安全生產(chǎn)標(biāo)準化回頭看檢查表

1、基礎(chǔ)管理安全生產(chǎn)標(biāo)準化檢查情況表單位名稱： 檢查項目檢查內(nèi)容及標(biāo)準執(zhí)行情況（符合要求在內(nèi)打，不符合要求在內(nèi)打×）檢查情況備注一、企業(yè)全生產(chǎn)目標(biāo)1、企業(yè)根據(jù)自身安全生產(chǎn)實際，制定總體和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)。2、按照所屬基層單位和部門在生產(chǎn)經(jīng)營中的職能，制定安全生產(chǎn)指標(biāo)和考核辦法。1、2、二、組織機構(gòu)和職責(zé)1、各職能部門、分廠（車間）有主管安全負責(zé)人，按要求配備專（兼）職安全員，工段、班組配備兼職安全員，并按其安全職責(zé)開展工作。2、建立以單位一把手為主任（或組長）的“安全生產(chǎn)委員會”（或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組），明確人員及職責(zé)等內(nèi)容。3、建立和完善本單位各級、各類、各崗位人員安全生產(chǎn)責(zé)任制，并有效

2、落實。4、制定安全生產(chǎn)工作計劃和目標(biāo)及措施；安全目標(biāo)層層分解量化，層層簽訂責(zé)任書。5、定期召開安全生產(chǎn)專題會議，研究解決生產(chǎn)安全問題，每月一次安全例會，并有會議記錄。1、2、3、4、5、三、安全生產(chǎn)投入1、按規(guī)定提取安全費用，專項用于安全生產(chǎn)。2、建立安全生產(chǎn)費用使用臺賬。3、足額繳納工傷保險費、安全生產(chǎn)責(zé)任保險費。1、2、3、四、法律法規(guī)與安全管理制度1、定期識別和獲取使用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并發(fā)布清單。2、建立規(guī)章制度的管理制度，確保安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、發(fā)布、使用、評審、修訂等效力。3、將安全生產(chǎn)規(guī)章制度、崗位安全操作規(guī)程發(fā)放到相關(guān)工作崗位，并對員工進行培訓(xùn)和考核。1

3、、2、3、四、安全技術(shù)管理1、制定和完善各崗位、各工種安全技術(shù)操作規(guī)程。2、采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料的，在投入使用前必須制定并審批安全技術(shù)操作規(guī)程或安全注意事項。3、崗位安全操作規(guī)程要隨工藝或設(shè)備的變更情況，及時進行更新。4、按要求制定安全技術(shù)措施并經(jīng)審批后嚴格執(zhí)行。1、2、3、4、 五、教育培訓(xùn)1、有安全培訓(xùn)計劃。2、主要負責(zé)人和安全員經(jīng)培訓(xùn)并取得安全培訓(xùn)證書。3、新職工入廠三級安全教育率、“四新”、轉(zhuǎn)崗、復(fù)工教育率、特種作業(yè)人員持證率達到100%。4、對崗位操作人員進行安全教育和生產(chǎn)技能培訓(xùn)和考核；進行上崗前的職業(yè)健康培訓(xùn)和在崗期間的定期職位健康培訓(xùn)。5、對相關(guān)方進行安全教育培訓(xùn)

4、；對外來參觀、學(xué)習(xí)等人員進行有關(guān)安全規(guī)定、可能接觸到的危害及應(yīng)急知識等內(nèi)容的安全教育和告知。1、2、3、4、5、六、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施1、有設(shè)備管理、運行、維修、保養(yǎng)等相關(guān)記錄。2、設(shè)備完好率達到90%以上。3、交接班記錄齊全完好。1、2、3、七、作業(yè)安全1、有生產(chǎn)現(xiàn)場和生產(chǎn)過程、環(huán)境存在的風(fēng)險和隱患辨識、評估分級，并制定相應(yīng)的控制措施的記錄。2、危險性較高的作業(yè)有實施作業(yè)許可記錄。3、對作業(yè)行為隱患、設(shè)備設(shè)施使用隱患、工藝技術(shù)隱患等進行分析，采取控制措施。4、對危險性大的作業(yè)實行許可制、工作票制。5、為從業(yè)人員配備與工作崗位相適應(yīng)的符合國家標(biāo)準或者行業(yè)標(biāo)準的勞動防護用品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使

5、用規(guī)則佩戴、使用。6、企業(yè)應(yīng)在設(shè)備設(shè)施檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置警戒區(qū)域和警示標(biāo)志，在檢維修現(xiàn)場的坑、井、洼、溝、陡坡等場所設(shè)置圍欄和警示標(biāo)志。7、相關(guān)方的名錄和檔案齊全；根據(jù)相關(guān)方提供的服務(wù)作業(yè)性質(zhì)和行為定期識別相關(guān)方服務(wù)行為風(fēng)險，采取行之有效的風(fēng)險控制措施。1、2、3、4、5、6、7、八、隱患排查1、車間（分廠）每周組織一次安全大檢查，安全員堅持每天檢查。2、按公司要求開展安全生產(chǎn)專項檢查。3、對檢查發(fā)現(xiàn)的問題及時整改，對一時難以整改的隱患，定人、定責(zé)任、定措施，限期整改，整改前實施有效監(jiān)控。4、每月進行一次安全生產(chǎn)風(fēng)險分析。5、隱患整改實行閉環(huán)管理。1、2、3、4、5、九、重大危險

6、源監(jiān)控1、危險源檔案資料完整。2、有危險源監(jiān)控措施、組織措施。3、有明顯安全警示標(biāo)示。4、相關(guān)人員應(yīng)按規(guī)定對危險源進行檢查，并在檢查記錄本上簽字。1、2、3、4、十、職業(yè)健康1、有管理職業(yè)健康的人員。2、有完整的員工健康監(jiān)護檔案（崗前、崗中、離崗前、離崗后醫(yī)學(xué)隨訪）；定期組織員工參加職業(yè)健康體檢。3、定期識別作業(yè)場所職業(yè)危害因素，并進行檢測，將檢測結(jié)果公布、存入檔案。4、建立職業(yè)危害防護設(shè)備設(shè)施臺帳并定期維護保養(yǎng)。5、 與從業(yè)人員訂立勞動合同（含聘用合同）時，應(yīng)將保障從業(yè)人員勞動安全和工作過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)危害及其后果、職業(yè)危害防護措施、待遇等如實以書面形式告知從業(yè)人員，并在勞動合同中寫明。

7、6、對員工及相關(guān)方宣傳和培訓(xùn)生產(chǎn)過程中的職業(yè)危害、預(yù)防和應(yīng)急處理措施。7、按規(guī)定，及時、如實地向當(dāng)?shù)刂鞴懿块T申報職業(yè)危害因素；下列事項發(fā)生重大變化時，應(yīng)向原申報主管部門申請變更：（1）新、改、擴建項目；（2）因技術(shù)、工藝或材料等發(fā)生變化導(dǎo)致原申報的職業(yè)危害因素及其相關(guān)內(nèi)容發(fā)生重大變化；（3）企業(yè)名稱、法定代表人或主要負責(zé)人發(fā)生變化。1、2、3、4、5、6、7、十一、應(yīng)急救援1、按計劃每年定期進行應(yīng)急救援演練，有應(yīng)急演練照片、應(yīng)急演練簽到記錄、應(yīng)急演練評估報告。2、有應(yīng)急預(yù)案應(yīng)定期評審和修訂記錄。3、企業(yè)發(fā)生事故后，應(yīng)立即啟動相關(guān)應(yīng)急預(yù)案，積極開展事故救援；應(yīng)急結(jié)束后，應(yīng)編制應(yīng)急救援報告。1、2

8、、3、十二、事故報告、調(diào)查和處理1、工傷事故不超過公司下達控制指標(biāo)。 2、及時準確報告生產(chǎn)安全事故，不遲報、謊報和隱瞞不報。3、事故處理嚴格執(zhí)行“四不放過”原則。4、按規(guī)定上報事故資料。5、對事故進行登記建檔管理。6、對本單位的事故及其他單位的有關(guān)事故進行回顧、學(xué)習(xí)。1、2、3、4、5、6、十三、績效評定和持續(xù)改進1、每年至少一次對本單位安全生產(chǎn)標(biāo)準化的實施情況進行評定，驗證各項安全生產(chǎn)制度措施的適宜性、充分性和有效性，檢查安全生產(chǎn)工作目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況，編寫會議紀要，并形成正式的評定報告（發(fā)生死亡事故或生產(chǎn)工藝發(fā)生重大變化應(yīng)重新進行評定）。2、將評定結(jié)果向所有部門、所屬單位和從業(yè)人員通報。

9、3、將安全生產(chǎn)標(biāo)準化實施情況的評定結(jié)果，納入部門、所屬單位、員工年度安全績效考評。4、根據(jù)安全生產(chǎn)標(biāo)準化的評定結(jié)果，對安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)、規(guī)章制度、操作規(guī)程等進行修改完善，制定完善安全生產(chǎn)標(biāo)準化的工作計劃和措施。1、2、3、4、特種設(shè)備安全生產(chǎn)標(biāo)準化檢查情況表單位名稱： 檢查項目檢查內(nèi)容及標(biāo)準執(zhí)行情況（符合要求在內(nèi)打，不符合要求在內(nèi)打×）檢查情況一、安全管理1、特種設(shè)備定期檢驗，在有效期內(nèi)使用，并有檢驗報告。2、有日常維護保養(yǎng)記錄。3、有運行故障和事故記錄。4、特種設(shè)備操作人員必須經(jīng)專門培訓(xùn)并取得操作證書，并定期復(fù)審。5、嚴格按照操作規(guī)程操作。1、2、3、4、5、二、起重機械1、起重

10、機及駕駛室整潔、干凈，減速器等部件無漏油現(xiàn)象。2、起重機顯著位置設(shè)有最大負荷標(biāo)志。3、起重機主滑線設(shè)置亮度明顯的黃、綠、紅三色指示燈。4、鋼絲繩確保完好，符合要求。5、吊鉤無裂紋、明顯變形或磨損超標(biāo)等缺陷。6、滑輪與護罩完好，滑輪轉(zhuǎn)動靈活。7、設(shè)置大小車行程限位器、升降限位器、門艙連鎖保護裝置等，并且完好可靠。8、設(shè)置緊停開關(guān)、緩沖器和軌道終端止擋器等，并且完好有效。9、吊運熾熱金屬、易燃易爆危險品的起重機，起升機構(gòu)應(yīng)裝設(shè)兩套制動器。10、有聲響安全警示裝置，照明設(shè)施齊全有效。11、外露有可能卷繞傷人的轉(zhuǎn)動構(gòu)件均應(yīng)安裝防護罩或蓋；起重機梯子、走臺、平臺、端梁等均應(yīng)設(shè)高度不低于1.05m的防護欄

11、桿。12、根據(jù)要求設(shè)立適宜的滑線護板和掃軌板。13、司機室按規(guī)定配備消防器材，置放牢固可靠。14、各種吊索具實行規(guī)范管理。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、三、鍋爐與輔機1、鍋爐必須定期檢驗合格并在有效期內(nèi)使用。2、安全附件完好，安全閥、水位表、壓力表定期檢驗并有檢驗標(biāo)記或記錄。3、爐墻無漏風(fēng)、漏煙。4、司爐工及水質(zhì)化驗員持證上崗。5、各類管道無泄漏，保溫層完好。6、其它輔機設(shè)備運行良好，安全可靠。1、2、3、4、5、6、四、氣瓶和壓力容器1、各類氣瓶和壓力容器定期檢驗，并在檢驗周期內(nèi)使用。2、瓶閥、瓶帽、膠圈、安全閥、壓力表等安全附件齊全完好，安全裝置定期校驗

12、，保持完好。3、壓力容器和氣瓶外觀無缺陷，無機械性損傷和嚴重腐蝕，漆色正確。4、氣瓶儲存符合要求，空實瓶分開存放，標(biāo)識明顯。5、氣瓶立放時，防傾倒措施可靠。6、與明火間距符合規(guī)定，氣瓶不得靠近熱源，可燃、助燃氣體氣瓶與明火間距應(yīng)大于10m。7、瓶庫消防器材齊全可靠。8、作業(yè)現(xiàn)場同一地點放置氣瓶不應(yīng)超過5瓶，放置5-20瓶時應(yīng)有防火防爆措施，20瓶以上時必須設(shè)置二級瓶庫，并按規(guī)范管理。9、壓力容器運行狀況良好，無超溫、超壓、超載及異常震動、聲響等現(xiàn)象。1、2、3、4、5、6、7、8、9、五、廠內(nèi)機動車輛1、車輛整潔、車身完好，各種機件齊全完好。2、車輛定期檢驗。3、動力系統(tǒng)運轉(zhuǎn)平穩(wěn)，線路、管路無

13、漏電、漏水、漏油。4、燈光、儀表、照明、信號等裝置性能良好。5、輪胎無明顯損傷。6、制動系統(tǒng)安全有效，剎車靈敏。7、不得超速和違章帶人。1、2、3、4、5、6、7、金屬切削機床安全生產(chǎn)標(biāo)準化檢查情況表單位名稱： 檢查項目檢查內(nèi)容及標(biāo)準執(zhí)行情況（符合要求在內(nèi)打，不符合要求在內(nèi)打×）檢查情況金屬切削機床1、外露傳動部位、旋轉(zhuǎn)部位以及其它可能觸及人體或造成設(shè)備與環(huán)境污染的部位，均應(yīng)選裝可靠的防護罩、蓋、欄。2、機床整潔，導(dǎo)軌不得放置工件、工具等物品。3、切削脆性金屬或切屑飛濺時（包括磨削），應(yīng)加防護擋板，操作人員應(yīng)戴防護眼鏡。4、機床運轉(zhuǎn)時，不得測量、檢查工件尺寸。5、切屑及時清理，備有清

14、除切屑的專用工具。6、各種限位、聯(lián)鎖、操作手柄靈敏可靠。7、車床照明符合要求，使用安全電壓。8、機床電器箱、柜門應(yīng)關(guān)閉嚴密，門前0.8m內(nèi)無雜物、工件，柜門開啟方便。9、專用安全要求（1）磨床：砂輪合格，旋轉(zhuǎn)時無明顯跳動。（2）車床：加工超長料應(yīng)有防彎裝置；（3）鋸床：鋸條外露部分應(yīng)采用防護罩或安全距離隔離；（4）加工中心：加工區(qū)域周邊應(yīng)有固定、可調(diào)式防護裝置。10、操作人員經(jīng)過安全培訓(xùn)，嚴格按照操作規(guī)程操作。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、鍛造、鑄造機械及相關(guān)設(shè)備安全生產(chǎn)標(biāo)準化檢查情況表單位名稱： 項目檢查內(nèi)容及標(biāo)準執(zhí)行情況（符合要求在內(nèi)打，不符合要求在內(nèi)打×）檢查情況一

15、、鍛造機械1、設(shè)備周圍5m內(nèi)不得存放易燃易爆物品，車間內(nèi)配備必要的消防器材。2、限位器、緊急制動器、溢流閥等安全裝置和防護裝置齊全、可靠，各種低于2m以下的外露旋轉(zhuǎn)部位應(yīng)有防護罩、防護網(wǎng)，高于2m的維護檢修平臺應(yīng)有符合要求的防護欄。3、腳踏開關(guān)應(yīng)有可靠的防護罩且防滑。4、各類管路連接緊固，無泄漏。5、操作人員經(jīng)過安全培訓(xùn)，嚴格按照操作規(guī)程操作。1、2、3、4、5、二、鑄造機械1、熔爐周圍及爐坑內(nèi)不得有積水，爐坑有可靠的防護欄桿或蓋板；熔爐周圍5m內(nèi)不得存放易燃易爆物品。2、所有管路密封良好，無泄漏。3、安全裝置和防護裝置齊全，安全可靠。4、控制系統(tǒng)清晰靈敏，作業(yè)點均有急停開關(guān)。5、混砂機平臺堅

16、固、平坦防滑，平臺上禁止堆放其它物品，周邊有不低于1.05m的防護欄桿。6、防塵設(shè)施完好，運行正常；7、操作人員經(jīng)過安全培訓(xùn)，嚴格按照操作規(guī)程操作。1、2、3、4、5、6、7、三、工業(yè)爐窯1、爐門升降機構(gòu)必須完好，外露傳動部分應(yīng)設(shè)防護罩。2、爐車鋼絲繩、滑輪應(yīng)完整無損。3、爐體的爐墻、爐襯應(yīng)嚴密，無泄漏。4、井式爐地坑蓋板齊全完好，地坑內(nèi)不準有積水、積油；5、測溫儀表靈敏可靠，定期校驗。6、操作人員經(jīng)過安全培訓(xùn)，嚴格按照操作規(guī)程操作。1、2、3、4、5、6、四、沖、剪、壓機械1、定人開機，專人操作；操作人員經(jīng)過安全培訓(xùn)，嚴格按照操作規(guī)程操作。2、緊急停止按鈕靈敏、醒目；3、傳動外露部分設(shè)置有效

17、的防護罩、網(wǎng)或欄桿。4、機床接地等保護可靠，電氣控制有效。5、腳踏開關(guān)應(yīng)有完備的防護罩且防滑。6、安全防護裝置可靠有效。7、剪板機等壓料腳應(yīng)平整，危險部位有可靠的防護。1、2、3、4、5、6、7、電氣及相關(guān)設(shè)備安全生產(chǎn)標(biāo)準化檢查情況表單位名稱： 項目檢查內(nèi)容及標(biāo)準執(zhí)行情況（符合要求在內(nèi)打，不符合要求在內(nèi)打×）一、變、配電系統(tǒng)1、與其它建筑物間有足夠的消防通道。2、門窗、孔洞應(yīng)設(shè)置網(wǎng)孔小于10mm×10mm的金屬網(wǎng)。3、接地保護完好可靠，有定期測試資料。4、變壓器有符合規(guī)定的警示標(biāo)志和遮攔，運行時無異常聲響和放電聲，變壓器油定期進行絕緣測試。5、瓷瓶、套管清潔，無裂紋或放電痕

18、跡。6、所有的母線應(yīng)整齊清潔，相序標(biāo)志明顯。7、操縱機構(gòu)和斷路器有定期維修檢測記錄。8、各種安全用具應(yīng)完好可靠，有定期檢測資料。9、變配電間內(nèi)各種通道應(yīng)符合安全要求，無雜物，通道上應(yīng)鋪絕緣板，并有符合規(guī)定的警示標(biāo)志及工作標(biāo)志。10、停送電及作業(yè)票符合要求。11、運行和停用待修設(shè)備有專門安全標(biāo)志。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、二、動力（照明）配電箱（柜、板）1、箱（柜、板）內(nèi)外整潔、完好、無雜物、無積水。2、箱（柜、板）體PE可靠，有防觸電標(biāo)識。3、配電箱（柜）門完好，門鎖、把手齊全。4、外露帶電部分屏護完好。5、編號、識別標(biāo)記齊全醒目。6、箱（柜）內(nèi)插座接線正確，并配有漏電保

19、護。1、2、3、4、5、6、三、電網(wǎng)接地系統(tǒng)1、接地裝置的接地電阻檢測合格。2、接地裝置編號、標(biāo)識清晰。1、2、四、防雷接地系統(tǒng)1、防雷裝置定期進行檢查和檢測，并有檢測報告和數(shù)據(jù)。2、接地裝置良好。1、2、五、電焊機1、焊機外殼接地保護連接可靠。2、焊機一次側(cè)電源線長度不超過5m，且不得拖地或跨越通道使用。3、焊機二次線連接良好，絕緣良好，并有防護罩。4、焊接場所清潔，周圍無易燃易爆物。1、2、3、4、六、移動電器設(shè)備1、手持電動工具有漏電保護裝置，PE線連接可靠。2、移動設(shè)備絕緣合格，PE保護系統(tǒng)可靠。1、2、危險作業(yè)場所安全生產(chǎn)標(biāo)準化檢查表單位名稱： 項目檢查內(nèi)容及標(biāo)準執(zhí)行情況（符合要求在

20、內(nèi)打，不符合要求在內(nèi)打×）一、使用場所1、作業(yè)場所應(yīng)與明火區(qū)、高溫區(qū)保持足夠的安全距離。2、作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)設(shè)有安全告示牌，標(biāo)明該作業(yè)區(qū)危險化學(xué)品的特性、操作安全要點、應(yīng)急預(yù)案等。3、作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)有安全警示標(biāo)志。4、現(xiàn)場使用點的危險化學(xué)品存放量不得超過當(dāng)班的使用量。5、使用點應(yīng)配置消防器材和消防設(shè)施，且完好、有效。1、2、3、4、5、二、制氧站1、安全裝置齊全可靠，各級安全閥及指示儀表靈敏，定期校驗。2、所有管道、閥門均應(yīng)符合要求，密封無泄漏。3、壓力容器符合要求：貯氣囊裝有壓力自調(diào)系統(tǒng)，各種減壓閥、自動調(diào)節(jié)閥靈敏、可靠，能防止超壓。4、充裝設(shè)備有導(dǎo)除靜電裝置，且定期監(jiān)測，有記錄。5、氧氣、氮氣的放散管應(yīng)引至室外。6、壓力表定期校驗，保持靈敏準確。7、氧氣充裝臺所用工具、接頭、閥門均采用銅質(zhì)材料。8、充裝間地面平整、耐磨、防滑，空瓶與實瓶分開存放，間距大于1.5m，并有指示牌，有防護鏈或瓶卡等可靠的防傾倒措施。9、消防設(shè)施完善，配置滅火器，站內(nèi)主要部位配有醒目的安全標(biāo)志。1、2、3、4、5、6、7、8、9、三、空壓站1、空壓站的空壓機必須有字跡清晰的銘牌和潤滑指示標(biāo)志。2、壓力表、溫度計、安全