機(jī)組A級檢修質(zhì)量保證措施

1、機(jī)組A級檢修質(zhì)量保證措施為保證機(jī)組檢修工作順利開展，依照分公司標(biāo)準(zhǔn)化檢修的要求， 加強(qiáng)機(jī)組檢修實施過程中的安全、技術(shù)、計劃等各個方面的實施質(zhì)量 進(jìn)行監(jiān)督管理，及時跟蹤和糾正不良事件，確保質(zhì)量管理體系的有效 性、適宜性和持續(xù)性。特制訂檢修質(zhì)量保證措施，內(nèi)容如下：一、組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)參見本手冊第三部分2019年5號機(jī)組A級檢修組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)二、質(zhì)量保證主要措施1. 嚴(yán)禁違章作業(yè)1.1嚴(yán)禁無票作業(yè)；1.2領(lǐng)取工作票前應(yīng)檢查其內(nèi)容是否符合自己的工作；1.3工作開始前必須驗證所檢修的設(shè)備或系統(tǒng)處于正確的隔離 狀態(tài)；1.4檢修作業(yè)不允許超越工作票規(guī)定的工作內(nèi)容；1.5應(yīng)對檢修作業(yè)點建立工作隔離區(qū)并設(shè)立工作標(biāo)

2、示牌，檢修 作業(yè)不允許超越隔離范圍工作；1.6系統(tǒng)或設(shè)備開口（人孔門、管口等）必須進(jìn)行圭寸堵或包扎；1.7工作負(fù)責(zé)人必須在工作現(xiàn)場（短時間離開必須指定臨時負(fù) 責(zé)人）；1.8檢修作業(yè)文件包必須在工作現(xiàn)場并與實際一致；1.9檢修作業(yè)文件包中文件必須完整、正確；1.10檢修作業(yè)過程中采取的臨時安措，工作票終結(jié)前，必須拆除。2. 嚴(yán)格執(zhí)行檢修作業(yè)指導(dǎo)書和項目驗收表2.1嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書文件包規(guī)定進(jìn)行檢修作業(yè)；2.2程序執(zhí)行“”必須與實際步驟一致（不允許提前、滯后 或隨意打鉤）；2.3發(fā)出檢修質(zhì)量檢查通知單前，必須自檢通過并簽名；2.4程序中的停工待檢點應(yīng)及時簽證（簽名和日期）；2.5不允許隨意取消或不

3、執(zhí)行程序中規(guī)定的檢修項目；2.6如需修改文件包內(nèi)容，應(yīng)按照程序填寫文件包修改記錄， 進(jìn)行審核、批準(zhǔn)、生效后執(zhí)行；2.7認(rèn)真、及時并正確記錄檢查結(jié)果和測量數(shù)據(jù)，記錄一律用 鋼筆或簽名筆，不允許用圓珠筆和鉛筆；2.8按程序規(guī)定要求正確使用經(jīng)過標(biāo)示的測量工具和力矩扳手；2.9檢查或測量結(jié)果超標(biāo)必須填寫“不合格品處理單”；2.10質(zhì)量監(jiān)督計劃驗收點必須按要求填寫“檢修質(zhì)量檢查通知 單”,并提前通知驗收人員；2.11嚴(yán)禁跨越“ W” “ H”的工作；2.12使用備品配件應(yīng)及時填寫在“完工報告單”里。3. 備品備件、測量器具3.1使用前檢查備品備件的質(zhì)量和數(shù)量是否符合要求，不符合 質(zhì)量要求的備品備件不得使

4、用；3.2備品、備件的使用前負(fù)責(zé)人必須確認(rèn)型號和尺寸的正確性;3.3使用程序規(guī)定的工具并確認(rèn)可用；3.4使用程序規(guī)定的測量器具并確認(rèn)可用；3.5使用器具的型號和精度必須滿足使用要求；3.6測量器具應(yīng)有明顯的標(biāo)示（編號、檢驗合格證）；3.7測量器具（包括力矩扳手）必須在檢驗有效期內(nèi)；4. 作業(yè)現(xiàn)場符合要求4.1保證作業(yè)現(xiàn)場照明良好；4.2作業(yè)點地面工作前應(yīng)鋪設(shè)塑料布或其他保護(hù)材料，擺放拆 卸下的零部件；4.3容器內(nèi)工作必須保持通風(fēng)良好外面有人監(jiān)護(hù)；4.4工作現(xiàn)場工具和物件擺放整齊并無雜物；4.5拆卸的小物件（如螺絲、螺帽等）應(yīng)集中收集和保存；4.6工作時地面的油、水和雜物要及時清理干凈；4.7檢

5、修中產(chǎn)生的工業(yè)垃圾應(yīng)按環(huán)保要求及時清理；4.8檢修現(xiàn)場嚴(yán)格動火票制度，焊接、氣割的下面應(yīng)有接火盤;4.9完工后必須及時清理工作現(xiàn)場；4.10保持修后設(shè)備的完整性（如標(biāo)示牌、表計、電纜牌、介質(zhì) 流向、油漆等）。5. 檢修作業(yè)文件包填寫符合要求5.1必須在檢修總結(jié)中將檢修活動描述清楚；5.2 “ V”、“ H”點簽字完整；5.3使用的備品備件記錄完整和正確；5.4使用的工器具記錄完整和準(zhǔn)確；5.5檢修記錄填寫完整無誤、計量單位正確；5.6試運轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)和結(jié)果記錄完整，具體并準(zhǔn)確；5.7檢修記錄不允許涂改，檢修程序個別更改處必須由更改人簽名；5.8檢修報告必須真實、完整、清楚；5.9對程序和檢修過程中發(fā)

6、現(xiàn)的問題應(yīng)填寫在文件包修改記錄中。三、質(zhì)量保證主要檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)1、班組工前會的召開：參加班前（工前）會，抽查其中一名工作班成員，考察班前（工前）會召開的有效性。確認(rèn)：工作班成員是否均參加了班前（工前）會工作中各成員分工是否合理工作內(nèi)容及關(guān)鍵點是否說清楚可能的風(fēng)險及相應(yīng)防范措施是否說明是否提出工作經(jīng)驗反饋及落實具體措施2、重要檢修項目的監(jiān)督：在重要檢修項目的實施過程中，按照要求做好標(biāo)示，所用測量設(shè)備記錄在相關(guān)質(zhì)量記錄中， 要求到場的監(jiān)督人員是否到場并監(jiān)督到位、及時簽點作業(yè)人員的資格滿足要求重要檢修項目監(jiān)督質(zhì)保工作計劃3、工器具的使用和校驗：使用工器具是否符合程序規(guī)定要求使用工器具是否在有效期內(nèi)

7、使用工器具是否遵守操作要求使用風(fēng)險工器具是否有必要的防護(hù)使用工器具的存放和運輸是否合適檢修工作全面鋪開后， 在各作業(yè)點對現(xiàn)場使用的工器具 （沒有 在庫房集中放置的）進(jìn)行檢查，使用方法正確，標(biāo)簽清晰并在 有效期內(nèi)發(fā)現(xiàn)有問題的工器具要及時告知使用人，做好記錄，并對整改結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗證4、環(huán)境、安全、文明檢修管理：對作業(yè)現(xiàn)場警示帶的使用、防護(hù)網(wǎng)、隔離設(shè)施的鋪設(shè)、工器具 的規(guī)范擺放、作業(yè)現(xiàn)場的衛(wèi)生狀況等進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正；現(xiàn)場巡視，對違反管理規(guī)定的人員作業(yè)行為 （如腳踩管道閥門、 翻越欄桿等）進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正；5、防異物管理：防異物工作現(xiàn)場是否整潔進(jìn)入防異物區(qū)域的工器具是否登記設(shè)備開

8、口處于不工作狀態(tài)時是否封堵易脫落部件和零散部件是否固定或袋裝回裝封口前是否防異物和清潔度檢查6、檢修文件包檢查：工作負(fù)責(zé)人是否常駐現(xiàn)場工作包是否在工作現(xiàn)場是否執(zhí)行工作程序并在完成一定工序后復(fù)核打"關(guān)鍵點的操作是否執(zhí)行監(jiān)護(hù)制發(fā)現(xiàn)設(shè)備缺陷是否填寫不符合項報告文件包的完整性檢查： 首頁中顯示的附件 （圖紙、補(bǔ)充工作程 序等）的份數(shù)及圖紙編號的正確性、 工作指令、維修程序（簡 單工作可以不要）的完整性等；文件包內(nèi)的程序有問題需要修改時，必須找到該工作包的編寫人簽字確認(rèn)，不能私自做主處理；所有經(jīng)簽字確認(rèn)后增加的程序要按正常步驟對待，工作完畢后及時簽字；正在執(zhí)行的文件包記錄的及時性：質(zhì)量控制人員

9、已審并簽字、工作負(fù)責(zé)人接收并簽字、 開工時間填寫、工作指令中每一個作業(yè)步驟的簽字（包括工作負(fù)責(zé)人、質(zhì)量控制簽字的及時性）、維修程序中的及時打"（包括補(bǔ)充工作程序） 、工前會的召開 記錄、測量數(shù)據(jù)記錄、不符合項報告的填寫等。對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題要及時向工作負(fù)責(zé)人提出，并跟蹤其整改的有效性。7、再鑒定管理：是否按照工作包的要求對設(shè)備進(jìn)行再鑒定。8、完工報告完整性的抽查：在工程實施過程中，對已經(jīng)完工的工作包進(jìn)行抽查，查看其完工 報告是否完整、真實、全面。執(zhí)行是否及時記錄在程序中的檢查數(shù)據(jù)完工報告的錄入是否是程序和記錄一致完工報告錄入是否齊全是否錄入缺陷原因及處理措施是否錄入使用的工器具、備

10、件、人工等信息9、大修計劃與工作票管理每天檢修工作的安排與協(xié)調(diào)是否落實是否根據(jù)實際工作進(jìn)度和要求及時調(diào)整檢修計劃將過去24小時主要工作、未來 24小時主要工作、遺留問題、 項目變更和再鑒定信息是否列入公司檢修日報。四、質(zhì)量保證人員的要求為順利開展質(zhì)量保證的順利工作，歡迎各參加檢修人員對質(zhì)量保 證過程中的工作提出改進(jìn)意見，并對質(zhì)量保證人員提出以下要求：1. 規(guī)章制度及專業(yè)知識的掌握作為質(zhì)保監(jiān)督人員，首先要了解相關(guān)的規(guī)章制度及專業(yè)知識，然 后才能判斷他人的工作是否到位，才能發(fā)現(xiàn)問題，并給予正確指導(dǎo)和 糾正。2. 嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鞣椒ㄙ|(zhì)保人員在監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)問題時，一定要抱著“一查到底”的 思想，真正找出

11、問題所在，并及時給予糾正，千萬不能有僥幸心理或 得過且過的思想。3. 良好的溝通習(xí)慣質(zhì)保人員在工作過程中，態(tài)度要和藹，語氣要低調(diào)，要經(jīng)常進(jìn)行 換位思考，站在對方的立場上分析事情，并樂于幫助他們解決疑難問 題。同時，質(zhì)保監(jiān)督的主要目的是及時發(fā)現(xiàn)不良事件和隱患苗頭并及 時糾正，而不是等產(chǎn)生違章事實，再以此作為考核依據(jù)，因此在現(xiàn)場 發(fā)現(xiàn)正在進(jìn)行的違章行為一定要及時制止，可能產(chǎn)生違章的行為要提 醒，不能眼睜睜的看著他發(fā)生完后再去處理。4. 服務(wù)意識的體現(xiàn)對于工作人員不按照程序開展工作、工作質(zhì)量達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求， 質(zhì)保人員都要“敢于說不”，不能被工作負(fù)責(zé)人牽著走，任意降低工 作標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)控人員簽點或質(zhì)保人員檢查時，要把文件包中干過的內(nèi)容全面 檢查一遍，幫助工作負(fù)責(zé)人發(fā)現(xiàn)問題，以便更好地完成工作任務(wù)，而 不僅僅是簽點或檢查、通報。5. 對發(fā)現(xiàn)的不良事件的跟蹤在發(fā)現(xiàn)較為嚴(yán)重的不良事件并進(jìn)行通報后，質(zhì)保人員要進(jìn)行跟蹤 調(diào)查，找到發(fā)生問題的真正原因，直到能采取有效措施為止。6. 通報事件的描述在質(zhì)保工作發(fā)現(xiàn)問題時，簡單的、偶然的不良事件隨時發(fā)現(xiàn)隨時糾正，可以不進(jìn)行通報，但對于較嚴(yán)重的問題（如越點等）或較為普 遍的問題在向其班長、部門反映的同時，要在公司的大修協(xié)調(diào)會上提 出，