工程項目施工過程控制程序

1、工程項目施工過程控制程序1、目的和適用范圍為規(guī)范工程項目施工過程的管理，確保工程質(zhì)量和HSE風(fēng)險的控制，特制訂本程序。本程序適用于公司工程項目施工全過程的QHSE管理活動，2、依據(jù)的標(biāo)準及條款Q/SY1002.1-2007標(biāo)準中5.5.1,5.5.6,5.5.7,5.4.5條款, GB/T GB/T28001-2001標(biāo)準和24001-2004標(biāo)準4.4.6,4.4.3條款。GB/T50430標(biāo)準10.4,10.5,13.1,13.2條款，GB/T19001標(biāo)準7.5,6.3,6.4條款， 3、職責(zé)3.1技術(shù)發(fā)展部負責(zé)組織對施工方案的審核及過程的確認等管理工作3.2.質(zhì)量安全環(huán)保部負責(zé)組織對項

2、目HSE作業(yè)計劃書的審核報批管理工作.3.3項目管理中心負責(zé)項目地方關(guān)系的協(xié)調(diào)及工程進度的管理工作。3.4公司各業(yè)務(wù)管理部門負責(zé)本專業(yè)管理范圍內(nèi)對工程項目施工準備及施工過程中的協(xié)調(diào)、服務(wù)及資源提供工作。3.4公司各生產(chǎn)單位及項目部具體負責(zé)工程項目施工全過程的控制管理工作。4程序內(nèi)容4.1施工準備施工準備階段的主要工作包括如下幾個方面：4.1.1技術(shù)準備l 開工前，項目部編制的施工組織設(shè)計、施工方案、作業(yè)計劃書必須編制完畢，并得到工程監(jiān)理和發(fā)包方的審批，對審批中的問題已經(jīng)完成了整改，并經(jīng)監(jiān)理或發(fā)包方確認。l 獲得了所需的工程施工的設(shè)計圖紙和文件，設(shè)計圖紙經(jīng)會審確認。l 獲得了施工所需的法律法規(guī)、

3、規(guī)范標(biāo)準。l 獲得了公司制定的與該項目施工相關(guān)的管理制度及規(guī)程。4.1.2施工總平面布置依據(jù)施工組織設(shè)計，項目部必須在開工前，完成施工現(xiàn)場臨時道路、場地、臨時設(shè)施、供、排水、供電設(shè)施、消防設(shè)施的施工，并經(jīng)驗收合格。4.1.3施工機具的準備依據(jù)施工階段及進度的要求，項目部在開工前組織所需的機具設(shè)備進場，并經(jīng)檢查（或驗收）合格，特種設(shè)備的檢驗合格證必須在有效期內(nèi)，檢測器具設(shè)備的檢定、校準證書在有效期內(nèi)。4.1.4施工所需物資、器材的準備依據(jù)施工進度要求，項目部必須組織開工所需的物資器材進場，進場的物資器材必須經(jīng)檢查（或驗收）合格。4.1.5施工人員（含分包隊伍）項目部在開工前，必須保證項目部各管理

4、崗位人員按照要求到位，保證滿足開工階段所需的操作人員進場，對要求須持證上崗人員的證書必須在有效期內(nèi)。開工前項目部要組織對所有的進場人員進行入場培訓(xùn)。培訓(xùn)的內(nèi)容包括項目概況、施工現(xiàn)場質(zhì)量健康安全環(huán)境的相關(guān)管理制度和要求等內(nèi)容,并由項目部建立相應(yīng)的入場培訓(xùn)記錄。 4.1.6開工前，項目部要對工程項目的坐標(biāo)、方位、高程與設(shè)計人員一起進行確認。詳見工程測量放線管理辦法的規(guī)定。4.1.7開工前項目部要依據(jù)工程承包合同的約定，與當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門聯(lián)系溝通，解決施工占地,穿（跨）越河流、道路、設(shè)施等有關(guān)賠償事宜，疏通關(guān)系并簽訂相關(guān)協(xié)議，以確保施工的順利進行。4.1.8項目部在開工前就施工準備情況填報開工報審單，提

5、出開工申請，經(jīng)工程監(jiān)理或發(fā)包方審批后，方可正式開工。4.2施工過程的質(zhì)量控制4.2.1技術(shù)交底技術(shù)交底依據(jù)不同的施工階段分層次分階段進行，用于交底的設(shè)計文件、施工組織設(shè)計、施工方案、工藝文件必須按照規(guī)定的程序經(jīng)過審核、審批和確認，本項目所使用的規(guī)范標(biāo)準要經(jīng)技術(shù)負責(zé)人確認，具體詳見技術(shù)交底管理辦法。1).施工組織設(shè)計的交底：在項目開工前由項目經(jīng)理組織，項目部各相關(guān)崗位人員及作業(yè)隊負責(zé)人、技術(shù)人員參加，對工程概況、施工的總體部署和安排、項目的目標(biāo)指標(biāo)及工期要求、關(guān)鍵單位工程、分部工程施工方案的要求、應(yīng)遵守的法律法規(guī)、規(guī)范標(biāo)準及公司有關(guān)的管理制度等內(nèi)容向與會者進行交底，并建立交底記錄。2).單位工程

6、及專項施工方案的交底：單位工程及專項施工方案的交底由項目部技術(shù)負責(zé)人組織，于開工前就施工方案的各項要求向各作業(yè)隊負責(zé)人、技術(shù)人員進行交底，并建立相應(yīng)的技術(shù)交底記錄。3).分部、分項工程交底：分部、分項工程開工前，由項目部專業(yè)技術(shù)人員就分部、分項工程的工作內(nèi)容、施工工藝、質(zhì)量標(biāo)準、控制措施及HSE要求向作業(yè)隊的相關(guān)班組進行交底，并建立交底記錄。4).班前交底各作業(yè)班組在作業(yè)前由各班、組長就當(dāng)天的施工作業(yè)內(nèi)容、分工情況、操作規(guī)程、風(fēng)險控制等事項向施工作業(yè)人員進行交底，上述內(nèi)容可與班前的安全講話合并進行。4.2.2人員的控制要求：項目經(jīng)理要根據(jù)項目施工的具體內(nèi)容和要求，按照施工組織設(shè)計中的人力資源需

7、求計劃，配備符合作業(yè)要求的作業(yè)人員。依法持證上崗人員的證書必須在有效期內(nèi)，并對各關(guān)鍵崗位人員的能力和技能依據(jù)其完成的部分作業(yè)項目進行確認，不能滿足要求的及時調(diào)換。4.2.3項目施工中需使用的建筑材料、構(gòu)配件及設(shè)備必須嚴格按照建筑材料、構(gòu)配件及設(shè)備管理程序的要求進行控制，并在使用或者安裝前對照施工圖紙和施工方案進行確認，無誤后方可使用或者安裝。施工中所需的施工機具、檢測設(shè)備嚴格執(zhí)行施工機具及設(shè)施管理程序和檢測設(shè)備管理程序的相關(guān)要求控制，并依據(jù)施工作業(yè)及檢測項目的具體內(nèi)容進行確認。4.2.4施工工序的控制要求：1).各施工工序的崗位操作人員要嚴格按照設(shè)計圖紙、工藝標(biāo)準、操作規(guī)程及技術(shù)交底的要求進行

8、作業(yè)，每道工序作業(yè)前要對上道工序進行檢查，本工序完成后要依據(jù)標(biāo)準要求對本工序進行自查，合格后方可進行下道工序施工。2).對于關(guān)鍵工序的施工經(jīng)自檢合格后，由項目部質(zhì)檢人員進行檢查，合格后報工程監(jiān)理進行確認。3).各工序在施工過程中，要依據(jù)施工方案中對本工序工作環(huán)境的控制要求嚴格控制工作環(huán)境，凡達不到要求的及時向項目部技術(shù)負責(zé)人報告，經(jīng)制定并實施有效措施后方可繼續(xù)施工。4.2.5實施樣板引路：必要時，項目部在全面施工前，依據(jù)工程的規(guī)模、特點及發(fā)包方的要求，實施樣板工程引路。樣板工程完成后必須依據(jù)質(zhì)量驗收標(biāo)準進行全面的檢查驗收，合格后報工程監(jiān)理和發(fā)包方確認，后續(xù)工程以此樣板工程的施工工藝、標(biāo)準進行。

9、4.2.6“四新”技術(shù)應(yīng)用的策劃和控制：當(dāng)工程項目施工依據(jù)工程設(shè)計、發(fā)包方或者公司要求，采用新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備時，項目部要對“四新”技術(shù)應(yīng)用編制實施方案，報公司技術(shù)發(fā)展部審核并經(jīng)工程監(jiān)理和發(fā)包方審批后實施，方案實施過程中，要對方案的實施情況進行監(jiān)控，記錄監(jiān)控結(jié)果。實施完畢，對實施的結(jié)果進行總結(jié)，并按規(guī)定程序進行申報。4.2.7工程進度的控制：施工中項目部要按照施工組織設(shè)計中工程進度的要求,對工程施工進度進行嚴格、合理地控制，建立施工網(wǎng)絡(luò)計劃或者施工進度運行大表，定期檢查工程進度的完成情況，記錄進度的實施結(jié)果，定期召開生產(chǎn)例會，分析施工進度存在問題，制定有效措施確保施工進度按計劃進行

10、。當(dāng)因特殊的客觀原因不能實現(xiàn)策劃的進度要求時，項目部要針對客觀實際情況，與發(fā)包方和工程監(jiān)理溝通，對原策劃的進度計劃做出必要的調(diào)整，并將調(diào)整結(jié)果報發(fā)包方和監(jiān)理審批確認。4.2.8施工過程的確認：當(dāng)施工過程的結(jié)果不能由后續(xù)的監(jiān)視測量加以驗證時，公司要對這些過程進行確認，結(jié)合本公司的實際情況，公司需要確認的過程有防水、焊接、砼等施工過程，對上述過程的確認通過如下方式進行：l 通過實驗的方法確定過程施工中的工藝參數(shù)，如焊接及電纜接頭可通過實驗確定達到要求的控制參數(shù)，依據(jù)實驗的結(jié)果，編制工藝文件（如焊接工藝評定），工藝文件必須經(jīng)技術(shù)主管審批。l 選用的適用的規(guī)范標(biāo)準，從標(biāo)準規(guī)范中確定施工過程的工藝參數(shù)和

11、控制要求，如防水作業(yè)過程。l 編制上述過程實施的作業(yè)指導(dǎo)書，在指導(dǎo)書中明確施工過程的控制要求、各項工藝參數(shù)、施工方法、步驟、作業(yè)人員的資格、設(shè)備的能力及應(yīng)建立的記錄。l 施工中嚴格進行監(jiān)控，按作業(yè)指導(dǎo)書中規(guī)定的記錄,記錄各項工藝參數(shù)的監(jiān)控結(jié)果。l 過程確認的策劃由技術(shù)發(fā)展部負責(zé)，由各項目部具體負責(zé)實施。4.2.9.顧客財產(chǎn)的控制.發(fā)包方提供的材料、設(shè)備及檢維修項目中擬檢修的設(shè)備設(shè)施、工作場所，裝修的建筑物和設(shè)施等均視為顧客財產(chǎn)。對發(fā)包方提供的材料、構(gòu)配件及設(shè)備的識別、確認和防護按建筑材料、構(gòu)配件及設(shè)備管理程序中的規(guī)定實施管理。對于承擔(dān)檢維修項目及裝飾裝修項目施工的單位在施工前，由項目部對檢維修

12、的設(shè)備設(shè)施及裝飾裝修的房屋及設(shè)施共同進行查看確認，并記錄確認結(jié)果。對發(fā)現(xiàn)的問題立即向發(fā)包方報告。施工過程中項目部要采取有效的防護措施確保其完好。如施工中發(fā)現(xiàn)其損壞或丟失時，要及時向發(fā)包方或者監(jiān)理書面報告。4.2.10.施工中成品、半成品的標(biāo)識和防護對建筑材料、構(gòu)配件及設(shè)備的識別和防護按照建筑材料、構(gòu)配件及設(shè)備管理程序中的規(guī)定實施管理。對施工中使用的器材及施工過程中各工序、半成品、成品的檢驗狀態(tài)，項目部應(yīng)根據(jù)實際情況采用記錄或稱掛牌的方式標(biāo)識其檢驗、試驗狀態(tài)。各施工工序之間、各專業(yè)施工之間對半成品、成品的防護要在施工方案和措施中明確其防護措施，各作業(yè)隊要嚴格按照制定的防護措施實施防護。各項目部的

13、技術(shù)質(zhì)量人員要對措施的實施情況進行檢查。4.2.11.對突發(fā)事件的處置與監(jiān)控 施工中出現(xiàn)突發(fā)事件、不穩(wěn)定及能力不足的施工過程時，如地基開挖時出現(xiàn)流沙、大面積坍塌，連續(xù)澆筑混凝土?xí)r突然停電、氣候突變及自然災(zāi)害等，項目經(jīng)理要立即組織相關(guān)責(zé)任人員到現(xiàn)場勘察，組織制定措施或方案，并報工程監(jiān)理或發(fā)包方進行確認，嚴格按照確認的措施或方案進行處置，并對處置過程進行監(jiān)控，對處置的結(jié)果進行檢查驗收，必要時進行檢驗和試驗，以確保工程質(zhì)量。對于HSE突發(fā)事件進行系統(tǒng)的識別并按照應(yīng)急管理程序進行管理。4.2.12.與工程相關(guān)方的信息溝通與管理l 施工中項目部要按時參加工程監(jiān)理、發(fā)包方召開的有關(guān)例會，對會議中涉及的本項

14、目部應(yīng)處置的事宜要及時作出響應(yīng)，并按規(guī)定的時間向工程監(jiān)理、發(fā)包方上報處置結(jié)果。按照工程監(jiān)理、發(fā)包方的要求及時上報各種方案、報表、報告，對工程監(jiān)理下發(fā)的整改通知單，要按規(guī)定的時間認真整改，并及時反饋整改結(jié)果。l 項目部要與工程所在地的地方有關(guān)部門建立并保持密切有效的聯(lián)絡(luò)方式，及時處理地方關(guān)系中的各類問題，以確保工程施工的順利進行。l 對施工中遇到的設(shè)計圖紙中的問題，項目部技術(shù)負責(zé)人要及時與監(jiān)理和設(shè)計單位聯(lián)系，辦理相關(guān)的變更手續(xù)。l 施工中項目部要對該項目施工相關(guān)的器材供方、設(shè)備租賃方及工程分包方按照相應(yīng)的程序文件要求建立協(xié)商溝通方式，并獲取和處置相關(guān)信息，以確保工程施工的順利進行。4.2.13.

15、對分包工程的控制；分包工程的管理按照“分包工程管理程序”的規(guī)定實施管理。4.2.14.記錄的建立項目部在施工過程中要按照竣工資料和公司的要求，建立施工過程質(zhì)量記錄，質(zhì)量記錄與工程施工同步進行，做到真實、完整、可靠。記錄包括：施工日記和專項施工記錄交底記錄上崗培訓(xùn)和崗位資格證明施工機具和監(jiān)測及試驗設(shè)備的管理記錄圖紙接收和發(fā)放、設(shè)計變更等有關(guān)記錄監(jiān)督檢查和整改復(fù)查記錄質(zhì)量管理的相關(guān)文件質(zhì)量檢驗計劃中規(guī)定的記錄4.3施工過程HSE控制4.3.1開工前，由項目經(jīng)理組織依據(jù)危害和環(huán)境因素識別評價管理程序的規(guī)定，對工程項目施工過程中的危害和環(huán)境因素進行識別評價，確定施工過程中產(chǎn)生的重大危害及重要環(huán)境因素，

16、確定與重大危害及重要環(huán)境因素相關(guān)的作業(yè)活動。4.3.2依據(jù)所確定的與重大危害及重要環(huán)境因素相關(guān)的作業(yè)活動，由項目部技術(shù)負責(zé)人和HSE負責(zé)人組織編制專項施工方案及HSE作業(yè)計劃書，明確該項活動控制的職責(zé)、方法和布置，專項施工方案報技術(shù)發(fā)展部審核，HSE作業(yè)計劃書報質(zhì)量安全環(huán)保部審核，相關(guān)責(zé)任部門審核后，由項目部報工程監(jiān)理或者發(fā)包方審批。根據(jù)公司產(chǎn)品、活動和服務(wù)的實際情況所需制定的專項施工方案包括（當(dāng)不限于）以下幾個方面：工程拆除方案施工現(xiàn)場臨時用電方案深基開挖施工方案電力線路交叉跨（穿）越施工方案變電所線路切改施工方案、大型吊裝作業(yè)方案大件拉運方案管道穿(跨)越施工方案試壓、通球、試運施工方案易

17、燃易爆場所動火作業(yè)施工方案進入有限空間施工方案特殊地段的施工方案大型腳手架工程施工方案灘海工程施工方案土石方爆破施工方案4.3.3各項目部在開工前要及時與發(fā)包方溝通,了解并掌握工程施工現(xiàn)場地下設(shè)施及水文地質(zhì)情況，并獲取相關(guān)的資料,做為風(fēng)險識別和制定措施的依據(jù)。4.3.4開工前，各項目部的項目技術(shù)人員對關(guān)鍵的分部分項工程的施工方案和專項方案向作業(yè)班組進行交底，并建立交底記錄，各作業(yè)班組要按照方案的要求進行施工作業(yè)。4.3.5各項目部HSE管理人員、技術(shù)管理人員要對施工方案的實施情況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題下達整改通知單。4.3.6當(dāng)關(guān)鍵的施工設(shè)施、施工工藝、關(guān)鍵崗位的操作人員、施工環(huán)境發(fā)生變化時，

18、由施工方案的編制人員負責(zé)對變更帶來的風(fēng)險進行識別評價，制定相應(yīng)的措施，并依據(jù)制定的措施對原方案進行修訂，按照規(guī)定的職責(zé)權(quán)限審批。4.3.7重大的危險作業(yè)活動，嚴格按照作業(yè)許可管理程序中的規(guī)定實施管理。4.3.8對于施工中環(huán)境因素的控制按照環(huán)境保護和清潔生產(chǎn)管理程序中的規(guī)定實施管理。4.3.9灘海工程施工項目執(zhí)行灘海作業(yè)HSE管理辦法的的規(guī)定。4.3.10對施工過程中職業(yè)健康的管理按照職業(yè)健康管理程序執(zhí)行，危險化學(xué)品的管理執(zhí)行危險化學(xué)品管理規(guī)定執(zhí)行。交通、消防管理執(zhí)行工程建設(shè)公司交通安全管理辦法和工程建設(shè)公司消防安全管理辦法。4.3.11各固定生產(chǎn)場所要針對各自產(chǎn)品作業(yè)過程和操作崗位編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書、作業(yè)指導(dǎo)卡，并嚴格按照其規(guī)定執(zhí)行。4.4.施工過程信息的收集、傳遞、分析和利用：4.4.1. 各施工單位和項目部要對施工過程中的相關(guān)信息進行收集，收集的范圍包括：項目部管理人員的設(shè)置和到位情況，施工隊伍的布署及到位情況，培訓(xùn)的開展情況，施工機貝設(shè)備到位狀祝及狀態(tài)，建筑器料的到位狀況，地方關(guān)系協(xié)調(diào)進展情況，施工進度實現(xiàn)情況，施工質(zhì)量檢查驗收結(jié)果，HSE檢查結(jié)果，發(fā)包方及監(jiān)理的要求和對工程的監(jiān)督檢查情祝，對發(fā)現(xiàn)問題的整地結(jié)果，急需公司協(xié)調(diào)解決的事項等內(nèi)容。4.4.2.各單位和項目部通過電話