過程烏龜圖SGS編寫

1、管理過程M1Process:營運計劃 Process owner: 總經(jīng)理室Material Resources 使用方式?1.年度管理/業(yè)務會議Process Risks forCompany, System, Product, Interfaces風險?1.營運方向錯誤2.錯誤的供應商或顧客資料評估3.營業(yè)目標過高或過低4.資源浪費5.營運計劃執(zhí)行不佳Human Resources由誰進行?1.執(zhí)行長2.總經(jīng)理3.各部經(jīng)理Inputs輸入1.企業(yè)愿景6.以顧客為關注焦點2.顧客期望要求7.品質(zhì)政策3開發(fā)顧客目標8.品質(zhì)系統(tǒng)規(guī)劃4顧客滿意度訊息9.資源提供 基礎設施/工作環(huán)境5.管理者承諾O

2、utputs輸出1.營業(yè)目標2.資源提供計劃3.品質(zhì)改善計劃4.采購計劃Process Indicators and Measures使用的關鍵準則?1.營業(yè)額目標達標率2.生產(chǎn)能力交貨3.品質(zhì)水準4.顧客滿意度Documentation, Records, Tools 如何做?1.營運計劃管理程序2.人力資源管理程序3.合約審查程序4.供應商采購管理程序管理過程M2Process:管理審查 Process owner: 管理代表Material Resources 使用方式?1.會議室2.周/月/季/年統(tǒng)計報表3.會議聯(lián)絡單4.會議簽到表5.會議記錄Process Risks forComp

3、any, System, Product, Interfaces風險?1.錯誤資料的使用2.無會議記錄或保存不當3.沒有提出改善計劃4.沒有跟蹤決議沒有適時完成5.輸入/輸出項未確實討論及決議6.輸入/出項未確實計論及決策議7.以往會議未跟催及在這次會檢討8.顧客回饋未傳達Human Resources由誰進行?1.總經(jīng)理2.管理代表3.各部經(jīng)理4.各單位主要負責人5.內(nèi)稽小組組長Inputs輸入1.內(nèi)部稽核結果2.顧客回饋3.過程的績效和產(chǎn)品的符合性4.預防和矯正措施的狀況5.以往管理審查的跟催措施6.可能影響品質(zhì)管理系統(tǒng)的變更計劃7.改進的建議8.實際的和潛在的售后市場失效9.對品質(zhì)、安全

4、或環(huán)境影響的分析Outputs輸出1.品質(zhì)管理系統(tǒng)及過程有效性的改進2.與顧客要求有關的產(chǎn)品改進3.資源需求4.管理審查會議記錄5.因管理審查會議產(chǎn)生的專案Process Indicators and Measures使用的關鍵準則?1.品質(zhì)目標2.顧客對產(chǎn)品的滿意度3.不良品質(zhì)的成本做定期的報告及評估4.營運計劃完成狀況5.內(nèi)/外顧客滿意度6.過程能力分析7.品質(zhì)成本8.過程的績效和產(chǎn)品符合性的資料分析Documentation, Records, Tools 如何做?1.管理審查程序2.統(tǒng)計作業(yè)與數(shù)據(jù)分析程序3.文件管理程序4.品質(zhì)記錄控制程序5.內(nèi)部稽核程序6.矯正與預防措施程序7.改善

5、提案管理過程M3Process:統(tǒng)計技術分析 Process owner:品保部品質(zhì)系統(tǒng)課/各部門Material Resources 使用方式?1.電腦（計算機）2.試算表軟件3.統(tǒng)計技術Process Risks forCompany, System, Product, Interfaces風險?1.資料錯誤2.運用資料不恰當Human Resources由誰進行?1.品保部品質(zhì)系統(tǒng)課2.各部門文員Inputs輸入1.各式報表所收集資料2.生產(chǎn)日報表，報廢日報表，入庫單Outputs輸出1.格式分析報表Process Indicators and Measures使用的關鍵準則?1.統(tǒng)計資

6、料運用Documentation, Records, Tools 如何做?1.QC七大手法2.測量系統(tǒng)分析MSA3.SPC4.統(tǒng)計作業(yè)與數(shù)據(jù)分析程序管理過程M4Process:內(nèi)部審查Process owner:品保部Material Resources 使用方式?1.會議室2.會議通知、簽到表3.相關記錄表單Process Risks forCompany, System, Product, Interfaces風險?1.內(nèi)稽人員資格不符2.內(nèi)稽人員違反公正原則，稽核自己部門3.管理訓練未能滿足顧客需求4.沒有依照稽核程序5.無事先通知稽核時間6.無稽核計劃、無按稽核計劃執(zhí)行7.沒有適當?shù)某C

7、正活動8.沒有按照過程方法稽核Human Resources由誰進行?1.總經(jīng)理2.管理代表3.各部門主管與相關工作人員4.受訓合格內(nèi)審小組成員Inputs輸入1.年度內(nèi)稽計劃2.過程稽核表3.ISO/TS 16949標準要求及相關的品質(zhì)管理系統(tǒng)文件4.內(nèi)稽小組Outputs輸出1會議記錄表2.不符合項報告3.審查報告4.持續(xù)改進以及整體改善要求5.相關資料提交管理審查Process Indicators and Measures使用的關鍵準則?1.各部門單位缺失數(shù)量2.再發(fā)數(shù)量Documentation, Records, Tools 如何做?1.內(nèi)部稽核程序2.統(tǒng)計作業(yè)與數(shù)據(jù)分析程序3.文

8、件管理程序4.品質(zhì)記錄控制程序5.矯正與預防措施程序6.人力資源管理程序7.管理審查程序管理過程M5Process:品質(zhì)保證Process owner:品保部品質(zhì)系統(tǒng)課Material Resources 使用方式?1.品質(zhì)手冊2.各程序書3.管理審查會議4.內(nèi)審5.月品質(zhì)會議Process Risks forCompany, System, Product, Interfaces風險?1.品質(zhì)系統(tǒng)未有效執(zhí)行2.品質(zhì)未有持續(xù)改進Human Resources由誰進行?1.總經(jīng)理2.管理代表3.全體員工Inputs輸入1.顧客要求2.行業(yè)要求3.品質(zhì)管理系統(tǒng)總要求4.條文要求Outputs輸出1

9、.品質(zhì)目標2.品質(zhì)政策3.品質(zhì)Process Indicators and Measures使用的關鍵準則?1.品質(zhì)系統(tǒng)是否有效運作Documentation, Records, Tools 如何做?1.品質(zhì)手冊2.程序書3.參考手冊4.TS條文主要過程C1Process: 詢價/報價Process owner:業(yè)務部營業(yè)課Material Resources 使用方式?1.傳真2.電話3.會議4.電子郵件5.內(nèi)部聯(lián)絡單6.報價單Process Risks forCompany, System, Product, Interfaces風險?1.成本計算錯誤2.未確實了解顧客信息3.報價單未填詳

10、實4.交貨方式未明確5.交易方式未明確6.報價人員的文件錯誤7.報價時效未滿足顧客Human Resources由誰進行?1.業(yè)務部經(jīng)理2.營業(yè)課業(yè)務人員3.工程部經(jīng)理4.采購Inputs輸入1.顧客詢價單2.詢價圖面及相關技術文件3.顧客預計數(shù)量4.顧客交貨方式（包裝、運輸）Outputs輸出1.報價單、開發(fā)費用、模具費2.風險分析及可行性評估報告3.成本分析4.交易條件確認5.開發(fā)費用需求Process Indicators and Measures使用的關鍵準則?1.風險分析2.可行性評估3.成本分析Documentation, Records, Tools 如何做?1.合約審查程序-詢

11、報價2.風險及成果評估3.產(chǎn)品制程開發(fā)程序4.人力資源管理程序5.品質(zhì)記錄控制程序6.文件管理程序7.供應商采購管理程序主要過程C2Process: 新產(chǎn)品制程開發(fā)Process owner: 工程部Material Resources 使用方式?1.開發(fā)進度管制表2.APQP3.開發(fā)會議4.材料清單5.聯(lián)絡單Process Risks forCompany, System, Product, Interfaces風險?1. 開發(fā)未以量產(chǎn)方式考量2. 開發(fā)經(jīng)驗未確實3. 文件后補4. 開發(fā)制程無法量產(chǎn)Human Resources由誰進行?1.工程部2.業(yè)務部3.跨部門功能小組4.合格的開發(fā)人

12、員Inputs輸入1.顧客開發(fā)通知單2.相關技術文件3.顧客開發(fā)通知單Outputs輸出1.PPAP或顧客要求之送樣資料2.樣品3.作業(yè)標準4.相關工裝及設計記錄5.材料清單Process Indicators and Measures使用的關鍵準則?1.開發(fā)成功率2.開發(fā)時間達標率Documentation, Records, Tools 如何做?1.產(chǎn)品制程開發(fā)程序2.合約審查程序3.人力資源管理程序4.PPAP、APQP6.檢驗與測試程序主要過程C3Process: 顧客訂單Process owner:業(yè)務部營業(yè)課Material Resources 使用方式?1.傳真2.電子郵件3.內(nèi)

13、部聯(lián)絡Process Risks forCompany, System, Product, Interfaces風險?1.訂單審查不確實2.訂單未獲主管確認3.未能滿足顧客訂單要求4.顧客取消訂單5.訂單及顧客要求未確實傳達6.營業(yè)人員未確實依程序執(zhí)行7.訂單逾期8.沒有持續(xù)改進9.沒有改正錯誤10.文件資料誤用11.沒有利潤Human Resources由誰進行?1.業(yè)務部營業(yè)課2.業(yè)務部經(jīng)理3.資材課生管4.生產(chǎn)部經(jīng)理Inputs輸入1.顧客訂單2.采購合約3.其它產(chǎn)品采購信息4.正式量產(chǎn)圖面5.樣品確認書6.訂單/合同變更需求Outputs輸出1.確認訂單2.修改訂單內(nèi)容3.生產(chǎn)工令單4

14、.訂單/合同變更確認5.供應商采購單Process Indicators and Measures使用的關鍵準則?1.訂單達標率2.顧客滿意度Documentation, Records, Tools 如何做?1.人力資源管理程序2.品質(zhì)記錄控制程序3.合約審查程序4.生產(chǎn)和服務提供管理程序主要過程C4Process: 供應商采購Process owner:業(yè)務部營業(yè)課（采購）Material Resources 使用方式?1.電話2.傳真3.電子郵件4.庫存表5.測量方法6.量規(guī)儀器Process Risks forCompany, System, Product, Interfaces風險

15、?1.顧客不接受供應商2.外部實驗室不合格3.庫存不正確/安全庫存掌握不佳4.延誤采購及采購數(shù)不足5.供應商未回饋生產(chǎn)/品質(zhì)問題6.供應商交貨延誤7.材料問題導致退貨8.沒有對供應商品質(zhì)交期價格進行分析9.供應商短缺10.顧客要求沒有傳遞到供應商Human Resources由誰進行?1.營業(yè)課采購員2.業(yè)務部經(jīng)理3.總經(jīng)理(重大采購)4.檢驗人員5.實驗室人員Inputs輸入1.顧客要求(生產(chǎn)工令+采購單)2.供應商需求/開發(fā)3.圖面/技術標準4.供應商品質(zhì)管理系統(tǒng)5.合格供應商名單6.供應商報價/期望價7.庫存表8.進料檢驗9.供應商檢驗報告/證明書10.采購計劃11.采購單/合同Outp

16、uts輸出1.采購交貨2.供應商評估3.供應商檢驗報告Process Indicators and Measures使用的關鍵準則?1.供應商評估報告2.進料檢驗報告3.采購價格評估Documentation, Records, Tools 如何做?1.供應商采購管理程序2.檢驗與測試程序3.文件管理程序主要過程C5Process: 生產(chǎn)Process owner:生產(chǎn)部(制一、二、三課資材課)Material Resources 使用方式?1.生產(chǎn)設備2.作業(yè)標準書3.生產(chǎn)日報表4.領料單5.入庫單6.工裝Process Risks forCompany, System, Product,

17、Interfaces風險?1.生產(chǎn)不良2.生產(chǎn)產(chǎn)能不足3.生產(chǎn)成本超過預算Human Resources由誰進行?1.生產(chǎn)作業(yè)員2.生管人員3.生產(chǎn)部經(jīng)理4.倉庫Inputs輸入1.生產(chǎn)工令2.材料3.半成品Outputs輸出1.產(chǎn)品2.庫存報表Process Indicators and Measures使用的關鍵準則?1.生產(chǎn)工令達標率2.生產(chǎn)不良率Documentation, Records, Tools 如何做?1.產(chǎn)品制程開發(fā)程序2.生產(chǎn)和服務提供管理程序3.人力資源管理程序4.文件管理程序5.設備管理程序主要過程C6Process: 測量Process owner:品保部Mater

18、ial Resources 使用方式?1.適當?shù)牧恳?guī)儀器2.檢驗報告資料3.檢驗規(guī)范，校驗基準4.比價、詢價Process Risks forCompany, System, Product, Interfaces風險?1.測量基準書錯誤2.量規(guī)儀器未校驗不準確3.量測人為疏失Human Resources由誰進行?1.合格的測量人員2.合格的外部實驗室3.內(nèi)部實驗室4.巡檢人員5.抽樣人員7.業(yè)務部（顧客代表）6.判定人員 8.顧客Inputs輸入1.量測的需求2.測量計劃3.量具的要求Outputs輸出1.檢驗報告2.檢驗記錄存檔3.測量結果的后續(xù)處理4.量具的管理Process Indi

19、cators and Measures使用的關鍵準則?1.確認產(chǎn)品尺寸2.控制生產(chǎn)過程中產(chǎn)品3.校驗周期4.外校記錄Documentation, Records, Tools 如何做?1.測量系統(tǒng)分析MSA程序2.檢驗與測試程序 7.品質(zhì)異常處理程序3.實驗室管理程序 8.報廢品處理程序5.資料分析 9.量規(guī)儀器管理程序6.人力資源管理程序10.不良品管理 主要過程C7Process: 交付/產(chǎn)品防護識別Process owner:生產(chǎn)部儲運組（資材課）Material Resources 使用方式?1.運輸公司2.包裝材料3.電話4.傳票（送貨單）Process Risks forCompa

20、ny, System, Product, Interfaces風險?1.沒有先進先出2.沒有批號管理3.識別錯誤Human Resources由誰進行?1.倉庫2.業(yè)務Inputs輸入1.訂單2.交貨通知單Outputs輸出1.顧客收到產(chǎn)品Process Indicators and Measures使用的關鍵準則?1.是否安全準時發(fā)運Documentation, Records, Tools 如何做?1.產(chǎn)品防護與識別程序主要過程C8Process: 顧客回饋/服務Process owner:品保部顧客服務中心/業(yè)務部營業(yè)課Material Resources 使用方式?1.電話2.傳真3.

21、電子郵件4.拜訪Process Risks forCompany, System, Product, Interfaces風險?1.沒有對顧客回饋訊息做適當處理2.顧客回饋訊息未改善追蹤3.為確實傳答相關部門或供應商4.沒有將相關訊息反應到相應文件中5.沒有改善，不正確的使用信息6.目標未完成7.成本過高8.人員處理不當Human Resources由誰進行?1.顧客服務中心2.業(yè)務人員3.倉庫人員4.檢驗人員Inputs輸入1.顧客回饋2.顧客投訴3.不合格產(chǎn)品4.顧客退貨Outputs輸出1.不良批處理單2.退貨處理單3.顧客投訴處理單4.改善計劃5.月品質(zhì)會議6.品質(zhì)報告Process

22、Indicators and Measures使用的關鍵準則?1.顧客退貨率2.顧客投訴案件3.顧客滿意度4.顧客評鑒報告Documentation, Records, Tools 如何做?1.顧客訊息處理2.顧客服務3.顧各投訴程序4.矯正與預防措施程序5.顧客滿意度調(diào)查程序6.持續(xù)改進程序支持過程S1Process: 文件管理Process owner:管理部（文管中心）Material Resources 使用方式?1.產(chǎn)品檔案資料夾2.量測記錄資料夾3.顧客資料夾4.各式管制印章Process Risks forCompany, System, Product, Interfaces風

23、險?1.文件誤用2.文件保存不當3.文件發(fā)行回收未管制4.版本誤用5.文件未簽核Human Resources由誰進行?1.管理部文管中心(課)2.各部門文員Inputs輸入1.文件制定2.文件變更3.文件作廢4.外來文件5.文件需求6.文件管理需求Outputs輸出1.批準文件2.批準文件記錄3.文件控制4.記錄管制Process Indicators and Measures使用的關鍵準則?1.文件是否誤用2.文件是否保存完善3.變更記錄是否完整Documentation, Records, Tools 如何做?1.文件管理程序2.品質(zhì)記錄控制程序支持過程S2Process: 人力資源Pr

24、ocess owner:管理部Material Resources 使用方式?1.年度教育訓練計劃安排2.教育訓練通知3.課后測驗卷4.廠外申請聯(lián)絡單5.合格證書Process Risks forCompany, System, Product, Interfaces風險?1.人員訓練未確實2.外部培訓未申請未登錄3.訓練未確認成效4.人力需求供應不足Human Resources由誰進行?1.合格講是師2.各部經(jīng)理3.外部訓練機構4.總經(jīng)理室Inputs輸入1.人力資源計劃2.人力需求Outputs輸出1.年度教育訓練計劃2.人員能力Process Indicators and Measur

25、es使用的關鍵準則?1.離職率2.人員資格3.證書4.考試測驗Documentation, Records, Tools 如何做?1.人力資源管理程序支持過程S3Process: 設備工裝管理Process owner:生產(chǎn)部Material Resources 使用方式?1.保養(yǎng)料材2.倉庫，目視管理3.工裝資料夾Process Risks forCompany, System, Product, Interfaces風險?1.設備未保養(yǎng)維護，無記錄2.點檢不確實3.采購程序未依規(guī)定4.未建立相關資料夾Human Resources由誰進行?1.資材課2.工模具管理人員3.量規(guī)儀器管理人員I

26、nputs輸入1.設備采購計劃2.顧客需求3.工裝設計4.維護Outputs輸出1.設備保管牌2.保養(yǎng)點檢表3.設備資料卡4.模具資料卡5.設備維據(jù)保養(yǎng)6.報廢Process Indicators and Measures使用的關鍵準則?1.點檢表2.維護記錄3.設備精度與壽命Documentation, Records, Tools 如何做?1.設備管理程序2.供應商采購管理程序支持過程S4Process: 不合格品控制Process owner:品保部Material Resources 使用方式?1.8D方法2.五個為什么3.因果圖4.過程FMEAProcess Risks forCompany, Sys