設(shè)施及工作環(huán)境管理程序0303生產(chǎn)部建議借用總部文件

1、NZCX0602.02013 設(shè)施及工作環(huán)境管理程序 第 11 頁(yè) 共 31 頁(yè)雷鳴重工管理體系文件 設(shè)施及工作環(huán)境管理程序NZCX0602.0-20132013年4月28日實(shí)施山東雷鳴重工股份有限公司農(nóng)業(yè)裝備事業(yè)部設(shè)施及工作環(huán)境管理程序1目的 為了對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行有效控制和管理，保持設(shè)備設(shè)施的過(guò)程能力，營(yíng)造安全、健康、舒適的生產(chǎn)環(huán)境，確保產(chǎn)品質(zhì)量、工作環(huán)境和員工職業(yè)健康安全滿(mǎn)足規(guī)定要求。2適用范圍適用于事業(yè)部所有生產(chǎn)設(shè)備、廠(chǎng)房、公用設(shè)施、交通工具、通訊工具、辦公設(shè)備、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)及工作環(huán)境的管理及安全防護(hù)。3引用文件無(wú)4術(shù)語(yǔ)無(wú)5職責(zé)5.1生產(chǎn)工程部負(fù)責(zé)公司新增設(shè)備的購(gòu)置以及廠(chǎng)房等建筑類(lèi)固定資產(chǎn)的管

2、理；負(fù)責(zé)公司職業(yè)健康安全及生產(chǎn)車(chē)間內(nèi)部工作環(huán)境的管理。5.2公共關(guān)系部或事業(yè)部綜合管理部門(mén)負(fù)責(zé)通訊工具、交通工具、辦公設(shè)備的管理。5.3公司及各事業(yè)部綜合管理部門(mén)負(fù)責(zé)辦公場(chǎng)所工作環(huán)境的管理、監(jiān)督、檢查。5.4綜合管理部IT科或事業(yè)部綜合管理部門(mén)負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)設(shè)備的管理、維護(hù)和保養(yǎng)。5.5黨群工作部及各事業(yè)部后勤管理部門(mén)負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生、消防安全、后勤保障的管理。5.6財(cái)務(wù)計(jì)劃部或事業(yè)部財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)各類(lèi)設(shè)備設(shè)施的賬務(wù)和價(jià)值管理。5.7各事業(yè)部工藝管理部門(mén)負(fù)責(zé)本事業(yè)部生產(chǎn)工藝環(huán)境的管理；設(shè)備管理部門(mén)負(fù)責(zé)本事業(yè)部設(shè)備及動(dòng)力設(shè)施的保養(yǎng)、維修等相關(guān)工作管理及實(shí)施，負(fù)責(zé)本事業(yè)部安全生產(chǎn)及職業(yè)健康安全管理；生產(chǎn)計(jì)劃管

3、理部門(mén)負(fù)責(zé)本事業(yè)部生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的管理。5.8使用部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)設(shè)備設(shè)施的合理使用、保養(yǎng)以及生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)、安全管理。6培訓(xùn)和資格對(duì)A類(lèi)設(shè)備的操作人員實(shí)行崗前培訓(xùn)，合格后持證上崗。7程序7.1基礎(chǔ)設(shè)施的管理7.1.1廠(chǎng)房7.1.1.1廠(chǎng)房的新建與擴(kuò)建：由需求單位提出廠(chǎng)房需求申請(qǐng)，經(jīng)事業(yè)部經(jīng)理及公司主管副總審批后，由生產(chǎn)工程部立項(xiàng)實(shí)施。7.1.1.2驗(yàn)收：新建完畢的廠(chǎng)房，由生產(chǎn)工程部組織事業(yè)部及相關(guān)單位和政府主管部門(mén)共同進(jìn)行驗(yàn)收，確認(rèn)是否滿(mǎn)足適用要求。7.1.1.3使用和保養(yǎng)：使用單位應(yīng)合理使用廠(chǎng)房并對(duì)廠(chǎng)房進(jìn)行日常保養(yǎng)、清潔，延長(zhǎng)廠(chǎng)房使用壽命。7.1.1.4維修：當(dāng)廠(chǎng)房出現(xiàn)損壞或其它不適宜情況，由使

4、用單位提出申請(qǐng)，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，濰坊廠(chǎng)區(qū)的廠(chǎng)房維修由生產(chǎn)工程部組織實(shí)施，濰坊廠(chǎng)區(qū)以外的事業(yè)部由歸口部門(mén)負(fù)責(zé)維修。7.1.2消防設(shè)施7.1.2.1消防設(shè)施的布置由生產(chǎn)工程部進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃，如有關(guān)部門(mén)有特殊需要，由使用單位提出申請(qǐng)，報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，報(bào)生產(chǎn)工程部負(fù)責(zé)審核并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。濰坊廠(chǎng)區(qū)的消防設(shè)施由生產(chǎn)工程部組織實(shí)施，濰坊廠(chǎng)區(qū)以外的事業(yè)部由歸口部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施。7.1.2.2使用單位應(yīng)合理使用和保護(hù)消防設(shè)施。7.1.2.3黨群工作部及事業(yè)部后勤管理部門(mén)定期對(duì)消防器材的維護(hù)保養(yǎng)情況進(jìn)行檢查，及時(shí)處理發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。7.1.2.4嚴(yán)禁在消防器材周?chē)逊盼锲芬约捌渌s物堵塞消防通道。7.1.2.

5、5嚴(yán)禁將消防器材挪作他用。7.1.2.6有關(guān)人員必須接受消防安全專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)，持證上崗。7.1.3動(dòng)力系統(tǒng)7.1.3.1因?yàn)槠髽I(yè)需要，需要增加動(dòng)力系統(tǒng)的能力，由工藝部門(mén)統(tǒng)一規(guī)劃，制定方案，報(bào)主管經(jīng)理審批后，由生產(chǎn)工程部負(fù)責(zé)審核并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。濰坊廠(chǎng)區(qū)的動(dòng)力設(shè)施由生產(chǎn)工程部組織實(shí)施，濰坊廠(chǎng)區(qū)以外的事業(yè)部由歸口部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施。7.1.3.2新建動(dòng)力系統(tǒng)由生產(chǎn)工程部組織相關(guān)單位進(jìn)行驗(yàn)收，合格后移交給使用單位。7.1.3.3使用單位的動(dòng)力系統(tǒng)出現(xiàn)異常，應(yīng)馬上通知設(shè)備管理部門(mén)，由設(shè)備管理部門(mén)安排解決。7.1.3.4設(shè)備管理部門(mén)定期對(duì)公用動(dòng)力系統(tǒng)進(jìn)行檢查，確保動(dòng)力供應(yīng)正常。7.1.4通訊設(shè)施7.1.4.1通訊

6、設(shè)施的申請(qǐng)和審批因工作需要配置或增添通訊設(shè)施的部門(mén)和人員，應(yīng)提出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)或事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由公司公關(guān)傳播部或事業(yè)部綜合管理部門(mén)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。7.1.4.2通訊設(shè)施的驗(yàn)收項(xiàng)目完工后，由公關(guān)傳播部或事業(yè)部綜合管理部門(mén)組織使用單位驗(yàn)收，合格后移交使用部門(mén)管理。7.1.4.3通訊設(shè)施的維護(hù)及修理手機(jī)、宅用電話(huà)由持機(jī)人自行維修并承擔(dān)費(fèi)用，辦公電話(huà)、傳真機(jī)由公關(guān)傳播部與電信部門(mén)或?qū)Ｐ薜曷?lián)系維修，維修費(fèi)用由公司或事業(yè)部承擔(dān)。7.1.4.4通訊設(shè)施的使用a)通訊工具應(yīng)合理使用保養(yǎng)，確保良好的使用狀態(tài)；b)實(shí)行定額補(bǔ)貼的手機(jī)、宅用電話(huà)不能隨意更改號(hào)碼，如需變動(dòng)必須到公關(guān)傳播部備案；c)持機(jī)人必

7、須保持通訊工具24小時(shí)正常工作狀態(tài)，做到政令暢通。7.1.5交通工具7.1.5.1交通工具申請(qǐng)交通工具購(gòu)買(mǎi)由各事業(yè)部或公司綜合管理部門(mén)提出書(shū)面申請(qǐng),經(jīng)公司總經(jīng)理或主管副總批準(zhǔn)后實(shí)施。7.1.5.2車(chē)輛采購(gòu)及牌照的管理批準(zhǔn)購(gòu)買(mǎi)的車(chē)輛由車(chē)隊(duì)組織實(shí)施，牌照由專(zhuān)人負(fù)責(zé)辦理并交付使用。7.1.5.3車(chē)輛司機(jī)必須持證駕駛，每年要通過(guò)交通部門(mén)統(tǒng)一年審。7.1.5.4車(chē)輛維修與日常保養(yǎng)由司機(jī)填寫(xiě)“車(chē)輛維修申請(qǐng)單”（附錄A）到指定維修廠(chǎng)家維修。7.1.5.5車(chē)輛使用出車(chē)到市區(qū)外的地方由使用單位填寫(xiě)用車(chē)審批單，車(chē)隊(duì)統(tǒng)一派車(chē)。7.1.5.6車(chē)輛的報(bào)廢 符合報(bào)廢條件的車(chē)輛由使用部門(mén)填寫(xiě)“固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)單”（附錄B）

8、辦理車(chē)輛報(bào)廢手續(xù),設(shè)備管理部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)及使用單位做好臺(tái)帳的變更。7.1.6計(jì)算機(jī)設(shè)備管理按公司計(jì)算機(jī)類(lèi)硬件管理辦法執(zhí)行。7.1.6.1計(jì)算機(jī)設(shè)備的驗(yàn)收計(jì)算機(jī)到廠(chǎng)后，購(gòu)買(mǎi)人員負(fù)責(zé)通知設(shè)備管理部門(mén)，并組織使用單位、供方及IT科進(jìn)行計(jì)算機(jī)設(shè)備驗(yàn)收，填寫(xiě)“設(shè)備安裝驗(yàn)收移交單”（附錄C），對(duì)軟件承載介質(zhì)的數(shù)量、軟件的功能予以確認(rèn)，經(jīng)驗(yàn)收合格的計(jì)算機(jī)方可交付使用。7.1.6.2計(jì)算機(jī)的使用計(jì)算機(jī)使用單位要設(shè)專(zhuān)人負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)的日常使用管理和保養(yǎng)，對(duì)于有保密要求的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)，各使用單位要嚴(yán)格管理，保障企業(yè)利益不受侵害。7.1.6.3計(jì)算機(jī)的維修及數(shù)據(jù)安全a)計(jì)算機(jī)發(fā)生故障時(shí)，由使用部門(mén)按計(jì)算機(jī)類(lèi)硬件管理辦

9、法規(guī)定提出申請(qǐng)，綜合管理部IT科或事業(yè)部綜合管理部門(mén)組織實(shí)施；b) IT科或或事業(yè)部綜合管理部門(mén)不定期組織各部門(mén)兼職計(jì)算機(jī)管理員進(jìn)行維護(hù)知識(shí)培訓(xùn),提供殺毒軟件并及時(shí)給予升級(jí)；c)計(jì)算機(jī)使用單位應(yīng)定期對(duì)計(jì)算機(jī)進(jìn)行病毒清理，未經(jīng)允許不得私自異機(jī)拷貝數(shù)據(jù)和復(fù)制文件，對(duì)于數(shù)據(jù)文件和資料應(yīng)定期進(jìn)行備份。7.1.6.4計(jì)算機(jī)臺(tái)帳及調(diào)撥a) IT科負(fù)責(zé)建立公司“計(jì)算機(jī)臺(tái)帳”（附錄D），負(fù)責(zé)公司所有計(jì)算機(jī)的管理及職能部門(mén)計(jì)算機(jī)的維護(hù)工作；各事業(yè)部綜合管理部門(mén)負(fù)責(zé)建立本事業(yè)部“計(jì)算機(jī)臺(tái)帳”，負(fù)責(zé)本事業(yè)部計(jì)算機(jī)的管理及維護(hù)工作。b)計(jì)算機(jī)的調(diào)撥管理與生產(chǎn)設(shè)備的調(diào)撥管理相同。7.1.6.5計(jì)算機(jī)設(shè)備報(bào)廢對(duì)于無(wú)法修復(fù)

10、的、無(wú)使用價(jià)值的計(jì)算機(jī)設(shè)備報(bào)廢時(shí)填寫(xiě)“固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)單”，對(duì)于已確認(rèn)報(bào)廢的關(guān)鍵計(jì)算機(jī)涉密系統(tǒng)及相關(guān)設(shè)備一律進(jìn)行物理銷(xiāo)毀，報(bào)廢后進(jìn)行封存并做好標(biāo)識(shí)。7.1.7環(huán)保設(shè)施7.1.7.1環(huán)保設(shè)施的立項(xiàng)：生產(chǎn)工程部負(fù)責(zé)公司及各事業(yè)部新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目環(huán)保設(shè)施的規(guī)劃及立項(xiàng)，并報(bào)公司進(jìn)行審批。7.1.7.2環(huán)保設(shè)施的實(shí)施：環(huán)保設(shè)施項(xiàng)目經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)工程部負(fù)責(zé)招標(biāo)，并按照“三同時(shí)”建設(shè)的要求組織實(shí)施到位。7.1.7.3環(huán)保設(shè)施的驗(yàn)收：環(huán)保設(shè)施投入使用后由生產(chǎn)工程部組織事業(yè)部相關(guān)部門(mén)和政府主管部門(mén)共同進(jìn)行驗(yàn)收。7.1.7.4環(huán)保設(shè)施的使用和保養(yǎng)：各事業(yè)部設(shè)備管理部門(mén)負(fù)責(zé)本事業(yè)部環(huán)保設(shè)施的正常運(yùn)行、

11、維護(hù)及日常監(jiān)督檢查，生產(chǎn)工程部負(fù)責(zé)環(huán)保設(shè)備的監(jiān)督檢查，確保“三廢”達(dá)標(biāo)排放。7.2生產(chǎn)設(shè)備的管理(見(jiàn)附錄E“設(shè)備控制流程圖”)7.2.1設(shè)備購(gòu)置7.2.1.1各事業(yè)部技措主管部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)需要，每年十一月份向公司生產(chǎn)工程部提報(bào)次年度本事業(yè)部設(shè)備技改計(jì)劃。7.2.1.2年度計(jì)劃外的設(shè)備購(gòu)置由使用部門(mén)提報(bào)需求申請(qǐng)，事業(yè)部技措主管部門(mén)核實(shí)匯總后，填寫(xiě)“專(zhuān)項(xiàng)技措立項(xiàng)審批單”（附錄F），經(jīng)事業(yè)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)公司生產(chǎn)工程部。生產(chǎn)工程部對(duì)公司設(shè)備統(tǒng)一平衡后，確需實(shí)施的項(xiàng)目報(bào)公司進(jìn)行審批。7.2.1.3設(shè)備年度技改計(jì)劃的實(shí)施與驗(yàn)收經(jīng)公司審批后的設(shè)備年度技改計(jì)劃由生產(chǎn)工程部組織實(shí)施,完成后組織設(shè)備管理部門(mén)、使

12、用單位、財(cái)務(wù)計(jì)劃部等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收，合格后填寫(xiě)“設(shè)備安裝驗(yàn)收移交單”，有精度要求的需填寫(xiě)“設(shè)備精度驗(yàn)收記錄單”（附錄G）。7.2.2設(shè)備安裝與驗(yàn)收7.2.2.1設(shè)備接收：根據(jù)設(shè)備采購(gòu)合同項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃及設(shè)備采購(gòu)合同，設(shè)備按時(shí)運(yùn)至廠(chǎng)區(qū)，設(shè)備卸貨由項(xiàng)目實(shí)施單位負(fù)責(zé)，并組織使用部門(mén)、設(shè)備管理部門(mén)共同開(kāi)箱，查看設(shè)備外觀(guān)是否完好，配件是否齊全；設(shè)備資料由設(shè)備管理部門(mén)負(fù)責(zé)整理存檔，并填寫(xiě)“設(shè)備技術(shù)資料歸檔清單”（附錄H）。設(shè)備使用部門(mén)負(fù)責(zé)到達(dá)本轄區(qū)的設(shè)備安裝調(diào)試前的保管工作。7.2.2.2設(shè)備安裝：設(shè)備安裝由項(xiàng)目實(shí)施單位全程負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)，根據(jù)合同規(guī)定由負(fù)責(zé)安裝的單位負(fù)責(zé)安裝，使用部門(mén)及設(shè)備管理部門(mén)協(xié)助安裝

13、并對(duì)設(shè)備安裝的全程進(jìn)行監(jiān)控。7.2.2.3設(shè)備預(yù)驗(yàn)收：指設(shè)備已按照設(shè)計(jì)要求安裝調(diào)試完成，投入試生產(chǎn)前，進(jìn)行內(nèi)部驗(yàn)收。預(yù)驗(yàn)收由項(xiàng)目實(shí)施單位組織，設(shè)備制造廠(chǎng)家（如合同或協(xié)議有規(guī)定時(shí)）、使用部門(mén)、設(shè)備管理部門(mén)，工藝管理部門(mén)組成驗(yàn)收小組，對(duì)設(shè)備的狀態(tài)進(jìn)行驗(yàn)收，并填寫(xiě)“設(shè)備預(yù)驗(yàn)收移交單” （附錄I）；設(shè)備預(yù)驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題填寫(xiě)在“設(shè)備預(yù)驗(yàn)收移交單”上，由項(xiàng)目實(shí)施單位組織設(shè)備制造廠(chǎng)家進(jìn)行整改。整改完成方可進(jìn)行試生產(chǎn)，并移交使用部門(mén)，未經(jīng)預(yù)驗(yàn)收的設(shè)備或預(yù)驗(yàn)收不合格的設(shè)備不準(zhǔn)投入使用。項(xiàng)目實(shí)施單位應(yīng)在設(shè)備投入試生產(chǎn)后一周內(nèi)將設(shè)備有關(guān)的立項(xiàng)單、合同、技術(shù)協(xié)議等資料移交設(shè)備管理部門(mén)。7.2.2.4設(shè)備試生產(chǎn)：設(shè)備試

14、生產(chǎn)是設(shè)備經(jīng)預(yù)驗(yàn)收后可投入生產(chǎn)至設(shè)備終驗(yàn)收之間的設(shè)備試用過(guò)程。試生產(chǎn)過(guò)程中設(shè)備由使用部門(mén)負(fù)責(zé)維護(hù)與管理，設(shè)備管理部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)控設(shè)備運(yùn)行情況，工藝管理部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)控設(shè)備生產(chǎn)能力及生產(chǎn)精度，項(xiàng)目實(shí)施單位全面負(fù)責(zé)試生產(chǎn)過(guò)程中的技術(shù)服務(wù)。設(shè)備試生產(chǎn)的時(shí)間：?jiǎn)挝粌r(jià)值3萬(wàn)元以下的設(shè)備，試生產(chǎn)時(shí)間為一周；單位價(jià)值3-5萬(wàn)元的設(shè)備試生產(chǎn)時(shí)間為1個(gè)月；單位價(jià)值5-10萬(wàn)元的設(shè)備試生產(chǎn)時(shí)間為2個(gè)月；單位價(jià)值10萬(wàn)元以上的設(shè)備試生產(chǎn)時(shí)間為3個(gè)月；非標(biāo)類(lèi)設(shè)備試生產(chǎn)時(shí)間應(yīng)不低于3個(gè)月。7.2.2.5設(shè)備終驗(yàn)收：終驗(yàn)收是指設(shè)備移交使用部門(mén)試生產(chǎn)完成后，達(dá)到設(shè)計(jì)能力及工藝要求，滿(mǎn)足生產(chǎn)要求，且達(dá)到設(shè)備運(yùn)行的安全性、可靠性、經(jīng)濟(jì)

15、性要求后，可正式移交事業(yè)部相關(guān)部門(mén)進(jìn)行歸口管理的過(guò)程。終驗(yàn)收分為以下步驟：7.2.2.5.1由項(xiàng)目實(shí)施單位下發(fā)“設(shè)備終驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)單”（附錄J）、“設(shè)備安裝驗(yàn)收移交單”，并由設(shè)備管理部門(mén)、工藝管理部門(mén)、使用部門(mén)在“設(shè)備終驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)單”上填寫(xiě)設(shè)備使用要求。7.2.2.5.2項(xiàng)目實(shí)施單位組織使用單位、設(shè)備管理部門(mén)、工藝管理部門(mén)、質(zhì)量管理部門(mén)（有精度要求的設(shè)備）、計(jì)量理化檢測(cè)部門(mén)（有儀表或需外委檢驗(yàn)的設(shè)備）、生產(chǎn)工程部共同驗(yàn)收，根據(jù)“設(shè)備終驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)單”及技術(shù)協(xié)議等相關(guān)要求，現(xiàn)場(chǎng)考察設(shè)備是否達(dá)到設(shè)計(jì)要求，能否滿(mǎn)足生產(chǎn)需求，并在“設(shè)備安裝驗(yàn)收移交單”上簽署意見(jiàn)。根據(jù)設(shè)備驗(yàn)收要求需要記錄相關(guān)精度的，由質(zhì)量管理部

16、門(mén)檢測(cè)精度，并填寫(xiě)“設(shè)備精度驗(yàn)收記錄單” 7.2.2.5.3“設(shè)備安裝驗(yàn)收移交單”經(jīng)相關(guān)部門(mén)驗(yàn)收人員簽署意見(jiàn)后，由項(xiàng)目實(shí)施單位根據(jù)設(shè)備試生產(chǎn)及終驗(yàn)收情況匯總驗(yàn)收資料，并報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批驗(yàn)收結(jié)論。7.2.3設(shè)備使用7.2.3.1操作人員必須經(jīng)過(guò)設(shè)備操作維護(hù)的理論學(xué)習(xí)，經(jīng)理論考試合格后，由設(shè)備操作經(jīng)驗(yàn)豐富的師傅帶領(lǐng)實(shí)習(xí)，“A”類(lèi)設(shè)備實(shí)習(xí)滿(mǎn)6個(gè)月，“B”類(lèi)設(shè)備實(shí)習(xí)滿(mǎn)3個(gè)月，經(jīng)設(shè)備管理部門(mén)考試合格后，發(fā)放操作證后方可獨(dú)立操作設(shè)備。7.2.3.2 設(shè)備使用部門(mén)必須建立設(shè)備操作證臺(tái)帳，并妥善保管操作證，如有調(diào)崗、離職人員，必須以書(shū)面形式報(bào)設(shè)備管理部門(mén)，于3日內(nèi)將操作證上繳設(shè)備管理部門(mén)辦理注銷(xiāo)手續(xù)。7.2.3

17、.3設(shè)備管理部門(mén)將進(jìn)行不定期檢查，如發(fā)現(xiàn)有無(wú)證上崗或操作證丟失的將進(jìn)行考核。7.2.3.4設(shè)備操作實(shí)行定人、定機(jī)制，多人操作的設(shè)備實(shí)行機(jī)長(zhǎng)負(fù)責(zé)制?！癆”類(lèi)生產(chǎn)設(shè)備定人不超過(guò)4人，“B”類(lèi)生產(chǎn)設(shè)備定人不超過(guò)5人；而且每人操作“A”類(lèi)設(shè)備不超過(guò)2臺(tái)，“B”類(lèi)設(shè)備不超過(guò)4臺(tái)。7.2.3.5設(shè)備操作者應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行交接班制度，填寫(xiě)“設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)交接班記錄”（附錄K）。7.2.3.6操作工人應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)的設(shè)備操作規(guī)程操作設(shè)備。7.2.3.7操作工人應(yīng)嚴(yán)格按照“三好”、“四會(huì)”的要求使用設(shè)備，嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備使用“五項(xiàng)紀(jì)律”、“潤(rùn)滑五定”、“潤(rùn)滑三過(guò)濾”規(guī)定，保證設(shè)備處于良好狀態(tài)。7.2.4設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)7.2.4

18、.1使用部門(mén)要嚴(yán)格按照整齊、清潔、潤(rùn)滑、安全的“四項(xiàng)要求”搞好現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備管理。7.2.4.2操作者應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行 “兩?！薄ⅰ皟啥ā?，對(duì)設(shè)備進(jìn)行維修保養(yǎng)，并保留記錄，設(shè)備的定期維護(hù)、保養(yǎng)按“設(shè)備定期保養(yǎng)記錄卡”（附錄L）規(guī)定進(jìn)行記錄。7.2.4.3設(shè)備管理部門(mén)對(duì)保養(yǎng)情況應(yīng)嚴(yán)格檢查,并對(duì)檢查情況進(jìn)行考核。7.2.4.4 A類(lèi)設(shè)備除按常規(guī)控制外還應(yīng)做到：a)明顯標(biāo)志；b)設(shè)備管理部門(mén)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)維修，落實(shí)定期點(diǎn)檢內(nèi)容；c)維修技術(shù)人員要組織好以上設(shè)備的故障分析與管理，并有記錄。7.2.5設(shè)備修理設(shè)備修理要嚴(yán)格執(zhí)行“三修”標(biāo)準(zhǔn)，貫徹“保質(zhì)、縮時(shí)、降費(fèi)”的原則，保證設(shè)備達(dá)到完好標(biāo)準(zhǔn)。7.2.5.1設(shè)備的小修

19、由設(shè)備使用單位負(fù)責(zé)，并保留相應(yīng)記錄，確有困難時(shí)由設(shè)備管理部門(mén)安排維修車(chē)間修理，使用單位給予配合。7.2.5.2設(shè)備管理部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃部門(mén)的停產(chǎn)計(jì)劃，制定計(jì)劃并安排進(jìn)行設(shè)備大檢修，使用單位予以配合。7.2.5.3設(shè)備修理完成后，由設(shè)備管理部門(mén)組織有關(guān)部門(mén)對(duì)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收，并填寫(xiě)“設(shè)備修理完工驗(yàn)收單”（附錄M）。7.2.5.4設(shè)備需預(yù)防修理或臨時(shí)性大、項(xiàng)修時(shí)，由使用部門(mén)提出申請(qǐng)，由設(shè)備管理部門(mén)組織維修工實(shí)施，維修完成后由使用部門(mén)在“設(shè)備修理完工驗(yàn)收單”上簽字驗(yàn)收。7.2.6設(shè)備調(diào)撥7.2.6.1事業(yè)部與公司其它事業(yè)部之間的設(shè)備調(diào)撥按照公司固定資產(chǎn)管理辦法規(guī)定執(zhí)行。7.2.6.2事業(yè)部?jī)?nèi)部設(shè)備調(diào)撥，

20、由調(diào)入方提出申請(qǐng)，經(jīng)事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，填寫(xiě)“固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥單”（附錄N）。7.2.7設(shè)備的封存和啟用7.2.7.1停用三個(gè)月以上的設(shè)備，使用部門(mén)填寫(xiě)“設(shè)備使用狀態(tài)更改申請(qǐng)單”（附錄O）經(jīng)批準(zhǔn)后封存。7.2.7.2封存設(shè)備由于生產(chǎn)需要啟用時(shí)，使用部門(mén)填寫(xiě)“設(shè)備使用狀態(tài)更改申請(qǐng)單”經(jīng)批準(zhǔn)后啟用。7.2.8設(shè)備技術(shù)狀態(tài)的檢測(cè)7.2.8.1設(shè)備管理部門(mén)每年進(jìn)行一次主要生產(chǎn)設(shè)備技術(shù)狀況普查。7.2.8.2 對(duì)于進(jìn)口設(shè)備應(yīng)根據(jù)情況進(jìn)行精度檢查、補(bǔ)償。7.2.8.3設(shè)備大、項(xiàng)修完畢或設(shè)備所生產(chǎn)產(chǎn)品經(jīng)常不合格時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)設(shè)備技術(shù)狀態(tài)進(jìn)行檢測(cè)。7.2.9設(shè)備故障和事故處理7.2.9.1一般設(shè)備故障原則上由使用

21、單位負(fù)責(zé)修復(fù)，使用單位不能自行解決的要報(bào)設(shè)備管理部門(mén)聯(lián)系修理，使用單位配合設(shè)備管理部門(mén)排除設(shè)備故障。 7.2.9.2出現(xiàn)設(shè)備事故后，按設(shè)備事故“三不放過(guò)”的原則對(duì)事故進(jìn)行處理，并填寫(xiě)“設(shè)備事故單”（附錄P）。7.2.10設(shè)備的更新、改造對(duì)設(shè)備的更新、改造視同為設(shè)備的購(gòu)置，按7.2.1的規(guī)定執(zhí)行。7.2.11設(shè)備的報(bào)廢、清理和出售7.2.11.1對(duì)滿(mǎn)足報(bào)廢要求的設(shè)備，按照公司固定資產(chǎn)管理辦法的規(guī)定執(zhí)行，并填寫(xiě)“固定資產(chǎn)（設(shè)備）技術(shù)鑒定報(bào)告書(shū)”（附錄Q）和“固定資產(chǎn)報(bào)廢審批單”（附錄R）。7.2.11.2經(jīng)批復(fù)同意報(bào)廢的設(shè)備，設(shè)備管理部門(mén)要及時(shí)清理，收回殘值，并通知財(cái)務(wù)部門(mén)、使用單位一同進(jìn)行賬務(wù)處

22、理。7.2.12設(shè)備資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)：7.2.12.1設(shè)備的清查盤(pán)點(diǎn)工作由設(shè)備管理部門(mén)協(xié)同財(cái)務(wù)計(jì)劃部組織使用單位每半年進(jìn)行一次。7.2.12.2對(duì)在盤(pán)點(diǎn)工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，由設(shè)備管理部門(mén)組織有關(guān)人員及時(shí)處理。7.2.12.3對(duì)于閑置設(shè)備，由設(shè)備所在部門(mén)填寫(xiě)“固定資產(chǎn)閑置處理審批單”（附錄S），提出處理意見(jiàn)，經(jīng)相關(guān)部門(mén)會(huì)簽、主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。7.2.13設(shè)備的臺(tái)帳管理7.2.13.1設(shè)備管理部門(mén)將事業(yè)部所屬設(shè)備建立“固定資產(chǎn)(設(shè)備)臺(tái)帳”（附錄T）。7.2.13.2對(duì)本單位移裝的設(shè)備、內(nèi)部調(diào)撥的設(shè)備、報(bào)廢的設(shè)備、出售的設(shè)備，設(shè)備管理部門(mén)與財(cái)務(wù)計(jì)劃部應(yīng)及時(shí)做賬務(wù)處理。7.2.14特殊過(guò)程設(shè)備的能力鑒定7

23、.2.14.1對(duì)于焊接、涂裝、電鍍、熱處理等特殊過(guò)程設(shè)備，應(yīng)于每年年底由工藝管理部門(mén)牽頭組織，由設(shè)備管理部門(mén)、質(zhì)檢部門(mén)及使用部門(mén)參加進(jìn)行設(shè)備能力鑒定。7.2.14.2各類(lèi)設(shè)備的能力鑒定標(biāo)準(zhǔn)和檢測(cè)方法由工藝部門(mén)結(jié)合設(shè)備的使用條件及產(chǎn)品要求制定，經(jīng)鑒定的設(shè)備應(yīng)有鑒定結(jié)論并保存鑒定記錄。7.2.14.3對(duì)于鑒定合格的設(shè)備，應(yīng)有明顯的合格標(biāo)記，對(duì)于不合格的設(shè)備，由設(shè)備管理部門(mén)按程序安排維修。7.3工作環(huán)境的管理7.3.1工藝環(huán)境要求及控制7.3.1.1數(shù)控加工設(shè)備，采取必要措施防止外來(lái)震動(dòng)，影響數(shù)控加工設(shè)備精度。7.3.1.2工作環(huán)境應(yīng)滿(mǎn)足設(shè)備的使用環(huán)境要求、測(cè)量環(huán)境要求及國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、法令、法規(guī)要

24、求。7.3.2工作環(huán)境要求及控制7.3.2.1根據(jù)廠(chǎng)區(qū)布置規(guī)劃和現(xiàn)場(chǎng)“5S”管理標(biāo)準(zhǔn)，黨群工作部負(fù)責(zé)保持道路暢通，車(chē)輛停放在固定位置，環(huán)境衛(wèi)生清潔、整齊，花草樹(shù)木不受損害。7.3.2.2辦公場(chǎng)所做到清潔、整齊，工作人員之間說(shuō)話(huà)要文明，對(duì)待客人講禮貌。7.3.2.3辦公樓日常由清潔員不定期對(duì)樓道、大廳進(jìn)行清掃，廁所由清潔員每天定期打掃2次，保持無(wú)異味。7.3.2.4員工進(jìn)入工作場(chǎng)所要穿戴好勞動(dòng)防護(hù)用品，生產(chǎn)作業(yè)嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)操作規(guī)程，勞動(dòng)防護(hù)用品的發(fā)放、使用按公司勞動(dòng)防護(hù)用品采購(gòu)、發(fā)放、使用管理辦法執(zhí)行。7.3.2.5設(shè)備管理部門(mén)或綜合管理部門(mén)保證職工勞動(dòng)防護(hù)用品的定期發(fā)放，夏季要采取防暑降溫

25、措施，每年對(duì)有毒有害崗位職工進(jìn)行一次健康體檢，防止職工職業(yè)病的發(fā)生，具體按職業(yè)病危害防治管理辦法執(zhí)行。8附錄附錄A 車(chē)輛維修申請(qǐng)單附錄B 固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)單附錄C 設(shè)備安裝驗(yàn)收移交單附錄D 計(jì)算機(jī)臺(tái)帳附錄E 設(shè)備控制流程圖 附錄F 專(zhuān)項(xiàng)技措立項(xiàng)審批單附錄G 設(shè)備精度驗(yàn)收記錄單附錄H 設(shè)備技術(shù)資料歸檔清單附錄I 設(shè)備預(yù)驗(yàn)收移交單附錄J 設(shè)備終驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)單附錄K 設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)交接班記錄附錄L 設(shè)備定期保養(yǎng)記錄卡附錄M 設(shè)備修理完工驗(yàn)收單附錄N 固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥單附錄O 設(shè)備使用狀態(tài)更改申請(qǐng)單附錄P 設(shè)備事故單附錄Q 固定資產(chǎn)（設(shè)備）技術(shù)鑒定報(bào)告書(shū)附錄R 固定資產(chǎn)報(bào)廢審批單附錄S 固定資產(chǎn)閑置處理審批單

26、附錄T 固定資產(chǎn)(設(shè)備)臺(tái)帳附加說(shuō)明：本程序歸口部門(mén): 生產(chǎn)部本程序?qū)徍? 本程序批準(zhǔn): NZCX0602.02013 設(shè)施及工作環(huán)境管理程序 第 15 頁(yè) 共 31 頁(yè)附錄A ： 車(chē) 輛 維 修 申 請(qǐng) 單 JL0303002A NO: 司機(jī)姓名車(chē)號(hào)車(chē)型預(yù)計(jì)維修零件 預(yù)計(jì)維修費(fèi)用小車(chē)班鑒定維修結(jié)論簽字公關(guān)傳播科意見(jiàn)或事業(yè)部綜合管理部門(mén)意見(jiàn) 年 月 日附錄B: 固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)單 JL0303004A年 月 日 資產(chǎn)名稱(chēng)資產(chǎn)編號(hào)規(guī)格型號(hào)使用單位制造廠(chǎng)家啟用日期停用日期原因使用單位意 見(jiàn)歸口管理 部門(mén)意見(jiàn)設(shè)備管理部門(mén)意見(jiàn)備注附錄C: 設(shè)備安裝驗(yàn)收移交單JL0303005B設(shè)備名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)資產(chǎn)編號(hào)

27、出廠(chǎng)年月制造號(hào)設(shè)備類(lèi)別使用單位制造單位試運(yùn)行時(shí)間設(shè)備價(jià)值序號(hào)資料名稱(chēng)張/份備注1出廠(chǎng)價(jià)格1說(shuō)明書(shū)2運(yùn)雜費(fèi)2圖紙資料3安裝費(fèi)用基礎(chǔ)費(fèi)3出廠(chǎng)精度檢驗(yàn)單動(dòng)力配線(xiàn)4電器資料安裝費(fèi)用5附件及工具清單管理費(fèi)合計(jì)保修期檢查情況受 檢 內(nèi) 容檢 查 結(jié) 果記錄單編號(hào)設(shè)備開(kāi)箱檢查驗(yàn)收包裝完好 設(shè)備外觀(guān)完好 資料、部件齊全安裝質(zhì)量及精度檢驗(yàn)產(chǎn)品、試件檢驗(yàn)情況驗(yàn) 收 人 員 意 見(jiàn)使用單位設(shè)備管理部門(mén)工藝管理部門(mén)歸口管理部門(mén)質(zhì)量管理部門(mén)計(jì)量理化部門(mén)項(xiàng)目實(shí)施單位財(cái)務(wù)部門(mén)生產(chǎn)工程部驗(yàn)收結(jié)論（本頁(yè)填寫(xiě)不下，可另加附頁(yè)） 制表： 移交時(shí)間：NZCX0602.02013 設(shè)施及工作環(huán)境管理程序 第 17 頁(yè) 共 31 頁(yè)附錄

28、D： 計(jì) 算 機(jī) 臺(tái) 帳 JL0303-007A序號(hào)設(shè)備編號(hào)設(shè)備品牌設(shè)備出廠(chǎng)編號(hào)部 件 型 號(hào)制造廠(chǎng)家使用單位用途使用人啟用日期備注CPU主板硬盤(pán)SCSI內(nèi) 存顯示器光驅(qū)軟驅(qū)顯卡聲卡鍵盤(pán)鼠標(biāo)附錄E：設(shè) 備 控 制 流 程 圖采購(gòu)基礎(chǔ)管理技改計(jì)劃可行性分析立項(xiàng)安裝.調(diào)試驗(yàn)收移交轉(zhuǎn)固改造報(bào)廢人員培訓(xùn)技術(shù)狀態(tài)管理設(shè)備需求NZCX0602.02013 設(shè)施及工作環(huán)境管理程序 第 20 頁(yè) 共 31 頁(yè)附錄F： 專(zhuān)項(xiàng)技措立項(xiàng)審批單 JL0303-046A編號(hào)： 日期：項(xiàng)目名稱(chēng)數(shù)量申報(bào)單位責(zé)任單位計(jì)劃單位實(shí)施單位責(zé)任人計(jì)劃完成時(shí)間項(xiàng)目預(yù)算費(fèi)用項(xiàng)目實(shí)際費(fèi)用現(xiàn)有資源狀況項(xiàng)目改造內(nèi)容事業(yè)部意見(jiàn)申報(bào)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)技措主

29、管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)事業(yè)部分管領(lǐng)導(dǎo)事業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo)附件：公司意見(jiàn)工程管理科生產(chǎn)工程部公司副總公司總經(jīng)理備注：注：項(xiàng)目完成后，由實(shí)施單位負(fù)責(zé)填寫(xiě)表中“項(xiàng)目實(shí)際費(fèi)用”一欄，并報(bào)生產(chǎn)工程部，否則，視該項(xiàng)目未完成。附錄G：設(shè)備精度驗(yàn)收記錄單 JL1005-009B使用單位： 檢驗(yàn)員： 檢驗(yàn)日期：設(shè)備名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)資產(chǎn)編號(hào)出廠(chǎng)編號(hào)使用單位設(shè)備類(lèi)別精度類(lèi)別設(shè)備安裝精度 試件加工精度精度單編號(hào)序號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目允差（單位）實(shí)測(cè)（單位）備注運(yùn)轉(zhuǎn)前運(yùn)轉(zhuǎn)后附錄H: 設(shè)備技術(shù)資料歸檔清單 JL0303038A 年 月 日設(shè)備名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)資產(chǎn)編號(hào)出廠(chǎng)編號(hào)設(shè)備類(lèi)別使用單位序號(hào)資料名稱(chēng)規(guī)定數(shù)量實(shí)際數(shù)量備注項(xiàng)目實(shí)施單位資料管理單位資料接收單位

30、實(shí)施人審核人接收人NZCX0602.02013 設(shè)施及工作環(huán)境管理程序 第 22 頁(yè) 共 31 頁(yè)附錄I： 設(shè)備預(yù)驗(yàn)收移交單 JL0303056A設(shè)備名稱(chēng)設(shè)備型號(hào)設(shè)備編號(hào)簽約單位生產(chǎn)廠(chǎng)家使用單位到貨時(shí)間交付時(shí)間驗(yàn)收內(nèi)容1. 設(shè)備能否正常工作，滿(mǎn)足工藝要求。 是： 否： 2. 設(shè)備主要參數(shù)是否達(dá)到技術(shù)協(xié)議及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求。 是： 否： 3. 設(shè)備主機(jī)及附件是否完好。 是： 否： 4. 設(shè)備備件及裝箱單中的物品是否齊全。 是： 否： 5. 技術(shù)資料是否齊全。 是： 否： 6. 是否有明顯的異常噪音、發(fā)熱、泄漏。 是： 否： 存在問(wèn)題及整改措施驗(yàn)收結(jié)論驗(yàn) 收 人 員 制表： 移交時(shí)間： 1. 本

31、驗(yàn)收單作為合同約定驗(yàn)收款支付的重要依據(jù)。2. 本驗(yàn)收單作為設(shè)備竣工移交車(chē)間使用的依據(jù)。附錄J： 設(shè)備終驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)單 JL0303056A項(xiàng)目實(shí)施單位： 申請(qǐng)時(shí)間： 設(shè)備名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)資產(chǎn)編號(hào)制造單位制造號(hào)設(shè)備類(lèi)別出廠(chǎng)年月試運(yùn)行時(shí)長(zhǎng)安裝時(shí)間驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)要求歸口管理部門(mén)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)要求：編制人審核編制日期工藝管理部門(mén)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)要求：編制人審核編制日期使用部門(mén)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)要求：編制人審核編制日期（本頁(yè)填寫(xiě)不下，可另加附頁(yè)）NZCX0602.02013 設(shè)施及工作環(huán)境管理程序 第 24 頁(yè) 共 31 頁(yè)附錄K: 設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)交接班記錄 JL0303-010A 年 月 日 項(xiàng) 目白 班中 班夜 班設(shè)備

32、清潔及潤(rùn)滑設(shè)備各部情況傳動(dòng)機(jī)構(gòu)異狀零部件缺損安全裝置磨損(新痕)電器及其他開(kāi)車(chē)檢查圖紙、工藝、材料、質(zhì)量等問(wèn)題故障、事故處理情況故障(事故)停機(jī)臺(tái)時(shí)實(shí)際開(kāi)動(dòng)臺(tái)時(shí)白班交班人中班交班人夜班交班人接班人接班人接班人設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)交接班記錄資產(chǎn)編號(hào)： 名稱(chēng)： 型號(hào)： 規(guī)格： 車(chē)間 班組 操作人： 年 月 日說(shuō)明：交班工人在下班前完成日常維護(hù)作業(yè)后，將本班設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況、故障維修情況填如“交接班記錄”并向當(dāng)班人當(dāng)面交待，如接班工人因故未到，可將交班記錄送給接班組長(zhǎng)簽字。 正常劃“” 不正常劃“×” 封面： NZCX0602.02013 設(shè)施及工作環(huán)境管理程序 第 26 頁(yè) 共31頁(yè)附錄L: ( 年 月

33、)設(shè)備定期保養(yǎng)記錄卡 JL0303-011A 車(chē)間:設(shè)備編號(hào)復(fù)雜系數(shù)JF保養(yǎng)日期 年 月 日DF設(shè)備名稱(chēng)主要參加保養(yǎng)人保養(yǎng)用工時(shí)總計(jì)設(shè)備型號(hào)清洗部位部 別點(diǎn)數(shù)部別點(diǎn)數(shù)部別點(diǎn)數(shù)設(shè)備各潤(rùn)滑點(diǎn)情況換件及修理零件零件名稱(chēng)件號(hào)件數(shù)零件名稱(chēng)件號(hào)件數(shù)調(diào)整、檢查、處理及應(yīng)說(shuō)明的問(wèn)題車(chē)間自查結(jié)論負(fù)責(zé)人： (簽字)事業(yè)部抽查結(jié)論負(fù)責(zé)人： (簽字)注：設(shè)備各潤(rùn)滑點(diǎn)情況系指各部位油位、油管、油孔、油路暢通，潤(rùn)滑油是否充足，換油部位是否恰當(dāng)。附錄M: 設(shè)備修理完工驗(yàn)收單 JL0303-012A 使用單位: 年 月 日 資產(chǎn)編號(hào) 設(shè)備名稱(chēng) 規(guī)格型號(hào) 設(shè)備類(lèi)別 設(shè)備修理前存在的問(wèn)題： 修理部位及內(nèi)容： 修后遺留問(wèn)題及存在意見(jiàn)：制造部門(mén)意見(jiàn)驗(yàn) 收 單 位承 修 單 位使用單位 主修人設(shè)備管理部門(mén) 主管人NZCX0602.02013 設(shè)施及工作環(huán)境管理程序 第 27 頁(yè) 共 31頁(yè)附錄N: 固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥單 JL0303-020A設(shè)備名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)資產(chǎn)編號(hào)制造廠(chǎng)家出廠(chǎng)編號(hào)始用日期功率重量JF/DF原值折舊凈值調(diào)出單位調(diào)入單位調(diào)撥原因:資產(chǎn)狀況:備 注:調(diào)出單位意