012糾正和預(yù)防措施運作程序

1、文件名稱:糾正與預(yù)防措施運作程序文件編號:COP-012版次:A0發(fā)行部門:人事行政部頁數(shù):1/21.0目的建立書面化的糾正與預(yù)防措施運作程序，確保采取及時的、有效的糾正與預(yù)防措施，以消除實際存在的或潛在的重要不符合表現(xiàn)的起因，從而保證預(yù)防為主，維持及提升產(chǎn)品質(zhì)量水平，并采取措施減輕所產(chǎn)生的環(huán)境影響。2.0 范圍2.1 本程序適用于處理與產(chǎn)品，工藝、體系、環(huán)境體系、法律法規(guī)要求、客戶投訴及環(huán)境投訴表現(xiàn)相關(guān)的不符合及產(chǎn)生不符合的潛在起因情況。2.2 第4.中明確了及環(huán)境體系問題的糾正和預(yù)防措施。3.0 職責(zé)3.1 公司各部門都有責(zé)任就異常向人事行政部提出糾正與預(yù)防措施的要求。3.2 人事行政部負

2、責(zé)發(fā)起異常糾正及預(yù)防行動并統(tǒng)籌及跟進整個過程。3.3 相關(guān)部門有責(zé)任分析原因，制定并執(zhí)行糾正與預(yù)防措施。4.0 糾正與預(yù)防措施的時機信息來源提出部門采購進料階段1、同一供應(yīng)商因相同主要缺陷連續(xù)3批來料被拒收或連續(xù)3批被罰款。2、供應(yīng)商在來料階段未有執(zhí)行相關(guān)的環(huán)保協(xié)議時。采購部生產(chǎn)過程1、生產(chǎn)系統(tǒng)因素（人、機、料、法、環(huán)）失控2、生產(chǎn)過程中產(chǎn)生重要的環(huán)境不良行為任何部門出貨階段1、 客戶投訴2、 產(chǎn)品退貨銷售部體系改善1、管理評審中提出之須改善事項2、統(tǒng)計分析結(jié)果中有潛在不合格產(chǎn)生或有潛在的對外界產(chǎn)生不良環(huán)境影響3、與成品檢測與測量儀器校正不合格或環(huán)境監(jiān)測不合格4、內(nèi)部體系審核不符合項目5、各部

3、門的主要質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)未達成總經(jīng)理相關(guān)統(tǒng)計部門人事行政部內(nèi)審員各相關(guān)部門環(huán)境管理1、任何外界環(huán)境投訴2、任何環(huán)境表現(xiàn)的監(jiān)測失效、失敗3、任何違反環(huán)境法律、法規(guī)人事行政部生產(chǎn)部任何部門5.0程序5.1異常糾正及預(yù)防措施要求提出。 5.1.1上述4.0中的部門或其他發(fā)現(xiàn)異常的部門有責(zé)任及權(quán)力向人事行政部提出糾正與預(yù)防措施行動的要求。5.1.2提出者可以以書面、口頭等任何方式與人事行政部聯(lián)絡(luò)，提出此項要求，但提出之前須經(jīng)本部門主管認可。5.2異常糾正與預(yù)防措施的發(fā)起。人事行政部接到要求后即第一時間主動收集所有的信息，對提出的問題作認同處理。5.2.2如果提出的問題不屬實，則聯(lián)絡(luò)問題提出者予以澄

4、清。文件名稱:糾正與預(yù)防措施運作程序文件編號:COP-012版次:A0發(fā)行部門:人事行政部頁數(shù):2/25.2.3如果提出的問題屬實，人事行政部填寫CAR（Corrective Action Request：改善行動要求）并編號。在CAR第一欄內(nèi)詳細注明問題現(xiàn)象或附上相關(guān)的書面資料。5.3人事行政部負責(zé)原因的分析與糾正與預(yù)防措施的制訂。人事行政部根據(jù)異?，F(xiàn)象組織相關(guān)部門或人員分析異常的根本原因，制訂相應(yīng)的糾正與預(yù)防措施，詳細記錄于CAR第二欄內(nèi)或以會議記錄形式附在CAR后面。5.3.2糾正與預(yù)防措施必須明確清楚：方法、執(zhí)行時間、完成時間、責(zé)任者及責(zé)任者的責(zé)任約束條款。5.3.3相關(guān)人員必須簽名認

5、可。5.3.4異常的后果處理。人事行政部根據(jù)異常的原因及造成的經(jīng)濟損失后果進行判斷并調(diào)查，對目前的生產(chǎn)或已生產(chǎn)的半成品、成品或環(huán)境活動等提出處理意見并交總經(jīng)理批準執(zhí)行。5.3.4.2記錄于CAR第三欄內(nèi)。5.4糾正與預(yù)防措施的執(zhí)行。人事行政部根據(jù)事先制訂的糾正與預(yù)防措施中的方法、執(zhí)行時間、完成時間對責(zé)任者的執(zhí)行作監(jiān)督，以確保責(zé)任者徹底執(zhí)行。人事行政部將監(jiān)督的結(jié)果記錄于CAR第四欄內(nèi)，或以書面形式附在CAR之后。5.5糾正與預(yù)防措施的效果鑒定5.5.1當(dāng)所有的糾正與預(yù)防措施全部徹底執(zhí)行并到達預(yù)防的完成時間后，由問題提出者或由人事行政部對相應(yīng)的效果作鑒定。5.5.2鑒定的問題有沒有徹底解決、是否還

6、存在，記錄于CAR第五欄內(nèi)或以書面形式附后。5.5.3如果鑒定是滿意的，則事件結(jié)束，CAR關(guān)閉存檔。5.5.4如果鑒定是不滿意的，則必須重新執(zhí)行上述整個過程，直至滿意為止。5.6總結(jié)人事行政部及時總結(jié)所有CAR動態(tài)，記錄于CAR一覽表內(nèi)，作為管理評審的資訊。6.0相關(guān)文件和記錄6.1 CAR 糾正與預(yù)防措施報告 R-850-016.2 CAR一覽表糾正與預(yù)防措施報告一覽表 R-850-02CAR(糾正與預(yù)防措施報告) TO： CC： CAR No.： 表格編號：R-850-01版本：A問題描述（或參考附件： ）：提出者： 時間： 人事行政部認同： 時間：根本原因（或參考附件： ）：改善及預(yù)防措施（或參考附件： ）： 改善及預(yù)防方法 執(zhí)行時間 完成時間 責(zé)任部門簽名：選擇方框 返工所有半成品 僅返工退貨部分 返工所有成品 邊做邊改人事行政部： 批準： 監(jiān)督執(zhí)行（或參考附件： ） 滿意 不滿意（說明： ）跟蹤者： 效果鑒定（或參考附件： ） 滿意，事件結(jié)束，CAR關(guān)閉 不滿意，事件未結(jié)束（新的CAR No. ）鑒定者： 審核： CAR 一覽表(糾正與預(yù)防措施報告一覽表)表格編號：R-850-02版本：A序號CAR No.問題簡述步 驟責(zé)任者預(yù)定結(jié)束時間實際結(jié)束時間備 注改善/預(yù)防措施的實施監(jiān) 督 執(zhí) 行效 果 鑒 定改善/預(yù)防措施的實施監(jiān) 督 執(zhí) 行效 果 鑒 定改善/預(yù)防措施的實施