2022年開展財務管理違規(guī)問題專項治理實施方案

1、2022年開展財務管理違規(guī)問題專項治理實施方案一、工作目標通過開展專項治理，嚴肅各項財經(jīng)紀律，全面規(guī)范財務管理，履行好財務管理主體責任和監(jiān)管責任，從源頭上防范違規(guī)違紀行為的發(fā)生，切實把“錢袋子”管住管好，斬斷滋生_和不正之風的通道。二、治理范圍辦、中心各處室。三、重點內(nèi)容重點檢查發(fā)現(xiàn)_年_月_日一_年_月_日期間財務管理違規(guī)違紀問題；省委巡視組巡視中發(fā)現(xiàn)違反財經(jīng)紀律方面主要問題的整改落實情況；檢查省財政廳_加強行政事業(yè)單位財務管理的意見_(_財行一發(fā)_號和_省行政事業(yè)單位財務支出票據(jù)管理辦法(試行_(_財綜發(fā)_號貫徹執(zhí)行情況。對重點問題將延伸檢查并追溯到以前年度。具體檢查下列方面存在的問題：(

2、一單位建立健全財務管理責任體系的情況。(二單位預決算管理情況。包括將各項收入和支出全部納入部門預算管理情況；嚴格人員編制政策，嚴禁超編制安排人員經(jīng)費情況。(三單位財務支出管理情況。包括公務卡結算制度執(zhí)行情況；銀行賬戶開設和存款管理情況；津貼補貼發(fā)放情況；會議費、培訓費、接待費管理使用情況；政府采購制度執(zhí)行情況；“小金庫”和“賬外賬”治理情況；工會經(jīng)費和職工福利費計提及其他管理情況。(四單位資產(chǎn)管理情況。包括資產(chǎn)配置、使用和處置管理情況；對外出租、出借資產(chǎn)的管理情況。(五單位內(nèi)部控制制度建設情況。包括建立健全內(nèi)部控制制度情況；單位依法設置財務機構、配備合格的財務人員情況；會計、出納分設，銀行賬戶

3、預留印鑒管理情況。四、方法步驟專項治理工作分為三個階段。第一階段：自查自糾階段(_月初至_月中旬。綜合處負責制定自查工作方案，落實工作措施，認真開展自查，主動糾正存在的問題，做到不走過場、全面覆蓋，自查面必須達到_%。各處室負責人對自查自糾情況負總責。對自查出來的違規(guī)違紀問題，必須如實填報，不得隱匿不報或少報、漏報。_年_月_日前，綜合處收集匯總并向省專項治理工作專班上報自查自糾報告和財務管理違規(guī)問題專項治理自查(重點檢查情況統(tǒng)計表。第二階段：接受檢查階段(_月下旬至_月中旬。綜合處定期匯總上報專項治理情況，隨時做好接受上級檢查準備。第三階段整改提高階段(_月下旬至_月底。針對檢查工作中發(fā)現(xiàn)的

4、問題，研究制定整改措施并抓好落實，做到財務管理違規(guī)問題整改到位、違紀責任人員處理到位；要深入剖析問題原因，健全完善制度，強化源頭治理，建立和完善規(guī)范財務管理的長效機制。專項治理工作結束后，綜合處將專項治理情況報告及有關表格于_年_月_日前報省專項治理工作專班。五、工作要求(一加強_領導。成立專項治理工作專班，設在綜合處，搞好_協(xié)調和日常督辦，落實工作責任，把握時間進度，不折不扣落實工作任務。(二搞好宣傳發(fā)動。對專項治理活動以適當形式進行動員部署。設立_電話、_箱，建立_登記和查處督辦制度，充分發(fā)揮群眾監(jiān)督作用。(三明確治理政策。堅持自查從寬的原則，對自查出來的財務管理違規(guī)問題，按規(guī)定糾正后，視情形不予追究或從輕追究。對上級重點檢查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀及失職瀆職問題，嚴格依照有關規(guī)定進