物資管理考核實(shí)施細(xì)則

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上HNJL華能吉林發(fā)電有限公司制度 Q/HNJLAS-35-2016 物資管理考核實(shí)施細(xì)則2016-02-15 發(fā)布 2016-02-15 實(shí)施華能吉林發(fā)電有限公司 發(fā) 布物資管理考核實(shí)施細(xì)則1 總 則1.1 為確保華能吉林發(fā)電有限公司（以下簡(jiǎn)稱吉林公司）各項(xiàng)物資管理工作的認(rèn)真貫徹執(zhí)行，引導(dǎo)各單位強(qiáng)化物資管理工作，客觀評(píng)價(jià)各單位物資管理水平，實(shí)現(xiàn)吉林公司物資集約化管理、打造一流物資管理服務(wù)體系的目標(biāo)，根據(jù)中國(guó)華能集團(tuán)公司物資管理規(guī)定中國(guó)華能集團(tuán)公司物資管理考核實(shí)施辦法制訂本細(xì)則。1.2 物資管理考核納入吉林公司績(jī)效考核體系，采用專項(xiàng)考核的方式，遵循突出重點(diǎn)、量化指標(biāo)、科

2、學(xué)公正的原則。1.3 本辦法適用于吉林公司所屬各單位。2 管理職責(zé)2.1 吉林公司安生部是物資管理績(jī)效考核的組織實(shí)施部門，其主要職責(zé)是：2.1.1 編制吉林公司物資管理考核實(shí)施細(xì)則； 2.1.2 編制各單位物資管理績(jī)效考核指標(biāo)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后下發(fā)；2.1.3 指導(dǎo)、監(jiān)督各單位的物資管理績(jī)效考核自評(píng)工作；2.1.4 提出物資管理績(jī)效考核意見，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審定后報(bào)送吉林公司規(guī)劃部。2.2 各單位物資管理部門是本單位物資管理績(jī)效考核自評(píng)工作的組織者和具體實(shí)施者，主要職責(zé)是：2.2.1 落實(shí)集團(tuán)公司和吉林公司物資管理績(jī)效考核工作的部署和要求，制訂本單位物資管理的績(jī)效考核制度；2.2.2 明確物資管理績(jī)

3、效考核的責(zé)任部門和責(zé)任人，并報(bào)公司安生部備案；2.2.3 按照集團(tuán)公司和吉林公司有關(guān)規(guī)定組織完成本單位物資管理績(jī)效考核的自評(píng)工作。3 考核內(nèi)容與程序3.1 物資管理績(jī)效考核包括物資管理否決項(xiàng)、物資基礎(chǔ)管理、物資計(jì)劃管理、集中采購(gòu)管理、規(guī)范采購(gòu)評(píng)價(jià)、庫(kù)存管理、備品配件聯(lián)合儲(chǔ)備、閑置物資管理、電子商務(wù)應(yīng)用、物資對(duì)標(biāo)管理、物資信息報(bào)送管理等內(nèi)容。3.2 物資管理績(jī)效考核采取年度考核的方式，具體程序?yàn)椋焊鲉挝唤M織開展自評(píng)，形成自評(píng)報(bào)告后報(bào)公司安生部，并同時(shí)將物資管理績(jī)效考核隨同四大績(jī)效報(bào)公司規(guī)劃部；公司安生部根據(jù)各單位年度物資管理和自評(píng)情況提出物資管理考核意見，經(jīng)吉林公司分管領(lǐng)導(dǎo)審定后，報(bào)吉林公司規(guī)劃

4、部。4 考核計(jì)分規(guī)則與標(biāo)準(zhǔn)4.1 物資管理績(jī)效考核采用百分制，總得分不超過100分。物資管理績(jī)效考核內(nèi)容及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)見附表“物資管理工作考核評(píng)分表”。4.2 物資管理績(jī)效考核計(jì)分規(guī)則4.2.1 若存在物資管理否決項(xiàng)，該單位物資管理績(jī)效考核總分為零分，其他考核項(xiàng)不予計(jì)分。4.2.2 物資管理考核得分=考核單項(xiàng)×權(quán)重+附加得分，總得分超過100分的按100分計(jì)。各考核單項(xiàng)按照要求只在本考核項(xiàng)內(nèi)計(jì)分，分?jǐn)?shù)扣完為止，扣分不涉及其他考核項(xiàng)。4.2.2.1 物資基礎(chǔ)管理、物資計(jì)劃管理、集中采購(gòu)管理、規(guī)范采購(gòu)評(píng)價(jià)、庫(kù)存管理、備品配件聯(lián)合儲(chǔ)備、閑置物資管理、電子商務(wù)應(yīng)用、物資對(duì)標(biāo)管理、物資信息報(bào)送管理

5、等考核項(xiàng)按百分制打分，根據(jù)考核項(xiàng)權(quán)重計(jì)算得分，各單項(xiàng)權(quán)重之和等于100%；4.2.2.2 為鼓勵(lì)閑置物資調(diào)劑，閑置物資調(diào)劑使用評(píng)價(jià)作為物資管理考核的附加得分項(xiàng)，基礎(chǔ)分為0分，加分上限為5分；4.2.2.3 根據(jù)集團(tuán)公司物資管理工作計(jì)劃，無備品配件聯(lián)合儲(chǔ)備任務(wù)的單位，該項(xiàng)考核權(quán)重按相應(yīng)比例分配到其它考核項(xiàng)。5 指標(biāo)定義與要求5.1 物資管理否決項(xiàng)各單位在物資管理工作中違反國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)和集團(tuán)公司相關(guān)管理規(guī)定的，或?qū)止驹斐韶?fù)面影響的，或受到集團(tuán)公司通報(bào)的，或經(jīng)審計(jì)存在違法、違紀(jì)問題的，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審定，作為物資管理否決項(xiàng)。5.2 物資基礎(chǔ)管理5.2.1 物資管理制度建設(shè)：各單位是否建立

6、健全相關(guān)物資管理制度，以滿足物資管理的要求。5.2.2 物資管理責(zé)任：各單位是否明確了物資管理的責(zé)任部門和責(zé)任人，并報(bào)公司安生部備案。5.2.3 物資編碼管理考核物資編碼一次通過率物資編碼一次通過率=一次性通過審核的數(shù)據(jù)量提交審核的數(shù)據(jù)總量×100% 其中審核是指經(jīng)集團(tuán)公司物資編碼維護(hù)中心審核。5.3 物資計(jì)劃管理根據(jù)中國(guó)華能集團(tuán)公司物資計(jì)劃管理辦法，對(duì)各單位提報(bào)計(jì)劃的及時(shí)性、準(zhǔn)確性及培訓(xùn)計(jì)劃調(diào)整的及時(shí)性進(jìn)行考核。5.4 集中采購(gòu)管理集中采購(gòu)管理的考核指標(biāo)分為：物資一級(jí)和二級(jí)集中采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行、一級(jí)和二級(jí)集中采購(gòu)合同簽訂完成率、框架協(xié)議采購(gòu)執(zhí)行情況、評(píng)標(biāo)專家?guī)斓氖褂玫取?.4.1 物資

7、一級(jí)和二級(jí)集中采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行各單位是否嚴(yán)格按照集團(tuán)公司一級(jí)和公司二級(jí)集中采購(gòu)計(jì)劃的時(shí)間安排，組織技術(shù)規(guī)范和招標(biāo)文件編制、參加技術(shù)規(guī)范和招標(biāo)文件審查、參加集團(tuán)公司一級(jí)和公司二級(jí)集中采購(gòu)評(píng)標(biāo)工作。5.4.2 一級(jí)集中采購(gòu)合同簽訂完成率合同簽訂完成率=實(shí)際簽訂生效的合同金額一級(jí)集中采購(gòu)的定標(biāo)金額×100%5.4.2.1 框架協(xié)議采購(gòu)執(zhí)行情況各單位是否嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司或吉林公司簽訂的框架協(xié)議。5.4.2.2 評(píng)標(biāo)專家?guī)斓氖褂酶鲉挝皇欠穹e極支持本單位專家參加系統(tǒng)內(nèi)的評(píng)標(biāo)工作。5.5 規(guī)范采購(gòu)評(píng)價(jià)對(duì)各單位在物資采購(gòu)方式的確定、物資采購(gòu)的程序和執(zhí)行情況及供應(yīng)商選擇等方面工作進(jìn)行評(píng)價(jià)。5.5.1 物資

8、采購(gòu)方式的確定各單位是否按照集團(tuán)公司和吉林公司物資管理的有關(guān)規(guī)定，確定合理的采購(gòu)方式。5.5.2 物資采購(gòu)的流程和執(zhí)行情況各單位物資招標(biāo)采購(gòu)工作是否履行相關(guān)物資采購(gòu)的審批手續(xù)、是否嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)結(jié)果。5.5.3 供應(yīng)商的選擇物資招標(biāo)采購(gòu)情況下，各單位是否嚴(yán)格履行資格審查程序；物資非招標(biāo)采購(gòu)方式下，是否嚴(yán)格從供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)中選擇合格供應(yīng)商。5.6 庫(kù)存管理依據(jù)集團(tuán)公司年度物資綜合預(yù)算指標(biāo)，對(duì)各單位的單位庫(kù)存指標(biāo)進(jìn)行考核。單位庫(kù)存指標(biāo)=庫(kù)存總金額產(chǎn)能×100%其中，產(chǎn)能單位是千瓦（kW），庫(kù)存總金額的單位是元。5.7 備品配件聯(lián)合儲(chǔ)備對(duì)各單位備品配件聯(lián)合儲(chǔ)備執(zhí)行情況和聯(lián)儲(chǔ)物資使用單位歸還情況

9、進(jìn)行評(píng)價(jià)。5.8 閑置物資管理根據(jù)華能吉林發(fā)電有限公司閑置物資內(nèi)部調(diào)劑管理實(shí)施細(xì)則，對(duì)各單位閑置物資信息發(fā)布情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，并將閑置物資調(diào)劑使用評(píng)價(jià)作為附加得分項(xiàng)。閑置物資調(diào)劑使用評(píng)價(jià)=閑置物資再利用金額年初裝機(jī)容量5.9 電子商務(wù)應(yīng)用根據(jù)中國(guó)華能集團(tuán)公司電子商務(wù)平臺(tái)管理辦法中國(guó)華能集團(tuán)公司供應(yīng)商管理辦法，對(duì)各單位電子商務(wù)平臺(tái)線上采購(gòu)率和供應(yīng)商評(píng)價(jià)執(zhí)行情況進(jìn)行考核。5.9.1 電子商務(wù)平臺(tái)線上采購(gòu)率電子商務(wù)平臺(tái)線上采購(gòu)率=線上采購(gòu)金額實(shí)際采購(gòu)金額×100%5.9.2 供應(yīng)商評(píng)價(jià)執(zhí)行情況供應(yīng)商評(píng)價(jià)執(zhí)行情況是指各單位是否及時(shí)利用電子商務(wù)平臺(tái)對(duì)供應(yīng)商合同項(xiàng)目履約情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，按供應(yīng)商評(píng)價(jià)完成

10、率進(jìn)行考核。供應(yīng)商評(píng)價(jià)完成率=線上實(shí)際評(píng)價(jià)節(jié)點(diǎn)數(shù)線上應(yīng)評(píng)價(jià)節(jié)點(diǎn)數(shù)×100%5.10 物資對(duì)標(biāo)管理根據(jù)中國(guó)華能集團(tuán)公司采購(gòu)對(duì)標(biāo)管理暫行辦法，對(duì)各單位對(duì)標(biāo)計(jì)劃、對(duì)標(biāo)報(bào)告報(bào)送的及時(shí)性和整改實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。5.10.1 集團(tuán)集采目錄物資集采完成率依據(jù)集團(tuán)公司年度物資綜合預(yù)算指標(biāo)，對(duì)各單位的物資集采完成率指標(biāo)進(jìn)行考核。集團(tuán)集采目錄物資集采完成率按集團(tuán)集采目錄規(guī)定的物資由集團(tuán)負(fù)責(zé)采購(gòu)的金額/按集團(tuán)集采目錄規(guī)定的物資采購(gòu)總金額×1005.10.2 公開采購(gòu)率依據(jù)集團(tuán)公司年度物資綜合預(yù)算指標(biāo)，對(duì)各單位的公開采購(gòu)率指標(biāo)進(jìn)行考核。公開采購(gòu)率年度公開采購(gòu)金額/年度采購(gòu)總金額×1005

11、.11 信息報(bào)送管理根據(jù)中國(guó)華能集團(tuán)公司物資信息報(bào)送管理辦法和公司的通知要求，對(duì)各單位報(bào)送各類相關(guān)信息的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性、規(guī)范性進(jìn)行評(píng)價(jià)。6 附 則6.1 本細(xì)則由吉林公司負(fù)責(zé)解釋。6.2 本細(xì)則自頒布之日起執(zhí)行。專心-專注-專業(yè)附件1物資管理工作考核評(píng)分表單位名稱： 填報(bào)日期： 年 月 日序號(hào)指標(biāo)名稱考核指標(biāo)定義與要求權(quán)重考核分值考核計(jì)分規(guī)則企業(yè)自評(píng)集團(tuán)公司審核自評(píng)分自評(píng)分說明審核分審核計(jì)分說明一物資管理否決項(xiàng)1物資管理否決項(xiàng)物資采購(gòu)、處置等物資管理工作應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)公司相關(guān)管理規(guī)定。全部考核得分為0在物資管理工作中嚴(yán)重違反國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)和集團(tuán)公司相關(guān)管理規(guī)定的，

12、或?qū)瘓F(tuán)公司造成重大負(fù)面影響的，或受到集團(tuán)公司通報(bào)的，或經(jīng)審計(jì)存在重大違法、違紀(jì)問題的，經(jīng)集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審定，作為物資管理否決項(xiàng)。二物資基礎(chǔ)管理基礎(chǔ)分：100分；只扣分不加分10%1物資管理制度建設(shè)依據(jù)集團(tuán)公司物資管理制度，建立健全相關(guān)的制度和辦法，滿足集團(tuán)物資管理的要求。40未依據(jù)集團(tuán)公司物資管理制度建立健全相關(guān)的制度和辦法，每項(xiàng)制度缺失扣5分。工作流程不規(guī)范的，每項(xiàng)流程扣5分。2物資管理責(zé)任明確明確物資管理的責(zé)任部門和責(zé)任人，并報(bào)物資部備案。30未明確物資管理的責(zé)任部門、明確責(zé)任人，或未報(bào)物資部備案的，該項(xiàng)工作不得分。3物資編碼管理物資編碼一次通過率=一次性通過審核的數(shù)據(jù)量提交審核的數(shù)據(jù)

13、總量×100%30物資編碼一次通過率不得低于年度下發(fā)指標(biāo)，較年度下發(fā)指標(biāo)每低5%扣2分，不足5%的按照5%處理。三物資計(jì)劃管理基礎(chǔ)分：100分；只扣分不加分15%1按時(shí)提報(bào)計(jì)劃根據(jù)中國(guó)華能集團(tuán)公司物資計(jì)劃管理辦法，按時(shí)提報(bào)相應(yīng)計(jì)劃。40未按時(shí)提報(bào)相應(yīng)計(jì)劃的，每項(xiàng)計(jì)劃每次提報(bào)每延長(zhǎng)10個(gè)工作日扣2分。2追加一級(jí)采購(gòu)計(jì)劃加強(qiáng)管理，避免因自身管理原因追加一級(jí)采購(gòu)計(jì)劃。40由于企業(yè)自身管理原因產(chǎn)生的追加一級(jí)采購(gòu)計(jì)劃，每一條扣2分。3計(jì)劃調(diào)整及時(shí)性物資計(jì)劃調(diào)整及時(shí)性。20沒有及時(shí)申請(qǐng)調(diào)整物資計(jì)劃的，每項(xiàng)計(jì)劃每次扣5分。四集中采購(gòu)管理基礎(chǔ)分：100分；只扣分不加分20%1物資一級(jí)集中采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行

14、嚴(yán)格按照集團(tuán)公司一級(jí)集中采購(gòu)計(jì)劃的時(shí)間安排，組織技術(shù)規(guī)范和招標(biāo)文件編制、參加技術(shù)規(guī)范和招標(biāo)文件審查、參加一級(jí)集中采購(gòu)招標(biāo)工作。20未嚴(yán)格按照集團(tuán)公司一級(jí)集中采購(gòu)計(jì)劃的時(shí)間安排，組織技術(shù)規(guī)范和招標(biāo)文件編制、參加技術(shù)規(guī)范和招標(biāo)文件審查、參加一級(jí)集中采購(gòu)招標(biāo)工作的，每發(fā)生一次扣2分。2一級(jí)集中采購(gòu)合同簽訂完成率合同簽訂完成率=實(shí)際簽訂生效的合同金額一級(jí)集中采購(gòu)的定標(biāo)金額×100%25一級(jí)集中采購(gòu)合同簽訂完成率應(yīng)達(dá)到100%，每降低1%扣5分，不足1%的按1%處理。3框架協(xié)議采購(gòu)執(zhí)行情況嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司簽訂的框架協(xié)議。25在框架協(xié)議外采購(gòu)?fù)愇镔Y，每發(fā)生1次，扣2分。4評(píng)標(biāo)專家?guī)斓氖褂梅e極支

15、持庫(kù)內(nèi)專家參加系統(tǒng)內(nèi)的評(píng)標(biāo)工作。評(píng)標(biāo)專家因故不能參加評(píng)標(biāo)，應(yīng)提交書面說明。30抽取的評(píng)標(biāo)專家無正當(dāng)理由不參加或中途退出評(píng)標(biāo)活動(dòng)的，每發(fā)生1人次所在產(chǎn)業(yè)、區(qū)域公司扣2分。五規(guī)范采購(gòu)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)分：100分；只扣分不加分10%1物資采購(gòu)方式的確定按照集團(tuán)公司物資管理的有關(guān)規(guī)定，確定采購(gòu)方式。40應(yīng)招標(biāo)采購(gòu)的項(xiàng)目是否實(shí)行了招標(biāo)采購(gòu)，招標(biāo)采購(gòu)的程序是否規(guī)范。不具備招標(biāo)條件的，是否有經(jīng)審批的不進(jìn)行招標(biāo)原因書面說明。每發(fā)生1次扣5分。2物資采購(gòu)的程序和執(zhí)行情況物資采購(gòu)工作應(yīng)嚴(yán)格履行相關(guān)物資采購(gòu)的審批手續(xù)，并嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)結(jié)果。30是否按照采購(gòu)結(jié)果價(jià)格進(jìn)行采購(gòu)；超出采購(gòu)結(jié)果價(jià)格的，是否按規(guī)定程序履行了審批手續(xù)。每

16、發(fā)生1次扣5分。3供應(yīng)商的選擇物資招標(biāo)采購(gòu)情況下，應(yīng)做好資格預(yù)審；物資非招標(biāo)采購(gòu)方式下，應(yīng)嚴(yán)格從供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)中選擇合格供應(yīng)商。30物資招標(biāo)采購(gòu)情況下，不應(yīng)有限制潛在投標(biāo)人的行為；物資非招標(biāo)采購(gòu)方式下，應(yīng)嚴(yán)格從供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)中選擇合格供應(yīng)商。每發(fā)生1次扣5分。六庫(kù)存管理基礎(chǔ)分：100分；只扣分不加分5%1單位庫(kù)存指標(biāo)單位庫(kù)存指標(biāo)=庫(kù)存總金額產(chǎn)能×100%發(fā)電產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能單位是千瓦（KW），煤炭產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能單位是噸/年（T/a），港口產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能單位是噸/年（T/a）。100單位庫(kù)存比年度指標(biāo)每提高0.5%扣2分，不足0.5%的按0.5%處理。七備品配件聯(lián)合儲(chǔ)備基礎(chǔ)分：100分；只扣分不加分5%

17、1備品配件聯(lián)合儲(chǔ)備執(zhí)行及時(shí)性按照聯(lián)合儲(chǔ)備工作要求及時(shí)進(jìn)行備品配件儲(chǔ)備和補(bǔ)充，完成儲(chǔ)備的時(shí)間不得晚于規(guī)定時(shí)間。50完成儲(chǔ)備的時(shí)間晚于規(guī)定時(shí)間的，每延長(zhǎng)15個(gè)工作日扣2分。2聯(lián)儲(chǔ)物資使用單位歸還及時(shí)性聯(lián)儲(chǔ)物資使用單位歸還聯(lián)儲(chǔ)物資的時(shí)間，不得超過正常采購(gòu)周期60天以上。50聯(lián)儲(chǔ)物資使用單位歸還聯(lián)儲(chǔ)物資的時(shí)間，超過正常采購(gòu)周期60天以上的，每延長(zhǎng)1個(gè)工作日扣1分。八閑置物資管理1為基礎(chǔ)分：100分；只扣分不加分2為附加得分：基礎(chǔ)分為0分，加分上限為5分1閑置物資信息發(fā)布每年6月10日、12月10日前通過物資管理平臺(tái)發(fā)布或更新閑置物資信息。該項(xiàng)基礎(chǔ)分：100分；只扣分不加分5%100根據(jù)未及時(shí)和準(zhǔn)確發(fā)布

18、閑置物資清單的基層企業(yè)的數(shù)量占所轄基層企業(yè)總數(shù)的比例進(jìn)行扣分。2閑置物資調(diào)劑使用(萬(wàn)元/MW)閑置物資調(diào)劑使用評(píng)價(jià)=閑置物資再利用金額年初裝機(jī)容量該項(xiàng)為附加得分：基礎(chǔ)分為0分，加分上限為5分附加得分項(xiàng)加分0-5分根據(jù)閑置物資再利用評(píng)價(jià)的計(jì)算數(shù)據(jù)，差值計(jì)算附加得分，最高的得5分?；鶎悠髽I(yè)間閑置物資再利用發(fā)生的金額同時(shí)計(jì)入兩個(gè)基層企業(yè)所屬產(chǎn)業(yè)公司、區(qū)域公司的閑置物資再利用金額。九電子商務(wù)應(yīng)用基礎(chǔ)分：100分；只扣分不加分15%1電子商務(wù)平臺(tái)線上采購(gòu)率電子商務(wù)平臺(tái)線上采購(gòu)率=線上采購(gòu)金額實(shí)際采購(gòu)金額×100%50電子商務(wù)平臺(tái)線上采購(gòu)率應(yīng)不低于年度物資管理綜合指標(biāo)值。較年度物資管理綜合指標(biāo)值每降低1%扣2分，不足1%的按1%處理。2供應(yīng)商評(píng)價(jià)執(zhí)行情況供應(yīng)商評(píng)價(jià)及時(shí)率=線上實(shí)際