GFP材料貯存搬運程序

1、材料貯存搬運程序1. 目的控制建筑材料的貯存、保管、搬運，以防損壞、遺失。2. 范圍適用于公司房地產(chǎn)開發(fā)所需的由建材供應部所供應材料的入庫、 貯存、保管、出庫、搬運過程的控制。3. 定義無。4. 引用文件材料（設備）檢驗及檢驗狀態(tài)控制程序不合格控制程序材料標識程序5. 職責5.1. 建材供應部材料采購主辦負責材料入、 出庫的審批、 定期對倉庫進行盤點， 處理不合格品。5.2. 材料采購員負責組織材料的搬運、裝卸。5.3. 倉管員負責材料的入庫、標識、存放、保管、出庫并作好記錄。6. 資格或培訓執(zhí)行本程序不需要特別培訓和資格7. 程序7.1. 搬運搬運包括由建材供應部供應的從供貨商處至倉庫或工地

2、和從倉庫至工地的搬運對于從供貨商處運至工地或倉庫（含由供貨商負責運輸至工地或倉庫）的材料，采購員根據(jù)合同、訂貨清單、裝箱單及送貨單核對材料的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等級、隨機文件等，確認后組織搬運。對于從倉庫運至工地的材料，采購員根據(jù)出庫單（見 GFP15-1-F8）核對所搬運材料的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等級、隨機文件，確認后組織搬運。采購員應掌握材料的搬運要求，選擇、雇傭合適的搬運人員， 租用合適的工具。采購員組織搬運時， 須同雇傭的搬運人員 （含工具的操作者） 明確各方的責任。搬運結束后，由采購員檢查材料是否有損壞、丟失。搬運過程中發(fā)生的損壞、 遺失，采購員應區(qū)別情況要求供貨商更換、 補足或

3、要求搬運人員照價賠償。7.2. 入庫。對于從供貨商處運至倉庫的材料 （含由供貨商負責運輸?shù)牟牧希?到貨后，暫入待檢品區(qū)，倉管員會同采購員按訂貨合同材料清單，核對品種、規(guī)格、數(shù)量，確認后由采購員、倉管員簽署待檢品卡（見 GFP15-1-F1），一聯(lián)倉管員存根，一聯(lián)采購員保存。對待檢品，由建材供應部根據(jù)GFP10-1材料（設備）檢驗及檢驗狀態(tài)控制程序會同有關部門進行檢驗，并填寫檢驗報告單（見 GFP15-1-F2）。第一聯(lián)倉庫存根，第二聯(lián)交供貨單位，第三聯(lián)交建材供應部，第四聯(lián)、第五聯(lián)交工程部。采購員和倉管員根據(jù)檢驗報告單辦理入庫，填寫入庫單（見GFP15-1-F3），第一聯(lián)倉管員存根，第二聯(lián)采購員

4、存，第三聯(lián)交計劃財務部結算。材料入庫，倉管員按GFP8-1材料標識程序對材料進行記錄、標識。對于由供貨商處直接運至工地 （含由供貨商負責運輸至工地） 的材料，由采購員根據(jù) GFP10-1材料（設備）檢驗及檢驗狀態(tài)控制程序通知有關檢驗部門進行驗貨并填寫開箱驗貨單，采購員據(jù)此向施工單位提供材料。對于檢驗不合格材料，按GFP13-1不合格控制程序處理7.3. 貯存、保管倉管員對已辦理入庫的材料，按 GFP8-1材料標識程序規(guī)定 的方法標識后安排合適場地存放。倉管員負責倉庫的安全， 采取措施保持材料的整潔、 防潮；防腐、防蟲蛀等。倉庫員應每日巡視庫存材料至少一次， 發(fā)現(xiàn)異常情況時應填寫 材料管理紀錄）

5、（見 GFP15-1-F4）第一聯(lián)倉庫存根，第二聯(lián)在 24 小時內(nèi)送交建材供應部材料采購主辦。建材供應部材料采購主辦會同倉管員每月定期（至少一次）對庫存材料進行檢查，由倉庫員填寫材料管理記錄，建材供應部材料采購主辦審核，第一聯(lián)倉庫存根，第二聯(lián)交建材供應部材料采購主辦。7.4. 定期盤點。庫存材料由倉管員定期進行盤點。定期盤點于每季度末的最后七個工作日進行。 盤點結束提交 盤點表（見GFP15-1-F5），盤點表應與入庫單、出庫單 、進銷存帳（見 GFP15-1-6）相符。倉管員根據(jù)手續(xù)齊全的出入庫單據(jù)作為憑證建立進銷存帳。對于從供貨商處直接運至工地的材料，采購員應將開箱驗貨單（見GFP15-1

6、-F9）的第一聯(lián)交倉管員備案。7.5. 出庫施工單位填寫材料申請單（見GFP15-1-F7），經(jīng)工程部及建材供應部材料采購主辦的書面批準。倉管員核對材料申請單的型號、規(guī)格、數(shù)量確定后，方予以出庫并填寫出庫單。施工單位簽署出庫單。對于從供貨商處直接運至工地的材料， 經(jīng)驗貨，施工單位接收后， 采購員應會同施工單位、工程部有關人員鑒署開箱驗貨單。開箱驗貨單第一聯(lián)存根、第二聯(lián)交施工單位，第三聯(lián)交工程部，第四聯(lián)交計劃財務部結算，第五聯(lián)交建材供應部。7.6. 不合格的處理按 GFP13-1不合格品控制程序執(zhí)行。8. 記錄8.1. 進銷存帳、盤點表由倉管員保存，保存期限為三年。8.2. 待檢品卡、檢驗報告單

7、、入庫單、材料管理記錄、材料申請單、出庫單、開箱驗貨單由倉管員保存，保存期限為一年。9. 附件9.1.GFP15-1-F1 待檢品卡9.2.GFP15-1-F2 檢驗報告單9.3.GFP15-1-F3 入庫單9.4.GFP15-1-F4 材料管理記錄9.5.GFP15-1-F5 盤點表9.6.GFP15-1-F6進銷存帳9.7.GFP15-1-F7材料申請單9.8.GFP15-1-F8出庫單9.9.GFP15-1-F9開箱驗貨單GFP15-1-F1.1待檢品卡NO：序號材料名稱規(guī)格、型號數(shù)量單位包裝方式暫存貨號備注123456789101112131415161718192021倉管員：采購員

8、：年月日GFP15-1-F2.1檢驗報告單NO：材料類別供貨單位到貨日期序號材料名稱型號規(guī)格單位數(shù)量合同等級檢驗結果入庫與否1234567891011121314151617供貨單位代表人日期建材供應部代表人日期工程部代表人日期總師室代表人日期19年月日GFP15-1-F3.1入庫單NO：材料類別合同號入庫人供貨單位發(fā)票號采購經(jīng)辦人序號編號材料名稱型號單位合同入庫單價金額等級備注規(guī)格數(shù)量數(shù)量12345678910111213141516倉管員年月日GFP15-1-F4.1材料管理記錄序 檢查材料名稱號型號規(guī)格數(shù)量應有實有質(zhì) 產(chǎn)地量入庫日期入庫人備注12345678910111213141516

9、1718損壞 / 變質(zhì)材料處理：倉管員：材料采購主辦：建材供應部經(jīng)理：年月日GFP15-1-F5.1盤點表序材料名稱型號單位數(shù)量備注號規(guī)格前次結存本季度入庫本季度出庫本季度結存實存12345678910與出、入庫單、進銷存帳相比較盤點人：年月日GFP15-1-F7.1材料申請單序材料名稱規(guī)格NO單位申請實領單價：合價用途備注號型號數(shù)量數(shù)量申請單位工程部建材供應部申請人批準人批準人日期日期日期備注年月日GFP15-1-F8.1出庫單NO：提貨單位出庫日期材料種類材料申請單碼序號材料名稱規(guī)格單位數(shù)量單價金額備注型號申請數(shù)量實發(fā)數(shù)量提貨人倉管員發(fā)貨人年月日GFP15-1-F6.1進銷存帳最高存量：帳號總頁數(shù)最低存量：頁數(shù)編號：類別：規(guī)格：單位：存放地點：計劃單價：年憑證收入發(fā)出結存核月 日摘要金額金額金額對號數(shù)數(shù)量單價數(shù)量單價數(shù)量單價號GFP15-1-F9.3開箱驗貨單項目名稱：編號：采購通知單編號供貨單位合同號進貨日期序號材料名稱型號與規(guī)格單位進貨數(shù)量單