企業(yè)公司管理體系內(nèi)審報告

1、審核目的基本信息配合外部審核，完善管理體系，提高全員對管理體系的認(rèn)識。審核范圍全員的安全管理，各部門職責(zé)及管理過程。1、IS09001: 2008質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)2、OHSAS18001 2007職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)審核準(zhǔn)則3、與上海不銹相關(guān)的、適用的法律法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)4、上海不銹管理體系文件5、上海不銹文化管理意圖審核日期2010年8月2627日組長：張寅副組長：胡旭浦審核組A組：方彥彤錢歡歡、干愛軍B組：譚雅文唐敏、劉垚C組：仇懿陳結(jié)、高穎目標(biāo)觀#菅理物流業(yè)務(wù)工程配送生產(chǎn)曲L熬軋財務(wù)缺吿亮 點按亮 扁缺 失亮缺失扁缺 失缺 矢亮 點缺 吿點缺亮缺 吿管理目標(biāo)10050121法律刪100

2、50111鳳險管理100603124管鋰嘖按1005021應(yīng)知應(yīng)會100,301112采庇管理100sol1311312111含同評審100801112程序文件1005511211計量菅理10090110060 I11顧客滿意100121應(yīng)急響應(yīng)100psi11持續(xù)改進10050111001002審核綜述抽查總數(shù)：64項亮點19項審核組建議:管理目標(biāo)、法律法規(guī)、管理授權(quán)、合同評審、文件的適用性、質(zhì)量異議、滿意度文件的適用性、需要改進的事項：45應(yīng)急響應(yīng)總結(jié)、原因分析及糾正措施要素:1、2、3、4、抽樣數(shù)量偏少，需要進一步檢查；需要從“人、機、測、料、法、環(huán)”等方面做原因分析； 根據(jù)每個改進機會

3、的原因分析，做糾正，或預(yù)防措施； 跟蹤關(guān)閉情況，建議審核組每周公布完成情況。管理體系成熟度雷達圖：定性計算分值公式：丫=50+50（該要素符合項/該要素抽查總數(shù)）管理部:體系亮點:1. 電器安全管理辦法上崗證、健康證及培訓(xùn)記錄齊全，（張茂清2009年7月獲證，2010年9月復(fù)證，與電氣安全管理辦法相符）符合 OHSAS18001-2007標(biāo)準(zhǔn)要求。2. 糾正和預(yù)防措施在防汛防臺中發(fā)現(xiàn)了問題，制定了措施，加強員工在使用防汛工具和操作要求進行培訓(xùn)。有相關(guān)培訓(xùn)記錄（6月23日培訓(xùn)），與 0HSAS18001-2007 4.5.3 標(biāo)準(zhǔn)相符可以改進的機會:1. 管理目標(biāo)未進行每月的跟蹤分析以及相應(yīng)的糾

4、正預(yù)防措施，不符合IS09001 5.4.1 條款2. 未見客戶滿意度改進措施的二、三季度落實情況未進行跟蹤，不符合ISO9001 8.2.1 條款3關(guān)于職業(yè)健康體檢黃磊2009年5月份至2010年5月份后應(yīng)安排職業(yè)健康體檢，但無已安排體檢的相關(guān)記錄（即未安排）。與 0HSAS18001-2007標(biāo)準(zhǔn)4.4.6 不符合.4法律法規(guī)及合規(guī)性評價表中職業(yè)健康安全法律第二十八條對“危險源辨識”與“危險源標(biāo)示”的相關(guān)要求，無支撐文件。與0HSAS18001-2007標(biāo)準(zhǔn)不符。5. 危險源清單2010年第二季度，危險源清單總表中，制定部門（管理部）未按規(guī)定及時維護（計劃時間為1和4月，但實際維護時間為

5、3和5月）。與 0HSAS18001-2007標(biāo)準(zhǔn)不符。6. 運行控制過期藥品目前為的回收管理無相關(guān)支撐文件，與0HSAS18001-2007標(biāo)準(zhǔn)不符。7. 文件控制工傷管理應(yīng)急預(yù)案文件未更新（制定人為孫連喜，審核人為張聲豪）與0HSAS18001-2007標(biāo)準(zhǔn)4.4不符8. 應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)6月份為滬外辦公人員的消防及疏散演習(xí)，未作相關(guān)的演習(xí)報告。與0HSAS18001-2007標(biāo)準(zhǔn)不符。9. 查資材合格供方評價，文件BGWE0606供方管理程序中提到采購合同已取得質(zhì)量體系證書的供應(yīng)商不需評價。存在風(fēng)險。不符合IS09001 7.4.1 條款物流部：體系亮點：檢查了新開源的供方合同，供方安全承

6、諾書，有相關(guān)簽字、蓋章，符合IS09001 : 2008標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定?？梢愿倪M的機會：1. 關(guān)于物流供方評審抽查了新開源、江蘇中寶兩家供方：1） 江蘇中寶的供方記錄缺失，與09001:2008標(biāo)準(zhǔn)不符。2）新開源倉庫對應(yīng)的復(fù)評表里的異常情況，無無異常情況記錄表，與IS09001:2008標(biāo)準(zhǔn)7.4.1 不符。3） 江蘇中寶的安全、質(zhì)量承諾書缺失。與IS09001:2008標(biāo)準(zhǔn)不符。2. 關(guān)于文件控制有關(guān)“岀口報關(guān)”文件不適用于實際操作，未及時更新。與IS09001:2008標(biāo)準(zhǔn)不符。3. 關(guān)于運費付款未見付款相關(guān)規(guī)定（付款權(quán)限）。與 IS09001:2008標(biāo)準(zhǔn)不符。（各部門均查）4. 關(guān)于風(fēng)險評

7、價與措施供方已做供方評價，但未制定控制風(fēng)險的措施。與0HSAS1800標(biāo)準(zhǔn)不符。5. 關(guān)于法律法規(guī)岀口業(yè)務(wù)，涉及相關(guān)的法律法規(guī)未作法律法規(guī)辨識。與09001:2008標(biāo)準(zhǔn)721不符。6. 供方合同部分合同僅有本公司蓋章，無簽字。部分簽字為物流部經(jīng)理，而經(jīng)理未被授與簽字權(quán)限。與09001:2008 標(biāo)準(zhǔn) 541 不符。業(yè)務(wù)部:體系亮點：1. 采購變更單LOQM151 L0QP003249閉口合同，用戶為威諾德，覆膜改為覆紙，有審批人蔣偉華。 可以改進的機會:1. 采購的供方管理，目前處于無人管理、跟蹤的情況，不符合條款。（提交主管領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研）2. 質(zhì)量異議管理程序中，3. 上海泉春工貿(mào)有限公司，用

8、戶傳真的產(chǎn)品異議報告日期為8月4日，產(chǎn)品實物確認(rèn)書為8月10日，協(xié)議至今未簽訂。在質(zhì)量異議管理程序中規(guī)定上海地區(qū)的異議在1個工作日確認(rèn)，7個工作日處理結(jié)束。不符合 IS09001 8.3 條款4. 上海綠石金屬材料有限公司退貨，但未見退貨聯(lián)絡(luò)單，只見了相關(guān)報告。不符合IS090018.3條款工程服務(wù)部：體系亮點：規(guī)定可以改進的機會:1 銷售合同變更相關(guān)記錄（合同評審、合同變更、產(chǎn)品交付信息）不符；2. 米購強制下發(fā)不符。3. 委外加工業(yè)務(wù)（上海瀛晟）1） 檢查了我司與上海瀛晟簽訂的2010年加工協(xié)議，發(fā)現(xiàn)協(xié)議的時間為2010年1-3月與2010年5月1日以后，其中2010年4月為協(xié)議空白日期，

9、而4月期間仍有業(yè)務(wù)開展。與IS09001:2008 標(biāo)準(zhǔn) 7.4.2 不符合。2） 檢查了上海瀛晟的供方復(fù)評資料，發(fā)現(xiàn)其缺失，與IS09001:2008標(biāo)準(zhǔn)不符合。4. 客戶走訪1） 查了工程服務(wù)部的年度走訪計劃，發(fā)現(xiàn)其缺失。與IS09001:2008標(biāo)準(zhǔn)不符合。2） 檢查了 上海電氣電站”與成都天?！倍业淖咴L記錄，發(fā)現(xiàn)上海電氣電站3、4月的走訪記錄缺失，成都天保2季度的走訪記錄缺失。與IS09001:2008標(biāo)準(zhǔn)不符合。配送部：體系亮點：2月22日，符合條款I(lǐng)S09001 7.2.2 條款?？梢愿倪M的機會：1. 查新供應(yīng)商評審（鈞锜、鈞勝）。已與其發(fā)生加工關(guān)系和合格供方評審，但未納入合格供

10、方 評審檔案中。不符合 IS09001 7.4.1 條款。2. 新供評審表中應(yīng)部門主管、相關(guān)業(yè)務(wù)人員及主管領(lǐng)導(dǎo)三方簽字確認(rèn)。文件BGWE060供方管理程序同樣無相關(guān)規(guī)定。不符合 IS09001 7.4.1 條款4.查有公司級管理目標(biāo)，未見已分解的部門級管理目標(biāo)。不符合IS09001 5.4.1 條款.2010年2月28日，實際交貨時間為 2010年3月1日。無原因分析及糾正預(yù)防措施，不符合IS09001541條款6. 抽查發(fā)現(xiàn)，部分采購合同有代簽現(xiàn)象，但未見授權(quán)。不符合ISO9001 5.4.1 條款生產(chǎn)部:體系亮點：1. 詢問行車操作人員操作規(guī)程，描述清晰。能準(zhǔn)確描述行車與操作人員的安全距離

11、。符合ISO9001 6.6.2 條款2. 查特種設(shè)備臺帳，資料清晰，完整。符合ISO 9001 7.5.1 條款3. 查計量器具，相關(guān)管理文件及計量器具保管完善及校驗及時，建議用A、B標(biāo)識區(qū)分。4. 運行控制1） 檢查生產(chǎn)部的勞保用品領(lǐng)用記錄，相關(guān)庫存記錄及表單符合OHSAS18001-2007標(biāo)準(zhǔn)要求。2）現(xiàn)場觀察、詢問車間工作人員“鋼卷吊運”時需遵守的安全事項執(zhí)行情況，現(xiàn)場操作人員回答及執(zhí)行都正確和符合OHSAS18001-2007標(biāo)準(zhǔn)要求。3） 現(xiàn)場詢問機組人員安全監(jiān)督崗的問題，現(xiàn)場作業(yè)人員答由作業(yè)長班組長任監(jiān)督員，回答正確。符合 OHSAS18001-2007標(biāo)準(zhǔn) 4.4.6 要求4

12、） 現(xiàn)場詢問熱軋機組“調(diào)刀間隙”注意事項，作業(yè)長陳堅正確回答。符合OHSAS18001-2007標(biāo) 準(zhǔn)要求?？梢愿倪M的機會：1. 再利用鋼護圈未按要求擺放整理，不符合 條款2. 縱切包裝區(qū)域無標(biāo)識，不符合ISO9001 7.5.3 條款3.800橫切作業(yè)人員在設(shè)備運行中作業(yè)手摸運行帶鋼，不符合條款4. 生產(chǎn)現(xiàn)場白板重點關(guān)注指標(biāo)無目標(biāo)值，不符合 ISO9001 5.4.1 條款5. 查指標(biāo)設(shè)備故障，2月份指標(biāo)偏高。有原因分析，無糾正預(yù)防措施。不符合條款6. 現(xiàn)場詢問行車工、熱軋主操及縱切包裝人員危險源知曉情況，行車工已基本描述其崗位的危險源，但熱軋主操及縱切包裝人員對危險源的描述不全。不符合OHSAS18001-2007標(biāo)準(zhǔn)4.4.2 條款7. 查產(chǎn)品異議處理報告丫1050003記錄不全，不符合 ISO9001 8.2.1 條款8. 現(xiàn)場詢問縱切裝刀人員，測量裝刀后的刀間隙的測量手段是什么，裝刀人員描述不清。不符合ISO9001 6.6.2 條款冷軋部：體系亮點：1、走訪記錄：抽查了冷軋部2家用戶上海中集冷藏（戰(zhàn)略用戶）與上海勝獅的2010年的走訪記錄，均按照公司的要求完成。符合ISO9001 8.2.1 條款2、條款3、條款可以改進的機會：1、條款不符。2檢查了冷軋部涉及的 2家供應(yīng)商寧波寶新與不銹鋼事業(yè)部2010年1、2季度的供方復(fù)評資料,發(fā)