施工質(zhì)量控制流程與要點交底

1、施工質(zhì)量控制流程與要點交底 編號：施工單位中鐵十六局集團項目名稱地鐵10號線一期工程土建施工第13合同段分部工程交底部位日 期2016年7月8日交 底 容為了進一步明確各分項工程施工質(zhì)量控制步驟、控制要點與相關(guān)人員的管理分工，特編制分項工程質(zhì)量控制流程與要點圖表，要求各部門與相關(guān)人員嚴格執(zhí)行，同時根據(jù)施工進度需要不斷優(yōu)化改進、補充完善。在施工過程中，現(xiàn)場值班人員做好原始記錄，并同步收集好各工序的施工照片和錄像，每天將相關(guān)已完成資料轉(zhuǎn)工程部資料員保存,詳細容附后。48 / 481 質(zhì)量管理容、流程與要點1.1 項目部工程質(zhì)量管理容施工階段控制因素施工準備階段主要工作容施工過程控制階段主要工作容分

2、項工程中間驗收階段主要工作容單位工程或竣工驗收階段主要工作容人力1、辦公室負責報驗進場項目管理人員、安質(zhì)部配合辦理九大員培訓取證2、計劃部根據(jù)公司文件或組建架子隊（管理人員為項目員工，勞務(wù)采用分包）；或?qū)I(yè)分包、勞務(wù)分包隊伍招標3、工區(qū)長申請施工隊伍進場，辦公室負責住宿分配登記4、安質(zhì)部和工區(qū)驗收施工隊人員資質(zhì)與數(shù)量，合格后報驗監(jiān)理5、安質(zhì)部建立勞務(wù)人員動態(tài)管理臺賬，安質(zhì)部、工程部組織崗前培訓、教育、交底,6、總工組織全員三級技術(shù)交底1、辦公室負責項目管理人員變更辦理，安質(zhì)部配合辦補充理九大員、培訓辦證2、安質(zhì)部負責在場勞務(wù)人員動態(tài)管理、更新記錄臺賬3、計劃部根據(jù)工程進度組建其他架子隊或隊伍招

3、標、安質(zhì)部負責勞務(wù)管理，程序與使用準備階段一樣4、安質(zhì)部根據(jù)培訓計劃組織管理人員和勞務(wù)人員培訓教育6、安質(zhì)部根據(jù)考核辦法對管理人員和勞務(wù)隊進行考核1、分項或者分部工程完工后，相應(yīng)架子隊或施工隊解散退場2、退場架子隊或班組勞務(wù)人員管理臺賬、培訓教育、考核等工作結(jié)束，資料整理歸檔。3、工序轉(zhuǎn)換后按前面2個階段的程序開始管理新組建架子隊或者工班組。1、單位工程完工或項目竣工后，相應(yīng)架子隊或工班組解散退場2、退場架子隊或班組勞務(wù)人員管理臺賬、培訓教育、考核等工作結(jié)束，資料整理歸檔。機設(shè)1、工區(qū)長根據(jù)施組工期計劃提報機械設(shè)備進場申請，材設(shè)部負責調(diào)配機設(shè)進場（含自有、租賃、勞務(wù)自帶）2、材設(shè)部和工區(qū)驗收機

4、械與操作人員，滿足合同要求后報驗監(jiān)理。1、材設(shè)部安排管理機械設(shè)備的人員，定人定責2、分管人員相關(guān)要求和制度，管控機械設(shè)備，做好維修保養(yǎng)記錄、運行記錄、動態(tài)臺賬等資料。3、安質(zhì)部向操作人員進行安全交底，材設(shè)部做好定期安全檢查記錄。1、分項或者分部工程完工后，相應(yīng)機械設(shè)備退場，材設(shè)部做好退場記錄。2、工序轉(zhuǎn)換后按前面2個階段的程序開始管理新進場機械設(shè)備。1、單位工程完工或項目竣工后，相應(yīng)機械設(shè)備退場，材設(shè)部整理歸檔資料。材料1、工程部與計劃部計算核對圖紙工程量后，根據(jù)施組進度計劃編制項目總物資需求計劃、年度物資需求計劃，并轉(zhuǎn)發(fā)各工區(qū)、材設(shè)部。2、工區(qū)長監(jiān)督施工隊根據(jù)施組進度計劃和總物資需求計劃，分

5、解細化并提前1個月向工程部上報月度物資需要求計劃，工程復(fù)核并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)材設(shè)部3、材設(shè)部按時進場材料并向試驗室發(fā)試驗通知單，現(xiàn)場設(shè)待檢牌4、試驗室收到通知單后立即組織原材取樣和送檢；有工藝試驗要求的必須同時取樣送檢工藝試驗5、原材檢驗、工藝試驗等合格報告出具后試驗室復(fù)印轉(zhuǎn)發(fā)材設(shè)部，材設(shè)部通知工區(qū)可以下料施工并設(shè)置已檢合格標識牌6、有試成槽、試樁要求的工程，工程部根據(jù)施組進度計劃需提前1個月編制試樁方案和交底，工區(qū)組織試樁，試驗室負責相關(guān)取樣試驗工作7、試驗室與保障部每周核對進料臺賬和試驗臺賬，以防出現(xiàn)遺漏等問題。1、工程部、計劃部按單位、分部、分項工程分類匯總工程量并存檔，工區(qū)按月提前上報物

6、資計劃、工程部復(fù)核2、材設(shè)部存檔各種物資需要求計劃和采購計劃，按時分期進場材料，與時發(fā)出試驗通知單；3、工區(qū)必須按計劃提前向試驗室發(fā)混凝土旁站通知單、材料過程抽檢通知單等，以便試驗室能與時現(xiàn)場取樣4、試驗室必須根據(jù)施組進度計劃、試驗計劃、試驗通知單、混凝土旁站通知單、材料過程抽檢通知單等完成各種配比復(fù)試、原材檢驗、工藝試驗、過程試驗抽檢、混凝土試件制作等工作。5、材設(shè)部需設(shè)材料分管人員，督查現(xiàn)場材料碼放、標示標牌，整理各種臺賬、定期盤點、定期節(jié)超分析，定期與試驗室核對臺賬，定人定責。6、工區(qū)是材料現(xiàn)場管理和使用的責任主體，必須積極主動向各部室聯(lián)系，督促各項工作進度，以保證現(xiàn)場進度5、總工定期組

7、織對試驗室、材設(shè)部和安質(zhì)部對材料質(zhì)量管理方面的檢查1、分項或者分部工程完工后，材設(shè)部和工區(qū)、工程部與時進行最終盤點和節(jié)超分析 2、各工區(qū)與時通知工程部組織分項工程完工檢驗，包括地連墻強度、完整性檢驗，鉆孔樁強度和完整性檢驗、旋噴樁攪拌樁強度和完整性檢驗、主體結(jié)構(gòu)外觀強度與碳化檢驗等，具體根據(jù)驗標要求執(zhí)行。完工檢驗工區(qū)以檢查申請單的方式通知工程部，工程部組織試驗、測量、質(zhì)檢人員參加。3、各部室整理各種資料，歸檔保存1、單位工程完工后，材設(shè)部和工區(qū)、工程部與時進行最終盤點和節(jié)超分析 2、整理各種資料，歸檔保存方法（圖紙、規(guī)、方案等）1、總工組織編制施工組織設(shè)計并向全員交底，工程部向各工區(qū)、各部室轉(zhuǎn)

8、發(fā)總體施工計劃，各部室必須按總體計劃超前策劃各自工作。2、各部室各工區(qū)均需根據(jù)崗位職責，復(fù)印圖紙、掌握圖紙容3、各部室各工區(qū)均需深入學習配發(fā)的各種標準規(guī)、建設(shè)單位管理文件，必須完全掌握各自工作容、工作程序、工作標準依據(jù)4、各部室根據(jù)崗位職責不同，結(jié)合項目部各項制度，各自對應(yīng)編制方案、計劃、交底、操作規(guī)程等，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。5、工程部、試驗室、各工區(qū)必須完全掌握各種驗標和文件要求，確保工作符合標準，堅決杜絕偷、減、懶、省、少、缺等違規(guī)行為出現(xiàn)。1、工程部根據(jù)進度提前完成各項圖紙交底、方案、交底、檢驗資料、工作事項通知單等2、辦公室與時更新下發(fā)業(yè)主各項新的管理文件3、其他各部室、各工區(qū)根據(jù)進度計

9、劃、圖紙、方案交底、標準、文件等要求，在施工過程中100%落實，嚴格控制質(zhì)量自檢、報驗檢，與時和各部室保持積極聯(lián)系，確保各項工作協(xié)調(diào)同步進行。4、各工區(qū)各分項工程開工，由工程部組織開工條件驗收，人、機、料、法、環(huán)沒有具備條件的，各工區(qū)不得開工。1、分項或者分部工程完工后，各部門、各工區(qū)與時整理各種資料，歸檔保存2、總工與時組織申請各單位完成分項工程、分部工程驗收1、各部門、各工區(qū)與時整理各種資料，資料室組織編制竣工資料2、總工組織申請單位工程驗收，竣工驗收等環(huán)境1、 工區(qū)督促各部室配合，完成“三通一平”；2、 分管領(lǐng)導(dǎo)組織編制各工區(qū)文明施工規(guī)劃，并結(jié)合環(huán)保要施3、 總工組織工程部、工區(qū)完成周邊

10、環(huán)境與地形調(diào)查、風險評估與交底。1、安質(zhì)部負責工區(qū)的環(huán)境管理制度、監(jiān)督工作，做好記錄資料，工區(qū)負責落實；辦公室負責住宿和辦公區(qū)的環(huán)保工作2、工區(qū)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場地質(zhì)突變等情況，做好記錄和聲像資料并上報總工處理各工區(qū)各部室整理歸檔資料整理完善資料1.2“人力、機設(shè)”因素管理流程1.3“材料”因素管理流程1.4“方法”因素管理流程1.5導(dǎo)墻施工質(zhì)量管理程序說明：值班技術(shù)員為安質(zhì)部質(zhì)量組成員，值班安排由生產(chǎn)副經(jīng)理負責。1.6地連墻施工質(zhì)量管理程序備注：值班技術(shù)員為安質(zhì)部質(zhì)量組成員，值班安排由生產(chǎn)副經(jīng)理負責。2 工程技術(shù)質(zhì)量管理項目部用表項目工程部是各種技術(shù)質(zhì)量施工檔案資料管理的責任部門，安質(zhì)部質(zhì)量組負責工程

11、填寫和記錄，工程部設(shè)資料室專門管理歸檔資料，現(xiàn)制定各種通用管理表格，以規(guī)資料管理工作，同時根據(jù)施工進度需要不斷優(yōu)化完善，主要用表有以下幾種。2.1技術(shù)質(zhì)量管理類用表工區(qū)人員24小時值班表，工區(qū)長編制工程部報表與信息系統(tǒng)統(tǒng)計表，工程部長編制工作聯(lián)系單格式，對外聯(lián)系單發(fā)文者填寫，項目分管領(lǐng)導(dǎo)審核，項目經(jīng)理審批。2.2技術(shù)質(zhì)量現(xiàn)場控制類用表分項工程質(zhì)量控制流程表，質(zhì)量組組長編制，總工審核。圖紙摘要、驗標摘要，質(zhì)量組值班人員負責，現(xiàn)場值班時攜帶查閱。現(xiàn)場施工原始記錄表、檢驗批報驗記錄表表格使用建設(shè)單位統(tǒng)一用表，現(xiàn)場技術(shù)員在施工過程中實測實填，每個檢驗批完成后將原始資料轉(zhuǎn)交工程部資料員存檔，同時用做正式

12、檢驗批資料編寫的依據(jù)。主要有：鋼筋加工六步驗收表、鋼筋隱蔽驗收記錄、成槽記錄、混凝土澆筑記錄、接頭箱安裝與頂拔記錄等。地連墻開槽申請單，工區(qū)長負責鋼筋籠吊裝申請單，工區(qū)長負責混凝土約料單，工區(qū)長負責混凝土澆筑申請單，工區(qū)長負責質(zhì)量問題整改通知單，發(fā)文者填寫，安質(zhì)部部長復(fù)核，總工審批。罰款單，安質(zhì)部長填寫，總工審核，項目經(jīng)理審批。2.3技術(shù)質(zhì)量資料統(tǒng)計類用表資料室資料總目錄，資料員編制檔案盒卷目錄，資料員編制施工圖紙統(tǒng)計表，資料員編制施組與方案統(tǒng)計表，資料員編制技術(shù)交底統(tǒng)計表，資料員編制已完分項工程統(tǒng)計表，資料員編制單位分布分項工程劃分表，總工編制，監(jiān)理審批檢驗批資料統(tǒng)計表詳見監(jiān)理下發(fā)的電子版，

13、施工隊或技術(shù)員填報，工程部長復(fù)核，資料室存檔。晴雨表，資料員編制收發(fā)文登記薄，資料員填寫設(shè)計變更統(tǒng)計表，資料員編制現(xiàn)場簽證統(tǒng)計表，資料員編制施工日志格式，工區(qū)值班員手寫，工程部長篩選后由資料員編制正式版。技術(shù)交底格式，工程部長編制檔案盒標簽，工程部長編制2.4附表工區(qū)管理人員（安質(zhì)部質(zhì)量組）24小時值班表 班 次值 班 人 員一工區(qū)周一周二周三周四周五周六周日白班（24小時負責制）白班（24小時負責制）聯(lián)系聯(lián)系說 明：1、 本值班表自下發(fā)之日起執(zhí)行，每周倒班一次，倒班時間為每周周日。2、 值班工程師負責手寫施工日志，工區(qū)長負責復(fù)核，要求詳實具體，如機械、人員、部位、數(shù)量、質(zhì)量情況、下步計劃等。

14、3、如有特殊情況而不能正常值班時，可做適當調(diào)整.工程部對監(jiān)理、業(yè)主、項目其他部門報表統(tǒng)計與分工表序號報表名稱上報時間上報單位填表人復(fù)核人1物資需求計劃每周、月、年項目保障部2周、月、年任務(wù)通知每周、月、年各施工隊3月度建設(shè)例會材料每月456789工程部對軌道公司報表統(tǒng)計與分工表序號名稱項目上報時間填寫要求備注填報人1周報公司所屬項目每周5下班前重點強調(diào)本周施工進度、對比、重點監(jiān)管目標進展、存在問題等容。2月報公司所屬項目每月24日上報重點強調(diào)本月施工進度、對比、重大工序節(jié)點、重難點突破、問題解決、施工進度受阻原因分析等容。3現(xiàn)場辦公記錄表新中標項目項目開工前的籌備期間詳見辦公表容4在建項目卡新

15、上場項目中標后項目組建完成嚴格按照樣表填寫已上報在建項目每年12月初更新下一年容5一般隧道報表盾構(gòu)掘進施工的項目每月25日前6技術(shù)重難項目進展報告莞惠城際14標；七號線3標；一號線10標；九號線4標每季度末13日前7施工組織設(shè)計（實施）新中標項目項目開工前之前遺漏需補報8施工方案需要評審方案的項目9節(jié)能環(huán)保中央企業(yè)節(jié)能減排監(jiān)測報表公司所屬項目每季度末20日前如實填寫相關(guān)發(fā)票需留存，以備檢查。環(huán)保、節(jié)能減排投入與創(chuàng)新能源、資源消耗統(tǒng)計臺帳非工業(yè)重點耗能單位能源消費情況表10施工、環(huán)保、科技總結(jié)公司所屬在建項目（當年）每年12月中旬注：其它臨時性上報材料，另行通知，(上報資料統(tǒng)一發(fā)送施技部lgsg

16、cb163.）。項目部對公司、業(yè)主網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)填報統(tǒng)計表（開工前建立，開工后錄入數(shù)據(jù)資料等）所屬單位系統(tǒng)名稱系統(tǒng)簡介系統(tǒng)對應(yīng)部門分工、部門負責人工程部測量班試驗室安質(zhì)部計劃部保障部財務(wù)部辦公室本公司pm.zt16j./項目管理系統(tǒng)綜合本公司da.zt16j./檔案資源智能管理系統(tǒng)。基建、文書、聲像、會計本公司:8080/中國鐵建工程項目信息管理系統(tǒng)進度本公司中國鐵建企業(yè)應(yīng)用中心進度本公司219.143.235.177/Default.aspx?TabRef=portalmanage責任成本本公司.zt16j./jetspeed/portalLogin.jsp合同本公司.zt16j.集團門戶物資

17、本公司股份公司企業(yè)應(yīng)用中心物資本公司安全隱患平臺系統(tǒng)安全工 作 聯(lián) 系 單工程名稱：地鐵10號線13標 編號：20160711-01號致：事由： 容：單位（章）：負 責 人：日 期：抄報、抄送：簽收欄：工作聯(lián)系單（部）工程名稱：地鐵10號線13標 編號：20160711-01號主送抄送標題擬稿審核簽發(fā)主要容致： 年 月 日簽收欄地連墻鋼筋籠加工質(zhì)量（六步）驗收表工程名稱：地鐵10號線一期工程土建施工第13合同段嶼東城站 槽段號：鋼筋加工半成品驗收驗收人員鋼筋班帶班分包值班總包值班監(jiān)理日期備注底排鋼筋驗收驗收人員鋼筋班帶班分包值班總包值班監(jiān)理日期備注桁架驗收驗收人員鋼筋班帶班分包值班總包值班監(jiān)理

18、日期備注上排鋼筋驗收驗收人員鋼筋班帶班分包值班總包值班監(jiān)理日期備注插筋、預(yù)埋件驗收驗收人員鋼筋班帶班分包值班總包值班監(jiān)理日期備注整幅鋼筋籠驗收驗收人員鋼筋班帶班分包值班總包值班監(jiān)理日期備注地連墻開槽申請單 編號： 單位工程名稱地鐵10號線一期工程土建施工第13合同段子單位工程名稱嶼東城站 基坑支護申請開槽幅數(shù)計劃開槽時間導(dǎo)墻頂標高設(shè)計槽底標高設(shè)計槽深開槽前各項準備工作完成情況（詳細描述）1、導(dǎo)墻分幅線位置是否復(fù)測，是否準確。2、泥漿儲備量是否充足，泥漿指標是否滿足要求。3、泥漿泵、泥漿管等是否到位，有無漏漿問題，導(dǎo)墻邊是否有防泥漿溢流措施。4、本幅鋼筋籠加工驗收是否完成，備用鋼筋籠是否開始加工

19、。5、成槽垂直度超聲波檢測儀是否到位，測繩是否準備，成槽記錄表是否已準備。6、成槽機性能是否完好，垂直度檢測與自動糾偏功能是否有效。7、臨近槽段完成情況施工班組自檢結(jié)論：申請人：日 期：施工單位自檢結(jié)論：檢查人：日 期：監(jiān)理單位檢查結(jié)論：檢查人：日 期：地連墻鋼筋籠吊裝申請單 編號： 單位工程名稱地鐵10號線一期工程土建施工第13合同段子單位工程名稱嶼東城站 基坑支護吊裝部位地下連續(xù)墻：計劃吊裝時間：月日時至月日時吊裝前各項準備工作完成情況（詳細描述）1、成槽后垂直度檢測，刷壁次數(shù)與效果。2、鋼筋籠制作與驗收情況，吊筋長度復(fù)核情況。3、起重機械吊索吊具檢查情況4、最大起重量，試吊情況。5、安全

20、交底情況，旁站人員到位情況。6、作業(yè)圍警戒措施，臨近道路側(cè)臨時圍擋與警示措施。7、施工人員準備、持證上崗情況8、司哨指揮人員施工班組自檢結(jié)論：申請人：日 期：施工單位自檢結(jié)論：檢查人：日 期：監(jiān)理單位檢查結(jié)論：檢查人：日 期：混凝土約料單工程名稱：地鐵10號線13標 編號：約料單位中鐵十六集團地鐵10號線13標項目經(jīng)理部 站（區(qū)間）工區(qū)混凝土使用部位（嚴格按分項工程劃分填寫，與檢驗批資料對應(yīng)）混凝土名稱類型澆筑方量入泵坍落度輸送方式其它技術(shù)要求澆筑時間現(xiàn)場值班人員聯(lián)系試驗室值班人員聯(lián)系約料人簽字發(fā)單日期備注：1、 工區(qū)使用混凝土需向拌和站提前1-3天發(fā)送約料單，以便拌和站統(tǒng)籌調(diào)度；2、 本單中

21、澆筑方量為預(yù)約參考量，實際澆筑方量以現(xiàn)場澆筑控制為準；3、 施工部位以此表為準，要求各種票據(jù)填寫準確。4、 約料單由安質(zhì)部質(zhì)量組和工程部資料室分別存檔。地連墻混凝土灌注申請單 編號： 單位工程名稱地鐵10號線一期工程土建施工第13合同段子單位工程名稱嶼東城站 基坑支護申請澆筑槽段計劃灌注時間砼強度等級設(shè)計灌注方量設(shè)計槽底標高：實際槽底標高：計劃灌注方量(含50cm超灌量)灌注前各項準備工作完成情況（詳細描述）1、防繞流鐵皮安裝情況2、澆筑設(shè)備與導(dǎo)管就位，導(dǎo)管下放數(shù)量。3、二次清孔情況4、接頭砂石袋回填，接頭箱（鎖口管）安裝情況4、泥漿回收泵與管道情況5、混凝土車通道情況6、測繩、坍落度監(jiān)測設(shè)備

22、、施工記錄等準備情況。施工班組自檢結(jié)論：申請人：日 期：施工單位自檢結(jié)論：檢查人：日 期：監(jiān)理單位檢查結(jié)論：檢查人：日 期：結(jié)構(gòu)混凝土澆筑申請單 編號： 單位工程名稱地鐵10號線一期工程土建施工第13合同段子單位工程名稱澆筑部位計劃澆筑時間混凝土強度等級設(shè)計澆筑方量澆筑前各項準備工作完成情況（詳細描述）工區(qū)檢查鋼筋隱蔽驗收模板安裝驗收澆筑準備工作試驗室檢查試驗準備工作測量班檢查標高、平面、尺寸安質(zhì)部檢查支架等安全相關(guān)施工班組自檢結(jié)論：申請人：日 期：施工單位自檢結(jié)論：檢查人：日 期：監(jiān)理單位檢查結(jié)論：檢查人：日 期：質(zhì)量整改通知單施工部位日期致：事 由：存在問題：整改措施或要求： 簽發(fā)人： 日

23、 期：工區(qū)復(fù)查： 簽字： 日期：復(fù)查情況：簽字： 日期：工程名稱：地鐵10號線13標 編號：中鐵十六局集團地鐵10號線一期工程土建施工第13合同段項目經(jīng)理部罰款通知單編號：FKD2016001號致： 施工隊 特此通知！中鐵十六局集團地鐵10號線一期工程土建施工第13合同段項目經(jīng)理部（蓋章） 日 期：2016年3月16日抄 送：項目部領(lǐng)導(dǎo)、計劃部、財務(wù)部、施工隊存 檔：工程部資料室資料總目錄（以下容根據(jù)本項目實際填寫）序號 記 錄 名 稱保存年限備注1.施工組織設(shè)計4年2.施工方案4年3.圖紙4年4.設(shè)計交底5.技術(shù)交底6.標準化手冊7.質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全計劃4年項目質(zhì)量計劃4年項目環(huán)境與

24、職業(yè)健康安全計劃4年8.施組、方案、計劃與制度交底記錄4年9.工程部管理類資料4年10.工程部圖書清單4年11.法律法規(guī)與其它要求清單4年12.合規(guī)性評價統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用臺帳4年13.三大管理體系目標分解實施表4年14.上半年目標完成情況4年15.旁站監(jiān)控計劃與措施4年16.工程檢查與糾正預(yù)防記錄4年17.QC小組活動資料4年18.監(jiān)測與測量資料4年19.檢測設(shè)備與人員表4年20.工程測量與監(jiān)控量測管理辦法4年21.危險源與環(huán)境因素辨識4年22. 環(huán)境因素清單與評價4年23. 危險源辨識與危害評價結(jié)果4年24.分包（供貨，試驗）單位資格報審4年25.公司報表4年26.監(jiān)理與業(yè)主報表4年27.會議紀要4年28.工作聯(lián)系單4年29.整改通知單4年30.監(jiān)理下發(fā)文件4年31.業(yè)主下發(fā)文件4年32.中間交工證書4年33.工程檢驗