每降低5，減10分；4）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表2息稅前利潤總額公司盈利絕對指標，衡量公司總體的盈利狀況同上財務(wù)部報表3主營業(yè)務(wù)收入額

8、衡量公司總體經(jīng)營規(guī)模同上財務(wù)部報表4項目費用預(yù)算超支率嚴格按預(yù)算和制度控制項目費用的支出1）預(yù)算值，得100分2）每超過預(yù)算值5，減10分，超過30，不得分3）每低于預(yù)算值5，加5分，最高140分4）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表5項目質(zhì)量對項目設(shè)計的合理性；項目是否符合經(jīng)營要求，項目設(shè)計質(zhì)量帶來的經(jīng)濟效益分析所有項目的平均評分項目評審小組6新項目開發(fā)完成率由公司經(jīng)理辦公會確定每年新項目開發(fā)目標，確保公司經(jīng)營規(guī)模的順利擴張1）=目標值,得100分2）比目標值每提高5，加1分；3）比目標值每降低5，減2分；4）其余按線性關(guān)系計算經(jīng)營辦統(tǒng)計7主管部門費用預(yù)算超支率主管各部門平均費用預(yù)算超支率1）預(yù)算

9、值，得100分2）每超過預(yù)算值5，減10分，超過30，不得分3）每低于預(yù)算值5，加5分，最高120分4）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表8員工滿意度反映公司員工對副總經(jīng)理組織管理能力的認可1）目標值，得100分2）比目標值每提高10，加5分；3）比目標值每降低10，減10分；4）其余按線性關(guān)系計算綜合辦報告9安全生產(chǎn)考核期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù)，嚴重問題加倍計算1）目標值，得0分2）目標值，得滿分經(jīng)營辦統(tǒng)計第二部分各部門任務(wù)績效考核指標技術(shù)中心序號指標名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1新產(chǎn)品開發(fā)計劃完成率實際開發(fā)項目/計劃開發(fā)項目1）=目標值,得100分2）比目標值每提高5，加10分，最高140分；3）比

10、目標值每減少5，減10分；4）目標值的60%，不得分5）其余按線性關(guān)系計算本部門記錄2新產(chǎn)品收益率新產(chǎn)品利潤總額/新產(chǎn)品生產(chǎn)成本1）=目標值,得100分2）比目標值每提高5，加10分，最高140分；3）比目標值每減少5，減10分；4）目標值的60%，不得分5）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部分析報告3技術(shù)指標管理消耗定額標準、成品率、合格率等技術(shù)指標制定的準確性上級直接評分各部門記錄4加工工藝改進工藝改進對生產(chǎn)加工過程的增效上級直接評分各部門記錄5技術(shù)問題消除率消除問題數(shù)/出現(xiàn)問題數(shù)1）=目標值,得100分2）比目標值每提高5，加10分，最高140分；3）比目標值每減少5，減10分；4）其余按線性關(guān)系

11、計算財務(wù)部報表6科研開發(fā)項目費用預(yù)算超支率科研開發(fā)項目實際費用支出/科研開發(fā)項目預(yù)算費用1）預(yù)算值，得100分2）每超過預(yù)算值5，減10分，超過30，不得分3）每低于預(yù)算值5，加5分，最高140分4）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表7部門費用預(yù)算超支率嚴格按預(yù)算和制度控制費用的支出1）預(yù)算值，得100分2）每超過預(yù)算值5，減10分，超過30，不得分3）每低于預(yù)算值5，加5分，最高140分4）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表8部門計劃完成率部門工作計劃完成情況上級直接評分范圍：0-100分部門年終總結(jié)中心廚房序號指標名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1內(nèi)部利潤率內(nèi)部利潤額/部門生產(chǎn)總值內(nèi)部利潤額實際發(fā)生成本標準成

12、本（預(yù)算成本）1）=目標值,得100分2）比目標值每提高5，加5分，最高120分；3）比目標值每減少5，減10分；4）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表2人均產(chǎn)值衡量部門勞動效率；人均產(chǎn)值=總產(chǎn)值/部門總?cè)藬?shù)1）=目標值,得100分2）比目標值每提高5，加5分，最高120分；3）比目標值每減少5，減10分；4）其余按線性關(guān)系計算經(jīng)營辦報表3按期完成計劃率按期完成計劃產(chǎn)量/計劃總產(chǎn)量1）=目標值,得100分2）比目標值每減少5，減10分； 3）目標值的80%，不得分4）其余按線性關(guān)系計算店管部統(tǒng)計4計劃產(chǎn)量完成率實際完成產(chǎn)量/計劃總產(chǎn)量1）<=目標值，得100分2）比目標值高，得0分店管部統(tǒng)計5

13、單位產(chǎn)品標準成本降低率單位產(chǎn)品加工實際成本/單位產(chǎn)品加工預(yù)算成本1）=目標值,得100分2）>目標值的130，不得分；3）比目標值每提高5，減10分；4）比目標值每減少5，加5分；5）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表6安全生產(chǎn)統(tǒng)計期間內(nèi)生產(chǎn)事故的次數(shù)（嚴重事故按一票否決指標確定）1）<=目標值,得100分2）大于目標值的30，不得分；3）其余按線性關(guān)系計算經(jīng)營辦統(tǒng)計7產(chǎn)品合格率合格產(chǎn)品量（件）/總產(chǎn)品量（件）1）目標值,得100分2）目標值的70，不得分； 3）比目標值每降低5，減10分； 4）比目標值每提高5，加10分，最高120分；5）其余按線性關(guān)系計算店管部統(tǒng)計8設(shè)備故障次數(shù)考核

14、設(shè)備的維護保養(yǎng)狀況1）目標值,得100分2）目標值的130，不得分； 3）比目標值每降低5，加10分，最高120分； 4）比目標值每提高5，減10分；5）其余按線性關(guān)系計算中心廚房記錄9部門費用預(yù)算超支率嚴格按預(yù)算和制度控制費用的支出1）預(yù)算值，得100分2）每超過預(yù)算值5，減10分，超過30，不得分3）每低于預(yù)算值5，加5分，最高140分4）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表10部門計劃完成率部門工作計劃完成情況上級直接評分范圍：0-100分部門年終總結(jié)采購部序號指標名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1采購成本預(yù)算超支率采購實際成本/采購預(yù)算成本1）=目標值,得100分2）>目標值的130，不得分；3

15、）比目標值每提高5，減10分；4）比目標值每減少5，加5分；5）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部2采購產(chǎn)品質(zhì)量合格率采購產(chǎn)品符合生產(chǎn)經(jīng)營質(zhì)量要求1）目標值,得100分2）目標值的70，不得分； 3）比目標值每降低5，減10分； 4）比目標值每提高5，加10分，最高120分；5）其余按線性關(guān)系計算店管部3供貨及時率滿足生產(chǎn)要求，防止生產(chǎn)經(jīng)營中斷每超過一天，減5分；超過10天，不得分店管部、中心廚房、單店4存貨資金周轉(zhuǎn)率降低庫存，控制采購資金占用營業(yè)成本/平均存貨1）目標值,得100分2）目標值的70，不得分； 3）比目標值每降低5，減10分； 4）比目標值每提高5，加10分，最高120分；5）其余按線性

16、關(guān)系計算財務(wù)部報表5采購費用超支率實際發(fā)生采購費用/預(yù)算采購費用采購費用指采購過程中發(fā)生的差旅費、交通費等，不包括貨物價格、運輸費用等1）=目標值,得100分2）>目標值的130，不得分；3）比目標值每提高5，減10分；4）比目標值每減少5，加5分；5）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表6采購帳務(wù)差錯率應(yīng)付帳款帳務(wù)出現(xiàn)遺漏、錯誤等的次數(shù)0，得100分0，不得分財務(wù)部7采購信息管理統(tǒng)計報告及時性、采購價格信息、供應(yīng)商信息系統(tǒng)建設(shè)完整性由上級主管領(lǐng)導(dǎo)直接評分經(jīng)營辦本部門記錄9部門費用預(yù)算超支率嚴格按預(yù)算和制度控制費用的支出1）預(yù)算值，得100分2）每超過預(yù)算值5，減10分，超過30，不得分3）每低

17、于預(yù)算值5，加5分，最高140分4）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表10部門計劃完成率部門工作計劃完成情況上級直接評分范圍：0-100分部門年終總結(jié)房產(chǎn)部序號指標名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1項目計劃完成率實際完成項目數(shù)/計劃完成項目數(shù)1）=目標值,得100分2）比目標值每提高5，加10分，最高140分；3）比目標值每減少5，減10分；4）目標值的60%，不得分5）其余按線性關(guān)系計算經(jīng)營辦統(tǒng)計2項目費用預(yù)算超支率項目實際費用/項目預(yù)算費用1）=目標值,得100分2）比目標值每提高5，加10分，最高140分；3）比目標值每減少5，減10分；4）目標值的60%，不得分5）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部3項目進度

18、按項目計劃的時間要求進行每超過一天，減5分；超過10天，不得分評審小組4規(guī)劃方案的質(zhì)量營建計劃或選址方案的資料翔實、思路清晰性，對領(lǐng)導(dǎo)決策的支持力度評審小組直接評分評審資料5單店投資收益率單店營業(yè)利潤/單店總投資額1）=目標值,得100分2）比目標值每提高5，加10分，最高140分；3）比目標值每減少5，減10分；4）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表6市場調(diào)研市場信息的收集詳實，分析透徹上級直接評分本部門各種資料7房源儲備量符合經(jīng)營要求的店址儲備1）=目標值,得100分2）比目標值每提高5，加10分，最高140分；3）比目標值每減少5，減10分；4）其余按線性關(guān)系計算本部門記錄8部門費用預(yù)算超支率

19、嚴格按預(yù)算和制度控制費用的支出1）預(yù)算值，得100分2）每超過預(yù)算值5，減10分，超過30，不得分3）每低于預(yù)算值5，加5分，最高140分4）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表9部門計劃完成率部門工作計劃完成情況上級直接評分范圍：0-100分部門年終總結(jié)工程部序號指標名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1項目計劃完成率實際完成項目數(shù)/計劃完成項目數(shù)1）=目標值,得100分2）比目標值每提高5，加10分，最高140分；3）比目標值每減少5，減10分；4）目標值的60%，不得分5）其余按線性關(guān)系計算經(jīng)營辦統(tǒng)計2項目費用預(yù)算超支率項目實際費用/項目預(yù)算費用1）=目標值,得100分2）比目標值每提高5，加10分，最高1

20、40分；3）比目標值每減少5，減10分；4）目標值的60%，不得分5）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部3項目預(yù)算差異率1實際審批預(yù)算額/報批預(yù)算額1）=目標值,得100分2）比目標值每提高5，減5分；3）比目標值每減少5，加5分；4）目標值的50%，不得分5）其余按線性關(guān)系計算工程部記錄4項目施工質(zhì)量達到項目設(shè)計要求評審小組直接評分評審資料5項目設(shè)計方案可行性、適用性評審小組直接評分評審資料6項目進度按項目計劃的時間要求進行每超過一天，減5分；超過10天，不得分評審小組7項目實施組織對施工隊的監(jiān)理和管理評審小組直接評分評審資料8技術(shù)資料的保存規(guī)范性、完整性評審小組直接評分評審資料9安全生產(chǎn)部門內(nèi)期間內(nèi)

21、發(fā)生安全問題的次數(shù)，嚴重問題加倍計算1）目標值，得0分2）目標值，得滿分經(jīng)營辦統(tǒng)計10部門費用預(yù)算超支率嚴格按預(yù)算和制度控制費用的支出1）預(yù)算值，得100分2）每超過預(yù)算值5，減10分，超過30，不得分3）每低于預(yù)算值5，加5分，最高140分4）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表11部門計劃完成率部門工作計劃完成情況上級直接評分范圍：0-100分部門年終總結(jié)店管部序號指標名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1各單店營業(yè)平均利潤率衡量各單店的總體盈利情況1）=目標值,得100分2）比目標值每提高5，加10分，最高140分；3）比目標值每減少5，減10分；4）目標值的70%，不得分5）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表2

22、各單店營業(yè)收入合計衡量各店總體經(jīng)營規(guī)模同上財務(wù)部報表3各單店營業(yè)平均利潤增長率衡量各單店的效益增長情況同上財務(wù)部報表4配送及時率及時配送貨物量/計劃配送貨物量同上5庫存資金占用額衡量需求計劃制訂的合理性，避免多做計劃占用資金1）=目標值,得100分2）比目標值每提高5，減5分；3）比目標值每減少5，加5分；最高分120分4）目標值的50%，不得分5）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表6各單店日常經(jīng)營費用預(yù)算超支率單店備用金的領(lǐng)用和使用額度的控制程度同上財務(wù)部報表7庫存帳務(wù)處理差錯衡量倉庫臺帳的準確性0，得100分0，不得分店管部臺帳8業(yè)務(wù)培訓(xùn)質(zhì)量對單店的培訓(xùn)工作組織、培訓(xùn)效果、培訓(xùn)計劃完成直接上級評

23、價范圍：0-120分各單店記錄9產(chǎn)品質(zhì)量漏檢次數(shù)衡量質(zhì)量工作的準確性0，得100分每出現(xiàn)一次，減10分5次，不得分各單店、店管部記錄10各單店安全生產(chǎn)各單店考核期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù)，嚴重問題作為否決性指標1）目標值，得0分2）目標值，得滿分經(jīng)營辦報表11部門費用預(yù)算超支率嚴格按預(yù)算和制度控制費用的支出1）預(yù)算值，得100分2）每超過預(yù)算值5，減10分，超過30，不得分3）每低于預(yù)算值5，加5分，最高140分4）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表部門計劃完成率部門工作計劃完成情況上級直接評分范圍：0-100分部門年終總結(jié)單店序號指標名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1店營業(yè)利潤率衡量各單店的總體盈利情況1）

24、=目標值,得100分2）比目標值每提高5，加10分，最高140分；3）比目標值每減少5，減10分；4）目標值的70%，不得分5）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表2店營業(yè)收入總額衡量各單店的總體經(jīng)營規(guī)模同上財務(wù)部報表3店營業(yè)利潤增長率衡量各單店的效益增長情況同上財務(wù)部報表4顧客投訴次數(shù)單店服務(wù)人員為顧客提供服務(wù)的質(zhì)量和穩(wěn)定性1）=目標值,得100分2）比目標值每提高5，減5分；3）目標值的50%，不得分4）其余按線性關(guān)系計算店管部檢查報告5加工產(chǎn)品質(zhì)量合格率單店菜品加工制作的質(zhì)量穩(wěn)定性1）目標值，得100分2）比目標值每減少5，減10分；3）目標值的70%，不得分4）其余按線性關(guān)系計算店管部檢查報告

25、6產(chǎn)品損耗率損耗量/加工產(chǎn)量1）=目標值,得100分2）比目標值每提高5，減5分；3）比目標值每減少5，加2分；最高分120分4）目標值的50%，不得分5）其余按線性關(guān)系計算店管部檢查報告7日庫存產(chǎn)品資金占用衡量單店需求計劃的準確性，減少資金占用同上財務(wù)部報表8單店安全生產(chǎn)各單店考核期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù)，嚴重問題加倍計算1）目標值，得0分2）目標值，得滿分經(jīng)營辦報表9部門費用預(yù)算超支率嚴格按預(yù)算和制度控制費用的支出1）預(yù)算值，得100分2）每超過預(yù)算值5，減10分，超過30，不得分3）每低于預(yù)算值5，加5分，最高140分4）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表10部門計劃完成率部門工作計劃完成情況

26、上級直接評分范圍：0-100分部門年終總結(jié)經(jīng)營辦序號指標名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1公司戰(zhàn)略及規(guī)劃草案設(shè)計質(zhì)量狀況制訂公司戰(zhàn)略和相關(guān)規(guī)劃、計劃的資料翔實、思路清晰性，對領(lǐng)導(dǎo)決策的支持力度上級直接評分范圍：0-120分公司戰(zhàn)略、規(guī)劃草案2公司經(jīng)營計劃制訂質(zhì)量狀況制訂計劃與實際執(zhí)行狀況之間的差距上級直接評分范圍：0-100分公司年度經(jīng)營計劃、經(jīng)營辦經(jīng)營狀況分析報告4經(jīng)營狀況分析質(zhì)量分析報告的及時、準確、可借鑒性同上經(jīng)營狀況分析報告5公司部門考核管理情況按計劃完成部門考核上級直接評分范圍：0-100分年終考核報告6部門費用預(yù)算超支率嚴格按預(yù)算和制度控制費用的支出1）預(yù)算值，得100分2）每超過預(yù)算值5

27、，減10分，超過30，不得分3）每低于預(yù)算值5，加5分，最高140分4）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表7部門計劃完成率部門工作計劃完成情況上級直接評分范圍：0-100分部門年終總結(jié)8安全生產(chǎn)部門內(nèi)期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù)，嚴重問題加倍計算1）目標值，得0分2）目標值，得滿分經(jīng)營辦統(tǒng)計 8部門計劃完成率部門工作計劃完成情況上級直接評分范圍：0-100分部門年終總結(jié)財務(wù)部序號指標名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1公司整體費用率反映財務(wù)部對公司整體費用控制情況費用率期間費用總額/收入凈額1）=目標值,得100分2）比目標值每降低5，加5分，最高120分；3）>目標值的130，不得分；4）其余按線性關(guān)系計

28、算同上財務(wù)部報表2流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率反映財務(wù)部對流動資產(chǎn)管理情況營業(yè)收入/平均流動資產(chǎn)1）=目標值,得100分2）比目標值每降低5，加5分，最高120分；3）>目標值的130，不得分；4）其余按線性關(guān)系計算同上財務(wù)分析報告3財務(wù)分析報告質(zhì)量財務(wù)分析報告的及時、準確性及對公司經(jīng)營決策支持程度上級直接評分；范圍：0-120分財務(wù)分析報告4財務(wù)制度有效性財務(wù)制度的完整性，手續(xù)的便利性等上級直接評分；范圍：0-100分各部門的評價5財務(wù)預(yù)算編制質(zhì)量預(yù)算編制進度完成情況、編制準確性上級直接評分；范圍：0-120分財務(wù)部預(yù)算報表及執(zhí)行情況分析6稅務(wù)處理質(zhì)量日常稅務(wù)計算、申報的及時性與準確性，出現(xiàn)的遺漏、

29、錯誤等的數(shù)量0，得100分0，不得分稅務(wù)報表7帳務(wù)差錯率帳務(wù)出現(xiàn)遺漏、錯誤等的次數(shù)0，得100分0，不得分財務(wù)部報表8部門費用預(yù)算超支率嚴格按預(yù)算和制度控制費用的支出1）預(yù)算值，得100分2）每超過預(yù)算值5，減10分，超過30，不得分3）每低于預(yù)算值5，加5分，最高140分4）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表9部門計劃完成率部門工作計劃完成情況上級直接評分范圍：0-100分部門年終總結(jié)10安全生產(chǎn)部門內(nèi)期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù)，嚴重問題加倍計算1）目標值，得0分2）目標值，得滿分經(jīng)營辦統(tǒng)計綜合辦序號指標名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1公司辦公費用預(yù)算超支率反映對公司辦公費用控制情況1）預(yù)算值，得100分

30、2）每超過預(yù)算值5，減10分，超過30，不得分3）每低于預(yù)算值5，加5分，最高140分4）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)報表2招聘完成率計劃招聘數(shù)量和實際招聘數(shù)量之間的差異1）目標值，得滿分2）目標值的80%，不得分3）介于其中，按線性關(guān)系計算綜合辦計劃3培訓(xùn)工作質(zhì)量培訓(xùn)工作組織、培訓(xùn)效果、培訓(xùn)計劃完成直接上級評價范圍：0-120分店管部、單店等部門的評價4公司人員考核管理人員考核工作計劃完成情況 上級直接評分；范圍：0-100分考核記錄5薪酬計算差錯保證薪酬計算的正確性統(tǒng)計期間內(nèi)錯誤次數(shù)每出現(xiàn)一次，扣10分5，不得分綜合辦記錄6公文、檔案管理遺失、差錯情況0不得分0得滿分各種記錄9部門費用預(yù)算超支率

31、嚴格按預(yù)算和制度控制費用的支出1）預(yù)算值，得100分2）每超過預(yù)算值5，減10分，超過30，不得分3）每低于預(yù)算值5，加5分，最高140分4）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表10部門計劃完成率部門工作計劃完成情況上級直接評分范圍：0-100分部門年終總結(jié)11安全生產(chǎn)部門內(nèi)期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù)，嚴重問題加倍計算1）目標值，得0分2）目標值，得滿分經(jīng)營辦統(tǒng)計監(jiān)察辦序號指標名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1經(jīng)濟合同的合法性監(jiān)督公司的合同等文件和工作，確保合法性；評價因合同不符合法律規(guī)范而給公司帶來的損失金額1）<=目標值,得100分2）>目標值不得分；2法律知識培訓(xùn)法律知識培訓(xùn)工作組織、培訓(xùn)效果、培訓(xùn)計劃完成直接上級評價范圍：0-120分各部門的評價3經(jīng)營監(jiān)督質(zhì)量因監(jiān)督缺失給公司造成的經(jīng)濟損失上級直接評分范圍：0-100分經(jīng)營分析報告4法律事務(wù)處理質(zhì)量法律糾紛事件處理時間、公司損失等直接上級評價范圍：0-120分法律事務(wù)處理