某有限公司QEO管理手冊范本

1、 編 號：TY-QEO-QM狀 態(tài)：版 本：A/0分發(fā)號：二OO三年三月一日發(fā)布 二OO三年三月一日實施XXXXXXXXXXXXXX編制日期審核日期批準日期XXXXXXXXXXXXXXQEO管理手冊目錄章節(jié)號：TY-QEO-QM-1版本/狀態(tài)：A/0頁碼：1/4編 號目 錄對 照 表GB/T190012000GB/T 240011996GB/T 280012001章節(jié)號質(zhì)量管理體系要求章節(jié)號環(huán)境管理體系規(guī)與使用指南章節(jié)號職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)1QEO管理手冊目錄1.1公司簡介1.2前言0.10.2總則過程方法1.3圍1 1.11.2圍總則應用1圍1圍1.4手冊發(fā)布令1.5管理者代表任命令5.

2、5.2管理者代表4.4.1組織結構和職責4.4.1結構和職責1.6QEO方針發(fā)布令5.15.3管理承諾質(zhì)量方針4.2環(huán)境方針4.2職業(yè)健康安全方針1.7文件更改記錄2引用標準2引用標準2引用標準2規(guī)性引用文件3術語和定義3術語和定義3定義3術語和定義4質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系4質(zhì)量管理體系4環(huán)境管理體系要求4職業(yè)健康安全管理體系要素4.1總要求4.1總要求4.1總要求4.1總要求4.2文件要求4.2.14.2.24.2.34.2.4總則質(zhì)量手冊文件控制記錄控制4.4.44.4.55.5.3環(huán)境管理體系文件文件控制記錄4.44.4.44.4.54.5.3文件文件文件和資料控制記錄和

3、記錄管理5管理職責5管理職責4.4.1組織結構和職責4.4.1結構和職責5.1管理承諾5.1管理承諾4.2環(huán)境方針4.2職業(yè)健康安全方針5.2以顧客為關注焦點5.2以顧客為關注焦點4.3.14.3.2環(huán)境因素法規(guī)和其他要求4.3.14.3.2對危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃法規(guī)和其他要求5.3QEO方針5.3質(zhì)量方針4.2環(huán)境方針4.2職業(yè)健康安全方針XXXXXXXXXXXXXXQEO管理手冊目錄章節(jié)號：TY-QEO-QM-1版本/狀態(tài)：A/0頁碼：2/4編 號目 錄對 照 表GB/T190012000GB/T 240011996GB/T 280012001章節(jié)號質(zhì)量管理體系要求章節(jié)號環(huán)

4、境管理體系規(guī)與使用指南章節(jié)號職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)5.4策劃5.45.4.15.4.2策劃質(zhì)量目標質(zhì)量管理體系策劃4.34.3.34.3.4策劃目標和指標環(huán)境管理方案4.34.3.34.3.4策劃目標職業(yè)健康安全管理方案5.5職責、權限與溝通5.55.5.15.5.25.5.3職責權限與溝通職責和權限管理者代表部溝通4.14.4.14.4.3總要求目標和指標環(huán)境管理方案4.14.4.14.4.3總要求結構和職責協(xié)商和溝通5.6管理評審5.65.6.15.6.25.6.3管理評審總則評審輸入評審輸出4.6管理評審4.6管理評審5.7法律法規(guī)和其他要求5.27.2.1以顧客為關注焦點與產(chǎn)品有關的

5、要求的確定4.3.2法律與其他要求4.3.2法規(guī)和其他要求5.8QEO目標和指標5.4.1質(zhì)量目標4.3.3目標和指標4.3.3目標5.9QEO管理方案5.4.28.5.1質(zhì)量管理體系策劃持續(xù)改進4.4.4環(huán)境管理方案4.3.4職業(yè)健康安全管理方案6資源管理6資源管理4.4.1組織結構和職責4.4.1結構和職責6.1資源提供6.1資源提供4.4.1組織結構和職責4.4.1結構和職責6.2人力資源6.26.2.2人力資源能力、意識和培訓4.4.2培訓、意識和能力4.4.14.4.2結構和職責培訓、意識和能力6.3基礎設施6.3基礎設施4.4.1組織結構和職責4.4.1結構和職責6.4工作環(huán)境6.

6、4工作環(huán)境4.4.1組織結構和職責4.4.1結構和職責7產(chǎn)品實現(xiàn)與運行控制7產(chǎn)品實現(xiàn)4.4實施與運行4.4實施與運行7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的過程與運行控制的策劃7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃4.4.6運行控制4.4.6運行控制7.2與顧客有關的過程7.27.2.17.2.27.2.3與顧客有關的過程與產(chǎn)品有關的要求的確定與產(chǎn)品有關的要求的評審顧客溝通4.4.6運行控制4.4.6運行控制XXXXXXXXXXXXXXQEO管理手冊目錄章節(jié)號：TY-QEO-QM-1版本/狀態(tài)：A/0頁碼：3/4編 號目 錄對 照 表GB/T190012000GB/T 240011996GB/T 280012001章節(jié)號質(zhì)量管理體系要

7、求章節(jié)號環(huán)境管理體系規(guī)與使用指南章節(jié)號職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)7.2與顧客有關的過程7.27.2.17.2.27.2.3與顧客有關的過程與產(chǎn)品有關的要求的確定與產(chǎn)品有關的要求的評審顧客溝通4.4.6運行控制4.4.6運行控制7.3設計和開發(fā)（刪減）7.37.3.17.3.27.3.37.3.47.3.57.3.67.3.7設計和開發(fā)設計和開發(fā)策劃設計和開發(fā)輸入設計和開發(fā)輸出設計和開發(fā)評審設計和開發(fā)驗證設計和開發(fā)確認設計和開發(fā)更改的控制4.4.6運行控制4.4.6運行控制7.4采購7.47.4.17.4.27.4.3采購采購過程采購信息采購產(chǎn)品的驗證4.4.6運行控制4.4.6運行控制7.5生產(chǎn)

8、和服務提供與運行控制7.57.5.17.5.27.5.37.5.47.5.5生產(chǎn)和服務提供生產(chǎn)和服務提供的控制生產(chǎn)和服務提供過程的確認標識和可追溯性顧客財產(chǎn)產(chǎn)品防護4.4.6運行控制4.4.6運行控制7.6監(jiān)視和測量裝置控制7.6監(jiān)視和測量裝置的控制4.5.1監(jiān)測和測量4.5.1績效測量和監(jiān)視8測量、分析和改進8測量、分析和改進4.5檢查和糾正措施4.5檢查和糾正措施8.1監(jiān)視和測量總則8.1總則4.5.1監(jiān)測和測量4.5.1績效測量和監(jiān)視8.2監(jiān)視和測量8.28.2.18.2.28.2.38.2.4監(jiān)視和測量顧客滿意部審核過程的監(jiān)視和測量產(chǎn)品的監(jiān)視和測量4.5.14.5.4監(jiān)測和測量環(huán)境管理

9、體系審核4.5.14.5.4績效測量和監(jiān)視審核XXXXXXXXXXXXXXQEO管理手冊目錄章節(jié)號：TY-QEO-QM-1版本/狀態(tài)：A/0頁碼：4/4編 號目 錄對 照 表GB/T190012000GB/T 240011996GB/T 280012001章節(jié)號質(zhì)量管理體系要求章節(jié)號環(huán)境管理體系規(guī)與使用指南章節(jié)號職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)8.3不合格品控制8.3不合格品控制4.5.2不符合，糾正與預防措施4.5.24.4.7事故、事件、不符合、糾正和預防措施應急準備和響應8.4數(shù)據(jù)分析8.4數(shù)據(jù)分析4.5.1監(jiān)測和測量4.5.1績效測量和監(jiān)視8.5改進8.58.5.18.5.28.5.3改進持續(xù)

10、改進糾正措施預防措施4.24.3.44.5.24.4.7環(huán)境方針環(huán)境管理方案不符合，糾正與預防措施應急準備和響應4.24.3.44.5.24.4.7職業(yè)健康安全方針職業(yè)健康安全管理方案事故、事件、不符合糾正和預防措施應急準備和響應8.6環(huán)境因素5.2以顧客為關注焦點4.3.14.3.2環(huán)境因素法規(guī)和其他要求4.3.14.3.2以風險源辨識、風險評價和風險控制的策劃法規(guī)和其他要求8.7危險源辨識、風險評價和風險控制5.2以顧客為關注焦點4.3.14.3.2環(huán)境因素法規(guī)和其他要求4.3.14.3.2以風險源辨識、風險評價和風險控制的策劃法規(guī)和其他要求8.8應急準備和響應8.5.3預防措施4.4.7

11、應急準備和響應4.5.24.4.7事故、事件、不符合、糾正和預防措施應急準備和響應附錄1 QEO管理體系組織結構圖附錄2 QEO管理體系職能分配表附錄3 程序文件目錄附錄4 QEO管理體系作業(yè)文件清單（部分）附錄5 QEO管理體系記錄XXXXXXXXXXXXXX公 司 簡 介章節(jié)號：TY-QEO-QM-1.1版本/狀態(tài)：A/0頁 碼：1/1XXXXXXXXXXXXXX組建于1956年4月，是國家房屋建筑總承包二級資質(zhì)企業(yè)。公司從事建筑工程施工四十多年，約已施工大小工程千余項，合格率100%，優(yōu)質(zhì)工程一直保持在60%以上。1998年施工的發(fā)電廠8# 樓住宅區(qū)獲“括蒼杯”工程獎。 本公司現(xiàn)有各類專

12、業(yè)技術人員120人，其中中高級職稱人員50人、二級資質(zhì)項目經(jīng)理20人。公司堅持“以質(zhì)量求生存，以信譽求發(fā)展”的經(jīng)營宗旨，奉行“科學管理，持續(xù)改進，環(huán)保施工，工程創(chuàng)優(yōu)，嚴密預防，保證安全”的原則，開拓進取，創(chuàng)新，積極探索適合企業(yè)發(fā)展要求的經(jīng)營機制與管理模式，幾年來企業(yè)規(guī)模與綜合實力不斷壯大。公司裝備齊全，實力雄厚，擁有建筑工程施工所需的各種機械設備，設備總功率達5000KW以上；同時還擁有齊全的檢測儀器，具有保證施工合格工程所必備的資源。公司具有豐富的施工和管理經(jīng)驗，建立了完整的質(zhì)量環(huán)境和安全一體化管理體系。多年來，公司致力于科技進步，在采用新技術、新工藝、新材料方面卓有成效，各項主要經(jīng)濟技術指

13、標已進入同行業(yè)先進行列。公司視質(zhì)量為企業(yè)的生命，對施工的每一項工程，從基礎工作抓起，管理層、執(zhí)行層、操作層，層層落實責任制，層層把住質(zhì)量關，以一流的管理、一流的技術、一流的服務，向顧客提供優(yōu)質(zhì)工程、環(huán)保工程。公 司 地 址：XXXXXXXXXX下浦大轉盤公司法人代表：XXXXX總經(jīng)理：XXXXXXX管 理 者代表：XXXXXXX聯(lián) 系 電 話：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX前 言章節(jié)號：TY-QEO-QM-1.2版本/狀態(tài)：A/0頁 碼：1/1本公司QEO管理手冊（即質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊）是依據(jù)GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2

14、000標準、GB/T240011996 idt ISO 14001：1996標準和GB/T 280012001 標準的要求結合公司的實際情況而制定的。手冊闡述了公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標，概括描述了公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系，以與改進其有效性時采用“PDCA”的方法。覆蓋了公司所應控制的質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求，并就涉與到的與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理有關的職責、權限、相關活動做了明確規(guī)定。手冊中的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針與目標同公司的宗旨相適應，是公司對滿足顧客和相關方要求的承諾，是對遵守適用的法律，法規(guī)和其他要求的承諾。手冊公司實施質(zhì)量、環(huán)境

15、和職業(yè)健康安全一體化管理體系的法規(guī)性、綱領性文件，是全體員工的行動準則。此外，作為手冊的支持性文件，編制了程序文件和相關的作業(yè)文件（包括規(guī)定的記錄）。手冊由行政管理部負責組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)布實施。公司全體員工必須做到認識到位、落實到位，確保公司質(zhì)量、環(huán)境的職業(yè)健康安全一體化管理體系有效運行并持續(xù)改進。手冊由管理者代表負責組織實施，行政管理部負責管理和解釋。手冊的發(fā)放：手冊分為“受控”和“非受控”兩種版本狀態(tài)。受控版本在其封面上加蓋“受控”章，因需要提供給外部的為非受控版本，均按文件控制程序的規(guī)定執(zhí)行。手冊發(fā)放對象為：公司最高管理層成員、有關職能部門負責人和其他獲準人員。具體

16、發(fā)放數(shù)量由公司行政管理部確定，總經(jīng)理批準。手冊對外發(fā)放必須經(jīng)總經(jīng)理批準。手冊發(fā)放和回收工作，由公司行政管理部負責統(tǒng)一辦理。每本手冊均有統(tǒng)一編排的分發(fā)號，對發(fā)放時加蓋受控狀態(tài)印章，發(fā)放、回收時按規(guī)定辦理簽字、登記手續(xù)。手冊限定在公司圍使用，未經(jīng)總經(jīng)理批準，任何部門和個人不得將手冊提供給公司以外人員。手冊持有者應對其妥善保管，不行損壞、丟失、隨意涂改。當手冊持有者調(diào)離公司或不再擔任相應職務時，要與時將手冊交回行政管理部。手冊使用期間如有修改建議，應與時反饋到行政管理部，行政管理部應定期對手冊的適應性、有效性進行評審，必要時對手冊予以修改，執(zhí)行文件控制程序的有關規(guī)定。XXXXXXXXXXXXXX 圍

17、章節(jié)號：TY-QEO-QM-1.3版本/狀態(tài)：A/0頁 碼：1/11.3 圍1.3.1 目的QEO管理手冊用于證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和有關法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品（工程）；通過質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系的有效運行，持續(xù)改進，滿足顧客和相關方要求，增強顧客和相關方滿意。1.3.2 適用圍 本手冊適用于工業(yè)與民用建筑工程施工全過程的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理，是向顧客展示質(zhì)量保證能力和實施環(huán)境污染預防控制、節(jié)能降耗、“安全生產(chǎn)、文明施工”、不斷提高職業(yè)健康安全績效的綱領性文件，并為第三方提供審核的依據(jù)。1.3.3 刪減說明 本公司為工業(yè)與民用建筑工程施工企業(yè)，不承擔工程設計開

18、發(fā)項目，沒有工程設計開發(fā)的控制職責，故對GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：2000標準中7.3“設計和開發(fā)”要求予以刪減，刪減后不影響公司提供滿足顧客要求和適用的法律、法規(guī)要求的能力或責任。XXXXXXXXXXXXXX手冊發(fā)布令章節(jié)號：TY-QEO-QM-1.4版本/狀態(tài)：A/0頁 碼：1/11.4 手冊發(fā)布令QEO管理手冊發(fā)布令 XXXXXXXXXXXXXXQEO管理手冊符合GB/T 19001-2000 idt ISO9001：2000標準、GB/T 24001-1996 idt ISO 14001：1996標準和GB/T 28001-2001標準的規(guī)定和要求。 本

19、手冊是公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動綱領性文件和行動準則，適用于公司各職能部門。 現(xiàn)批準A版QEO管理手冊自2003年3月1日實施。 希公司全體員工認真學習、堅決貫徹各項規(guī)定；嚴格履行職責，強制實施A版QEO管理手冊，保證體系持續(xù)有效運行，以實現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標。 總經(jīng)理：XXXXX 二OO三年三月一日XXXXXXXXXXXXXX管理者代表任命令章節(jié)號：TY-QEO-QM-1.5版本/狀態(tài)：A/0頁 碼：1/11.5 管理者代表任命令管理者代表任命令為了貫徹執(zhí)行GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：2000、GB/T24001-1996 idt

20、 ISO 14001：1996和GB/T 28001-2001標準，加強對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系運行的領導，推動公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的正常有效運行和持續(xù)改進，與時處理影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理有關問題，確保公司體系有效實施和保持，特任命XXXXXX為我公司的管理者代表。 管理者代表職責：1. 確保按照以上在個標準的要求建立、實施與保持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系。2. 向最高管理者匯報質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的運行情況以供評審，并為質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的改進提供依據(jù)。3. 確保在整個公司提高滿足顧客要求的意識。4. 負責體系運

21、行有關事宜的外部聯(lián)絡。5. 行使和履行公司總經(jīng)理規(guī)定的其他質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全職責和權限。公司各級人員必須服從管理者代表的領導，積極配合，共同履行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全職責以確保公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系有效運行和持續(xù)改進。 總經(jīng)理：XXXXX 2003年3月1日XXXXXXXXXXXXXXQEO方針和目標章節(jié)號：TY-QEO-QM-1.6版本/狀態(tài)：A/1頁 碼：1/1方針目標發(fā)布令公司各部門： 為加強推動一體化體系的實施和持續(xù)改進，確保顧客滿意。特此根據(jù)公司經(jīng)營方針總體要求，制定并發(fā)布公司質(zhì)量安全環(huán)境管理活動的總的意圖和方向-QEO方針和目標，希全體員工認真學習并堅持

22、貫徹，以確保QEO方針目標有效實施。 一、QEO方針容：a) 質(zhì)量方針：應用科學的管理方法，創(chuàng)造一流的品質(zhì)，奉獻精品工程，持續(xù)滿足顧客需求b)環(huán)境方針： 持續(xù)改進環(huán)境行為，爭取更好的環(huán)境績效； 預防污染，有效控制環(huán)境因素； 節(jié)能降耗，合理使用資源； 不斷強化員工環(huán)保意識，營造綠色施工環(huán)境； 遵守法律法規(guī)與其他要求。c)職業(yè)健康安全方針： 堅持安全第一，預防為主的方針； 遵守法律法規(guī)，改進安全健康績效，持續(xù)優(yōu)化作業(yè)環(huán)境； 突出安全綜合治理，立足事前預防危害。二、QEO目標容：質(zhì)量目標：分項工程驗收一次合格率不低于98%；顧客滿意度不低于90%。環(huán)境目標：項目施工現(xiàn)場噪聲達標排放率不低于98%；固

23、體廢棄物排放達標率不低于98%；污水排放不超過二級排放標準。健康安全目標：每年輕傷事故不超過5人次；重傷事故不超過1人次；職業(yè)病發(fā)生率不超過0.1%；每年傷亡率力爭實現(xiàn)零目標。總經(jīng)理：昌雨2003年3月1 日XXXXXXXXXXXXXX文件更改記錄章節(jié)號：TY-QEO-QM-1.7版本/狀態(tài)：A/0頁 碼：1/1文件更改記錄序號修改日期修改章節(jié)條款修改頁碼修改依據(jù)（修改通知單號）修改人簽字驗證人簽字備注XXXXXXXXXXXXXX引 用 標 準章節(jié)號：TY-QEO-QM-2版本/狀態(tài)：A/0頁 碼：1/12 引用標準（部分）2.1 GB/T 19000-2000 idt ISO 9000：20

24、00質(zhì)量管理體系 基礎和術語2.2 GB/T 19000-2000 idt ISO 9000：2000質(zhì)量管理體系 要求2.3 GB/T 24050-2000 idt ISO 14050:1998環(huán)境管理術語2.4 GB/T 24001-1996 idt ISO 14001:1996環(huán)境管理體系規(guī)與使用指南2.5 GB/T 28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)2.6 GB 50300-2001建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準2.7 GB 50202-2002地基與基礎工程施工質(zhì)量驗收規(guī)2.8 GB 50203-2002砌體工程施工質(zhì)量驗收規(guī)2.9 GB 50204-2002混凝土結構工程施工

25、質(zhì)量驗收規(guī)2.10 GB 50207-2002屋面工程施工質(zhì)量驗收規(guī)2.11 GB 50208-2002地下防水工程施工質(zhì)量驗收規(guī)2.12 GB 50209-2002建筑地面工程施工質(zhì)量驗收規(guī)2.13 GB 50210-2001建筑裝飾工程施工質(zhì)量驗收規(guī)2.14 GB 50242-2002建筑給水工程施工質(zhì)量驗收規(guī)2.15 GB 50303-2002建筑電氣工程施工質(zhì)量驗收規(guī)2.16 JCJ 59-99建筑施工安全檢查標準2.17 JCJ 46-88建筑施工現(xiàn)場臨時用電安全技術規(guī)XXXXXXXXXXXXXX術語和定義章節(jié)號：TY-QEO-QM-版本/狀態(tài)：A/0頁 碼：1/1術語和定義3.1

26、本手冊采用GB/T 19000-2000 idt ISO 9000：2000質(zhì)量管理體系基礎和術語、GB/T 24050-2000 idt ISO 14050：1998環(huán)境管理、GB/T24001-1996 idt ISO 14001：1996環(huán)境管理體系規(guī)與使用指南和GB/T 28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)中給出的術語和定義。3.2 本手冊根據(jù)本公司建筑工程施工特點還采用如下術語和定義。3.2.1 顧客指同本公司以合同或協(xié)議形式，所需建筑工程施工的組織或個人，有時將其稱為建設單位、甲方、業(yè)主等。3.2.2 技術交底以工程項目施工技術負責人為主，在各項工程正式施工前，根據(jù)圖紙和各項

27、質(zhì)量驗收規(guī)要求對參與施工的有關負責人、施工人員，進行的專業(yè)施工技術交代。 3.2.3產(chǎn)品本公司產(chǎn)品指經(jīng)本公司組織施工的工業(yè)與民用建筑工程。3.2.4 隱蔽工程在工程施工中將被下一工序所封閉、掩埋、不外露的工程。3.2.5 單位工程具備獨立施工條件并能形成獨立作用功能的建筑物與構筑物為一個單位工程。3.2.6 分部工程在單位工程中按結構部位、施工特點或施工任務的不同劃分的若干工程。 3.2.7分項工程有分項工程中，按不同施工方法、工序劃分的若干工程。3.2.8工程質(zhì)量評定按分部、分項、單位工程和建設項目逐段進行的質(zhì)量評定。3.2.9 工程質(zhì)量反映建筑滿足相關標準規(guī)定或合同約定的要求，包括其有安全

28、、使用功能與其在耐久性能、環(huán)境保護等方面明顯和隱含能力的特性總和。3.2.10觀感質(zhì)量通過觀察和必要的測量所反映的工程外在質(zhì)量。3.2.11驗收建筑工程在施工單位自行質(zhì)量檢查評定的基礎上，參與建設活動的有關單位共同對檢驗批、分項、分部、單位工程的質(zhì)量進行抽檢復驗，根據(jù)相關標準以書面形式對工程質(zhì)量達到合格與否做出確認。3.2.12進場驗收對進入現(xiàn)場的材料、構配件、設備等相關標準標準規(guī)定要求進行檢驗，對產(chǎn)品達到合格與否做出確認。3.2.13交接檢驗由施工的承接方與完成方經(jīng)雙方檢查并對可否繼續(xù)施工做出確認的活動。XXXXXXXXXXXXXX質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系章節(jié)號：TY-QEO-

29、QM-4版本/狀態(tài)：A/0頁 碼：1/1質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系組織在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面實施控制的管理體系，包括：為制定、實施、實現(xiàn)、評審和保持質(zhì)量方針、環(huán)境方針和職業(yè)健康安全方針所需的組織結構、規(guī)劃活動、職責、慣例、程序、過程和資源。通過體系的建立實施和保持，預防和控制產(chǎn)品不合格、環(huán)境污染與工傷事故、職業(yè)病等健康安全危害。本公司按照GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：2000標準、GB/T 24001-1996 idt ISO 14001：1996標準和GB/T 28001-2001標準要求建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系。XXXXXX

30、XXXXXXXX總要求章節(jié)號：TY-QEO-QM-4.1版本/狀態(tài)：A/0頁 碼：1/14.1 總要求本公司從自身的實際情況出發(fā)，按照GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：2000標準、GB/T 24001-1996 idt ISO 14001：1996標準和GB/T 28001-2001標準要求，建立系統(tǒng)化、結構化、文件化的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理一體化管理體系（以GB/T19001-2000標準為主線，以“過程方法”為基礎，融入GB/T 24001-1996標準和GB/T 28001-2001標準要素要求，簡稱QEO管理體系）。明確了文件的圍以與對文件和記錄的控制；

31、明確了公司部組織結構設置以與各部門的職責和權限，確定了QEO管理體系所需的過程、活動與相互關系，確定了過程的順序和相互作用（接口關系）以與過程有效運作和控制所需的準則和方法。這些過程包括與管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量、分析和改進與環(huán)境績效、職業(yè)健康安全績效等有關的過程。通過在運行過程中持續(xù)改進，從而使QEO管理體系得到有效實施和保持。本公司采用PDCA的方法識別和控制過程的有效性，使每一個過程都可以通過“策劃、實施、檢查、改進”達到持續(xù)改進體系有效性的目的。本公司針對任何影響產(chǎn)品（工程）符合性的外包過程（計量器具的檢定、檢驗室與檢驗項目的外委、特殊工種培訓）和服務供方，按本手冊7.4、6

32、.2和7.5條款實施控制，并執(zhí)行相應的二、三級文件。XXXXXXXXXXXXXX文件要求章節(jié)號：TY-QEO-QM-4.2版本/狀態(tài)：A/0頁 碼：1/24.2文件要求4.2.1總則本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系文件包括：a. 形成文件的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、環(huán)境方針、環(huán)境目標和職業(yè)健康安全方針、職業(yè)健康安全目標；b. QEO管理手冊；c. 程序文件（本公司按質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系標準要求，并結合公司實際情況編制的3個程序文件）；d. 作業(yè)文件（為確保其過程有效策劃、運作和控制所需的操作規(guī)程、制度、規(guī)、作業(yè)指導書）；e. 記錄；f. 與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關的

33、外來文件。注：文件可采用任何形式或類型的媒介（紙或電子版）4.2.2 QEO管理手冊本公司依據(jù)GB/T19001-2000 idt ISO 9001：2000標準、GB/T 24001-1996 idt ISO 14001：1996標準和GB/T 28001-2001標準的要求，結合公司實際情況，制定了QEO管理手冊，該手冊確定了公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系的圍，規(guī)定了所應控制的QEO管理體系要求，包括刪減的理由，對形成文件的程序的引用，描述了過程順序與相互作用，反映了公司QEO管理體系的總體框架和思路，通過對公司QEO方針以與目標、指標與管理方案等容的描述，展示了公司QEO管理

34、體系的總的原則和意圖并明確規(guī)定了公司各層次的職責和權限。QEO管理手冊的管理，見本手冊1.2條款的規(guī)定，具體執(zhí)行文件控制程序。4.2.3 文件控制4.2.3.1 總則本公司為確保QEO管理體系所要求的文件得到有效控制，建立并保持文件控制程序，此程序使公司QEO管理體系文件從批準發(fā)放直至失效的全過程都得到有效的控制，確保在使用處可獲得適用文件的有效版本，確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)。4.2.3.2 文件的控制圍本公司QEO管理體系所要求的所有文件均屬控制圍，見本手冊4.2.1條款規(guī)定。記錄是一種特殊類型的文件，依據(jù)本手冊4.2.4的條款要求進行控制。公司行政管理部為文件控制程序的主管部門，

35、負責對文件控制的執(zhí)行情況予以監(jiān)督、檢查和管理，其他相關部門予以配合。4.2.3.3 文件的批準和發(fā)布a.所有文件發(fā)布前應得到授權人批準，以確保文件的充分性和適宜性（容正確完整，與其他文件協(xié)調(diào)一致，且易于理解）；確保文件清晰，易于識別；b.行政管理部每年11月底組織相關人員對現(xiàn)有的體系文件進行全面評審，因評審或其他原因?qū)ξ募M行修改時，修改文件發(fā)布前應再次批準；c.QEO管理手冊、程序文件經(jīng)管理者代表審核后由公司總經(jīng)理批準、發(fā)布；d.三級文件由相關職能部門負責人審核，管理者代表批準、發(fā)布。4.2.3.4 文件的更改a.QEO管理體系文件的更改應由該文件的原審批部門進行審批，做出相應的修改，若由其

36、他部門進行修改時，該部門應獲得審批所需依據(jù)的有關背景的文件資料； b.文件更改應在文件更改/修訂審批表上記錄文件的修改容、更改日期和原因、更改生效時間，同時對更改文件作出現(xiàn)行修訂狀態(tài)標識； c.更改后的文件、資料，按規(guī)定的發(fā)放圍與時發(fā)放到位。4.2.3.5 文件的發(fā)放XXXXXXXXXXXXXX文 件 要 求章節(jié)號：TY-QEO-QM-4.2版本/狀態(tài)：A/1頁 碼：2/2a.公司編制和發(fā)布的QEO體系文件和資料，按照文件和資料的層次分類，注明文件編號、版本和生效日期，經(jīng)授權人審核、批準后發(fā)布；b.對QEO管理體系有效運行的各個場所，文件和資料均應發(fā)放到位，保證有關人員使用現(xiàn)行有效的文件；c.

37、文件發(fā)放填寫文件發(fā)放/回收登記表，并注明受控分發(fā)號；d.作廢文件要與時從發(fā)放和使用場所收回，并登記造冊，定期銷毀e.因特殊需要所保留的任何作廢文件，蓋“作廢留用”章，防止誤用；f.應確保相關適用的外來文件在使用前得到確認，按規(guī)定圍分發(fā)并記錄；技術部、質(zhì)安環(huán)保部負責相應外來文件的識別，行政管理部負責分發(fā)，對于外來的法律、法規(guī)與各類標準文件，要識別最新版本，確?，F(xiàn)行有效；g.所有文件的保存要便于查找，標識明確、妥善保管，防止霉爛損壞；h.行政管理部為文件保存的歸檔部門，并負責其發(fā)放。4.2.4 記錄的控制4.2.2.1 總則 建立并保持記錄控制程序，通過對記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處

38、置的有效控制，證實工程質(zhì)量、服務質(zhì)量、環(huán)境績效和職業(yè)健康安全管理績效，同時為相關活動、產(chǎn)品或服務的可追溯性和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理狀況改進提供分析依據(jù)。來自供方或相關方的記錄也應成為本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理記錄的組成部分。4.2.4.2 記錄的設置 a.記錄的設置應易于識別和檢索；要有足夠的記錄憑證、圖表、報告，以證明QEO管理體系運行有效和產(chǎn)品符合要求； b.記錄的種類包括：培訓記錄、檢驗報告、試驗報告、審報告、評審報告、審核報告、事件事故報告、不合格品報告、有關法律、法規(guī)信息、QEO管理體系運行記錄等； c.記錄的媒介有文字記載、磁盤、相片、光盤和錄像帶等。4.2.4.3記

39、錄的管理 a.分級管理：行政管理部負責QEO管理體系記錄的管理和保存，各職能部門負責施工過程中質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理運行過程中形成的專業(yè)性記錄的管理和保存，定期將本部門相關記錄歸檔行政管理部統(tǒng)一管理； b.標識：以記錄或表格的名稱、編號或代碼來表示； c.貯存和保護：QEO管理體系記錄保存期一般為3年；工程施工質(zhì)量、環(huán)境控制、職業(yè)健康安全管理記錄保存期按國家有關規(guī)定執(zhí)行。所有記錄要有適宜的存儲條件，防潮、防火、防蟲駐、防鼠害； d.檢索：所有匯總到行政管理部統(tǒng)一管理的記錄由行政部負責進行登記，建帳歸檔，并建立索引目錄； e.處理：保存期滿記錄的處理、銷毀應造冊登記，經(jīng)主管領導批準實施銷毀

40、； f.記錄的收集與填寫：記錄的收集由各職能部門負責；記錄的填寫由該項活動的具體執(zhí)行人按要求填寫；記錄應清晰、標識明確、容完整、真實、簡單明了，日期準確、簽名齊全； g.查閱：合同要求時，在雙方商定期限，記錄可提供給顧客、相關方，或其代表查閱，并做好登記； h.提供：根據(jù)合同規(guī)定或顧客的要求，與時提供相關記錄。行政管理部和各相關部門應妥善保存本部門的記錄，以防止由于環(huán)境造成的損壞、變質(zhì)和丟失。4.2.5 支持性文件文件控制程序 TY-QP-4-01記錄控制程序 TY-QP-4-02XXXXXXXXXXXXXX管 理 職 責章節(jié)號：TY-QEO-QM-5版本/狀態(tài)：A/0頁 碼：1/15 管理職

41、責 明確最高管理者的職責，以利于質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系的建立、實施和改進（包括管理承諾和持續(xù)改進承諾與污染預防承諾的證據(jù)、以顧客為關注焦點的原則、方針、目標、組織結構、管理者代表的確定、一體化管理體系的策劃、管理評審的組織等相關容）。XXXXXXXXXXXXXX管 理 承 諾章節(jié)號：TY-QEO-QM-5.1版本/狀態(tài)：A/0頁 碼：1/15.1 管理承諾公司總經(jīng)理通過以下活動，對其建立和實施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理一體化體系并持續(xù)改進其有效性、環(huán)境控制成效、職業(yè)健康安全績效、遵守有關法律法規(guī)和其他要求的承諾提供證據(jù)。a.采取培訓、印發(fā)宣傳資料或會議等方式向員工傳達滿足顧客

42、（甲方）、相關方和法律、法規(guī)要求的重要性，樹立和增強全員的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識；b.制定質(zhì)量方針、環(huán)境方針和職業(yè)健康安全方針，確保質(zhì)量目標、環(huán)境目標和職業(yè)健康安全目標的實現(xiàn)；c.確定組織結構，規(guī)定其職責權限；d.任命管理者代表，指定其負責質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的建立、實施和保持的具體事宜；e.為一體化管理體系的建立、實施和持續(xù)改進提供人力、財力、物力、設備、設施、原材料、技術等資源支持并確保資源的獲得；f.定期主持管理評審。XXXXXXXXXXXXXX以顧客為關注焦點章節(jié)號：TY-QEO-QM-5.2版本/狀態(tài)：A/0頁 碼：1/15.2 以顧客為關注焦點公司應以顧客為關注焦

43、點，實施預防控制方案，確保顧客（甲方）的要求和法律法規(guī)要求予以滿足，增強顧客滿意。建立和保持與顧客有關的過程控制程序。全面理解顧客的需求和期望，在法律、法規(guī)、國家或行業(yè)標準規(guī)定的圍，將顧客的需求和期望轉化為組織的要求，予以滿足。5.2.1 職責5.2.1.1 公司總經(jīng)理應以增強顧客滿意為目的，確保顧客要求得到確定并予以滿足。5.2.1.2 經(jīng)營管理部a.負責向顧客發(fā)放“顧客滿意度調(diào)查表”，組織定期回訪，了解顧客反饋；b.負責建立與顧客溝通渠道，確定顧客要求，收集保存顧客來信、來電、 、文件等相關資料；c.負責收集和篩選有關顧客反饋信息、保管相關資料，予以確定顧客要求，負責解答、跟蹤、評審與記錄

44、所采取措施的結果等并定期歸檔行政管理部；d.負責對顧客文件（合同）的形成前與變更容進行確認；e.會同技術工程部、質(zhì)安環(huán)保部、經(jīng)營管理部、技術工程部等相關部門對工程合同、合同變更進行評審、確認并報總經(jīng)理批準。5.2.2 使顧客（甲方）的要求得到滿足 a.公司必須滿足適用的法律、法規(guī)與國家或行業(yè)標準等強制性的規(guī)定； b.隨著顧客（甲方）要求，法律、法規(guī)與國家標準、行業(yè)標準的變化和提高，公司應不斷改進，持續(xù)滿足顧客要求，并爭取超越顧客期望。公司應將已確定的顧客要求與已建立的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系進行更新，并執(zhí)行文件控制程序和管理評審程序； c.顧客對環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的要求也應予

45、以滿足； d.顧客要求和期望通過本手冊7.1，7.2，8.2條款的實施結果予以證實。5.2.3 對顧客（甲方）滿意度進行測量 建立并執(zhí)行信息交流和溝通管理程序，保持與顧客的日常溝通，了解顧客滿意度，認真分析和處理顧客信息反饋和抱怨，以采取相應的糾正、預防或改進措施達到顧客滿意。也包括顧客所涉與的對環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的滿意程度。5.2.4 公司總經(jīng)理通過管理評審等活動掌握顧客要求的實施和預防控制的狀態(tài)，提出持續(xù)改進的措施，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。5.2.5 支持性文件文件控制程序 TY-QP-4-01管理評審程序 TY-QP-5-01信息交流和溝通管理程序 TY-QP-5-03與顧

46、客有關的過程控制程序 TY-QP-7-01XXXXXXXXXXXXXXQEO方針章節(jié)號：TY-QEO-QM-5.3版本/狀態(tài)：A/0頁 碼：1/25.3 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針（QEO方針） 公司總經(jīng)理以質(zhì)量管理原則為基礎，結合公司實際情況，并考慮相關方的要求，制定質(zhì)量方針、環(huán)境方針和職業(yè)健康安全方針并形成文件，傳達到全體員工。5.3.1 質(zhì)量方針應確保： a.與公司的宗旨相適應； b.適合公司的行業(yè)性質(zhì)和規(guī)模； c.滿足顧客對建筑施工服務質(zhì)量特性的要求； d.為公司制定和評審質(zhì)量目標提供框架和基礎； e.在公司全員圍進行宣傳貫徹，以達到充分溝通、理解一致； f.在管理評審時，對其實施情

47、況與持續(xù)適宜性方面進行評審； g.質(zhì)量方針體現(xiàn)公司的質(zhì)量宗旨，也要同時體現(xiàn)顧客的期望和要求，也是公司對顧客的承諾。5.3.2 環(huán)境方針應確保： a.適合于公司活動、產(chǎn)品或服務的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響； b.對持續(xù)改進和污染預防的承諾； c.對遵守有關法律、法規(guī)和公司應遵守的其他要求的承諾； d.提供建立和評審環(huán)境目標和指標的框架； e.形成文件、付諸實施、予以保持，并傳達到全體員工； f.可為公眾所獲取。5.3.3 職業(yè)健康安全方針應確保： a.對法律、法規(guī)和公司應遵循的其他要求的承諾； b.對持續(xù)改進的承諾； c.應體現(xiàn)公司的經(jīng)營思想； d.為建立和評審職業(yè)健康安全目標和指標提供框架； e.應

48、體現(xiàn)公司的職業(yè)健康安全風險的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響，適用于本公司工程施工和服務中的職業(yè)健康安全管理和控制； f.形成文件，傳達到全體員工，實施并保持，并為相關方所獲取。5.3.4公司質(zhì)量方針、環(huán)境方針和職業(yè)健康安全方針： 見手冊1.6條款。5.3.5 方針的傳達和實施5.3.5.1 傳達途徑 公司通過培訓、信息交流、板報、小冊子等方式傳達到全體員工。5.3.5.2 實施 公司通過制定質(zhì)量目標、環(huán)境目標和職業(yè)健康安全目標、管理方案的實施，在過程控制和運行控制中得到貫徹實施。5.3.6 方針的評審當出現(xiàn)以下情況時，應對方針進行評審；a. 管理評審時；b. 組織的活動、產(chǎn)品或服務發(fā)生變化；c. 公司的規(guī)模、性質(zhì)發(fā)生變化；d. 法律、法規(guī)與有關標準發(fā)生變化；e. 外部環(huán)境、形勢發(fā)生變化；f. 重要環(huán)境因素或重大風險變化需要時；g. .相關方提出新要求。XXXXXXXXXXXXXXQEO方針章節(jié)號：TY-QEO-QM-5.3版本/狀態(tài)：A/0頁 碼：2/25.3.7 方針的修定和改進a.公司應營造一個激勵改進的氛圍與環(huán)境；b.通過數(shù)據(jù)分析，部審核作出適當?shù)母倪M措施；c.實施糾正和預防措施等實現(xiàn)改進；d.在管理評審中評價方針的適宜性和有效性，需修改時，由總經(jīng)理進行修訂和發(fā)布。XXXXXXXXXXXXXX策 劃章節(jié)號：TY-QEO-QM-5.4版本/狀態(tài)：A/0頁 碼：1/15.4 策劃4.