物業(yè)公司經(jīng)營分析報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)范本

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上物業(yè)公司經(jīng)營分析報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)范本一、xx小區(qū)概況xx小區(qū)總占地面積12.28萬平方米，總建筑用地3.4萬平方米，總建筑面積32.57萬平方米，綠化面積約達(dá)5.7萬平方米。xx共有48幢1900戶，配套小車位1001個(gè)。小區(qū)內(nèi)有東、西大湖，面積約有1.57萬平方米。有外街商鋪57間，進(jìn)駐有大型超市、銀行、西餐廳、美容生活館等；內(nèi)街商鋪33間，有多樣生活配套小店。二、崗位編制及人工成本控制1、xx區(qū)組織架構(gòu) 、各部門下半年崗位定編（1）保安部崗位定編分析根據(jù)崗位定編圖，每班需設(shè)保安員14人，車管員5人，監(jiān)控員1人，領(lǐng)班1人，共21人；因二期臨停收費(fèi)，各中門崗在車輛進(jìn)

2、出高峰期需配置2人，早、中班需增加保安員6人；宿舍管理員2人（宿管員休息需保安員頂班）；三班合總，共設(shè)保安員48人，車管員15人，監(jiān)控員3人，宿管員2人，共68人；主任2人、領(lǐng)班3人；以上各崗合計(jì)，保安部編制共73人。（2）清潔部崗位定編小區(qū)共48條梯，其中多層16條梯，高層32條梯，共有500層樓；共有大小車庫10個(gè)，大小水池61個(gè)；領(lǐng)班1人，技工1人，清鐘清潔1人；樓道清潔，設(shè)10人；外圍，含員工宿舍、內(nèi)街、外街、雜工、頂休，設(shè)7人；以上崗位合計(jì)，清潔部編制共20人。（3）綠化部崗位定編小區(qū)綠化面積達(dá)5.7萬平方米小區(qū)湖水面積約有1.57萬平方米小區(qū)共有植物220多種，以熱帶植物為主領(lǐng)班1

3、人，水車司機(jī)1人，撈湖1人；苗圃工1人；機(jī)動(dòng)崗1人；修剪隊(duì)，主要負(fù)責(zé)綠化修剪、有償服務(wù)及日常應(yīng)急等工作，設(shè)5人；養(yǎng)護(hù)崗位（含8座），共設(shè)11人；以上崗位合計(jì)，綠化部編制共21人。（4）客服部、工程部崗位定編x一、二期共1900戶，現(xiàn)共入住1501戶，入住率已達(dá)79%；在裝修單元有142戶，未裝修單元有257戶；二期大部分交樓才滿一年，返修工作量大；根據(jù)小區(qū)實(shí)際的工作量及服務(wù)需要，客服部（含收費(fèi)員）需配置8人，工程部需設(shè)置9人。（5）各部門人員構(gòu)成比例圖 人工成本分析  由于二期臨停收費(fèi)需要，需增加保安員6名；由于客服部與財(cái)務(wù)部合并，優(yōu)化配置，以上半年相比可減少2人

4、；加上x管家部的增編，預(yù)計(jì)人工成本將比上半年增加3.4%，約占管理費(fèi)收入的65%。根據(jù)x小區(qū)的樓盤素質(zhì)及集團(tuán)銷售需求，下半年的人員編制較合理。二、人員流失控制 人員流失原因分析：根據(jù)基層崗位在過年后大量流動(dòng)的特性，每年3、4月份人員流失最嚴(yán)重，按照往年數(shù)據(jù)對比，該兩月人員流失比率正常；5、6月保安部流失量大，主要是受5月保安事件影響造成；6月份由于夏季到，天氣炎熱，綠化部戶外工作辛苦，離職人多。根據(jù)以上分析，對下半年及明年的工作布署上，提以下幾點(diǎn)建議：1、各區(qū)域應(yīng)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高團(tuán)隊(duì)凝聚力，打造學(xué)習(xí)型團(tuán)隊(duì)，讓員工有歸屬感；2、對基層員工的福利待遇，必須與周邊同行同崗的待遇進(jìn)行可行性

5、對比，提高公司人力資源的市場競爭力；3、針對夏季戶外的工作強(qiáng)度增加，適當(dāng)給予個(gè)別基層崗位以補(bǔ)貼，平衡崗位員工需求，4、根據(jù)公司的發(fā)展要求，努力控制下半年人員流失率在%以下。       三、管理費(fèi)收繳率 數(shù)據(jù)分析1、上半年數(shù)據(jù)中，由于過節(jié)影響2月份財(cái)務(wù)提前劃帳，2-3月份數(shù)據(jù)有所偏差。2、上半年管理費(fèi)共收入2175,085.4元，累計(jì)往年拖欠管理費(fèi)共計(jì)126,109.39，收繳率達(dá)96.01%3、拖欠管理費(fèi)主要受以下幾點(diǎn)投訴影響：（1）排水管返水造成住戶家屢屢被浸，由于一直未能徹底解決，受浸住戶拒交管理費(fèi)；（2）由于家中被盜

6、（往年），向物業(yè)公司索賠尚未達(dá)成協(xié)議的；（3）由于收樓時(shí)或入住后發(fā)現(xiàn)的樓宇返修問題未能及時(shí)解決或未能徹底解決的；（4）對物業(yè)公司車輛管理不滿的；（5）投訴x酒樓排油煙機(jī)污染未能徹底解決的；（6）有部分炒樓業(yè)主，收樓后未裝修未接管理費(fèi)；措施采取及達(dá)成目標(biāo)1、排水管返水問題已得到集團(tuán)的高度重視，目前x已著手改管，該問題解決后再與被浸住戶商談具體補(bǔ)償事宜，預(yù)計(jì)在10月份全部處理完；2、二期在7月份已實(shí)施臨停收費(fèi)，車輛秩序明顯規(guī)范，9月份將對一期實(shí)行嚴(yán)管，車輛規(guī)范管理將逐見成效；9-10月份將重點(diǎn)跟進(jìn)欠費(fèi)大戶的協(xié)商工作，與業(yè)主做好溝通工作，清理往年拖欠的管理費(fèi)。3、重點(diǎn)加強(qiáng)保安隊(duì)伍內(nèi)部建設(shè)及提高公共環(huán)

7、境的清潔衛(wèi)生工作，規(guī)范工作流程，努力提高服務(wù)質(zhì)量，提高業(yè)主滿意度。4、預(yù)訂下半年工作目標(biāo)為：管理費(fèi)收繳率提高到98%以上。四、能耗控制x上半年支出項(xiàng)共計(jì)2,555,270.10元，累計(jì)上半年利潤為-.14元。其中主要支出項(xiàng)有： 主要支出項(xiàng)目累     計(jì)達(dá)成率1、水、電費(fèi).9777.52%2、工資.73106.67%3、應(yīng)付福利費(fèi).12130.02%4、保安費(fèi)用17568.1087.84%5、綠化費(fèi)用53881.4689.80%6、清潔衛(wèi)生費(fèi)24690.18145.24%7、生活垃圾清運(yùn)費(fèi)21528.0086.11%8、水電組費(fèi)用64080.0

8、8213.60%9、小區(qū)養(yǎng)護(hù)費(fèi)4213.4130.10%10、燈具15162.92108.31%11、可視對講、監(jiān)控維護(hù)費(fèi)15000.00300.00%12、發(fā)電機(jī)保養(yǎng)費(fèi)0.000.00%13、電梯保養(yǎng)費(fèi).8495.87%14、余泥清運(yùn)費(fèi)24885.0099.54%15、辦公費(fèi)59192.29118.38%16、低值易耗品13673.20273.46%17、電話費(fèi)17748.0793.41% 1、水、電費(fèi) 1 月2 月3 月4 月5 月6 月46066.51元94134.47元-23461.03元75364.75元

9、45861.92元64352.35元分析：1、3月份出現(xiàn)負(fù)值，主要是由于2月份過年期間供電局與我司的抄表時(shí)間差距較大造成的，6月份的增額主要是由于夏季天熱空調(diào)用電增加的原因，基本上出入較平穩(wěn)；2、xx共有東、西兩大湖，大小水池61個(gè)，水景泵71臺，水池漏、滲水嚴(yán)重，損耗大；3、由于湖水沒有過濾系統(tǒng)，出現(xiàn)水質(zhì)問題時(shí)唯有換水、洗湖待方法，損耗非常大；4、商鋪廣告燈、公共照明、水景燈由于線路混亂不規(guī)范，難以計(jì)量。、員工工資（1）xx區(qū)（含xx）上半年人工成本費(fèi)達(dá)1088,018.73元，加上員工福利支出（按工資的14%計(jì)提）共占總支出的49.85%；（2）由于二期臨停收費(fèi)需要，需增加保安員6名；由于

10、客服部與財(cái)務(wù)部合并，優(yōu)化配置，可減少2人；加上xx管家部的增編，預(yù)計(jì)人工成本將比上半年增加3.4%，約占管理費(fèi)收入的65%。3、綠化費(fèi)用 4、清潔費(fèi)用  5、工程費(fèi)用（略）分析1、工程部目前的內(nèi)部管控不規(guī)范，存在物料領(lǐng)用隨意，用料浪費(fèi)等現(xiàn)象；2、小區(qū)水景多，水景水泵共有71臺，地下車庫抽水泵有75臺，水泵一天工作達(dá)12小時(shí)以上，基本上都是滿負(fù)荷運(yùn)作，加上原配質(zhì)量一般，到現(xiàn)在水泵的維修及更換成本較高；3、小區(qū)湖多，橋多，橋欄每年需維護(hù)翻新兩次，由于人工技術(shù)達(dá)不上，產(chǎn)生的成本費(fèi)用較高；4、二期大堂梯門由于設(shè)計(jì)美觀影響，門把手過重，地彈簧損壞嚴(yán)重，更換頻繁，費(fèi)用高。5、

11、配合二期臨停收費(fèi)，對地下車庫車位、露天車位劃線噴牌量大，產(chǎn)生費(fèi)用。6、小區(qū)公共照明燈，包括高燈、射燈、水景燈，高達(dá)1200盞，由于小區(qū)美觀需要，要求燈飾全部打開；加上樓層公共照明燈，超過3000盞燈，日常的維修更換費(fèi)用高。7、6月份費(fèi)用高主要是為保證用電安全，大批更換層樓電井房鎖。8、對存在設(shè)備問題的，積極尋找解決辦法，如設(shè)備改良、品牌更換等。組織人力對園區(qū)線路進(jìn)行整改，從技術(shù)上逐漸解決存在問題。五、多項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)分析1、家政有償服務(wù)（1）目前xx家政有償服務(wù)收入較低，基本上各項(xiàng)目均未開展起來，上半年有償收入只有14170.50元，其中因素有：1>人員配備不足，沒有足夠人力開展；2>宣傳力度不夠，服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)未規(guī)范；3>公司內(nèi)部制度管控不嚴(yán)，對員工的激勵(lì)制度不健全，造成家政服務(wù)外流。（2）下半年工作重點(diǎn)制定服務(wù)項(xiàng)目及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)向小區(qū)業(yè)主公示并宣傳；結(jié)合公司實(shí)際建立內(nèi)部管控制度，建立有市場競爭力的激勵(lì)制度，合理配備人員開展家政清潔、花園養(yǎng)護(hù)、水電維修等有償服務(wù)，在給業(yè)主提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時(shí)創(chuàng)收。2、小區(qū)經(jīng)營推廣xx上半年基本上以日常管理為主要工