兩個體系建設實施方案

1、青島中升杰豪汽車銷售服務有限公司 安全風險分級管控及隱患排查體系 實施方案根據(jù)青島市嶗山區(qū)人民政府安全生產(chǎn)委員會辦公室文件（關于進一步 做好風險管控與隱患排查治理體系建設驗收評定有關工作的通知）的要求，為 了加快推進安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設，給公司董事 會（或安全領導小組）研究決定，從即日起公司推進“兩個體系”建設，特制 訂本方案。 ?一、任務目標 ?2017年 12月 20日前，完成全公司風險分級管控和隱患排查治理體系建設， 通過風險點確定和危險源辨識，全面分析公司設施設備及生產(chǎn)活動存在的風險； 通過安全風險評估、分級管控使安全隱患始終處于受控狀態(tài)，杜絕和減少企業(yè) 生產(chǎn)

2、安全事故的發(fā)生。11 月份開始初步建立起安全風險分級管控和隱患排查治理體系的運行機制， 并且在運行中不斷更新、溝通、提高。 ?二、成立組織機構 為保證該項工作有效開展，并落到實處，公司成立“兩個體系”建設領導 小組。組 長：劉濤副組長： 楊巖琨成 員：（白巖、曲成局、陳成魏、孫輝軍、叢燕、姜海波）領導小組辦公室設在人事行政部，安全負責人楊巖琨任主任，負責日常具 體工作。具體分工（職責）1、主要負責人：全面負責“兩個體系”建設；保證人力、物力、財力的 到位。2、分管負責人：具體負責協(xié)調(diào)“兩個體系”建設的各項工作。3、各部門負責人：具體負責本部門范圍內(nèi)“兩個體系”建設的各項工作， 負責組織本部門范

3、圍內(nèi)風險識別，風險評價。4、重要崗位負責人：具體負責本崗位“兩個體系”建設的各項工作，負 責組織本部門范圍內(nèi)風險識別，風險評價。三、實施步驟和工作任務 ?（一）動員部署與培訓學習階段 ?（11月 6日至 12 月20 日）1、公司成立“兩個體系”建設領導小組，布置任務與分工。同時利用各 種形式進行深入的宣傳發(fā)動，使公司人人知道“兩個體系”建設的有關內(nèi)容。2、教育培訓。第一階段：公司聘請外部人員或?qū)＜覍局袑右陨线M行全面系統(tǒng)培訓， 通過培訓使中層以上知道“兩個體系”建設的目的和意義、體系建設的方法和 要求、最終要達到的目標和收獲。第二階段：系統(tǒng)學習體系文件，即：體系建設的通則、細則和指南，學習

4、 省標桿企業(yè)體系建設的成果。第三階段：公司全員進行培訓，采用集中上課的形式，對公司全體員工講 解“兩個體系”建設的重要性，系統(tǒng)學習兩個體系建設的內(nèi)容，通過學習使全體員工熟悉什么是風險點，什么是危險源以及風險點危險源辨識的方法；怎么 進行風險管控及隱患排查。3、編制“雙體系建設實施方案“，準備各種材料、文件及表格。（二）風險分級管控實施階段（ 11月 10日至 11月 20 日）?1、編制體系作業(yè)指導書。編制符合企業(yè)自身特點的風險分級管控與隱患排查治理指南 （或指導書） ， 依據(jù)通則和細則要求，構建兩個指南，解決開展雙體系工作的“技術標準”2、完成作業(yè)活動及設施、設備的辨識統(tǒng)計。 具體任務：于學

5、帥完成設備設施的統(tǒng)計工作；于學帥完成作業(yè)活動的識別 與統(tǒng)計工作。2、確定風險點、辨別危險源根據(jù)統(tǒng)計和識別的作業(yè)活動對風險點時行確定，然后辨識危險源。 具體任務：全員參與，自下而上，由各崗位、班組、車間逐級識別確定本 崗位、班組、車間的風險點。確定風險點和危險源的方法可用頭腦風暴法。3、形成風險點、危險源清單 崗位、班組、車間辨識形成風險點危險源清單后，逐級上報至行政部，由 公司領導小組指定殷華君進行整理，形成公司的風險點、危險源清單。4、由行政部與各部門對接，對辨識出的危險源進行風險評價，建立危險 源辨識、風險評價信息表。5、制定管控措施。從工程技術措施、管理措施、培訓教育措施、個體防 護措施

6、、應急處置措施五個方面制定具體管控措施。（三）隱患排查治理實施階段（ 11月 10日至 11月 20 日）1、確定風險分級控制層級。針對風險評價結果和在指南中企業(yè)自行確立的分級控制原則，進行分級控制層級劃分。按照公司、車間、崗位及班組層次 進行分級。建立明確的風險分級控制信息一覽表。2、編制隱患排查標準。根據(jù)風險控制措施，編制企業(yè)的隱患排查標準。 形成隱患排查各種查檢表格，（班組（崗位）級檢查表、車間檢級查表、公司 檢查表），實現(xiàn)隱患排查標準明晰，解決以往隱患排查粗放的缺陷。3、實施隱患排查。各職能部門、各單位按照指隱患排查治理指南和標準 檢查表開展隱患排查；組織相關部門和單位開展全面排查；按

7、照風險控制措施 進行一次系統(tǒng)的隱患排查，建立起隱患排查記錄信息表。4、按照隱患治理流程實施隱患治理。按照指南確定的整改通知、整改反 饋、整改驗收等程序?qū)﹄[患進行治理，填寫各種表格，建立臺賬。（四）整理鞏固體系成果（ 11月 20日至 12月 20 日） 完善建設方案、修訂兩個指南、規(guī)范危險源辨識、風險評價及風險分級管 控記錄、隱患排查治理過程檔案，對成果進行階段性整理、歸檔、上報。完成 “兩個體系文件“匯編及“一企一冊”階段性成果。四、保障措施和相關要求 ?（一）提高認識，加強領導。建立完善風險分級管控和隱患排查治理雙重 預防機制，要提高到全廠的高度上來，各部門務必高度重視，以更大的決心和 力

8、度抓好落實。（二）配合聯(lián)動、積極推進。各級各部門單位要按照“誰負責誰監(jiān)管，一 崗雙責”的原則，抓好所管部門內(nèi)兩個體系建設工作，要密切配合，形成合力， 共同推進。公司安全科個各部門要動員全面職工參與風險分級管控和隱患排查 治理工作，落實職工崗位安全責任，推進群防群治。 ?（三）細化標準，建立考核機制。兩個體系建設是一項創(chuàng)新性強、技術復 雜的系統(tǒng)工程，各部門要組織工藝、安全、設備、電氣儀表等相關專業(yè)的職工 全面參與，兩個體系建設，確保相關工作的科學性、實效性。同時安全科要建 立責任考核機制，發(fā)現(xiàn)在兩個體系建設中執(zhí)行不力的單位和個人要進行責任追 究。附：風險分級管控與隱患排查治理體系建設實施進度風險

9、分級管控與隱患排查治理體系建設實施進度序號步驟工作內(nèi)容頭施萬式工作要求雙體系學習雙體系理念、概念、程序及工作要 求學習。公司全部人員（至少）學習雙體系。培訓、文件發(fā)放等。知道什么是雙體系，是 怎么做。編制雙體系頭施方案編制雙體系創(chuàng)建實施方案。編制實施方案。明確建設周期：明確每個作內(nèi)容和工作要求、責任人及考核要求等。編制兩個指南編制符合企業(yè)自身特點的風險分級管控與隱患排查治理指南。依據(jù)通則和細則要求，構建兩 個指南。解決開展雙體系工作的準”排查風險點按照標準要求，對風險點進仃排 查。按要求實施。分工，落實到人。建立企業(yè)風險點排查檔辨識危險源按照標準要求及事先設計的記錄 表格，運用工作危害分析及安

10、全檢 查表實施危險源辨識。運用具體方法全面實施。先各 站班組他們自己辨識，全程指 導。建立企業(yè)危險源辨識清開展風險評價按照LEC或風險矩陣對辨識出的 危險源進行風險評價。按要求實施。建立危險源辨識、風險 表。制定風險控制措施對危險源風險評價基礎上逐一制定風險控制措施。按要求實施。按照工程技術措施、管體防護及應急措施邏輯的危險源控制措施。用于排查標準的編制。確定風險分級控制層級針對風險評價結果和在指南中企 業(yè)自行確立的分級控制原則， 進行按照公司、車間、崗位及班組層次進行分級。建立明確的風險分級控覽表。序號步驟工作內(nèi)容頭施萬式工作要求分級控制層級劃分。編制隱患排查標準根據(jù)風險控制措施，編制企業(yè)的

11、隱患排查標準根據(jù)通則和試行指南編制隱患 排查標準。各種表格，分五種 類型檢查表。（綜合、專業(yè)、日 常、季度、年度計劃）實現(xiàn)隱患排查標準明晰隱患排查粗放的缺陷。實施隱患排查各職能部門、各單位按照指隱患排查治理指南和標準開展隱患排查組織相關部門和單位開展全面排查。按照風險控制措施進行的隱患排查，建立起隱患信息表按照隱患治理流程實施治理按照指南確定的整改通知、整改反饋、整改驗收等程序?qū)﹄[患進行治理。根據(jù)通則和指南實施隱患治理；各種表格。自身安全生產(chǎn)管理缺陷 全生產(chǎn)條件進行一次系 理，建立臺賬。成果整理完善建設方案、修訂兩個指南、規(guī)范危險源辨識、風險評價及風險分 級管控記錄、隱患排查治理過程檔 案對成

12、果進行階段性整理、歸檔、 上報。完成“一企一冊”階段風險分級管控體系建設一、風險點排查、確定（30分）（1）、作業(yè)活動清單1.1、為加強本公司雙體系建設，現(xiàn)已組織人力對逐個作業(yè)場所進行活動清單排 查，作業(yè)活動有：售后車間、試駕、公司各個用電場、易燃場所。（2）、設備設施清單1.1、電焊機、大梁校正儀、鉛打磨房、鋁焊機、介子機、烤漆房、空壓機、干 磨機、紅外線烤燈、四輪定位儀、冷媒加注機、輪胎平衡機、洗車機、舉升機、 扒胎機、充電器、車床。（3）、職業(yè)病危害風險清單1.1噴漆房、刮膩子、打磨。1.2、產(chǎn)生粉塵及化學物濃度和噪聲如下:中文名英文名化學文摘號（CAS NO）OELs mng/m總塵呼

13、塵其他粉塵Particles not oth-erwise regulated8中文名英文名化學文摘 號（CASNO.）OELs mg/m備注PCMELACPC-TWA苯Benzene71-43-2-610皮、GL甲苯Tolue ne108-88-3-50100皮二甲苯Xyle ne1330-20;95-47-6:108-38-350100乙苯Ethyl benzene100-41-4100150G2B苯乙烯Styre ne100-42-5-50100皮、G2B丙酮Acet one67-64-1-300450丁酮Methyl ethyl ket one78-93-3300600環(huán)已酮Cyclo

14、hexanone108-94-150-皮乙酸乙酯Ehtyl acetate141-78-6200300乙酸丙酯Propyl acetate109-60-4200300乙酸丁酯Butyl acetate123-86-4200300三氯乙烯Trichloro ethy-le ne79-01-530-G2A正已烷N-Hexane110-54-3-100180皮二、危險源辨識、分析(150分)(1)、我公司已對各個危險源進行了詳細的辨識分析情況如下：1.1、電焊機：漏電、操作不規(guī)范、作業(yè)時焊的火花、個人防護、火災風險。1.2、 大量校正儀：漏電、漏氣、舉升下落、螺絲松動、夾具使用、現(xiàn)場5S及 個人防護

15、、拉伸機構。1.3、鉛打磨房：漏電、火災、中毒。1.4、釬焊機：漏電、燙傷、防火、中毒。1.5、介子機：漏電、人員燙傷風險。1.6、烤漆房：線路漏電、電加熱燙傷、烤漆房失火風險、中毒。1.7、空壓機：防護裝置不安全的附件、儲氣罐泄漏、安全閥的使用、空壓機自 身的運轉、漏電、防火。1.8、干磨機：線路漏電、粉塵污染、吸塵裝置、不規(guī)范使用干磨機1.9、紅外線烤燈：漏電、燈箱燙傷、固定脫落。2.0、四輪定位：舉升機使用風險、線路漏電、傳感器固定架脫落。2.1、冷媒加注機：線路漏電、冷媒凍傷皮膚、冷媒泄漏污染環(huán)境。2.2、輪胎平衡機：線路破皮漏電、平衡及固定不松動、輪胎股定期不牢固輪胎 能松脫、平衡及

16、轉動時產(chǎn)生振動。2.3、洗車機：線路破皮漏電、洗車機漏電、高壓水對人有傷害、水管破裂。2.4、舉升機：鋼絲斷裂、保險脫落、液壓油泄漏、電源線漏電、據(jù)審計固定不 牢傾倒。2.5、扒胎機：線路漏電、氣壓過高管路破裂、設備固定不牢、夾具不良、輪胎 脫落。2.6、充電器：線路漏電、充電時間長、電瓶過充電、點評政府及接反。2.7、車床：電線漏電、夾具脫落、旋轉件傷害、飛濺顆粒傷眼。（2）、風險評價（80分）附錄1.附錄：風險評價標準在風險評價過程中，首先調(diào)查此項風險涉及的危害是否違反相關法律、法 規(guī)要求，如違反法律、法規(guī)要求或相關方投訴多的或者過去發(fā)生過重大事故， 不必進行評分，一律作為重要風險，而且必

17、須在制定目標時作為改善的項目實 施。1、確定事故發(fā)生的頻率（L1）、控制措施（L2）、相關人員綜合能力（L3）三項評價指標分值數(shù)。（1）發(fā)生頻率（L1）:事故發(fā)生的頻率。發(fā)生頻率（L1）分值數(shù)極少或基本不發(fā)生10有可能發(fā)生30很有可能發(fā)生40容易發(fā)生50(2) 控制措施(L2):防止事故發(fā)生米取的措施控制措施(L2)分值數(shù)有控制措施并執(zhí)行良好10控制措施執(zhí)行般30控制措施未能很好實施40沒有控制措施50相關人員綜合能力(L3):活動及服務相關人員對事件預防和處理能力相關人員綜合能力(L3)分值數(shù)具有應對能力10有一定應對能力30應對能力較差40沒有應對能力:50(4)將以上三項評價指標分值數(shù)相

18、加，得出事件發(fā)生的可能性指數(shù)(L)分值數(shù)(L1+L2+L3)可能性描述可能性指數(shù)> 100可能/非?？赡?70 90般3< 60不可能/可忽略22、確定事件造成的傷害程度(S1)、財產(chǎn)損失(S2)、涉及的人員(S3)三項評價指標分值數(shù)。(1) 受傷害程度(S1):事件對人員傷害程度受傷害程度(S1)分值數(shù)無需治療或去醫(yī)院普通治療后可 正常工作10需住院治療，無法連續(xù)工作或無 法工作30傷殘40死亡50(2)財產(chǎn)損失(S2):事件造成的直接物質(zhì)財產(chǎn)損失(不涉及人員)財產(chǎn)損失(S2)分值數(shù)< 5000RMB105001 50000RMB3050001 100000RMB40>

19、; 100001RMB50(3)涉及的人員(S3):事件涉及的受傷害人員涉及的人員(S3)分值數(shù)1人1023人3045人406人以上50(4)將以上三項評價指數(shù)分值數(shù)相加，得出事件的嚴重指數(shù)(S)分值數(shù)(S1+S2+S3)嚴重性描述嚴重性指數(shù)(S)> 100嚴重/非常嚴重570 90般3< 60不嚴重/可忽略23、將所取得的可能性指數(shù)(L)與嚴重性指數(shù)(S)相乘得出風險等級指數(shù)，從而根據(jù)風險等級劃分表確定風險等級。(1)風險等級劃分表：風險等級L*S風險等級描述20 25不可容忍的影響二10 15嚴重影響三69中度影響四34影響不大五12輕微影響4、重點部位的確定當類別劃分欄中出現(xiàn)

20、5個一級風險(包括二級風險)的，將該類別定為重點 控制部位。半定量方法1、LEC法是常用的半定量方法一一評分法，用來評價作業(yè)條件的危險性 （風險程度）。（1）危險性以下式表示：D=L*E*CD危險性或城風險值；L事故發(fā)生的可能性；E人員暴露與危險環(huán)境的頻率；C后果嚴重度。事故發(fā)生的可能性（L）分數(shù)值事故發(fā)生的可能性分數(shù)值事故發(fā)生的可能性10631完全可以預料，肯定發(fā)生很可能不經(jīng)常，但可能可能性小，完全意外0.50.20.1很不可能，可以設想 極不可能 實際不可能人員暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（巳分數(shù)值頻繁程度分數(shù)值頻繁程度10連續(xù)暴露2每月一次暴露6每天工作時間內(nèi)暴露1每年幾次暴露3每周一次或偶

21、爾暴露0.5非常罕見地暴露注：人員出現(xiàn)在危險環(huán)境中的時間越多，則危險性越大。發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）分數(shù)值現(xiàn)象后果分數(shù)值現(xiàn)象后果1004015大災隹災隹 非常嚴 重多人死亡，重大財產(chǎn)損失數(shù)人死亡，很大財產(chǎn)損失人死亡，定財產(chǎn)損失較小的財產(chǎn)損失7531嚴重重大極大引人關注重傷，嚴重致殘或較小的財產(chǎn)損失 手足致殘或很小 的財產(chǎn)損失受傷較重 輕傷，不利于基本 的安全要求F (2)風險分值和分級根據(jù)公式，作業(yè)危險性 D=L*E*C,就可以計算作業(yè)的危險程度，但關鍵是 如何確定事故在上述三項中各項值的分數(shù)和分級。據(jù)國外經(jīng)驗，總分在20以下的被認為低危險的，這樣的危險比我們?nèi)粘?生活中騎自行車去上班還要安全

22、些。如果危險分值達到70159之間，那就有顯著的危險性，需要及時整改。如果危險分值為160320,那么這是一種必須立即采取措施進行整改的高危險度作業(yè)環(huán)境，嚴格說來應該停產(chǎn)整改。320以上的高分值表示非常危險，應立即停止施工直到作業(yè)場所安全狀況得到 改善為止。危險分級的分值如表所示。危險等級劃分(D)D值等級危險程度D值等級危險程度>320H極其危險，不能繼續(xù)作20-S一般危險，需要注意16(320H業(yè)69L稍有危險，可以接受70-159M高度危險，立即整改 很危險，及時整改<20控制措施(1) 、結合公司實際情況，對危險源辨識分析后得出相應控制辦法如下： 控制措施主要領導人：劉濤組

23、員：全體人員領導人負責控制措施的主要部署任務，組員按照領導部署的任務執(zhí)行相應控制 措施整改及實施。(2) 、根據(jù)危險源分布情況，結合公司實際情況，經(jīng)研究決定由曲成局任控制 措施組長，于學帥協(xié)助完成相應工作任務。(3) 、根據(jù)危險源不同類型不同程度不同等級，現(xiàn)對各個危險源進行不同控制 措施辦法，辦法如下：危險源監(jiān)控(1) 車間區(qū)域禁煙禁火，對車間、危險場所等進行經(jīng)常性的安全防火檢查。 建立、落實防火重點管理場所防火責任制度。(2) 遵守電氣安全使用規(guī)定，正確操作及時維護電器設備，保證供電線路 完好。(3) 安全通道、安全出口、樓梯等部位應當按規(guī)定標定安全出口方向，保 持暢通無阻，不得擅自封閉、不

24、得堆放物品。(4) 嚴禁在生產(chǎn)、辦公場所內(nèi)堆放易燃易爆物品。(5) 燃氣使用要遵照安全使用規(guī)定，經(jīng)常檢查，嚴禁擅自拆、改、裝燃氣 設施和用具。(6) 不得在辦公區(qū)使用電爐燒水、做飯。(7) 消火栓關系廠區(qū)安全，任何人員和單位不得損壞、圈占和埋壓。消防 設施、器材不得挪作他用，嚴禁損壞，切實保證消防設施的完善可靠。(8) 從業(yè)人員要學習消防常識，熟悉消防設備、設施使用方法，掌握應急 處置措施。1.1、對各個接點設備全部安裝漏電保護器，定期檢查線路。1.2、定期對操作人員進行規(guī)范的作業(yè)培訓，保證人員作業(yè)安全。1.3、電焊工作中出的火花應做好對內(nèi)飾的防護工作。1.4、操作人員及配合人員必須穿戴勞保用

25、品。1.5、車間起升工具升起來應檢查設備鎖時候鎖住，定期對設備的線路氣路定期 檢查。1.6、使用夾具時檢查時候完好，家具如果有變形裂紋時應及時更換。1.7、打磨時應佩戴手套口罩防護有害氣體吸入。1.8、烤漆房噴漆工作應穿戴防護面具。1.9、空壓機房內(nèi)不得放易燃易爆物品。2.0、保證烤燈固定架牢固不脫落傷人，每周檢查一次。2.1、保持洗車機水管良好無裂紋，接頭牢固。風險分級管控風險等級制定如下：5、確定事故發(fā)生的頻率(L1)、控制措施(L2)、相關人員綜合能力(L3)三項評價指標分值數(shù)。(1)發(fā)生頻率(L1):事故發(fā)生的頻率。發(fā)生頻率(L1)分值數(shù)極少或基本不發(fā)生10有可能發(fā)生30很有可能發(fā)生4

26、0容易發(fā)生50受傷害程度（S1）:事件對人員傷害程度受傷害程度（S1）分值數(shù)無需治療或去醫(yī)院普通治療后可 正常工作10需住院治療，無法連續(xù)工作或無 法工作30傷殘40死亡50分級管控清單無1級（容易發(fā) 生且會造成人 員死亡或財產(chǎn) 損失嚴重的）無2級（很有可 能發(fā)生會造成 人員死亡或財 產(chǎn)損失并不嚴 重的）共計5項分別為：電焊機、鋁焊機、空壓機、干磨機、舉升機3級（有可能 會發(fā)生的人員 輕傷或少量財 產(chǎn)損失）共計15項分別為：大梁校正儀、鉛打磨房、介子機、烤漆房、紅4級（基本不會發(fā)生的人員外線烤燈、四輪定位儀、冷媒加 注機、輪胎平衡機、洗車機、扒 胎機、充電器、車床、噴漆房、 刮膩子、打磨受傷或

27、財產(chǎn)損失）結合公司目前日常使用或偶爾使用作業(yè)的設備及作業(yè)活動如下：電焊機、大梁 校正儀、鉛打磨房、鋁焊機、介子機、烤漆房、空壓機、干磨機、紅外線烤燈、 四輪定位儀、冷媒加注機、輪胎平衡機、洗車機、舉升機、扒胎機、充電器、 車床、噴漆房、刮膩子、打磨。風險管控清單公司對活動工具及活動作業(yè)做出了詳細的風險管控清單管控措施和辦法，詳細 情況如下：1.1、電焊機：安裝漏電保護器，定期檢查線路，定期對操作人員進行規(guī)范的培 訓，工作室焊出的火花應注意，做好對內(nèi)飾的防護，操作人員及配合人員必須 穿戴勞保防護用品，消除火花時應帶護目鏡，操作設備是擺放消防設備。1.2、大量校正儀：安裝漏電保護器，定期檢查，定期

28、檢查氣閥，有氣脫皮應及 時更換，升起來應檢查設備鎖時候鎖住，定期對設備的線路氣路定期檢查，檢 查塔栓滾動滑輪固定螺栓時候松動，如有松動，及時擰緊，使用家具時檢查夾 具時候完好，夾具如果有變形裂紋應及時更換，設備操作前應檢查鍍條搬進工 具拉環(huán)時候完整，如有破損及時更換。1.3、鋁打磨房：安裝漏電保護器，定期檢查線路，配備滅火器，每天檢查線路, 打磨時應佩戴手套，口罩，每天檢查氣泵接頭是否正常。1.4、鋁焊機：安裝漏電保護器，定期檢查線路，佩戴防護手套，注意內(nèi)飾的防 護，以防燒壞物品，配備滅火器，探明作業(yè)區(qū)有毒有害物體，應佩戴手套口罩。1.5 、介子機：假裝漏電保護器，定期檢查線路，焊把應做好絕緣

29、，注意穿好絕 緣鞋子，佩戴防護手套以防燒傷。1.6 、烤漆房：保持線路完整無破損，保證電加熱管防護良好，保證電路良好， 保證加熱器在正常溫度下工作，配備滅火器，穿戴防毒面具，噴漆服作業(yè)。1.7 、空壓機：開機前應檢查防護裝置級安全附件和各處的潤滑面時候正常，如 不正常不的開機，對儲氣罐及導管接頭檢查如有漏氣不得使用，定期對空壓機 的線路檢查，如有故障需立即停止維修，無關人員不得操作空壓機，不得進入 空壓機房，空壓機房內(nèi)不得放易燃易爆物品，需配備消防設備。1.8 、干磨機：保持選錄良好，無破損，操作人員帶防護口罩，手套，工作帽， 檢查吹塵袋是否良好，定期對操作人員做干磨機的使用培訓。1.9 、紅

30、外線烤燈：保持線路插頭完好，無破損松動，燈管防護網(wǎng)良好，保證烤 燈固定架牢固不拖落傷人。2.0 、四輪定位儀：舉升機保持良好，鎖止位置正確安全，保持線路完整無破損 插頭牢固，股定價安全可靠，安全繩完備。2.1 、冷媒加注機：保持線路良好無破損，穿戴安全手套，避免皮膚接觸冷媒， 回首時按操作規(guī)定避免泄漏。2.2 、輪胎平衡機：線路保持完整不破損，平衡機固定牢固，輪胎股定期螺絲完 好，固定緊固，平衡機保持整潔無雜物擺放。2.3 、洗車機：線路保持完整無破皮，洗車機有漏電保護，洗車員必須裝絕緣鞋 和手套，洗車員按照操作規(guī)程，不能對人員沖洗，保持水管良好無裂紋接頭牢 固。2.4 、舉升機：經(jīng)常檢查潤滑

31、鋼絲繩，俺是檢查舉升機保險銷，經(jīng)常檢查緊固油 管及螺栓，俺是檢查舉升機開關線路，保持舉升機固定螺絲緊固無松動。2.5 、扒胎機：保持線路良好無破損，接頭不松動，確保氣壓在規(guī)定范圍內(nèi)，保 證設備固定螺絲緊固，設備不松動，保持夾具完整安全可靠。2.6 、充電器：保持線路良好無破損，工作人員現(xiàn)場看護不能超時，充電街頭有 正負極標識，不能接反。2.7 、車床：線路插頭保持良好無破皮松動，夾具固定良好，旋轉件固定良好， 不停止轉動勿手觸轉動，使用防護鏡片。風險告知公司制定風險告知通知事項，通過全體員工培訓的形式告知公司各個場所存在的危險源和風險點，降低員工發(fā)生風險的可能，將每個危險源存在的風險點以 圖片

32、和文字的形式告訴全員，讓全體員工學習企業(yè)風險和管控措施，有效幫助 企業(yè)降低危險發(fā)生機率。隱患排查治理體系一、生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單（1）、結合公司各類生產(chǎn)現(xiàn)場使用工具作業(yè)的設備及作業(yè)活動如下：電焊機、 大梁校正儀、鉛打磨房、鋁焊機、介子機、烤漆房、空壓機、干磨機、紅外線 烤燈、四輪定位儀、冷媒加注機、輪胎平衡機、洗車機、舉升機、扒胎機、充 電器、車床、噴漆房、刮膩子、打磨。（2）各風險點如下：1.1 、電焊機：漏電、操作不規(guī)范、作業(yè)時焊的火花、個人防護、火災風險。1.2、大量校正儀：漏電、漏氣、舉升下落、螺絲松動、夾具使用、現(xiàn)場5S及個人防護、拉伸機構。1.3 、鉛打磨房：漏電、火災、中毒。1

33、.4 、釬焊機：漏電、燙傷、防火、中毒1.5 、介子機：漏電、人員燙傷風險。1.6 、烤漆房：線路漏電、電加熱燙傷、烤漆房失火風險、中毒。1.7 、空壓機：防護裝置不安全的附件、儲氣罐泄漏、安全閥的使用、空壓機自 身的運轉、漏電、防火。1.8 、干磨機：線路漏電、粉塵污染、吸塵裝置、不規(guī)范使用干磨機。1.9 、紅外線烤燈：漏電、燈箱燙傷、固定脫落。2.0 、四輪定位：舉升機使用風險、線路漏電、傳感器固定架脫落。2.1 、冷媒加注機：線路漏電、冷媒凍傷皮膚、冷媒泄漏污染環(huán)境。2.2 、輪胎平衡機：線路破皮漏電、平衡及固定不松動、輪胎股定期不牢固輪胎 能松脫、平衡及轉動時產(chǎn)生振動。2.3 、洗車機

34、：線路破皮漏電、洗車機漏電、高壓水對人有傷害、水管破裂。2.4 、舉升機：鋼絲斷裂、保險脫落、液壓油泄漏、電源線漏電、據(jù)審計固定不 牢傾倒。2.5 、扒胎機：線路漏電、氣壓過高管路破裂、設備固定不牢、夾具不良、輪胎 脫落。2.6 、充電器：線路漏電、充電時間長、電瓶過充電、點評政府及接反。2.7 、車床：電線漏電、夾具脫落、旋轉件傷害、飛濺顆粒傷眼。 控制措施如下：1.1 、電焊機：安裝漏電保護器，定期檢查線路，定期對操作人員進行規(guī)范的培 訓，工作室焊出的火花應注意，做好對內(nèi)飾的防護，操作人員及配合人員必須 穿戴勞保防護用品，消除火花時應帶護目鏡，操作設備是擺放消防設備。1.2 、大量校正儀：

35、安裝漏電保護器，定期檢查，定期檢查氣閥，有氣脫皮應及 時更換，升起來應檢查設備鎖時候鎖住，定期對設備的線路氣路定期檢查，檢查塔栓滾動滑輪固定螺栓時候松動，如有松動，及時擰緊，使用家具時檢查夾 具時候完好，夾具如果有變形裂紋應及時更換，設備操作前應檢查鍍條搬進工 具拉環(huán)時候完整，如有破損及時更換。1.3 、鋁打磨房：安裝漏電保護器， 定期檢查線路， 配備滅火器，每天檢查線路， 打磨時應佩戴手套，口罩，每天檢查氣泵接頭是否正常。1.4 、鋁焊機：安裝漏電保護器，定期檢查線路，佩戴防護手套，注意內(nèi)飾的防 護，以防燒壞物品， 配備滅火器， 探明作業(yè)區(qū)有毒有害物體， 應佩戴手套口罩。1.5 、介子機：假

36、裝漏電保護器，定期檢查線路，焊把應做好絕緣，注意穿好絕 緣鞋子，佩戴防護手套以防燒傷。1.6 、烤漆房：保持線路完整無破損，保證電加熱管防護良好，保證電路良好， 保證加熱器在正常溫度下工作，配備滅火器，穿戴防毒面具，噴漆服作業(yè)。1.7 、空壓機：開機前應檢查防護裝置級安全附件和各處的潤滑面時候正常，如 不正常不的開機，對儲氣罐及導管接頭檢查如有漏氣不得使用，定期對空壓機 的線路檢查，如有故障需立即停止維修，無關人員不得操作空壓機，不得進入 空壓機房，空壓機房內(nèi)不得放易燃易爆物品，需配備消防設備。1.8 、干磨機：保持選錄良好，無破損，操作人員帶防護口罩，手套，工作帽， 檢查吹塵袋是否良好，定期

37、對操作人員做干磨機的使用培訓。1.9 、紅外線烤燈：保持線路插頭完好，無破損松動，燈管防護網(wǎng)良好，保證烤 燈固定架牢固不拖落傷人。2.0 、四輪定位儀：舉升機保持良好，鎖止位置正確安全，保持線路完整無破損 插頭牢固，股定價安全可靠，安全繩完備。2.1 、冷媒加注機：保持線路良好無破損，穿戴安全手套，避免皮膚接觸冷媒， 回首時按操作規(guī)定避免泄漏。2.2、輪胎平衡機：線路保持完整不破損，平衡機固定牢固，輪胎股定期螺絲完 好，固定緊固，平衡機保持整潔無雜物擺放。2.3、洗車機：線路保持完整無破皮，洗車機有漏電保護，洗車員必須裝絕緣鞋 和手套，洗車員按照操作規(guī)程，不能對人員沖洗，保持水管良好無裂紋接頭

38、牢 固。2.4、舉升機：經(jīng)常檢查潤滑鋼絲繩，俺是檢查舉升機保險銷，經(jīng)常檢查緊固油 管及螺栓，俺是檢查舉升機開關線路，保持舉升機固定螺絲緊固無松動。2.5、扒胎機：保持線路良好無破損，接頭不松動，確保氣壓在規(guī)定范圍內(nèi)，保 證設備固定螺絲緊固，設備不松動，保持夾具完整安全可靠。2.6、充電器：保持線路良好無破損，工作人員現(xiàn)場看護不能超時，充電街頭有 正負極標識，不能接反。2.7、車床：線路插頭保持良好無破皮松動，夾具固定良好，旋轉件固定良好， 不停止轉動勿手觸轉動，使用防護鏡片。二、基礎管理類隱患排查清單公司成立隱患治理排查小組，由行政部和售后銷售聯(lián)合治理，主要工作任務分 為每周二對公司系統(tǒng)巡視，

39、檢查公司內(nèi)各個風險點是否存在隱患，或在巡視中 發(fā)現(xiàn)了新的隱患并將隱患及時上報，進行整改，具體行動措施如下：危險源隱患排查表日期部門隱患地點/產(chǎn)生源詳細位置存在隱患情況誘發(fā)事故類型整隱患排查計劃二、排查組織風險排查小組由公司主要負責人、安全生產(chǎn)管理人員、生產(chǎn)車間各部門主要負責人組成風險排查小組名單風險排查組職務部門職務姓名電話評價組組長總經(jīng)理劉濤評價組副組長車間主任曲成局組員行政人事經(jīng)理楊巖琨售后服務經(jīng)理白巖車間調(diào)度主管于學帥三、排查過程1成立風險排查小組2、收集分析資料、現(xiàn)場勘查3、組織進行風險識別和評估4、評估匯總交公司主要負責人批準五、風險評估范圍評估范圍主要圍繞生產(chǎn)經(jīng)營活動開展，主要包括

40、公司在生產(chǎn)經(jīng)營過程的生產(chǎn)工藝裝置和儲存 設施以及配套的公用工程系統(tǒng)的風險進行辨識和分析。六、評估結果主要危險有害因素為：造人人員傷害和財產(chǎn)損失1、火災事故事故類型：我公司辦公區(qū)域、展廳、車間及員工宿舍面積大，電路多，店面年久且用電量大, 電路難免出現(xiàn)短路情況，容易發(fā)生火災；我公司設有烤漆房及廢油儲存間，存在危險源，容 易發(fā)生火災。危害程度分析：IV務必嚴加重視、防范。2、水災事故事故類型：我公司店面年久，水管難免產(chǎn)生老化，容易發(fā)生水管破裂，引發(fā)水災。危害程度分析：V務必嚴加重視、防范。3、電路事故事故類型：我公司辦公區(qū)域、展廳、車間及員工宿舍面積大，電路多，店面年久且用電量大, 電路難免出現(xiàn)短

41、路情況，容易造成漏電等情況。4、活動作業(yè)事故事故類型：售后部門在進行車輛維修過程中，難免會有意外發(fā)生，可能會有人員傷害。七、預防控制措施1通過本次評估結果，要求公司各級領導、各部門要堅持“預防為主”的原則，收集生產(chǎn)安 全方面的信息，收集生產(chǎn)安全方面的信息，及時做好防控工作。2、要加強安全檢查工作，特別是日常的安全檢查工作，并做好安全檢查記錄。3、定期檢查消防設施，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，保證消防器材完好有效。加強勞保用品管理，進 入重大危險源區(qū)域必須配備勞保用品。4、加強對人員的安全責任教育，使其管理制度和安全規(guī)程，掌握控制事故發(fā)生的方法、相應 的應急措施和各種具體管理要求等。5、建立健全信息反饋系

42、統(tǒng)， 各級領導和安全管理部門要定期召開安全例會， 定期檢查崗位監(jiān) 控防范和應急救援工作情況，分析可能出現(xiàn)的新情況、新問題，積極采取有效措施，加以改 進。“兩個體系”考核獎懲制度第一章 總 則第一條 為了開展好“兩個體系”建設工作，進一步完善企業(yè)職業(yè)健康安全管理體系， 實現(xiàn)企業(yè)安全生產(chǎn)和職業(yè)病危害分級管控工作達到制度化、標準化，特制定本制度。第二條 本制度適用于企業(yè)范圍內(nèi)的各單位及全體員工。第三條 “兩個體系”績效是指企業(yè)員工的安全生產(chǎn)和職業(yè)病危害“兩個體系”建設工 作業(yè)績?！皟蓚€體系”績效考核是以“兩個體系”建設工作目標為導向，以“兩個體系”標 準及細則為依據(jù)，對員工的“兩個體系”建設工作進行

43、考核評定，并確認單位及員工的“兩 個體系”建設工作業(yè)績的過程。第四條 “兩個體系”績效考核依據(jù)：危險化學品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范及其考 核細則。第五條 每次考核后，按照PDCA循環(huán)的要求，對存在的問題提出完善、改進計劃和措施，不斷提高職業(yè)安全健康管理水平，實現(xiàn)安全生產(chǎn)和職業(yè)病危害風險分級管控的長效機 制。第二章 考核組織第六條 企業(yè)建立“兩個體系”績效考核機制，成立各級“兩個體系”考核小組。第七條 績效考核由考核小組組織考核，報送廠安委會審批。第八條 企業(yè)“兩個體系”建設考核小組：組 長：劉濤 分管安全生產(chǎn)和職業(yè)健康的廠領導副組長：楊巖琨 安技處處長成 員：孫輝軍 任妮 郭明 于曉娜 財務處處長、內(nèi)審員考核小組辦公室設在安技處。第三章 考核辦法第九條