制造計(jì)量器具許可證生產(chǎn)條件考核報(bào)告

1、制造計(jì)量器具許可證生產(chǎn)條件考核報(bào)告申請(qǐng)考核單位組織考核單位考核 日期填表說(shuō)明1、制造計(jì)量器具許可證考核報(bào)告用于制造計(jì)量器具許可證的生產(chǎn)條 件考核和復(fù)查考核，由承擔(dān)考核的制造計(jì)量器具許可證考評(píng)員填寫(xiě)。2、考核時(shí)，考評(píng)員根據(jù)考核實(shí)際情況，在“制造計(jì)量器具許可證考核 驗(yàn)收記錄表”的考核評(píng)定中給出相應(yīng)的分?jǐn)?shù)，考核記錄應(yīng)完整詳細(xì)，確?？?核工作具有復(fù)現(xiàn)性和追溯性。3、制造計(jì)量器具許可證生產(chǎn)條件考核報(bào)告用計(jì)算機(jī)打印或墨水筆填 寫(xiě)，要求字跡工清晰。4、制造計(jì)量器具許可證生產(chǎn)條件考核報(bào)告無(wú)制造計(jì)量器具考評(píng)人員 簽字無(wú)效。5、屬于重點(diǎn)管理的計(jì)量器具，生產(chǎn)條件考核報(bào)告必須另附制造計(jì)量器 具許可證考核必備條件審核表

2、。一、考核概述受江蘇省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局委托，現(xiàn)組成以下考核組 （成員及分工如下）于年 月日對(duì)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)條件考核，計(jì)劃如下：（一）考核依據(jù)：中華人民共和國(guó)計(jì)量法、制造、修理計(jì)量器具許可證監(jiān)督管理辦法制造計(jì)量器具許可證考核規(guī)范及相關(guān)必備條件。（二）考核類(lèi)別：初次考核復(fù)查考核擴(kuò)項(xiàng)考核（三）人員及分工：人員及分工姓名單位證號(hào)負(fù)責(zé)項(xiàng)目考核組長(zhǎng)考核員（四）考核流程：1 、首次會(huì)議：（參會(huì)人員包括考核組全體人員，企業(yè)負(fù)責(zé)人、企業(yè)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員）；2、根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)流程，參觀企業(yè)的倉(cāng)庫(kù)，生產(chǎn)車(chē)間等有關(guān)工作現(xiàn)場(chǎng)并 進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)（對(duì)人員技術(shù)狀況進(jìn)行考核）；3、軟件組進(jìn)行考核，召開(kāi)有關(guān)人員座談會(huì)，了解人員

3、和技術(shù)狀況，驗(yàn)證 體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況。4、硬件組進(jìn)行考核，審閱有關(guān)文件及實(shí)施見(jiàn)證等有關(guān)材料，抽樣檢查生 產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備；5、考核組溝通考核情況、統(tǒng)一意見(jiàn)、整理資料，形成初步考核結(jié)論意見(jiàn);6、考核組與企業(yè)負(fù)責(zé)人交換意見(jiàn)，并召開(kāi)未次會(huì)議，宣布考核結(jié)論意見(jiàn)。 注：本流程僅作為實(shí)施考核工作時(shí)參考，考核組可根據(jù)具體實(shí)際情況在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)整。、考核驗(yàn)收記錄表(一) 生產(chǎn)設(shè)施(標(biāo)準(zhǔn)分25分)考核人序號(hào)考核項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢查內(nèi)容評(píng)分方法缺項(xiàng)分考核評(píng)定考核記錄考核人得分Y/N1生產(chǎn)設(shè)備8生產(chǎn)設(shè)備種類(lèi)、數(shù)量、精度、完好狀況能滿足生產(chǎn)和工藝要求。(1) 任抽三種設(shè)備檢查.精度、數(shù)量、完 好狀況不能滿足加工要求的，一臺(tái)扣 3分；(

4、2) 主要生產(chǎn)設(shè)備缺一種扣3分，一般設(shè) 備1臺(tái)扣1 . 5分。2工藝裝備8根據(jù)加工、裝配的需要，應(yīng)有數(shù)量、 精度、種類(lèi)符合要求的工藝裝備。(1 )任抽三種工裝，不能滿足要求的，一 種扣3分；(2)主要工序工裝缺一種扣2分。3檢測(cè)手段6根據(jù)產(chǎn)品零件加工、裝配、調(diào)試需 要，應(yīng)有種類(lèi)、數(shù)量、準(zhǔn)確度符合 要求的檢測(cè)手段。(1)任抽三臺(tái)檢測(cè)儀器設(shè)備，規(guī)格、功能、 準(zhǔn)確度不能滿足要求的一臺(tái)扣2分； 配備不齊的，缺一種扣2分；(3)沒(méi)有合格證書(shū)的或超過(guò)有效期的， 一臺(tái)扣2分。4工作環(huán)境條件3(1)生產(chǎn)環(huán)境應(yīng)清潔，物品堆放整 齊。(2)零部件工序流轉(zhuǎn)應(yīng)有必 要工位器具。(3)防塵、防潮、防震、防 腐蝕、 抗干

5、擾設(shè)施及環(huán)境溫度等適應(yīng) 生產(chǎn)需要。(1) 生產(chǎn)環(huán)境不清潔、不整齊的扣2分。(2) 必要的工位器具，缺一種扣1分。(3) 溫、濕度等環(huán)境不滿足要求的扣2分。(二) 出廠檢定條件(標(biāo)準(zhǔn)分15分)序號(hào)考核項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢杳內(nèi)容評(píng)分方法缺項(xiàng)分考核評(píng)定考核記錄考核人得分Y/N1檢定環(huán)境條件3(1)應(yīng)有產(chǎn)品出廠檢定場(chǎng)所 環(huán)境條件滿足規(guī)程或技 術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。(3) 房屋面積適應(yīng)檢定工作需要。(1)沒(méi)有固定場(chǎng)所的扣3分；環(huán)境有一項(xiàng)不滿足的扣1分；(3)房屋面積不適應(yīng)的扣1分。2檢定人員4(1)人員數(shù)量應(yīng)能滿足生 產(chǎn)和檢定要求。(2)檢定人員應(yīng)經(jīng)考核合格(1) 人員數(shù)量不足的扣1分；(2) 查檢定原始記錄， 凡有一

6、名無(wú)證人員從事檢定工作的扣2分。3計(jì)量器具4(1)出廠檢定用的計(jì)量器具 數(shù)量、準(zhǔn)確度應(yīng)滿足檢定工 作需要。(2)出廠檢定用的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量器具和工作 計(jì)量器具都應(yīng)取得檢定證 書(shū)。(3)最高標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量器具應(yīng)取得標(biāo)準(zhǔn)考核合格證 書(shū)。(1) 計(jì)量器具數(shù)量、準(zhǔn)確度有一項(xiàng)不滿 足 的扣2分；(2) 計(jì)量器具有一件無(wú)檢定證書(shū)或超期使用的扣2分；(3)最高計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)有一項(xiàng)未取得考核合 格證書(shū)的扣2分。4執(zhí)行規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)情況4出廠檢定必須執(zhí)行計(jì)量檢定規(guī)程或檢定方法。查檢定原始記錄，凡有一處未執(zhí) 行規(guī)程或檢定方法的扣2分。(三) 人員技術(shù)狀況(10分)序號(hào)考核項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢查內(nèi)容評(píng)分方法缺項(xiàng)分考核得分考核記錄考核人得分Y/N

7、1單位負(fù)責(zé)人2應(yīng)熟悉計(jì)量法律法規(guī).重視產(chǎn)品 質(zhì)量。采用座談或個(gè)別談話方式，了解有關(guān)內(nèi)容熟悉程度(1) 對(duì)計(jì)量法律法規(guī)不了解的扣1分(2) 對(duì)質(zhì)量重視不夠的扣1分。應(yīng)了解本職范圍內(nèi)與產(chǎn)品質(zhì)量任抽3名質(zhì)量管理人員，通過(guò)座談或個(gè)別談話2質(zhì)里官理人員2有關(guān)的崗位職責(zé)、質(zhì)量指標(biāo)完成 情況，以及技術(shù)文件、資料、報(bào) 表等。方式進(jìn)行了解，有一人對(duì)本職工作不夠熟悉的扣0 . 5分。有一定專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)，能較深入任抽3人進(jìn)行座談或個(gè)別談話，有一人對(duì)本職3技術(shù)人員2地了解本職范圍內(nèi)的產(chǎn)品關(guān)鑲技工作的有關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)不夠了解的扣0. 5分。術(shù)，并能解決產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題。4技術(shù)工人2技術(shù)水平應(yīng)達(dá)到國(guó)家規(guī)定的要 求。任抽3人進(jìn)行考

8、試或檢查，有一人不合格的扣1 分。5培訓(xùn)教育2應(yīng)制定技術(shù)和管理人員的培訓(xùn) 教育計(jì)劃，經(jīng)常進(jìn)行計(jì)量知識(shí)、 操作技術(shù)、質(zhì)量管理和有關(guān)法律 法規(guī)教育。(1)無(wú)培訓(xùn)教育計(jì)劃扣2分；(2)不能提供考核原始記錄的扣2分。計(jì)戈U（四）技術(shù)文件（25分）序號(hào)考核項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢查內(nèi)容評(píng)分方法缺項(xiàng)分考核評(píng)定考核記錄考核人得分Y/N1產(chǎn)品圖樣（1）完整性3整套圖樣應(yīng)有圖樣目錄、標(biāo)準(zhǔn)件、 外購(gòu)件、零部件明細(xì)表、總裝圖、 部件圖或零件圖。任抽一套產(chǎn)品圖樣檢查：（1）缺圖樣目錄的扣0.5分；（2）缺標(biāo)準(zhǔn)件、外購(gòu)件、零部件明細(xì)表的扣 0. 5分； （3）總裝圖、部件圖、零件固缺一種扣 0. 7 分。2（2）正確性6圖樣繪制、

9、標(biāo)注、技術(shù)要求和代（符）號(hào)等符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；圖樣目錄應(yīng)與圖樣相符，零部件明細(xì)表與產(chǎn)品零部件一致，圖樣與實(shí)物 相符。更改會(huì)簽手續(xù)完備，符合有 關(guān)規(guī)定（1）任抽10張圖紙檢查（少于10張圖樣 的全部檢查）圖樣繪制、標(biāo)注、技術(shù)要 求和代（符）號(hào)等，有一張不符合有關(guān)規(guī) 定扣0. 4分；（2）任抽3件實(shí)物，有一件與圖樣不符的扣1分；（3）更改會(huì)簽手續(xù)不完備、不符合有關(guān)規(guī)定的扣1 分；零部件明細(xì)表與產(chǎn)品零部件不一致的扣0. 5分； （5）圖樣目錄與圖樣不相符的，缺一張 圖樣扣0. 5分。3（3）統(tǒng)一性3各部門(mén)用圖應(yīng)一致。任選三個(gè)部門(mén)，各抽一套同類(lèi)產(chǎn)品圖樣，再任抽10張圖樣檢查，有一張圖樣不統(tǒng)一扣0.

10、3分。(五) 管理制度(25分)序號(hào)考核項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢查內(nèi)容評(píng)分方法缺項(xiàng)分考核評(píng)定考核記錄考核人得分Y/N計(jì)量管理制度8應(yīng)建立健全各項(xiàng)計(jì)量管理制度，包括 計(jì)量器具流轉(zhuǎn)制度；周期檢定制度： 配備、維護(hù)保養(yǎng)制度；計(jì)量原始數(shù)據(jù)、 統(tǒng)計(jì)報(bào)表、證書(shū)標(biāo)志管理制度；計(jì)量 實(shí)驗(yàn)室工作制度；計(jì)量人員崗位責(zé)任 制度；計(jì)量人員培訓(xùn)、考核、任用、 獎(jiǎng)勵(lì)制度，計(jì)量技術(shù)檔案和資料保管 制度。沒(méi)有計(jì)量管理制度的扣8分；制度內(nèi)容不完全的，缺一項(xiàng)扣1分；有一項(xiàng)沒(méi)有具體實(shí)施的扣1分。2質(zhì)量管理制度原材料、 外協(xié)件、外 購(gòu)件進(jìn)廠驗(yàn) 收制度和管 理制度3驗(yàn)收制度應(yīng)包括：抽樣方法、抽樣數(shù) 量、檢查項(xiàng)目、質(zhì)量要求、檢查方法、 檢查條件、檢

11、查用儀器設(shè)備及其準(zhǔn)確 度、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告格式、合格判斷原則、 不合格處理辦法、保管環(huán)境要求等。有制度的扣3分；制度內(nèi)容不全、不合理、有錯(cuò)誤的，一項(xiàng) 扣0.1分；任抽三種原材料或外購(gòu)件、或外協(xié)件，無(wú)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的，有 一種扣2分；檢查三份驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，內(nèi)容、記錄不全的，有 一處扣0. 1分。零部件 檢驗(yàn)和產(chǎn)品 岀廠檢定制 度3包括：檢驗(yàn)依據(jù)、抽樣方法、抽 樣數(shù)量、檢查項(xiàng)目、質(zhì)量要求、 檢查條件、檢查用的儀器設(shè)備及 其準(zhǔn)確度、檢驗(yàn)報(bào)告的格式、合 作判斷原則、不合格的處理辦法。(1)制度缺一種扣1. 5 分；(2) 制度內(nèi)容不全的缺一項(xiàng)扣0. 1分； (3)抽查三種零部件(或 產(chǎn)品)，缺一 種檢驗(yàn)記錄 的扣1.

12、5分。序號(hào)考核項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢查內(nèi)容評(píng)分方法缺項(xiàng)分考核得分考核記錄考核人得分Y/N1計(jì)量管理制度8應(yīng)建立健全各項(xiàng)計(jì)量管理制度， 包括計(jì)量器具流轉(zhuǎn)制度；周期檢 定制度：配備、維護(hù)保養(yǎng)制度； 計(jì)量原始數(shù)據(jù)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、證書(shū) 標(biāo)志管理制度；計(jì)量實(shí)驗(yàn)室工作 制度；計(jì)量人員崗位責(zé)任制度； 計(jì)量人員培訓(xùn)、考核、任用、獎(jiǎng) 勵(lì)制度，計(jì)量技術(shù)檔案和資料保 管制度。沒(méi)有計(jì)量管理制度的扣8分；制度內(nèi)容不完全的，缺一項(xiàng)扣1分；有一項(xiàng)沒(méi)有具體實(shí)施的扣1分。2質(zhì)量管理制度原材料、外協(xié) 件、外購(gòu)件進(jìn)廠 驗(yàn)收制度和管 理制度3驗(yàn)收制度應(yīng)包括：抽樣方法、抽 樣數(shù)量、檢查項(xiàng)目、質(zhì)量要求、 檢查方法、檢查條件、檢查用儀 器設(shè)備及其準(zhǔn)確度

13、、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告格 式、合格判斷原則、不合格處理 辦法、保管環(huán)境要求等。有制度的扣3分；制度內(nèi)容不全、不合理、有錯(cuò)誤的，一項(xiàng)扣0.1分； 任抽三種原材料或外購(gòu)件、或外協(xié)件，無(wú) 驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的，有一種扣2分；檢查三份驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，內(nèi)容、記錄不全的, 有一處扣0. 1分。(2)零部件檢驗(yàn) 和產(chǎn)品出廠檢 定制度3包括：檢驗(yàn)依據(jù)、抽樣方法、抽 樣數(shù)量、檢查項(xiàng)目、質(zhì)量要求、 檢查條件、檢查用的儀器設(shè)備及 其準(zhǔn)確度、檢驗(yàn)報(bào)告的格式、合 作判斷原則、不合格的處理辦法。(1)制度缺一種扣1 . 5分；(2)制 度內(nèi)容不全的.缺一項(xiàng)扣0. 1分；(3)抽查三種零部件(或 產(chǎn)品)，缺一種檢 驗(yàn)記錄的扣1. 5分。序號(hào)考核項(xiàng)目標(biāo)

14、準(zhǔn)分檢查內(nèi)容評(píng)分方法缺項(xiàng)分考核得分考核記錄考核人得分Y/N(3)成品、廢品、返修品管理制度2應(yīng)有廢品和返修品、成品 的管理制度，規(guī)定報(bào)廢返 修的原則、依據(jù)、程序。(1)缺一種管理制度的扣1分；(2)制度 內(nèi)容不全的一項(xiàng)扣0. 1分；(3)任抽三種零 部件或三種材科或三種規(guī)格成品，檢查制度執(zhí)行 情況，有一種未執(zhí)行的扣1分。(4)設(shè)備、工裝管理制度3應(yīng)制訂生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝 備和檢測(cè)設(shè)備的管理制 度，包括設(shè)備的驗(yàn)收、使 用、維修等。(1)沒(méi)有制度的扣3分；(2) 制度 內(nèi)容不全的，有一項(xiàng)扣0 1分；(3)任抽三臺(tái)設(shè)備，有一臺(tái)不執(zhí)行制度 的扣1分。(5)用戶服務(wù)制 度2應(yīng)制訂用戶服務(wù)制度，內(nèi) 容包括：售后服務(wù)，用戶 質(zhì)量信息反饋。(1) 無(wú)制度的扣2分，內(nèi)容不全扣0. 5分;(2) 未執(zhí)行制度的扣2分。質(zhì)量崗位責(zé)任制度2應(yīng)建立健全質(zhì)量管理體 系，明確規(guī)定單位負(fù)責(zé)人 和各部門(mén)及每個(gè)職工在質(zhì) 量管理體系中的任務(wù)、責(zé) 任、權(quán)限，以及相互關(guān)系。(1) 沒(méi)有機(jī)構(gòu)或人員進(jìn)行質(zhì)量管理的扣2分；(2) 檢查各部門(mén)，有一個(gè)部門(mén)未執(zhí)行質(zhì)量 職責(zé)的扣1分。(7)質(zhì)量獎(jiǎng)懲制 度2應(yīng)制訂質(zhì)量與職工榮譽(yù)和 物質(zhì)利益掛鉤的制度，使 質(zhì)量指標(biāo)在工資、獎(jiǎng)金分 配上有否決權(quán)。(1) 沒(méi)有制度的扣2分；(2) 有制度不執(zhí)行的扣2分。五、考核匯總表樣機(jī)試驗(yàn)合格證書(shū)（型式批準(zhǔn)證書(shū)）編號(hào)：現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)考核確