ISO9001管理評審資料

1、*有限公司 管理評審時間： 編制： 審核： 批準： 管理評審計劃 編號：QR-9.3-01 評審目的：對本公司質量管理體系進行評審，確保質量管理體系的適宜性、充分性和有效性。檢查本公司質量體系是否按 ISO9001：2015質量管理體系要求實施和運行。評審組織：最高管理者負責制定管理評審的計劃、管理評審計劃的批準，并親自參加管理評審。評審內容： 1質量方針和質量目標的適宜性以及質量目標的完成情況 2顧客的反饋意見 3與質量管理體系相關的內外部因素的變化 4產品的質量情況 5不合格品以及糾正措施實施情況 6改進的建議 7各部門工作總結 8 公司所面臨的風險和機遇采取措施的有效性 9內審結果 10

2、資源情況 11需改進之處評審準備工作要求： 各部門將質量體系運行情況及改進的建議寫成書面總結報告，于6月29日前報公司管理部，6月29日下午2時在公司管理部召開管理評審會議，希各部門負責人及內審員準時參加。評審時間安排： 2016年6月30日編制人/日期： 批準/日期：管理評審會議通知  QR-9.3-02 經公司高層領導研究決定茲定于 2016 年06月30日 進行管理評審此次評審是本公司按照ISO9001:2015國際標準要求建立本公司的內部質量管理體系后的首次評審有關事項特通如下評審目的   確保本公司質量方針目標和質

3、量管理體系持續(xù)適宜性充分性和有效性以滿足國際標準要求和相關方的期望提高本公司的竟爭力和適應力順利通過認證機構的第三方現場審核請各部門準時參加?？偨浝? 李*管理評審會議簽到表 編號：QR-9.3-03會議內容管理評審負責部門時間2016年6月30日主持人總經理參加人員姓名部門姓名部門總經理管理者代表管理部技術質量部生產部管理評審輸入資料 編號：QR-9.3-04 會議名稱：管理評審會議會議時間：2016年6月30日會議地點：會議室主持人：總經理參加人：各部門負責人及員工代表匯總內容：總經理、各位參加評審會的代表：我們今天召開管理評審會, 我代表公司質量管理體系的所有工作人員,匯報我們

4、公司體系運行情況, 請參會人員充分發(fā)表見議, 為公司質量管理體系尋找改進點, 使管理體系保持適宜性、符合性和有效性,；一. 質量管理體系內部審核的結果1. 這次內部審核我們審核組提前進行了分組和分工,內審員分為兩組,確保了審核人員不審核自已部門工作的要求。2. 審核前編寫了審核實施計劃,對各部門應審核的條款進行了確定,使審核工作能有計劃的開展;3. 組織內審員編寫了各部門的審核檢查表,確定了提問方式和核查的問題,以及各部門應核查的記錄;4. 確定了各部門審核的時間段,保證了內部審核和日常工作的正常進行5. 本次審核在公司領導的關懷和各部門全體員工的大力協助與配合下, 審核組對公司各部門和公司管

5、理層進行了為期1天的審核；審核過程中,在質量管理方面，有了明顯的改變和提高, ，基本實現了全員參與的目的、我們的成績是可喜的；但應該提出：通過內部體系審核,仍然發(fā)現我們還存在著很多有待改進和糾正的方面，例如：本次審核我們共發(fā)現了不符合2項, 同時開出了不符合報告,各部門對不符合進行了糾正,糾正效果基本是良好的;6. 我們強調了：我們本次審核是抽樣調查的方式，可能有很多方面還存在一些問題，因此我們要求各部門舉一反三的檢查自已的工作，將發(fā)現和存在的不合格認真加以糾正，實現持續(xù)改進目的,不斷提高我們的管理水平;二. 在顧客反饋信息和滿意度調查方面1. 管理部銷售對顧客反饋和滿意度方面進行了信息收集，

6、顧客對我公司的產品基本滿意，沒有發(fā)生過顧客投訴現象。2. 對主要顧客進行滿意度調查，共 4份, 經對收回的統(tǒng)計，滿意度達到96。4. 公司生產的產品、售后服務質量滿足了顧客的要求。三. 過程績效和產品的符合性情況1、原材料的合格率100%；2、制程的合格率99%；3、成品的合格率100%；4、顧客滿意率較高，反饋較好。5、管理水平不斷提高，員工忠誠度較高。四. 不合格品以及在糾正措施方面在體系運行中,糾正措施執(zhí)行方面,我公司各部門對內審中發(fā)現的向題進行了糾正,但在日常的運行中,發(fā)現不符合的能力和經驗還不足,大家的經驗和識別能力不夠,但隨著質量管理體系運行的不斷深入,我們會逐步走向成熟五. 監(jiān)視

7、和測量結果對內審中發(fā)現的不符合項,在各部門執(zhí)行糾正措施完成后,組織內審員進行了跟蹤措施驗證,驗證結果證明糾正措施是有效的,這說明我們建立的管理體系基本具備自我糾正的能力。產品的合格率不斷提升，人員能力經過培訓和試用等到達期望要求。六、改進和變更從目前情況看,我們建立的質量管理體系符合ISO:9001-2015標準要求,體系運行是有效的, 具備自我糾正的能力。公司制定的方針和目標符合當前的需求,體系運行管理在逐步向好的方面發(fā)展,目前尚未發(fā)現有需變更的需求。7、 資源情況： 公司目前人員充足、基礎設施完善，基本滿足要求。八、公司所面臨的風險和機遇采取措施的有效性公司對相關過程進行了風險識別，并做出

8、了相應的措施和建議，相關措施和建議是事宜和有效的。并融入了公司的管理當中。9、 質量目標情況公司在相關職能和層次上建立了目標，情況如下： 均達到了要求。十. 總結在公司領導層的關懷下, 以及全體員工的協做下, 質量管理工作取得了較大的成績,全體員工在質量管理方面做了大量的工作,針對公司機構對的職能部門進行了質量職責劃分?；仡檸讉€月體系的運行情況，我們對日常運行做到監(jiān)視,并進行了分析,發(fā)現了體系運行過程存在的不足,及時發(fā)出了不符合報告,各部門都能認真對待,積極的采取了糾正,使質量管理工作有了較大的提高；各類報表報送為公司領導層提供了有效的決策依據, 公司在對外市場中，展示了我公司的綜合實力,開劈

9、了廣泛的銷售業(yè)務途徑。我公司建立的管理體系是適宜的,有一定效果的; 會議中對質量管理體系、方針和目標是否需要更改進行評估，銷售方面在極積開展業(yè)務的同時,注重了與客戶溝通,主動向客戶了解服務的滿意程度,取得了客戶好評各部門的質量目標的完成充分體現了質量管理工作在不斷提高。從對各部門日檢查常情況看:各部門能夠認真對待,不斷自覺的學習領會文件精神,主動認真執(zhí)行文件規(guī)定,從本次內部審核的情況看,內審工作是成功而有效的,我們發(fā)現了質量管理工作的不足,這說明內部審核工作是認真的,內部審核就是為我們的質量管理工作尋找和發(fā)現改進的切入點,不斷的改進我們的工作,1 我們建立的質量管理體系基本符合標準要求; 2

10、我們的質量管理體系運行是有效的;3 質量管理體系具備了持續(xù)改進的能力;4通過對顧客的滿意度調查，達到96%，產品一次檢驗合格率99證實了本公司質量體系的有效性5 質量目標切實、可行，通過努力能夠實現目標6對內審報告中提出的一些不符合情況已進行了改正，制定糾正措施，并由管理者代表跟蹤驗證。7公司現有資源可以滿足體系運行要求，無需再添加其它資源。 綜上所述，我公司的質量管理體系運行是符合是ISO9001：2015標準要求的；公司的質量管理體系是有效的、適宜的和充分的。 總經理：李*各部門總結記錄：QR-9.3-05總經理對會議人員強調了本次管理評審的目的，評審的依據，評審內容，并鼓勵大家勇于發(fā)言，

11、將各部門自九千運行以來體系的情況作個說明，總結過去，展望未來。各部門工作總結如下：生產部工作總結 自2016年3月份本公司建立新的標準ISO9001：2015質量管理體系以來，本部門圍繞以下幾個方面進行實施和運行：一、認真學習質量體系文件。在運行、實施質量體系開始階段，我們認真組織職工學習質量體系文件，包括質量手冊、程序文件等。做到先學習，后實施。加強過程控制，確保提高過程質量。在體系運行過程中，我們認真按照程序文件要求和作業(yè)指導書要求進行作業(yè)。對關鍵工序加強控制，及時作好各種記錄。及時完成下達的生產任務，對設備進行日常保養(yǎng)和計劃維修。二、推行“6S”管理，改進現場管理。結合ISO9001：2

12、015質量體系的建立和實施，我們積極推行“6S”管理，車間現場開展“整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)、安全”工作，使車間的現場環(huán)境有了較大的改善。三、嚴格按文件規(guī)定行事技術文件發(fā)放到位現場均使用有效的工藝文件工藝執(zhí)行情況良好存在的問題和改進建議。四、公司的職工素質還應進一步提高，還應加強對ISO9001：2015質量體系知識的學習，使質量體系的要求在我公司真正做到實處。五、進一步加強現場管理，提高管理水平。目前，現場還是略有不足，由于較擁擠，有時會出現原料擺放不合理的情況發(fā)生。應強化人員素質與管理。六、各種設備進行登記，作好臺帳。編制設備年度維修保養(yǎng)計劃，并實施計劃。對設備進行維護保養(yǎng)并記錄。 編

13、制：趙* 2016年6月30日技術質量部工作總結 就目前面對市場的激烈競爭，只有把質量放第一位、只有滿足不同的顧客口味、只有標新立異，我們才有可能在眾多競爭對手中得到一份自己的市場。為此也以這為基礎做出了公司的這個質量方針。 公司生產的產品，人的因素、材料的因素是重點，唯有良好的服務顧客、優(yōu)異的作業(yè)，才能確保公司立足于市場，才能使公司穩(wěn)步發(fā)展。PDCA也只有在這種氛圍下，才能有效的得以運作。我們著力于質量，將之分散至人與材料之中。 公司內部、外部的環(huán)境都會發(fā)生變化，就公司本身的發(fā)展來說，我們也需要不斷的改進。公司行業(yè)的特點，其生產目與滿足顧客的需求非常緊密的結合在一起。以公司現有基礎條件，再有

14、依靠質量方針，完全以之執(zhí)行，能達到滿足顧客需求。就目前而言，公司的質量方針與公司的總體經營方針相適應、協調，它是企業(yè)經營方針的生要組成部分。以全員參與質檢管理工作作為企業(yè)的中心工作，體現了不斷改進和滿足要求的承諾。方針為制訂和評審質量目標提供了框架。信譽至上，公司主要從事的產品生產，信譽往往會對企業(yè)的生存起到至關重要作用。我公司相對于其它公司，時間還很短，進入這個市場，如要發(fā)展，唯有靠顧客信認。我們把著力于顧客作為質量方針之一，努力去實踐。這因是我們長期的方針。公司在運行IS09001前，經公司主要領導人相商，考慮了市場該確定了以上目標。從現行生產和顧客滿意度調查來看，公司產品交檢合格率和顧客

15、滿意度都達到以上規(guī)定。以現在角度來看，此目標是與現行相符合的。 從所測的數據進行分析來看，該質量目標現在是可行的，還適用。到目前為此。所有檢驗設備都得到檢定/校準，且保存完好。 供方財產、原料驗證、現場標識等按體系要求進行運作。對原材料進廠嚴格制定控制，制定進貨規(guī)范。不合格的原材料不入現場。對過程進行嚴格檢驗，確保進程的符合性。對完工后的嚴格檢驗。做好各種記錄。本部制定了檢驗規(guī)范，對各種產品制定了檢驗標準，規(guī)定了檢驗中的抽樣方案，合格判定和不合格判定方法。對關鍵工序加強控制，及時做好各種檢驗記錄。對計量設備進行檢定工作，做好計量器具臺帳。對檢驗工作做了大量工作，為合格做了大量貢獻。 質量目標：

16、產品漏檢率為0、產品錯檢率為0，達到了設定的要求。本部對每個員工的素質還應進一步提高，產質檢量是每個員工做出來的，而不是靠檢驗出來的，要加強教育。編制： 秦* 日期：2016年6月30日管理部工作總結 本公司開展ISO9001：2015標準的體系實施以來，我們做了以下幾方面的工作：一、認真學習體系文件，按程序文件的要求規(guī)范運作為了能確保體系的正常運行，我們首先認真學習體系文件，按文件的要求做。 在業(yè)務方面，我們首先做到以顧客為關注焦點，對合同或訂單進行認真的評審，并且確保按時間。同時，認真做好顧客滿意度的調查工作，確保顧客滿意。 在產品要求上，按顧客要求及相關國家標準法律法規(guī)展開工作，層層確認

17、，保證顧客滿意。 在采購方面，原料的驗證嚴格以檢驗規(guī)程為依據，減少了不合格原料的進廠。定出各類原材料的合格供應商。并規(guī)范了采購計劃與采購信息的格式，管理進一步加強，對供應績效進行考核。二、做到與生產配套，同步服務隨著市場競爭越來越激烈，我們也必需不斷滿意顧客的要求。做到超越顧客的要求。為此，我們針對每批進貨均進行驗收入庫的方式，保存原始單據，并進行供方業(yè)績評定，服務比以前更有規(guī)范性。 一 制定文件管理控制程序，加強對文件管理工作隨著ISO9001：2015質量體系的建立，我公司文件的管理有了很大的進步，改變了過去文件不受控制的狀態(tài)?，F在，文件的編、審、批都能按規(guī)定運行。文件的收、發(fā)均有記錄，做

18、到了規(guī)范化、受控化。各種文件、資料歸檔保管，領用、借用、修改均需經過領導審批，按文件控制程序運行。二 做好培訓所有事宜。使新進員工和老員工都能發(fā)揮自己的長處，將工作做好，同時結合績效做出了一定的成績。質量目標情況：1.按培訓計劃，培訓實施率達100%2采購合格率100%，未有不合格品。3合同履行率為100%達到設定要求。 張* 2016年6月30日分析記錄 QR-9.3-06 業(yè)務顧客反饋意見綜述： 公司是在當地一小型的生產的廠家。公司注重質量，在以往所有與公司發(fā)生過聯系的顧客對公司都比較滿意。公司與顧客發(fā)生聯系每月一般都會有好幾家。顧客大都為外地的一些老顧客，有著常年的往來。公司的顧客一般是

19、些長期合作關系的公司，心中對公司的感覺也會有相當的一段時間。公司始終全力于質量管理，注重以顧客為關注焦點，就目前來說，總體上，公司給顧客的印象是比較可以的。就體系運行以來，公司對顧客進行了調查。一. 從公司的記錄上看在做“顧客滿意度調查表”時，從反饋過來的信息，所有的顧客對我公司評分都達到了滿意。都進入了公司評分標準中的“滿意”程度。應該來說，顧客對于我們的產品的質量和服務還是比較滿意的。公司運行管理管理體系后走的第一步顯然是令人比較滿意的，是對我們公司運行體系有效性的說明。當然也要看到，在我們的評分標準是有局限的，我們不可能將所有顧客想認識了解的內容都列入調查表中，而且顧客可能不會將其所有的

20、想法都通過調查表反眏給我們。顧客的許多想法可能無法很準確地傳達給我公司。就公司自身分析而言：公司生產和服務的特點，顧客看到的往往只是表面的東西。只有專業(yè)的人才會懂得如何對我公司的產品進行真正的評價?；蝾櫩徒涍^常時的使用才會對公司產品做出一個很好的評價。但對于我公司產質檢量分都打得比較高，我們的顧客有時對我公司的產品認識也只是間接性的接收，不會有很深入的認識。這些評定可能是高于現實的。對于其他的項則比較慎重，可能他們考慮以后與公司聯系的方便性。但不管怎么樣，從公司表面的記錄來看，公司以顧客為關注焦點是略有績效的。二. 從工作人員與顧客來往的感覺上來看公司業(yè)務人員、作業(yè)人員還或是質檢人員，在交付公

21、司產品過程中與顧客發(fā)生聯系時，從顧客身上直接得到顧客對于我公司產品或服務感受的程度。工作人員與顧客交往過程中，聽得的口頭表述，一般來說，總體上還是比較令人滿意的。經過總結，主要形成幾點，現列于下：a. 對于產質檢量，顧客認為我公司正在運行ISO9001：2015國際質量體系，加上以前較好的口碑，從未出現過顧客投述事件，產質檢量有保證。b. 對于按時完成工作計劃，一般顧客都認為，公司總能急顧客之想，能很好的安排時間進程。不過也說笑的認為要是他們加大需求量又如何呢？對于服務及時性，應該說我們涉及的還很小，主要是目前作業(yè)前的一些顧客確認活動。或交附時顧客提出的一些運輸方面的事宜。不過在交流過程中，顧

22、客還是表達了一些比如出現問題公司如何解決之類的擔心。其實是不了解公司的內部運作的具體操作。c. 對于客戶抱怨公司是沒有發(fā)生過。公司運行到目前為此，還未發(fā)生過一例。顧客也是認為要看以后，如果發(fā)生此事我們要如何進行或處理。不過顧客認對我公司運行ISO9001：2015以后，這個處理客戶抱怨一定會做得比較好。從上可以看出，顧客主要是對未發(fā)生的事不敢確認，但對于我們公司還是比較看好的，對于與公司交往還是比較認可的。以這份“顧客反饋意見綜述”中也可得出，我們要做的事還有很多，對于沒有發(fā)生過的事我們還沒有處理經驗。特別是現在我們還沒有發(fā)生過一例顧客投拆事件，如何保持不讓其發(fā)生？我們可以在不讓事件發(fā)生過程中

23、，積累各種方式方法，做到“零投拆”，做到讓顧客完全滿意！ 編制：張* 2016年6月30日 應對風險和機遇所采取措施的有效性 公司對相關過程進行了風險識別，并做出了相應的措施和建議，相關措施和建議是事宜和有效的。并融入了公司的管理當中。具體見各部門風險和機遇識別一覽表。 內審結果情況和內外部環(huán)境變化報告公司按照ISO9001：2015標準建立實施了質量管理體系，運行至今已有好幾個月了。從內審結果來看，公司質量管理體系在審核范圍內基本符合審核準則并得到實施，已初步具有以防止不合格滿足顧客要求與法律法規(guī)的能力，已初步具有持續(xù)改進機制。公司質量體系文件得到完善，比以前更充分、適用、規(guī)范?；A管理得到

24、加強，員工參與意識有所提高。全廠全員參與，人人從公司的質量方針與質量目標出發(fā)，按體系文件行使自己的職責。這次內審，公司在生產部和技術質量部等部門都發(fā)現了不符合項。各有不符合項1個。但都屬于一般不符合項。主要問題是：員工對于較細小的事，不是很重視，重結果而不重過程的規(guī)范化，經過這次，會使工作人員對如何運行標準將會有個更深的理解。從內審結果來看，問題是不少。但我們要看到，好多問題是自己的認真態(tài)度所決定的。2個不符合項，都是可以得到很快解決的。這次內審后，我們的體系將更充分、更合理。希望大家，認真發(fā)現自己部門的不足，努力做好本職工作。要求以最好的狀態(tài)去迎接外審。公司環(huán)境分析：內部環(huán)境：優(yōu)勢：1)員工

25、隊伍穩(wěn)定；2)質量部門能夠獨立行使職權；3)領導重視質量；4)質量體系職責分層，組織機構完整；7)產品質量穩(wěn)定，在用戶中有較高的聲譽劣勢：1）員工質量意識依然薄弱；2）缺乏有效的質量考核機制；3）缺少有效的質量事先預防機制；4）質量管理和質量檢驗手段還較落后，效率低；5）收集的質量信息不完整，統(tǒng)計技術的應用沒有有效展開；6）質量成本數據的準確性不夠7）現場管理還不規(guī)范外部環(huán)境：外部機會：1）國家政策扶持創(chuàng)業(yè)；2）產品受到用戶支持和理解；3）已開展同行業(yè)質量部門間的溝通；4）全社會關注質量，重視質量；5）行業(yè)發(fā)展前景較好。外部劣勢：1）用戶對質量要求的提高；2）國內外行業(yè)內部競爭；3）工業(yè)發(fā)展對

26、組織的要求更高。改進的建議 根據公司內審的情況，經過管理者代表、生產部、管理部業(yè)務的有關人員的溝通，提出一些改進的建議。就目前對數據的分析，好似過于單調，目前的數據分析范圍也很少。數據只是一些說明，沒有進入深層次的應用?，F提出改進要求：將統(tǒng)計技術應用于全公司的各個部門，各個部門相關人員記錄有關數據，對之分析。 增加數據分析的方式方法，特別是生產過程，提出更多的統(tǒng)計技術要求。如可以使用管制圖，將能很好的反映出產品符合質量要求的情況或趨勢。從而達到監(jiān)控的目的。生產部、管理部業(yè)務也可根據顧客滿意次數或相關顧客提出的不足點進行記錄，并對之分析，以求改進。數據分析要求在全公司得到全面實行。公司有的生產設備是比較簡單，但有無必要形成設備的使用規(guī)范，為了可便于工人便好的使用設備、維護設備，希望能對現有的設備管理規(guī)范進行補充、完善。公司的產品，現一些檢驗項目還不能完全檢驗，希望能購置相關重要的檢驗設備。公司的內審員，為提高其水平，確保能準確無誤的行使相關職責。以上為這次管評所提出希望得到改進的地方。將在各個相關部門得到動作。如果在實施改進過程中出現新的問題，請再次與管理者代表聯系。編制：張* 2016年6月30日管理評審改進建議落實安排計劃QR-9.3-07序號建議內容措施內容時限責任人檢查人1加強培訓管理部組織各部門進行崗位技能培訓，加