(模板)倉庫管理作業(yè)指導(dǎo)書

1、倉庫管理作業(yè)指導(dǎo)書版 次00版編 制審核批 準(zhǔn)文件編號(hào)日 期日 期日 期生效日期1 目的本指導(dǎo)書規(guī)定了倉庫管理中主要工作內(nèi)容和作業(yè)要求及考評(píng)指標(biāo)，使倉庫的工作有所遵循。2 范圍適用于管理外購(gòu)件物料、成品的倉庫管理的作業(yè)指導(dǎo)。 3 定義3.1 物料:本指導(dǎo)書所指的物料均指“外購(gòu)件的物料”4 工作內(nèi)容及作業(yè)要求4.1 物料的入庫4.1.1 流程：接“送貨單"收貨核對(duì)物料信息簽收送貨單送檢擺放、標(biāo)識(shí)入庫與到貨物料信息傳遞4.1.2 主動(dòng)引導(dǎo)和協(xié)助送貨人員把貨物擺放在暫放區(qū)，要求擺放整齊，便于點(diǎn)數(shù)，不得占用通道；4.1.3 核對(duì)物料信息4.1.3.1 包裝檢查：采購(gòu)物料到庫后，倉庫應(yīng)先檢查物

2、料包裝箱是否破損、變形、受潮、標(biāo)識(shí)與實(shí)物是否一致，必要時(shí)需聯(lián)系采購(gòu)及檢驗(yàn)部門確認(rèn)，并作文字說明和相關(guān)人員簽名記錄;4.1.3.2 單據(jù)核對(duì):倉庫收貨時(shí)需核對(duì)送貨單、申購(gòu)單或BOM所對(duì)應(yīng)的物料名稱、規(guī)格型號(hào)、尺寸、數(shù)量等是否是一致，如存在送貨單數(shù)量大于申購(gòu)數(shù)量情況，倉庫管理員按申購(gòu)物料數(shù)量收貨；4.1.3.3 數(shù)量核對(duì):4.1.3.3.1 按照先核對(duì)包裝數(shù)量和總數(shù)，再核對(duì)單個(gè)包裝內(nèi)的數(shù)量的原則進(jìn)行核對(duì)；4.1.3.3.2 所有物料都需要100%檢查、點(diǎn)數(shù)，小件物料可使用“電子稱”進(jìn)行稱重計(jì)數(shù)，使用“電子稱"稱重計(jì)數(shù)的物料誤差不得超過3 4.1.4 簽收4.1.4.1 倉管員核對(duì)無誤后，

3、即可簽收，辦理暫收手續(xù)；4.1.4.2 如無送貨單，原則上可以拒收并通知相關(guān)采購(gòu)人員協(xié)助處理，如果無送貨單的物料是車間急需件時(shí)可先暫收；4.1.5 送檢4.1.5.1 能夠通過目測(cè)的方法完成檢驗(yàn)的,倉庫人員可以通過目測(cè)的方法完成，需要專業(yè)的技業(yè)人員完成檢驗(yàn)的按公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.1.6 擺放、標(biāo)識(shí)4.1.6.1 已檢驗(yàn)合格的放在暫放區(qū)的物料，并在當(dāng)天上架，按規(guī)定的區(qū)位和架位擺放好，并具貼好標(biāo)識(shí)(或?qū)懞梦锪峡?;4.1.6.2 擺放和標(biāo)識(shí)要求詳見“6S內(nèi)容與評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)”4.1.7 對(duì)于已標(biāo)識(shí)和擺放好的入庫物料，在送貨單上填寫相應(yīng)的倉位號(hào),便于修改倉位號(hào)； 4.2 物料的出庫4.2.1 備料時(shí)遵循

4、先進(jìn)先出、散件先用的原則進(jìn)行；4.2.2 工具、輔料、勞保4.2.2.1 工具:分長(zhǎng)借和暫借4.2.2.1.1 長(zhǎng)借指長(zhǎng)期借用的工具，需要開出“借用單”（或聯(lián)絡(luò)票）經(jīng)主管以上領(lǐng)導(dǎo)申核后領(lǐng)取,倉庫登記個(gè)人借用情況,員工在離職時(shí)需還回倉庫,如遺失需折舊賠償；4.2.2.1.2 暫借指暫時(shí)借用，當(dāng)天或一周內(nèi)需還回的工具，借用人員需在倉庫“借用登記表”進(jìn)行登記并簽名,還回時(shí)倉庫管理員簽名確認(rèn);4.2.2.2 輔料、勞保物料的領(lǐng)取由生產(chǎn)部門填寫“領(lǐng)料單”，經(jīng)組長(zhǎng)、主管簽字后領(lǐng)取物料；4.2.2.3 倉庫管理員堅(jiān)持見單發(fā)料的原則，特殊情況下（領(lǐng)導(dǎo)不在或生產(chǎn)急用）可溝通延遲補(bǔ)單，但必須在第二天完成補(bǔ)單；4.

5、2.3 辦工用品：辦工用品由人事部門申購(gòu),一次性領(lǐng)取后進(jìn)行管控,倉庫不存留辦工用品；4.2.4 以上所有物料發(fā)料時(shí)需在領(lǐng)料單上填寫物料編碼，及登記存卡。4.3 成品管理4.3.1 成品入庫4.3.1.1 生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)成品的入庫；4.3.1.2 入庫時(shí),負(fù)責(zé)入庫的人員把合格（已貼合格標(biāo)簽）“需入庫成品"送至成品倉，成品倉管員對(duì)“入庫的成品”的“成品入庫單”和物料的“合格標(biāo)簽”進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)一致即可辦理入庫；4.3.2 成品出庫4.3.2.1 出庫之前營(yíng)業(yè)跟單人員向成品倉管員確認(rèn)需要出貨的成品是否已經(jīng)入倉，對(duì)“已經(jīng)入倉且需要出貨的成品”提出出庫要求；4.3.2.2 成品倉管員跟據(jù)營(yíng)業(yè)部的

6、出庫要求進(jìn)行備料，并打印出“產(chǎn)品出庫單"，雙方確認(rèn)出貨的成品并簽字，一聯(lián)給接收方.4.4 單據(jù)處理4.4.1 倉庫當(dāng)天的單據(jù)原則上當(dāng)天需要完成錄入，特殊情況下延至第二天早上10前完成.4.4.2 倉庫單據(jù)歸檔4.4.2.1 完整單據(jù)按日期有序的整理,以月為單位，標(biāo)識(shí)明確進(jìn)行存檔.4.4.2.2 把領(lǐng)料單倉庫聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)分開。倉庫聯(lián)留底，財(cái)務(wù)聯(lián)遞交給財(cái)務(wù)，并每三天提交一次,每周二次;4.5 庫存管理4.5.1 物料安全與防護(hù)4.5.1.1 倉管員要時(shí)刻注意防水、防火、防盜,下班前關(guān)窗，消防通道保持暢通，嚴(yán)禁非領(lǐng)料相關(guān)人員進(jìn)入倉庫，無人在倉庫時(shí)要鎖門并公布聯(lián)系方式，嚴(yán)懲堅(jiān)守自盜行為；4.5

7、.1.2 化學(xué)品、油類需同其它物料分開放置,化學(xué)品需加墊并存放在通風(fēng)的地方，危險(xiǎn)化學(xué)品管理需符合國(guó)家安全生產(chǎn)管理要求.4.5.2 盤點(diǎn):4.5.2.1 盤點(diǎn)分類：盤點(diǎn)分月度盤點(diǎn)、季度盤點(diǎn)、年度盤點(diǎn)。4.5.2.2 盤點(diǎn)流程：a、倉庫預(yù)盤 b、財(cái)務(wù)復(fù)盤 C、管理中心抽盤.4.5.2.3 倉庫預(yù)盤：是指?jìng)}庫人員自行盤點(diǎn)，根據(jù)倉庫情況結(jié)合自己工作習(xí)慣確定盤點(diǎn)方案， 25號(hào)之前完成。4.5.2.4 財(cái)務(wù)復(fù)盤4.5.2.4.1 盤點(diǎn)方式：采用靜態(tài)盤點(diǎn)方式，即盤點(diǎn)過程中暫停領(lǐng)料，暫停單據(jù)作業(yè)， 出庫物料以單據(jù)作為存料依據(jù)，入庫物料放在暫放區(qū)并進(jìn)行隔離。4.5.2.4.2 盤點(diǎn)時(shí)間：每月26號(hào)至28號(hào)，一般

8、在半天到一天內(nèi)完成，年度盤點(diǎn)可恰當(dāng)延長(zhǎng)。4.5.2.4.3 盤點(diǎn)比例，月度盤點(diǎn)項(xiàng)數(shù)不得底于在庫項(xiàng)數(shù)的30%，季度盤點(diǎn)項(xiàng)數(shù)不得底于在庫物料的40%，年度盤點(diǎn)為全盤；4.5.2.4.4 財(cái)務(wù)部門主導(dǎo)整個(gè)盤點(diǎn)過程,包括人員申請(qǐng)、調(diào)配和管理，相關(guān)部門協(xié)助財(cái)務(wù)部門完成盤點(diǎn)過程. 4.5.2.4.5 財(cái)務(wù)人員在盤點(diǎn)之前需編寫倉庫盤點(diǎn)計(jì)劃,并通知各相關(guān)人員，根據(jù)需要盤點(diǎn)開始前可召開盤點(diǎn)工作會(huì)議，落實(shí)盤點(diǎn)中各項(xiàng)工作及注意事項(xiàng)；財(cái)務(wù)人員應(yīng)在復(fù)盤前準(zhǔn)備倉庫盤點(diǎn)清單及其它項(xiàng)。4.5.2.4.6 倉庫人員在盤點(diǎn)過程中協(xié)助盤點(diǎn)人員及對(duì)盤點(diǎn)過程中的數(shù)量差異進(jìn)行確認(rèn)，對(duì)盤點(diǎn)后的數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)，財(cái)務(wù)人員對(duì)錄入的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)核

9、。4.5.2.5 管理中心財(cái)務(wù)部進(jìn)行抽盤是對(duì) “財(cái)務(wù)復(fù)盤”準(zhǔn)確性的一種檢查，抽盤后發(fā)出“抽盤報(bào)告”。4.5.2.6 盤點(diǎn)結(jié)果處理4.5.2.6.1.1 財(cái)務(wù)人員綜合盤點(diǎn)流程中預(yù)盤、復(fù)盤、抽盤的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理。4.5.2.6.1.2 對(duì)于盤點(diǎn)過程中的差異項(xiàng)由倉庫進(jìn)行原因分析，并由財(cái)會(huì)進(jìn)行確認(rèn)。4.5.2.6.1.3 經(jīng)過分析后需進(jìn)行數(shù)量調(diào)整的差異報(bào)表須經(jīng)倉管員、財(cái)務(wù)、管理擔(dān)當(dāng)、簽名確認(rèn),方可進(jìn)行調(diào)整.4.5.2.6.1.4 經(jīng)過處理分析后形成盤點(diǎn)報(bào)表需倉庫、財(cái)務(wù)、管理擔(dān)當(dāng)簽名，盤點(diǎn)報(bào)表應(yīng)及時(shí)發(fā)送或送交至上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及管理中心相關(guān)人員。4.5.3 倉位管理4.5.3.1 所有入庫的物料按分類存放，相同的

10、物料按規(guī)格的順序擺放，建立存卡、倉位；4.5.3.2 在系統(tǒng)錄入入庫數(shù)據(jù)或移動(dòng)物料倉位后,需及時(shí)（當(dāng)天）修改好倉位，盤點(diǎn)時(shí)按倉位尋找物料；4.5.4 系統(tǒng)維護(hù):4.5.4.1 安全庫存的錄入和維護(hù)4.5.4.1.1 倉管員根據(jù)上級(jí)已確認(rèn)的“安全庫存表"的要求的時(shí)間和數(shù)量進(jìn)行申購(gòu)，經(jīng)上級(jí)主管審核,提交給采購(gòu)；4.5.4.2 系統(tǒng)準(zhǔn)確性的維護(hù)4.5.4.2.1 倉庫管理員需保證帳物卡一致，對(duì)系統(tǒng)庫存數(shù)據(jù)與實(shí)物情況隨時(shí)核查;4.5.4.2.2 入庫時(shí)如發(fā)現(xiàn)一物多碼或多物一碼的不合理現(xiàn)象，不得入庫，及時(shí)聯(lián)絡(luò)相關(guān)人員進(jìn)行修正;4.5.5 有效期管理：物料在庫時(shí)間超過品質(zhì)部確定的保存期限時(shí)，倉庫人員要重新報(bào)檢。4.6 6S管理 ：6S內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)詳見附件6S內(nèi)容與評(píng)分標(biāo)準(zhǔn).4.7 主要的考核指標(biāo)4.7.1 盤點(diǎn)準(zhǔn)確率:由財(cái)務(wù)主導(dǎo)的復(fù)盤后數(shù)據(jù)為準(zhǔn)； 4.7.2 6S 4.7.3 工作態(tài)度4.7.4 制度執(zhí)行狀況；4.7.5 單據(jù)處理4.7.6 其它4.8 其它4.8.1 本文件規(guī)定了倉庫的主要工作內(nèi)容和作業(yè)要求及績(jī)效指標(biāo),上級(jí)可根據(jù)公司整體需要進(jìn)行調(diào)整；4.8.2 倉庫