壓力管道安裝質量保證手冊

1、受控狀態(tài) 發(fā)放編號質量保證手冊（壓力管道安裝）編制：審核：批準： 持有人：2012年06月05日發(fā)布 2012 年06月10日實施文件號版本號/修訂碼B/0章節(jié)號與標題00目錄頁次00.1章節(jié)號標題修改 狀態(tài)頁數(shù)頁碼00目錄A00.1101質量保證手冊發(fā)布令A01.1202公司概況A02.1303任命書A03.1404編制依據(jù)和適用圍A04.1505質量方針和質量目標A05.1606主要術語和縮寫A06.106.371管理職責A1.11.7102質量保證體系文件A2.1173文件和記錄控制A3.13.2184合同控制A4.1205設計控制A5.1216材料（零部件）控制A6.16.3227作業(yè)

2、（工藝）控制A7.17.3258焊接質量控制A8.18.2289熱處理控制A9.13010無損檢測控制A10.110.23111理化檢驗控制A11.111.23312檢驗與試驗控制A12.112.53513設備和檢驗與試驗裝置控制A13.113.24014不合格品（項）控制A14.114.34215質量改進與服務控制A15.115.34516人員培訓、考核及其管理控制A16.14817執(zhí)行特種設備許可制度A17.117.249附錄A公司組織機構圖及壓力管道安裝質量管 理體系圖AA1A251附錄B各系統(tǒng)質量控制流程圖AB1B1153附錄C各系統(tǒng)質量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點 一覽表AC1C864

3、附錄D壓力管道安裝改造維修常用法規(guī)體系圖AD172附錄E質量保證手冊程序文件目錄AE173文件號版本號/修訂碼A/0章節(jié)號與標題01質量保證手冊發(fā)布令頁次第1頁 共1頁為使壓力管道安裝工程質量滿足國家法規(guī)、技術標準及用戶需求。公司針對壓力管道安裝的特點 和企業(yè)具體情況建立了相應的壓力管道安裝質量管理體系，根據(jù)特種設備安全監(jiān)察條例、特種設備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則、壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定、壓力管道安裝單位資格認可實施細則等有關規(guī)定，制定壓力管道安裝質量保證手冊（第A版）。經審定，本版質量手冊符合國家有關法規(guī)、 技術標準和規(guī)的要求，適用于我公司GB2級壓力管道安 裝的質量管理和質

4、量保證，現(xiàn)予以發(fā)布， 自2012年6月10日起實施。在本版手冊運行期間， 我特授權 公司質保工程師負責領導和協(xié)調質量體系各系統(tǒng)的工作，在質量體系運行中享有獨立的權力， 當有關部門出現(xiàn)壓力管道安裝質量問題分歧時，由質保工程師裁決。本手冊是我公司壓力管道安裝的基本法規(guī)，有關部門和各系統(tǒng)責任人員必須認真組織學習和嚴格執(zhí)行、強化管理、落實責任，以保證管道工程安裝質量符合法規(guī)、標準、規(guī)和用戶的要求。我對本公司壓力管道安裝質量和質量管理工作負全責本手冊自2012年6月5日發(fā)布,2012年6月10日起正式實施.經理年月日文件號版本號/修訂碼A/0章節(jié)號與標題02公司概況頁次第1頁 共1頁文件號版本號/修訂碼

5、A/0章節(jié)號與標題03 任命書頁次第1頁 共1頁為貫徹執(zhí)行特種設備安全監(jiān)察條例特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求和壓力管道安裝許可規(guī)則及有關壓力管道安裝的法規(guī)、標準，加強壓力管道安裝質量保證體系的領導,經研究特任命如下：一、高級工程師為公司質量保證工程師其職責是：1. 確保壓力管道安裝質量保證體系的過程得到建立和保持;2. 向總經理報告質量保證體系的業(yè)績，包括改進的需求；3. 在整個公司促進顧客要求意識的形成；4. 就質量保證體系有關事宜對外聯(lián)絡二、 壓力管道安裝質量保證體系中責任人員：工程師為工藝控制責任師工程師為設計控制責任師 兼工程師為材料控制責任師工程師為設備和檢驗與試

6、驗裝置控制責任師兼工程師為焊接控制責任師工程師為熱處理控制責任師 兼工程師為檢驗控制責任師工程師為理化檢驗控制責任師 兼為無損檢測控制責任師總經理年 月 日文件號版本號/修訂碼A/0章節(jié)號與標題04編制依據(jù)和適用圍頁次第1頁 共1頁編制依據(jù)：特種設備安全監(jiān)察條例國務院【2009】549號特種設備行政許可鑒定評審管理與監(jiān)督規(guī)則特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求特種設備制造、安裝、改造、維修鑒定評審細則建設工程施工質量驗收統(tǒng)一標準機械設備安裝工程施工及驗收通用規(guī)連續(xù)輸送設備安裝工程施工及驗收規(guī)壓縮機、風機、泵安裝工程施工及驗收規(guī)起重設備安裝工程施工及驗收規(guī)建筑給水、排水及采暖工程施

7、工質量驗收規(guī)工業(yè)金屬管道工程施工及驗收規(guī)通風與空調工程施丁質量驗收規(guī)建筑電氣工程施工質量驗收規(guī)火災自動報警系統(tǒng)施丁驗收規(guī)壓力管道使用登記管理規(guī)則特種設備作業(yè)人員監(jiān)督管理辦法壓力管道安全技術監(jiān)察規(guī)程一工業(yè)管道壓力管道安裝許可規(guī)則 壓力管道閥門安全技術監(jiān)察規(guī)程國質檢特【2005】220號TSG Z0004-2007TSG Z0005-2007GB50300-2001GB50231-2009GB50270-2010GB50275-2010GB50278-2010GB50242-2002GB50235-2010GB50243-2002GB50244-2002GB50166-2007國質檢鍋【2003】

8、213號國質檢總局【2005】70號TSG D00012009TSD G30012009TSG DB0012008適用圍本手冊在合同環(huán)境下，用作對外部的質量保證，并向需方或第三方提供證實。本手冊在非合同環(huán)境下，用作部對壓力管道安裝、改造、維修的質量管理，是公司各職能部門和全 體員工必須遵照執(zhí)行的質量工作基本準則。本手冊適用于本公司的 GB2(2)、GC2壓力管道安裝、改造、維修。文件號版本號/修訂碼A/0章節(jié)號與標題05質量方針和目標頁次第1頁 共1頁我公司壓力管道安裝所面臨的市場競爭十分激烈，隨著社會發(fā)展，對本公司壓力管道安裝質量提出了更高的要求，潛在的顧客需要我們用更優(yōu)質的產品、更低廉的價

9、格和更周到的服務去爭取。逆水行舟，不進則退，全公司員工勇于面對困難、開拓市場，認真學習條例、壓力管道安全技術監(jiān)察規(guī)程等法規(guī)、標準，學習新技術、新工藝，共同努力，以實現(xiàn)公司的質量方針和質量目標。1. 質量方針：恪守法規(guī)、精心制造、持續(xù)改進、用戶滿意1.1公司確保質量方針在公司部得到溝通和理解，并要求全體員工貫徹執(zhí)行質量方針，主動參與持續(xù)改進活動，通過不斷改進自己的工作，實現(xiàn)質量目標。1.2根據(jù)不斷變化的外部條件和信息，公司總經理確保質量方針的持續(xù)適宜性得到評審。2. 質量目標：2. 1實施品牌和精品戰(zhàn)略，確保產品按合同要求交付，所制造的產品質量符合國家政策、法規(guī)標準的要求，服務。服務滿足顧客的要

10、求。質量目標是：壓力管道安裝質量滿足國家政策、法律法規(guī)、標準和合同的要求；焊接一次合格率 95%顧客滿意度 90鳩上；單位工程優(yōu)良率 90%以上合同履約率 100%杜絕工程項目重大質量事故。2.2制定年度產品質量目標和項目質量目標，并分解落實到各相關職能部門和單位，確保質量目標得到實現(xiàn)。經理：年 月 日文件號版本號/修訂碼A/0章節(jié)號與標題06術語、簡稱和縮寫頁次第1頁 共3頁本手冊參照 GB/T19001 2000 IDT £09001:2000標準“質量管理體系-要求”及工業(yè)金屬管道工程施工和驗收規(guī)中的術語和定義。公司自定義的術語，其定義如下：公司：指經濟技術開發(fā)區(qū)碩達節(jié)能設備。

11、質量保證工程師：特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求標準規(guī)定的由法定代表人任命且是管理層成員具有質量保證體系建立、實施、保持和改進的管理權限的人員。手冊（質量手冊）：指壓力管道安裝質量管理手冊。體系（質保體系）：指壓力管道安裝質量管理體系。質量部門：指公司質量檢查科。審：部質量審核。監(jiān)察部門：指各級質量技術監(jiān)督行政部門的安全監(jiān)察機構。監(jiān)檢單位：指各級質量技術監(jiān)督行政部門授權或批準的特種設備檢驗機構。管道：指特種設備安全監(jiān)察條例（以下簡稱“條例”）規(guī)定圍的壓力管道。圖紙審核：由各專業(yè)責任人員參加的專業(yè)性圖紙審查。圖紙匯審：由各專業(yè)責任人員參加的綜合性圖紙審查。計量器具：指檢測設備中

12、的測量設備、儀器、工具等。工藝文件：指通用和專用工藝文件，包括施工組織設計、工藝方案、工藝措施、工藝卡、質量檢驗計劃和通用工藝規(guī)程等。管道中間檢查：壓力管道按設計要求安裝完畢，在試驗（壓力試驗、吹洗、泄漏性試驗）前進行的聯(lián)合檢查。文件號版本號/修訂碼A/0章節(jié)號與標題06術語、簡稱和縮寫頁次第2頁 共3頁通用術語和縮寫如下：1、質量quality一組固有特性滿足要求的程度2、質量方針quality policy (QP)由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織的質量宗旨和方向3、質量目標quality objective(QO)質量指標所追求的目標4、質量管理quality management(Q

13、M) 在質量方面組織指揮協(xié)調控制的活動5、質量保證quality assuranee ( QA質量管理的一部分，致力于提供滿足質量要求的信任6、質量控制quality control(QC質量管理的一部分，致力于實現(xiàn)質量要求7、質量保證體系quality assura nee system( QAS在質量方面指揮控制組織的管理系統(tǒng)& 質量保證手冊 quality assura nee ma nual( QAM規(guī)定規(guī)組織質量管理的體系文件9、質量計劃quality plan (QP對特定的項目、產品、工程或合同，規(guī)定由誰及何時何地應使用何 種程序及相關資源實現(xiàn)何種質量標準10、質量策劃q

14、uality planning(QP質量管理的一部分，致力于制定質量目標并規(guī)定必要的運行過程和相關資源以滿足實現(xiàn)質量目標11、質量改進quality improvement (QI)質量管理的一部分，致力于增強滿足質量要求的能力12、持續(xù)改進continual improvement (Cl) 增強滿足質量要求能力的活動13、檢驗exami nation 通過觀察判斷，結合測量、試驗所進行的符合性評價14、試驗test按照程序確定一個或多個特性15、記錄record闡明所取得的結果或完成活動的證明文件16、可追溯性traceability特性實現(xiàn)過程的可追查能力17、讓步con cession

15、 對使用或放行不完全符合要求的產品許可18、返工rework 為使不合格品(項)符合要求的再次作業(yè)過程19、返修repair 使被破壞的合格項實現(xiàn)滿足要求的作業(yè)過程20、合格con formity滿足質量要求21、不合格non conformity 未能滿足質量要求22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、文件號版本號/修訂碼章節(jié)號與標題06術語、簡稱和縮寫頁次A/0缺陷defect導致未能滿足質量要求的技術狀態(tài)或結構過程process將特性從一種轉化為另一種的相關活動產品p

16、roduct過程結束實現(xiàn)的結果程序procedure為進行某項復雜過程確立的分步次序或途徑壓力管道工藝流程圖procedure flow chart ( PFC管道預制圖質量控制點 quality control point記錄審核點 review point( R)檢查點 exam in ati on point( E)見證點 witness point( W停止點 hold point( H)預焊接工藝規(guī)程(pwp$焊接工藝評定procedure qualification record( PQR焊條電弧焊 shieled metal-arc welding( SMAW埋弧焊 submer

17、ged-arc welding( SAW熔化極氣體保護焊 gas metal-arc weldi ng( GMAW鎢極氣體保護焊gas tun gstem-arc weldi ng( GTAM藥芯焊絲電弧焊 flux core arc-welding( FCAW電渣焊 electosag (ESW)熱影響區(qū) heat affect zone ( HAZ焊后熱處理 postweld heat treatment( PWHT無損檢測 non destructive testing (NDT)射線檢測 radiographic testing( RT)超聲波檢測 ultrasonic testing

18、( UT)磁粉檢測 magnetic testing( MT液體滲透檢測 liquid penetration testing( PT)渦流檢測 eddy current testing( ET)文件號版本號/修訂碼A/0章節(jié)號與標題1管理職責頁次第1頁 共7頁1質量方針和目標1.1 質量方針公司在壓力管道安裝、改造、維修時本著“恪守法規(guī)、精心制造、持續(xù)改進、用戶滿意”的質量方針，全面進行壓力管道安裝的質量管理工作。1.2質量目標實施品牌和精品戰(zhàn)略，確保產品按合同要求交付，所制造的產品質量符合國家政策、法規(guī)標準的要求，服務。服務滿足顧客的要求。質量目標是：壓力管道安裝質量滿足國家政策、法律法規(guī)

19、、標準和合同的要求；焊接一次合格率 95%顧客滿意度 90鳩上；單位工程優(yōu)良率 90%以上合同履約率 100%杜絕工程項目重大質量事故。2質量保證體系組織根據(jù)公司壓力管道安裝、改造、維修許可項目圍以及質量控制的要求，公司設置的質量保證體系基本要素是：管理職責、質量保證體系文件、文件和記錄控制、合同控制、設計控制、材料/零部件控制、作業(yè)（工藝）控制、焊接控制、熱處理控制、無損檢測控制、理化檢驗控制、檢驗與試驗控制、設備和 檢驗與試驗裝置控制、不合格品（項）控制、質量改進與服務、人員培訓/考核與管理、執(zhí)行特種設備許可制度等17個質量保證體系基本要素。公司壓力管道安裝、改造、維修質量保證體系由組織體

20、系、質量控制體系、法規(guī)體系、體系文件、資源及人員構成。2.1組織體系1）公司質量管理體系公司質量管理體系是在公司總經理領導下，總經理指定公司副總經理擔任公司質保工程師，負責質 保體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進工作，由公司質檢科對壓力管道安裝、改造、維修質量控制系統(tǒng) 進行監(jiān)督管理，每個質量控制系統(tǒng)由各系統(tǒng)工程師分工負責本控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點，項目部及 各責任工程師、責任人員具體實施的、獨立而有效的壓力管道安裝質量控制和質量保證的管理體制。文件號版本號/修訂碼A/0章節(jié)號與標題1管理職責頁次第2頁 共7頁3）責任人員的任命各級責任人員應能滿足“評審細則”規(guī)定的任職條件和具備勝任本崗位工作的

21、能力，公司各系統(tǒng)責任工程師由質保工程師推薦，公司總經理任命；4）質量保證體系協(xié)調機構公司質量部是在公司總經理領導下，協(xié)助質保工程師負責協(xié)調公司特種設備許可證的維護和管理工作，對壓力管道安裝、改造、維修質量保證體系運行進行指導、監(jiān)督和檢查。2.2質量控制體系公司的質量控制體系，是運用系統(tǒng)工程原理，把壓力管道從材料驗收、預制、安裝、檢驗、投運全過程的主要影響因素， 按其在聯(lián)系劃為若干個相互獨立，又有機聯(lián)系的系統(tǒng)。對每個控制系統(tǒng)，又可分解為若干控制環(huán)節(jié)，每個環(huán)節(jié)又可分解為若干個程序（過程），在重點或需要控制的過程設置質量控制點（停點、審閱點、檢查點），對壓力管道安裝全過程質量實行系統(tǒng)控制。根據(jù)公司具

22、體情況，壓力管道安裝、改造、維修質量保證體系設置材料和零部件、作業(yè)（工藝）、焊接、熱處理、質量檢驗、無損檢測、理化、設備、計量九個質量控制系統(tǒng)，共37個控制環(huán)節(jié)、73個控制點，其中停點2個，分別為：焊接工藝評定、管道中間檢查。質量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)和控制點的設置見“質量控制系統(tǒng)質量控制程序圖”（附錄B）和“質量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、質量控制點一覽表”（附錄C）。2.3法規(guī)體系法規(guī)體系由與壓力管道安裝、改造、 維修有關的國家法律法規(guī)、國家和行業(yè)技術標準、規(guī)和質量體系文件組成。（見附錄D “壓力管道安裝法規(guī)體系圖”和附錄 E “壓力管道常用法規(guī)、標準目錄”，附錄 G “質量控制管理樣表、樣單、報告目

23、錄” ）。2.4 質量體系文件質量保證體系文件主要包括質量保證手冊、程序文件和管理制度、作業(yè)（工藝）文件、記錄和質量計劃等。（見附錄F “質量保證手冊引用程序文件目錄”和附錄G “質量控制樣表、樣單、報告目錄”）2.5 資源及人員公司為保證壓力管道安裝、改造、維修質量，提供必需的設施、工裝設備、技術力量和檢測手段。文件號版本號/修訂碼A/0章節(jié)號與標題1管理職責頁次第3頁 共7頁3職責、權限3.1 公司總經理3.1.1 公司總經理為公司法定代表人，直接領導質量保證體系，對制定公司質量方針目標及保證壓力 管道安裝、改造、維修質量和服務質量負總責。3.1.2 依照法規(guī)建立、健全質量保證體系，批準壓

24、力管道安裝、改造、維修質量管理手冊。3.1.3 任免質保工程師、各系統(tǒng)責任工程師，并授權使之能獨立行使其職權。3.2質量保證工程師總經理在管理層中指定一名質量保證工程師，負責特種設備質量保證體系的建立、實施、保持和改進工作，對特種設備質量保證體系的運行及特種設備產品質量和服務質量負責。其主要職責是：組織貫徹執(zhí)行國家有關特種設備的安全技術法規(guī)、標準和質量保證手冊；領導并支持各系統(tǒng)責任工程師和項目質保工程師的工作，保證他們能正常行使其職權，并按質量手冊的規(guī)定進行監(jiān)督和檢查。向總經理和管理評審會議報告質量保證體系的業(yè)績（如質量目標的實現(xiàn)情況、顧客滿意度、部審核等）、運行和改進情況；加強質量信息管理，

25、建立健全外質量信息反饋和處理系統(tǒng)；堅持“質量第一”的原則，行使質量否決權，保障和支持質量保證體系責任人員的工作，有越級 向上級行政主管部門、安全監(jiān)察機構反映質量問題的權力和義務；組織制訂質量手冊、管理標準和技術標準等質量體系文件，對質量保證手冊的編制和修改進行審核，對手冊有解釋權，對違反手冊的行為有權制止；審批“公司重點控制管道”的施工組織設計、施工方案及壓力管道A類不合格品審批單，處理壓力管道安裝過程中出現(xiàn)的重大質量問題，審批焊接工藝評定報告；3.3質檢科公司質檢科是公司壓力管道安裝、維修、改造質保體系協(xié)調機構，其在質保體系中的職責、職權是:在公司總經理領導下，公司質量保證工程師具體指導下，

26、協(xié)助質量保證工程師對壓力管道安裝、 維修、改造質量保證體系進行協(xié)調，并組織監(jiān)督、檢查工作；文件號版本號/修訂碼A/0章節(jié)號與標題第1章管理職責頁次第4頁共7頁332認真貫徹執(zhí)行國家有關壓力管道安裝、維修、改造的安全技術法規(guī)、標準，監(jiān)督檢查質量保證手冊的實施情況；在公司質保工程師的領導下，負責公司質量手冊和質量保證體系運行的日常管理工作。負責協(xié)調處理公司質保體系及各責任系統(tǒng)之間出現(xiàn)的問題和爭議；負責規(guī)劃公司年度質量監(jiān)督管理工作，制定公司年度質量指標；負責組織質量保證體系責任人員的教育和培訓；監(jiān)督檢查公司各系統(tǒng)工程師和建設安裝公司質保體系的工作，對違反壓力管道安裝、維修、改造法規(guī)、標準及質量保證手

27、冊的行為進行制止和處理；負責壓力管道安裝、維修、改造質量保證體系審，分析質量狀態(tài)，對系統(tǒng)所控制的質量活動出現(xiàn)的不符合，督促責任單位分析原因，制定整改措施，并跟蹤驗證；負責用戶質量信息的收集，建立健全外質量信息反饋和處理系統(tǒng)；負責與安全監(jiān)察機構、監(jiān)檢單位的聯(lián)系及匯報工作。3.4公司各系統(tǒng)責任工程師認真學習、宣傳和貫徹執(zhí)行壓力管道安裝的有關安全技術法規(guī)、標準、規(guī)和質量手冊。在質保工程師領導下，對本系統(tǒng)質量控制環(huán)節(jié)、控制點的工作進行組織、協(xié)調、監(jiān)督、檢查，并 根據(jù)生產的發(fā)展不斷完善本系統(tǒng)的質量控制程序文件和質量管理制度。負責組織本系統(tǒng)人員的培訓、考核和管理工作，對本系統(tǒng)責任人員的獎懲有建議權。參加造

28、成重大質量事故的不合格品評審，編制處置工藝文件，并監(jiān)督實施。有權處理本系統(tǒng)圍的技術、質量問題，并向質保工程師匯報工作，有權向監(jiān)察和監(jiān)檢單位反映質 量問題。除上述職責、職權外，還有：1、工藝責任工程師a參加公司重點控制管道的圖紙審核和匯審工作；b審核公司重點控制管道的施工工藝文件；c組織編制壓力管道安裝通用工藝文件（規(guī)程、標準）；d跟蹤、吸收國外壓力管道安裝的先進施工工藝，并組織實施。文件號版本號/修訂碼A/0章節(jié)號與標題1管理職責頁次第5頁 共7頁2、材料責任工程師a負責組織公司所供材料訂貨計劃的審核工作，參加對供方的評價；b復核公司所供材料的合格證、質量證明書、復驗報告、材料代用單及公司材料

29、庫的質量控制;3、焊接責任工程師a審批焊接工藝評定任務書，審核焊接工藝評定報告；b審核公司重點控制管道的焊接工藝文件；c跟蹤、吸收國外壓力管道安裝的先進焊接工藝，并組織實施。d對公司首次使用的焊接材料的采購、新設備的選型有建議權；e負責公司焊工的管理，建立焊工檔案。4、質檢責任工程師a審核公司重點控制管道的檢驗工藝文件；b參加公司重點控制管道的壓力試驗前的中間檢查工作；c審核公司重點控制管道的不合格品審批單；d參加壓力管道部質量審核；e跟蹤、吸收國外壓力管道安裝的先進質量管理模式，并組織實施。5、無損檢測責任工程師a組織編制并審核無損檢測通用工藝文件，審批公司重點控制管道的無損檢測專用工藝文件

30、；c對無損檢測消耗材料的采購、新儀器設備的選型有建議權；d對公司重點控制管道工程無損檢測的記錄、報告和底片進行抽查；e對各工程項目無損檢測人員執(zhí)行規(guī)章制度情況（執(zhí)行工藝情況、儀器設備的測定、標定、保養(yǎng) 和維護）進行抽查和考核。6、理化責任工程師a審核理化檢、試驗委托報告（單）；b組織編制、審核理化試驗方案；c審批理化試驗報告。文件號版本號/修訂碼A/0章節(jié)號與標題1管理職責頁次第6頁 共7頁7、設備責任工程師a負責審核公司壓力管道安裝設備的購置計劃和設備報廢的審批及設備的管理工作；b組織公司壓力管道安裝、設備的定期檢查；c參加重大設備事故的調查處理，審批重大設備事故的處理意見。&計量責

31、任工程師a審核公司計量標準器具的選用和采購（需求）計劃；b負責對公司計量人員的培訓、考核和管理工作；c負責公司計量器具的定期檢查工作；d負責計量器具臺帳、檔案的建立和管理工作。4管理評審4.1 總則根據(jù)公司的管理評審程序，公司最高管理者確定每年進行一次管理評審，時間間隔不少于十二個月。必要時適當增加評審次數(shù)，以確保質量管理體系的適宜性、充分性和有效性。評審容包括評價質量方針和質量目標的適宜性，評價質量管理體系改進的機會和變更的需求。質檢科負責保持相應的評審記錄。4.2 管理評審的輸入質檢科按照策劃編制“管理評審計劃”，管理者代表負責組織管理評審輸入，管理評審的輸入應包括以下方面的信息：1）質量

32、管理體系部審核、外部審核等各種類型的審核結果和需改進的問題；2）顧客和相關方的滿意或不滿意程度的測量結果、意見、建議和抱怨等；3）各種過程實施的業(yè)績和以及工程建設項目質量狀況及存在問題；4）糾正措施和預防措施的實施、驗證狀況及應研討的問題；5）以往管理評審提出的改進措施實施、驗證狀況；6）可能影響質量管理體系的各種變更問題；7）由于各種原因而引起的質量管理體系應予以改進的建議；8）領導層針對質量管理體系運行的有關會議成果等。文件號版本號/修訂碼A/0章節(jié)號與標題1管理職責頁次第7頁 共7頁4.3 管理評審的輸出管理評審的輸出包括與以下方面有關的任何決定和措施：1）對質量管理體系及其過程有效性的

33、評價和改進措施；2）不斷滿足顧客要求的有關工程的評價和改進措施；3）有關資源需求的評價和改進措施。文件號版本號/修訂碼A/0章節(jié)號與標題2質量保證體系文件頁次第1頁 共1頁1.公司質量保證體系文件包括：質量保證手冊、程序文件（管理制度）、作業(yè)（工藝）文件（如作業(yè)指導書、工藝規(guī)程、工藝卡、操作規(guī)程等）、記錄（表、卡）等。2. 質量保證手冊2.1公司的壓力管道安裝、改造、維修質量保證手冊描述了公司壓力管道安裝、改造、維修質量保 證體系文件結構層次和相互關系，并包括以下容：體系的適用圍（詳見本手冊第 04章）；質量方針和目標（詳見本手冊第05章）；術語和縮寫（詳見本手冊第 06章）；質量保證體系組織

34、和管理職責（詳見本手冊第3章）；質量保證體系基本要素、質量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)和控制點要求（詳見本手冊第3章）。2.2壓力管道安裝、改造、維修質量保證手冊由質量管理科按照文件控制程序進行管理。3. 程序文件公司按法規(guī)、標準、規(guī)要求建立的程序文件（管理制度）等，與公司的質量方針相一致，滿足質量保證 手冊基本要素的要求，并且符合公司的實際情況，具有可操作性。公司壓力管道安裝、改造、維修的相關程序文件由質檢科按照文件控制程序進行管理。管理制度由企業(yè)管理部按照標準管理規(guī)定進行管理。4作業(yè)（工藝）文件和質量記錄作業(yè)（工藝）文件和質量記錄符合許可項目特性，滿足質量保證體系實施過程的控制要求。文件格式及其包括

35、的項目、容規(guī)標準。5 .質量計劃5.1公司壓力管道安裝、改造、維修質量計劃包括施工技術措施或施工技術方案、質量檢（試）驗計劃等，能夠依據(jù)質量控制系統(tǒng)要求，設置控制環(huán)節(jié)、控制點，能滿足受理的許可項目特性和公司的實際情況，從而有效控制產品的安全性能。5.2質量計劃由質檢科按照文件和記錄控制程序進行管理。文件號版本號/修訂碼A/0章節(jié)號與標題3文件和記錄控制頁次第1頁 共2頁1總則1.1對壓力管道安裝、改造、維修過程的技術文件和記錄進行分類，并明確其管理職責，為質保體系的 運行和制造過程的可追溯性提供證實。1.2企業(yè)管理部負責管理制度的管理，技術管理部負責標準、圖紙、工藝文件和記錄的管理，質檢科負

36、責質保手冊、程序文件、質量記錄文件和資料的控制，有關部門。2文件和記錄的分類2.1公司質量保證體系的文件的結構層次如下圖所示。文件內容A:根據(jù)聲明的質量方針和目標，描述質量管理體系。B：描述實施質量管理體系所需的相互聯(lián)系的 過程和活動。C:由詳細的作業(yè)文件和記錄組成。2.2文件和記錄圍包括：質量保證體系文件、國家有關特種設備的安全技術法規(guī)、標準，質保手冊、程 序文件和作業(yè)文件要求的質量記錄，產品及工程項目實施過程中為證實過程/活動/產品符合要求的記錄。2.3文件和記錄的形式可以是各種載體（如文件、應用軟件、圖紙、傳真、光盤或其他電子媒體等）3文件和記錄的控制3.1公司為控制質量保證體系所要求的

37、全部文件（包括外來文件、標準、記錄和顧客提供的圖紙等）制 定特種設備文件和資料控制程序，確保文件的使用現(xiàn)場都得到有效版本的適用文件，防止失效或作 廢的文件非預期使用。3.2公司制定并實施特種設備文件和記錄控制程序 ，規(guī)定記錄的標識、編目、貯存、保護、檢索、 歸檔、保存期限和處置等方法；來自供方、顧客和相關方等對產品質量管理方面的記錄作為公司記錄的部分。文件號版本號/修訂碼A/0章節(jié)號與標題3文件和記錄控制頁次第2頁 共2頁3.3文件的控制1）文件發(fā)布前得到批準，以確保文件的充分性和適宜性；2）公司每年發(fā)布技術標準（包括特種設備制造、安裝、改造、維修、改造）有效版本目錄清單,確保標準的更改和現(xiàn)行

38、修訂狀態(tài)得到識別；3）確保文件在使用場所都可獲得適用文件的有效版本；4）確保文件統(tǒng)一編號并保持清晰、易于識別；5）確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；6） 防止作廢文件的非預期使用，及時從所有的發(fā)布和使用場所清理、回收無效或作廢的文件，對因法律或其它原因而需保留的作廢文件要進行適當標識，與正在使用的文件進行有效隔離。3.4外來文件的控制：1）對外來文件予以登記識別（如標明收文日期，文件來源，是否完整適用等）；2）控制文件的分發(fā)和變更后的通知更換；3）識別產品適用的國家、行業(yè)和 /或地方標準的適用版本并予以控制。3.5記錄的控制1）記錄事項應填寫完整無誤、字跡清楚、編目清楚、裝訂規(guī)；2）貯存方式

39、應當便于存取和檢索；3）保存在有適當?shù)馁A存環(huán)境中，以防止損壞、變質或丟失；防止非正常擴散；4）規(guī)定記錄的保存期限，尤其要符合法律、法規(guī)的要求；過期的記錄由保管部門按規(guī)定銷毀；5）當合同要求時，在商定期記錄可提供給顧客或相關方評價時查閱；6）歸檔要求：各部門的記錄應按規(guī)定的要求及時向相關檔案室歸檔或備案。3.6建立和保持記錄，為產品、過程和體系符合要求和質量體系有效運行的提供證據(jù)。依據(jù)各質量控制系統(tǒng)要求，制定各控制程序文件，設置控制環(huán)節(jié)、控制點，明確控制容、要求以及控制系統(tǒng)責任人員和相關人員的職責。文件號版本號/修訂碼A/0章節(jié)號與標題4 合同控制頁次第1頁共1頁1總則1.1公司在投標或接受工程

40、合同之前，通過對每一份標書、合同的評審，準確理解顧客的質量要求，并借此與顧客協(xié)調合格。 明確與顧客所簽訂的合同容，及時解決合同問題，確保公司具有滿足合同要求的能力。1.2合同由公司經營管理部歸口管理，并收集、保存合同評審記錄。項目管控部、技術管理部、質檢科等部門參加合同評審。2合同控制2.1 合同評審。1） 在投標階段，經營管理部應根據(jù)工程類型，組織有關部門/人員，在認真研究招標文件的各項要 求的基礎上，確定工程的標價、工期、工程質量和施工方案等。2） 在正式簽訂合同之前，經營管理部應依據(jù)工程項目投標報價管理辦法的有關規(guī)定，組織有 關部門/人員對合同進行全面評審，特別要保證：（1）所有要求都有

41、明確規(guī)定，合理并已經形成文件；（2）與投標不合格的要求已作出處理并得到解決；（3）公司具有滿足合同要求的能力，工程容未超出公司特種設備許可證的允許圍。2.2合同的修訂經營管理部就合同的有關事項與顧客建立聯(lián)絡渠道，負責將修訂結果及時傳遞給有關職能部門。1）當顧客提出修訂合同時，經營管理部應按公司的有關規(guī)定，組織有關部門/人員對合同變更條款進行評審，并經公司主管領導批準。2）當本公司提出修訂合同要求時，必須與顧客、設計單位以及監(jiān)理單位進行協(xié)商，經確認后方可 進行。2.3合同評審會簽經營管理部負責組織相關部門進行合同評審會簽，并保存合同評審、修訂等有關記錄。文件號版本號/修訂碼A/0章節(jié)號與標題5設

42、計控制頁次第1頁 共1頁1總則1.1組織對壓力管道安裝改造維修的設計文件的匯審，確保設計文件符合特種設備安全技術法規(guī)1.2設計文件的匯審由公司技術管理部門歸口管理，并收集、記錄、保存匯審記錄。公司質檢科、業(yè)務科配合參加匯審工作。2設計文件2. 1設計文件符合特種設備的安全技術法規(guī)，引用標準的有效性2. 2有特種設備文件鑒定和設計許可要求時，應有授權的特種設備檢驗機構進行鑒定，并出具鑒定報 告，設計文件上應有特種設備設計許可資格印章。2. 3設計變更資料齊全，相關設計人員履行手續(xù)。文件號版本號/修訂碼A/0章節(jié)號與標題6 材料（零部件）控制頁次第1頁 共3頁1總則1.1 對壓力管道安裝、改造、維

43、修使用的設備、材料、零部件以及外協(xié)外購件的采購、驗收、保管、 發(fā)放、材料代用等控制環(huán)節(jié)的控制程序、基本要求做出規(guī)定，明確了責任人員、職責圍和控制容，以確 保壓力管道安裝、改造、維修用材準確無誤，并具有可追溯性。1.2 采購與材料控制系統(tǒng)由采購部歸口管理，采購部負責實施壓力管道安裝、改造、維修材料及外購（協(xié)）件的采購。1.3 材料控制實行材料責任工程師負責制，并接受質保工程師的監(jiān)督和檢查。2采購控制2.1公司材料責任工程師制定采購與材料控制程序。22合格供貨方考核1）材料采購前，必須對材料供貨方進行考核，按照行政許可的要求，對壓力管道元件制造單位應 取得壓力管道元件制造許可證。2）公司采購部負責

44、公司供方的考核與評價。公司每年對合格供貨方進行一次跟蹤復評。3 ）采購部門擇優(yōu)選擇合格供貨方，當選擇的供貨方超出采購部合格供方，應會同材料責任師對供 貨方進行評審，合格供貨方考核表應經材料責任工程師審核，質保工程師審批。材料責任師負責建立“合格供貨方名錄”，并負責保存合格供貨方的有關資料。4）供貨方提供的材料如出現(xiàn)嚴重問題，供應部門應向供方發(fā)出“不一致品報告”，要求進行改進，如兩次發(fā)出“不一致品報告”而質量無明顯改進的，應報告質保工程師，取消供方的供貨資格。2.3材料的采購1）材料采購員根據(jù)技術部門提供的經材料責任師審核的“材料采購單”進行采購。2） 采購人員必須按照“材料采購單”到合格供貨方

45、采購原材料、焊接材料和外協(xié)件購件。 原材料、焊接材料采購時必須明確材料技術條件，并要求提供材料生產廠家質量證明書原件或加蓋供材單位檢驗公章和經辦人章的有效復印件，對于壓力管道元件還應提供該供貨單位的制造許可證復印件，特殊材料（如用于壓力管道的埋弧焊鋼管）還應有地方監(jiān)檢部門的出廠監(jiān)檢報告。外購件采購時必須明確圖紙、標準及有關技術條件，并要求提供產品合格證和質量證明書。外協(xié)件的加工必須取得加工單位相應加工部分的合格證明資格及見證資料。文件號版本號/修訂碼A/0章節(jié)號與標題6 材料（零部件）控制頁次第2頁 共3頁3）采購人員不得擅自更改所采購材料的品種、規(guī)格和質量等技術要求。因故需要更改的應按“材

46、料代用”規(guī)定的程序辦理。3材料驗收3.1公司材料責任工程師制定材料驗收控制程序，二級單位材料責任工程師負責具體實施。3.2材料驗收由材料計劃員負責，倉庫保管員和采購人員參加。并按有關要求對材料質量證明文件和材 料規(guī)格、型號、數(shù)量、外觀質量和材料標記進行檢查驗收。容包括：1）按該材料制造標準的要求各外觀和尺寸應滿足要求，質量證明文件和出廠應做的檢驗符合制造標準。2 ）按照法規(guī)、規(guī)程及標準的規(guī)定，需要復驗的材料，必須進行復驗。材料責任師應對復驗結果進行審 核，焊材由焊接責任師審核。3.3驗收合格的材料，經材料責任師（焊材由焊接責任師）簽字認可后編寫本廠入庫編號，并在實物上 作出編號標記并經檢驗員確

47、認，打上認可鋼?。擞洠?，辦理入庫手續(xù)，分類存放。3.4驗收不合格材料，由材料檢驗員在實物上作出明顯的不合格標識，填寫“不一致品報告”，經材料責任師簽署意見后交供應科向供貨方作權益交涉，倉庫保管員將不合格材料隔離存放。4材料的保管與發(fā)放4.1材料的保管和發(fā)放按照有關規(guī)定的程序和要求執(zhí)行。4.2建立材料臺帳，載明材料的庫存和發(fā)出的動態(tài)信息。4.3材料應專區(qū)存放，設立待檢、合格、不合格材料區(qū)，各區(qū)界線分別以黃、綠、紅顏色表示。并應按 類別、牌號、規(guī)格和材料入庫編號分類存放，應有明顯、正確無誤的標識，標記移植按材料標識及移 植規(guī)定執(zhí)行，加強對材料表面保護，吊運時防止磕、碰、劃傷。4.4發(fā)放材料時，用

48、于受壓元件的原材料、外購件、外協(xié)件必須印證齊全，并應按材料標識及移植規(guī) 定的規(guī)定進行材料標記移植，操作者移植，檢驗員確認。保證產品用材的正確性和可追溯性。4.5焊接材料保管、發(fā)放按焊接材料管理制度的規(guī)定執(zhí)行。文件號版本號/修訂碼A/0章節(jié)號與標題6 材料（零部件）控制頁次第3頁 共3頁5材料代用5.1主要受壓元件的材料代用，應事先取得原設計單位出具的設計更改批準文件。5.2主要受壓元件的材料代用，由材料計劃員提出， 工藝責任工程師聯(lián)系辦理，并對改動部位在竣工圖上做詳細記載。5.3在未收到材料代用證明文件之前，供應部門不得批、發(fā)擬代用材料，使用單位更不得把擬代用材料投入生產。當產品使用的材料因某

49、種原因需要代用時，應辦理材料代用手續(xù)。文件號版本號/修訂碼A/0章節(jié)號與標題7 工藝（作業(yè)）控制頁次第1頁 共3頁1總則1.1 對隨機技術文件管理、工藝文件編制審批、工藝的實施、檢查等控制程序、要求做出了規(guī)定，明 確了責任人員、職責圍和控制容，以確保工藝質量的控制順利進行。1.2 工藝控制管理的歸口部門為公司技術管理部，負責工藝系統(tǒng)和工藝紀律的監(jiān)督檢查，配合部門為 質檢科。1.3 工藝系統(tǒng)實施與控制由技術管理部門負責，質檢、生產、供應等部門配合并對本系統(tǒng)各控制環(huán)節(jié)、控制點的工作負責。1.4 工藝質量控制實行工藝責任工程師負責制，制定工藝控制程序，并接受質保工程師的監(jiān)督和檢查。2設計文件管理2.

50、 1壓力管道的設計單位，必須持有相應的設計書。2. 2壓力管道設計施工平面布置圖上，應蓋有設計單位在有效期的資格印章及設計、校核、審核人員 的簽字。2. 3壓力管道設計文件應包括如下主要容：1、設計文件說明；2、工藝流程圖；3、設計施工平面布置圖；4、單線圖；5、支吊架圖；6、材料規(guī)格書。7、工藝管道規(guī)格表；8、設備規(guī)格表。2. 4設計應明確施工及驗收的標準、規(guī)及特殊要求。3工藝文件的編制與審批3. 1設計圖紙審核、匯審1）壓力管道的設計圖紙審核由項目工藝責任工程師組織，有關責任人員參加；2）壓力管道的設計圖紙匯審由項目質保工程師組織，有關責任人員參加；3 ）對于公司重點控制管道設計圖紙審核與

51、匯審，由項目工藝責任工程師組織，公司工藝責任工程文件號版本號/修訂碼A/0章節(jié)號與標題7 工藝（作業(yè)）控制頁次第2頁 共3頁師參加;4）各級責任人員對壓力管道設計圖紙審核和匯審后應做好記錄。3. 2設計圖紙審核和匯審的容1）審查設計圖紙的標準化程度及其完整性；2）審查設計的技術條件要求及其合理性；3）審查設計選材的合理性；4）審查設計施工圖紙上尺寸的準確性、核實設計材料統(tǒng)計的準確性；5）匯審壓力管道與相關專業(yè)的構架、橋架、設備及其管口方位等位置布置是否矛盾；6）設計圖紙審核和匯審后，發(fā)現(xiàn)的問題及疑問由相應的工藝責任工程師匯集和整理。3. 3設計交底1）項目工藝責任工程師、工藝技術員、質檢責任工

52、程師、質檢員及其它有關責任人員由項目質保 工程師組織，參加由顧客組織的各部門相關人員參加的設計交底。a） 由相關工藝責任工程師負責提出設計圖紙審核和匯審中發(fā)現(xiàn)的問題、疑問，并要求設計單位作出明確的答復。3）設計交底結束后，由顧客代表負責整理，并簽發(fā)設計交底會議紀要，作為指導壓力管道安裝的 有效文件之一。3. 4工藝文件編制、審批1）項目工藝文件由項目工藝責任工程師組織有關技術人員編制，經工藝責任工程師審核，質檢責任工程師會簽，報項目質保工程師審批。 對公司重點控制管道的工藝文件，還應報公司工藝責任工程審核，公司質保工程師審批；2）通用工藝文件（規(guī)程、標準），由公司相關的責任工程師組織編制，有關專業(yè)人員匯審，公司質 保工程師審批。3. 5工藝文件的修改1）當設計重大修改或工藝文件與現(xiàn)行標準、規(guī)不符時，必須進行工藝修改；2）工藝修改宜采用工藝修改通知單，其修改的審批程序與工藝文件的編制、審批相同；3）工藝修改通知單發(fā)放與工藝文件的發(fā)放相一致。文件號版本號/修訂碼B/0章節(jié)號與標題7 工藝（作業(yè)）控制頁次第3頁 共3頁4工藝文件的實施、檢查4. 1工藝