四川省阿壩州畜牧科學(xué)技術(shù)研究所

1、四川省阿壩州畜牧科學(xué)技術(shù)研究所2017年部門(mén)決算編制說(shuō)明2018年 9 月 25 日目 錄一、基本職能及主要工作（一）主要職能。（二）2017年重點(diǎn)工作完成情況。二、部門(mén)概況三、收支決算總體情況說(shuō)明四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明八、政府性基金預(yù)算支出決

2、算情況說(shuō)明九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況（二）政府采購(gòu)支出情況（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況（四）預(yù)算績(jī)效情況1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。2.部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況。3.部門(mén)自行組織績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展情況。十一、名詞解釋四川省阿壩州畜牧科學(xué)技術(shù)研究所2017年部門(mén)決算編制說(shuō)明一、基本職能及主要工作（一）主要職能。為阿壩州畜牧科技進(jìn)步、畜牧業(yè)生產(chǎn)發(fā)展服務(wù)。（二）2017年重點(diǎn)工作完成情況。2017年在州財(cái)政的配合以及上級(jí)主管部門(mén)州農(nóng)牧局的領(lǐng)導(dǎo)下，積極立項(xiàng)，狠抓項(xiàng)目實(shí)施，較好地完成以下三方面的工作：（一）科研工作1.科研項(xiàng)目立項(xiàng)及項(xiàng)目資金落實(shí)情況好新

3、立項(xiàng)4項(xiàng)，繼續(xù)支持1項(xiàng)。到所資金242.5萬(wàn)元，協(xié)助單位到位資金27.5萬(wàn)元。（1）2017年新立項(xiàng)實(shí)施“牦牛（犏牛）拉箱式便攜擠奶機(jī)應(yīng)用示范”項(xiàng)目，得到州級(jí)科技成果轉(zhuǎn)化資金支持40萬(wàn)元，州農(nóng)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金支持190萬(wàn)元。（2）2017年續(xù)上項(xiàng)目四川省十三五育種攻關(guān)計(jì)劃“優(yōu)質(zhì)肉雞育種材料與方法創(chuàng)新”項(xiàng)目的子課題“肉雞育種選擇技術(shù)研究及新品系選育”，實(shí)施期2016-2020年，課題總經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元（每年10萬(wàn)元），2017年度下達(dá)資金10萬(wàn)元。（3）2017年我所作為技術(shù)支撐新立項(xiàng)實(shí)施的“高原藏香豬雜交F1代生產(chǎn)性能研究”項(xiàng)目獲得州科技局應(yīng)用技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)專(zhuān)項(xiàng)資金支持10萬(wàn)元，到我所資金2.5萬(wàn)元。（

4、4）2017年我所與西南民族大學(xué)合作實(shí)施的校地合作“高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)牧草引種栽培示范” 項(xiàng)目，獲得西南民族大學(xué)專(zhuān)項(xiàng)資金支持10萬(wàn)元（李世丹教授主持）。（5）作為技術(shù)支撐與汶川縣三江忠富黃牛養(yǎng)殖專(zhuān)業(yè)合作社實(shí)施的“高品質(zhì)三江牛牛肉生產(chǎn)技術(shù)研究”項(xiàng)目獲得州科技局應(yīng)用技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)專(zhuān)項(xiàng)資金支持10萬(wàn)元。2.科研項(xiàng)目實(shí)施效果良好共主持或共同實(shí)施各類(lèi)科研項(xiàng)目11項(xiàng)。其中延續(xù)項(xiàng)目7項(xiàng)，新立項(xiàng)目4項(xiàng)。產(chǎn)學(xué)研合作實(shí)施橫向合作科研課題3項(xiàng)。（1）“高產(chǎn)奶牦牛新品系選育研究”項(xiàng)目開(kāi)展高產(chǎn)奶選育群牦牛的產(chǎn)奶性能測(cè)定；開(kāi)展繁殖性能、生長(zhǎng)性能指標(biāo)測(cè)定；開(kāi)展牦牛乳成分的測(cè)定；開(kāi)展了高產(chǎn)奶牦牛產(chǎn)奶性能分子遺傳標(biāo)記和轉(zhuǎn)錄組測(cè)序研究；對(duì)

5、項(xiàng)目開(kāi)展獲取的數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)學(xué)分析；召開(kāi)了項(xiàng)目學(xué)術(shù)研討會(huì)和專(zhuān)家咨詢(xún)會(huì)；撰寫(xiě)了3篇學(xué)術(shù)論文投稿，已見(jiàn)刊1篇。（2）“犏牛高效生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)與示范”項(xiàng)目利用牦牛專(zhuān)用陰道激素緩釋裝置，進(jìn)行母牦牛同期發(fā)情技術(shù)處理500余頭；體外生產(chǎn)犏牛胚胎10余枚，非手術(shù)移植繁殖獲得犏牛7頭；舉辦“犏牛胚胎高效生產(chǎn)技術(shù)”培訓(xùn)班1期，培訓(xùn)州、縣畜牧專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員及村防疫員30余人；總結(jié)近年的工作，對(duì)明年工作的實(shí)施方案進(jìn)行修改。（3）四川省育種攻關(guān)計(jì)劃“優(yōu)質(zhì)肉雞育種材料與方法創(chuàng)新”項(xiàng)目的子課題“肉雞育種選擇技術(shù)研究及新品系選育”項(xiàng)目開(kāi)展阿藏系、阿藏系、阿藏系的選育研究工作，測(cè)定相關(guān)生產(chǎn)性能指標(biāo)；開(kāi)展藏雞配套系選育研究，測(cè)定相關(guān)

6、性能指標(biāo)；開(kāi)展選育群藏雞屠宰性能測(cè)定；測(cè)定藏雞肉和雞蛋的營(yíng)養(yǎng)指標(biāo)；撰寫(xiě)了2篇學(xué)術(shù)論文投稿，已見(jiàn)刊1篇。（4）四川省支撐計(jì)劃 “阿壩州藏雞種質(zhì)資源保護(hù)與生態(tài)養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)研究示范” 項(xiàng)目完善已組建的藏雞基因庫(kù)；對(duì)藏雞種質(zhì)資源情況開(kāi)展調(diào)查研究；開(kāi)展藏雞種質(zhì)資源遺傳多樣性研究；確定保種目標(biāo)和保種方案；開(kāi)展生態(tài)養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)研究；開(kāi)展阿壩州藏雞表型特性研究；籌備生態(tài)養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)會(huì)；撰寫(xiě)了2篇學(xué)術(shù)論文投稿，已見(jiàn)刊1篇。（5）“牦牛（犏牛）拉箱式便攜擠奶機(jī)應(yīng)用示范”項(xiàng)目爭(zhēng)取州級(jí)成果轉(zhuǎn)化專(zhuān)項(xiàng)資金40萬(wàn)元，州農(nóng)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金190萬(wàn)元；研制直流電機(jī)真空泵組，開(kāi)展相關(guān)配套技術(shù)研究，成功研發(fā)直流牦牛拉箱式便攜擠奶

7、機(jī)；正在開(kāi)展便攜式光伏充電裝置研究；組織生產(chǎn)牦牛（犏牛）拉箱式便攜擠奶機(jī)40套，已發(fā)放到牧區(qū)幾縣牧民手中，第二批120套將于年底前完成組裝；開(kāi)展牦牛（犏牛）拉箱式便攜擠奶機(jī)應(yīng)用示范；探索成果轉(zhuǎn)化途徑。（6）防治牦?！案篂a性疾病”的藏獸藥制劑研究及應(yīng)用示范項(xiàng)目生產(chǎn)了29.64萬(wàn)ml索羅格卓夏久曼口服液（中藏藥）”口服液，9.67萬(wàn)ml“治療牛羊腹瀉病口液服（純藏藥）”口服液；注射劑用全藥制劑繼續(xù)生產(chǎn)投入臨床試驗(yàn)，生產(chǎn)了4.8萬(wàn)ml注射液；在若爾蓋、紅原、阿壩縣、壤塘縣、松潘縣、汶川縣、茂縣、小金縣、金川縣開(kāi)展腹瀉新疾病臨床治療試驗(yàn), 口服液、注射液臨床有效率均在90%以上；完成2篇投遞，預(yù)計(jì)年底

8、前出版；申請(qǐng)并受理2項(xiàng)發(fā)明專(zhuān)利，2項(xiàng)包裝專(zhuān)利。（7）“牛羊包蟲(chóng)病防治技術(shù)及防治效果研究”項(xiàng)目在阿壩縣、紅原縣、若爾蓋縣、壤塘縣、松潘縣、茂縣、汶川縣等縣采集的3000余份羊血的免前、免后包蟲(chóng)病抗體檢測(cè)工作、以及數(shù)據(jù)處理工作；在阿壩縣、紅原縣、若爾蓋縣、壤塘縣、松潘縣、茂縣、汶川縣等縣1100余頭牦牛包蟲(chóng)病驅(qū)蟲(chóng)藥投喂、結(jié)果數(shù)據(jù)收集、處理；在阿壩縣、紅原縣、若爾蓋縣、壤塘縣、松潘縣、茂縣、汶川縣等縣430余只犬采用不同投藥方法進(jìn)行的犬驅(qū)蟲(chóng)工作、包蟲(chóng)病糞抗檢測(cè)檢測(cè)工作、犬糞的綜合處理結(jié)果評(píng)價(jià)；論文2篇即將發(fā)表，正在形成牛羊包蟲(chóng)病防治技術(shù)優(yōu)化技術(shù)規(guī)程及項(xiàng)目研究報(bào)告。（8） “高品質(zhì)三江牛牛肉生產(chǎn)技術(shù)研

9、究示范”項(xiàng)目建立高檔牛肉生產(chǎn)技術(shù)示范牛群；每月測(cè)定牛群的生長(zhǎng)發(fā)育情況；制定生產(chǎn)技術(shù)方案及飼料配方；開(kāi)展三江牛鑒定；收據(jù)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析；撰寫(xiě)學(xué)術(shù)論文1篇，已見(jiàn)刊。（9）校地合作項(xiàng)目“高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)牧草引種栽培示范”項(xiàng)目在阿壩、壤塘、紅原、若爾蓋四縣種植綠麥草230畝，收獲鮮草39多萬(wàn)公斤；在紅原縣刷經(jīng)寺鎮(zhèn)開(kāi)展綠麥草刈割、與箭筈豌豆混播、收獲種子等小區(qū)種植試驗(yàn)，綠麥草可在海拔3300米的紅原縣刷經(jīng)寺鎮(zhèn)刈割兩次，鮮草產(chǎn)量達(dá)1500公斤-2700公斤；在紅原縣刷經(jīng)寺鎮(zhèn)開(kāi)展紫花苜蓿引種栽培試驗(yàn)，引進(jìn)紫花苜蓿15個(gè)品種。測(cè)定紫花苜蓿鮮草產(chǎn)量及莖葉比等指標(biāo)；開(kāi)展綠麥草高原青貯試驗(yàn)，進(jìn)行綠麥草青貯料測(cè)試分析。（1

10、0）“高原藏香豬雜交F1代生產(chǎn)性能研究”項(xiàng)目完成項(xiàng)目的申報(bào)立項(xiàng)工作，項(xiàng)目總經(jīng)費(fèi)10.0萬(wàn)元，到所賬戶(hù)經(jīng)費(fèi)2.5萬(wàn)元。購(gòu)買(mǎi)北京黑種公豬1頭，藏香豬母豬4頭，進(jìn)行雜交配種，4頭藏香豬母豬全部妊娠。（11）“賈洛綿羊舍飼圈養(yǎng)關(guān)鍵技術(shù)集成研究”項(xiàng)目于2017年3月10日通過(guò)了由阿壩州科技局受科技廳委托組織省州專(zhuān)家對(duì)本項(xiàng)目的結(jié)題驗(yàn)收。今年發(fā)表論文2篇(賈洛羊屠宰性能、肌肉品質(zhì)及其營(yíng)養(yǎng)成分研究.湖北農(nóng)業(yè)科學(xué)，2017年11期，56卷11期2096-2104；24月齡的賈洛羊生理生化指標(biāo)測(cè)定.草學(xué)，2017年02期，231期74-77) 。2017年11月，正在開(kāi)展“賈洛綿羊舍飼圈養(yǎng)關(guān)鍵技術(shù)集成研究”科學(xué)技

11、術(shù)成果評(píng)價(jià)工作和項(xiàng)目成果申報(bào)工作。（二）科技管理工作1科技管理（1）完善項(xiàng)目管理制度。制定科研管理費(fèi)提取及使用辦法，改變我所長(zhǎng)期無(wú)科研管理和科技發(fā)展基金的歷史，為加強(qiáng)項(xiàng)目管理，促進(jìn)畜牧科研事業(yè)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。（2）項(xiàng)目實(shí)施實(shí)行項(xiàng)目主持人負(fù)責(zé)制。項(xiàng)目申報(bào)材料編制、申報(bào)立項(xiàng)、組織實(shí)施、經(jīng)費(fèi)管理、數(shù)據(jù)收集、資料整理、項(xiàng)目驗(yàn)收等項(xiàng)目實(shí)施全過(guò)程有項(xiàng)目主持人負(fù)責(zé)。（3）加強(qiáng)項(xiàng)目監(jiān)督檢查。一是嚴(yán)格派差制度，掌握項(xiàng)目組人員工作情況；二是要求定期報(bào)告項(xiàng)目工作進(jìn)度，及時(shí)了解項(xiàng)目實(shí)施情況；三是實(shí)行大額經(jīng)費(fèi)支出使用提前報(bào)告制度，規(guī)范使用項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；四是組織管理人員、財(cái)務(wù)人員對(duì)科研項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的經(jīng)費(fèi)使用進(jìn)行監(jiān)督檢查，實(shí)施

12、多渠道監(jiān)督。（4）及時(shí)驗(yàn)收項(xiàng)目?！百Z洛綿羊舍飼圈養(yǎng)關(guān)鍵技術(shù)集成研究”項(xiàng)目于2017年3月10日通過(guò)了由阿壩州科技局受科技廳委托組織省州專(zhuān)家對(duì)本項(xiàng)目的結(jié)題驗(yàn)收。（5）積極組織成果鑒定并申報(bào)成果。一是積極組織成果鑒定，現(xiàn)正在組織“藏雞選育研究與應(yīng)用”、 “賈洛綿羊舍飼圈養(yǎng)關(guān)鍵技術(shù)集成研究”兩個(gè)項(xiàng)目成果評(píng)價(jià)工作。（6）獲得多項(xiàng)科技成果。主持實(shí)施的“牦牛（犏牛）拉箱式便攜擠奶機(jī)研究”項(xiàng)目獲州科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)，主要參加實(shí)施的“藏雞生態(tài)養(yǎng)殖技術(shù)示范推廣” 項(xiàng)目獲州成果轉(zhuǎn)化與技術(shù)推廣一等獎(jiǎng)，主要參加實(shí)施的“半野血藏豬養(yǎng)殖與產(chǎn)品加工” 項(xiàng)目獲州科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)。（7）申報(bào)專(zhuān)利4項(xiàng)，授權(quán)1項(xiàng)。（8）發(fā)表論文10篇。

13、共撰寫(xiě)科研論文19篇。已在國(guó)內(nèi)外學(xué)術(shù)刊物公開(kāi)發(fā)表論文10篇，待發(fā)表4篇；在內(nèi)部刊物發(fā)表論文3篇，待發(fā)表2篇。（9）報(bào)送信息20條（完成任務(wù)）。2科研隊(duì)伍建設(shè)（1）加強(qiáng)制度建設(shè)。完成“阿壩州畜科所專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位及專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員管理辦法”起草工作，專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員招聘、人才流動(dòng)、崗位管理、崗位特設(shè)、職稱(chēng)評(píng)聘等提出方案。（2）規(guī)范招聘人員。新招聘碩士研究生1人。（3）落實(shí)競(jìng)爭(zhēng)上崗。競(jìng)爭(zhēng)上崗高級(jí)6級(jí)進(jìn)5級(jí)1人，推薦高級(jí)7級(jí)進(jìn)6級(jí)1人。（4）加強(qiáng)科技服務(wù)能力培養(yǎng)。組織科技人員參加國(guó)內(nèi)學(xué)術(shù)交流活動(dòng)及培訓(xùn)活動(dòng),共33人次參加；所內(nèi)開(kāi)展學(xué)術(shù)交流2次，共29人次參加。3.科技幫扶、技術(shù)培訓(xùn)工作（1）加強(qiáng)科技幫扶工作。按

14、照阿壩州農(nóng)業(yè)畜牧局組織開(kāi)展“農(nóng)牧科技人員進(jìn)貧困村開(kāi)展技術(shù)扶貧活動(dòng)”的要求，組織專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員16人深入畜牧業(yè)生產(chǎn)第一線(xiàn)開(kāi)展技術(shù)服務(wù)，普及技術(shù)知識(shí)，推廣畜禽良種、高效養(yǎng)殖等技術(shù)提高農(nóng)牧民科學(xué)養(yǎng)畜的水平。（2）開(kāi)展技術(shù)培訓(xùn)工作。結(jié)合科研項(xiàng)目實(shí)施，積極開(kāi)展養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)，舉辦培訓(xùn)班2期，培訓(xùn)107人次。9名專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員參加各部門(mén)、各單位承辦的專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)授課40余人次，培訓(xùn)3000余人次。（三）其他工作1加強(qiáng)所務(wù)日常管理一是及時(shí)研究協(xié)調(diào)工作安排，認(rèn)真做好重要會(huì)議、重要活動(dòng)安排、組織和服務(wù)工作。二是嚴(yán)格物品采購(gòu)、出入庫(kù)管理制度、印章保管與使用、檔案管理等制度規(guī)范辦公室工作，加強(qiáng)自身管理。三是按照車(chē)輛管理制

15、度的要求，確保公務(wù)用車(chē)、項(xiàng)目用車(chē)及時(shí)、快捷、安全。四是遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)，制定財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，保證經(jīng)費(fèi)安全有效運(yùn)行。2.推進(jìn)畜牧獸醫(yī)學(xué)會(huì)各項(xiàng)工作完善阿壩州畜牧獸醫(yī)學(xué)會(huì)各項(xiàng)管理制度，召開(kāi)阿壩州畜牧獸醫(yī)學(xué)會(huì)十屆五次常務(wù)理事會(huì)，召開(kāi)阿壩州畜牧獸醫(yī)學(xué)會(huì)十屆四次理事會(huì)，召開(kāi)阿壩州畜牧獸醫(yī)學(xué)會(huì)2017年度學(xué)術(shù)年會(huì)，印發(fā)阿壩畜牧獸醫(yī)雜志2017年第1期500冊(cè)，正在編輯阿壩畜牧獸醫(yī)雜志2017年第2期。3.積極解決科研實(shí)驗(yàn)基地遺留問(wèn)題就“原科研實(shí)驗(yàn)動(dòng)物承包管理人鐵俊松賠償事宜”向紅原縣法院提出強(qiáng)制執(zhí)行要求，現(xiàn)已執(zhí)行5萬(wàn)元，暫存于畜科所基本賬號(hào)。4.刷經(jīng)寺科研棚戶(hù)房改造已

16、經(jīng)州人民政府同意，將我所刷經(jīng)寺科研棚戶(hù)房改造經(jīng)費(fèi)列入2018年州本級(jí)財(cái)政預(yù)算，前期工作正有序推進(jìn)，力爭(zhēng)年內(nèi)完成立項(xiàng)報(bào)批、設(shè)計(jì)及工程招投標(biāo)工作。二、部門(mén)概況本單位是隸屬阿壩州農(nóng)業(yè)畜牧局的二級(jí)預(yù)算事業(yè)單位。2017年末本單位編制24，在職專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員20人，工勤人員2人，退休人員共19人,本年專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員新增加2人，外調(diào)1人，較上年在職增加1人。三、收支決算總體情況說(shuō)明2017年本單位收入合計(jì)747.94萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入721.94萬(wàn)元，占96.55%；其他收入26萬(wàn)元，占3.45%。圖3-12017年本單位支出合計(jì)615.26萬(wàn)元，其中：基本支出480萬(wàn)元，占78%；項(xiàng)目支出1

17、35.26萬(wàn)元，占22%。圖3-2四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明2017年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)790.22萬(wàn)元。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加235.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.38%。圖4-1五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出596.41萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的96.94%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加135.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.35%。圖5-1（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出596.41萬(wàn)元，主要用于以下方面:科學(xué)技術(shù)支出463.9萬(wàn)元，占7

18、8.46%；社會(huì)保障和就業(yè)支出57.23萬(wàn)元，占9.3%；醫(yī)療衛(wèi)生支出19.44萬(wàn)元，占3.16%；農(nóng)林水支出27.32萬(wàn)元，占4.44%；住房保障支出28.52萬(wàn)元，占4.64%。詳見(jiàn)下圖5-2：圖5-2（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況1.科學(xué)技術(shù)支出:2017年決算數(shù)為463.9萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出:2017年決算數(shù)為57.23萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：2017年決算數(shù)為19.44萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。4. 農(nóng)林水支出:2017年決算數(shù)為27.32萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。5. 住房保障支出:2017年決算數(shù)為28.52元，

19、完成預(yù)算100%。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出479.99萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出411.77萬(wàn)元，主要包括：基本工資90.06萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼59.5萬(wàn)元、績(jī)效工資81.4萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)40.88萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)16.35萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)24.92萬(wàn)元、生活補(bǔ)助3.13萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)2.68萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金64.39萬(wàn)元、住房公積金28.52萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)68.22萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)4.37萬(wàn)元、水費(fèi)0.1萬(wàn)元、電費(fèi)1.07萬(wàn)元、郵電費(fèi)6.02萬(wàn)元、取暖費(fèi)0.98萬(wàn)元、差旅費(fèi)20.02萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)10.23萬(wàn)

20、元、租賃費(fèi)0.78萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.81萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.29萬(wàn)元、專(zhuān)用材料費(fèi)2.08萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)4.9萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.7萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.6萬(wàn)元、其他交通費(fèi)1.14萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.45萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置4.85萬(wàn)元、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置2.83萬(wàn)元。七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為5.89萬(wàn)元，完成預(yù)算100% 。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算5.6

21、萬(wàn)元，占95.08%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.29萬(wàn)元，占4.92%。具體情況如下：1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.6萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.6萬(wàn)元。主要用于單位公務(wù)出差、實(shí)施科研項(xiàng)目等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2016年增加0.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.08%。主要原因是2017年公車(chē)行駛距離較2016年小幅增長(zhǎng)。3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.29萬(wàn)元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的用餐費(fèi)。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待9批次，49人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.29萬(wàn)元，具體內(nèi)

22、容包括：項(xiàng)目合作單位專(zhuān)家教授及實(shí)驗(yàn)員來(lái)單位協(xié)助項(xiàng)目實(shí)施時(shí)接待用餐。無(wú)外事接待。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2016年減少0.29萬(wàn)元，下降50%。主要原因是項(xiàng)目合作單位專(zhuān)家教授及實(shí)驗(yàn)員來(lái)單位協(xié)助項(xiàng)目實(shí)施時(shí)接待用餐次數(shù)減少。八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明2017年無(wú)政府性基金預(yù)算支出。九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明2017年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況2017年度，本所機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出67.78萬(wàn)元，比2016年增加21.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.06%。（二）政府采購(gòu)支出情況2017年度，本所政府采購(gòu)支出總額7.68萬(wàn)元，資金來(lái)源為一般公共預(yù)算，全用

23、于政府采購(gòu)貨物支出。主要用于采購(gòu)便于開(kāi)展戶(hù)外科研項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)、材料收集和整理的電子設(shè)備。（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2017年12月31日，本所公有車(chē)輛1輛，為一般公務(wù)用車(chē)；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。（四）預(yù)算績(jī)效情況1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)2個(gè)，涉及財(cái)政資金61.6萬(wàn)元，覆蓋率達(dá)到52.92%。2.部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況。按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)2017年整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分84分，存在的問(wèn)題：一是預(yù)算編制與實(shí)際支出還存在一定的差

24、距，二是未開(kāi)展中期評(píng)估工作，三是績(jī)效評(píng)價(jià)工作有待提高，四是加強(qiáng)運(yùn)用績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。下一步改進(jìn)措施：一是增強(qiáng)績(jī)效管理意識(shí)，二是編制以后年度預(yù)算時(shí)認(rèn)真進(jìn)行項(xiàng)目論證，夯實(shí)測(cè)算依據(jù)，精確預(yù)算，三是要做好預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控工作要與績(jī)效目標(biāo)管理同步。四是發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)的作用。3.部門(mén)自行組織績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展情況。本部門(mén)對(duì)高產(chǎn)奶牦牛選育研究項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，得分為84分，存在的問(wèn)題：一是項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度比計(jì)劃進(jìn)度稍慢；二是資金的使用進(jìn)度沒(méi)有達(dá)到預(yù)期，有存量資金。下一步改進(jìn)措施：一是通過(guò)該項(xiàng)目的實(shí)施，發(fā)現(xiàn)我單位在開(kāi)展科研項(xiàng)目過(guò)程中存在的不足，在以后的工作中加強(qiáng)對(duì)計(jì)劃進(jìn)度的跟進(jìn)和實(shí)施，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，完善方案；二是在資金使用上

25、嚴(yán)格按照任務(wù)計(jì)劃，每筆資金的使用認(rèn)真計(jì)劃，做到與項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容一致，盡可能的讓項(xiàng)目資金為完成計(jì)劃任務(wù)提供保障。本部門(mén)對(duì)技術(shù)扶貧項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，得分為73分，存在的問(wèn)題：一是專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員技術(shù)與扶貧對(duì)象需求技術(shù)不相匹配，二是實(shí)施進(jìn)度滯后，影響項(xiàng)目效益及時(shí)發(fā)揮。下一步改進(jìn)措施：一是技術(shù)人員應(yīng)創(chuàng)新扶貧方式方法，二是今后編制項(xiàng)目預(yù)算時(shí)要注意合理性以及資金量與工作量相匹配。十一、名詞解釋1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是非財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等。 3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 4

26、.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。5.科學(xué)技術(shù)應(yīng)用研究機(jī)構(gòu)運(yùn)行：指反應(yīng)應(yīng)用研究機(jī)構(gòu)的基本支出。6.科學(xué)技術(shù)應(yīng)用研究社會(huì)公益研究：指反映從事衛(wèi)生、勞動(dòng)保護(hù)、計(jì)劃生育、環(huán)境科學(xué)、農(nóng)業(yè)等社會(huì)公益專(zhuān)項(xiàng)科研方面的支出。7.科學(xué)技術(shù)技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)應(yīng)用技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)：指反映從事技術(shù)開(kāi)發(fā)研究和近期可望取得實(shí)用價(jià)值的專(zhuān)項(xiàng)技術(shù)開(kāi)發(fā)研究的支出。8.科學(xué)技術(shù)技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散：指反映促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力的應(yīng)用、推廣和引導(dǎo)性支出，以及基本建設(shè)支出中用于支持企業(yè)科技自主創(chuàng)新的支出。9.科學(xué)技術(shù)其他科學(xué)技術(shù)研究：指反映其他科學(xué)技術(shù)支出中除以上各項(xiàng)外用于科技方面的支出。10.社會(huì)保障和就業(yè)行政事業(yè)單位離退休機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：指反映各級(jí)財(cái)政部門(mén)對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支缺口的補(bǔ)助。11.社會(huì)保障和就業(yè)行政事業(yè)單位離退休機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的繳費(fèi)支出職業(yè)年金支出。12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育行政事業(yè)單位醫(yī)療事業(yè)單位醫(yī)