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1、第 15 頁 共 15 頁深圳市XX電子 生產物料控制部工作指引受控狀態(tài)文件編號版本A頁 號2/15生效日期1-0 生產物料控制部組織架構及工作范圍1-1 部門作用生產物料控制部為準時完成客戶訂單的生產目的，制定和合理調配作業(yè)方式、人員、設備、物料的系統方案庫存控制以及出貨運輸。1-2 結構圖:PMC經理PMC文員生管員PC物控組MC成品倉管員物料倉管員搬運組長倉庫主管物料交接員雜 工裝柜工采購跟單員外協跟單員發(fā)料員1-3 工作范圍1-3-1 部門經理系統安排部門工作，負責與各部門溝通協調，管理和帶動本部門做好各項工作。1-3-2 生管組負責訂單評審、訂單生產分析、設計生產能力、制定生產方案以

2、及生產進度跟催。1-3-3 物控組負責建立客戶訂單物料需求方案、物料申購、確定物料配置以及配合生產方案進行物料進度跟催。1-3-4 倉庫負責工廠所有生產材料、非生產性物料、產品的收、管、發(fā)工作，帳目、電腦數據的完善以及與供給商退補物料品跟進。 生產物料控制部工作指引受控狀態(tài)文件編號版本A頁號3/15生效日期2-0 PMC部門工作流程圖N生產交期及負荷評估客戶/業(yè)務部下達訂單Y物料需求方案采購訂單下達供給商交貨Y物料入庫備料領發(fā)料生產及進度跟進能否如期交貨貨物貨 IQC檢驗否夠物料YN入庫和出貨能否如期交貨成品入庫出貨安排是否滿足生產主方案及出貨方案物料領用通知單N外協加工方案加工商進倉生產周方

3、案中山市XX電子 生產物料控制部工作指引受控狀態(tài)文件編號版本A頁號4/15生效日期3-0 工作職責生產物料控制部簡稱PMC，以下同分三個局部：生管、物控、貨倉。3-1 PMC經理職責和權力：向董事總經理覆命，并承當以下責任及權力。3-1-1 主導訂單評審、物料需求方案以及倉庫存量的控制；3-1-2 對公司生產開展趨勢作預測，進行生產能力負荷評估，向董事總經理提交生產能力設計方案；3-1-3 統籌安排整體部門事宜，建立部門管理程序和標準，督導完成部門任務； 3-1-4 審訂和修改PMC部工作標準和管理制度；3-1-5 督導生管、物控、倉庫按工作指引進行工作。內容包括PC生產方案安排和調整，與業(yè)務

4、部的溝通，生產進度跟催；MC物料需求方案的建立，與采購部溝通訂料事宜，物料進度跟催，物料領、補的控制；倉庫材料和產品的接收、保管、發(fā)放，完善帳目、電腦數據等事務；3-1-6 公司外部相關方的信息收集、處理和反應；主持每日訂單評審會議和每周 PMC部門例會，負責與其他相關部門信息溝通和協調。3-1-7 檢查和審核下屬各組工作進度和工作績效。內容包括設定下屬的工作目標和進程， 追蹤并進行定期工作績效評估。3-1-8 解決下屬難以處理的異常事宜，并協調促進各組的配合與溝通，發(fā)揮團隊作用。3-1-9 規(guī)劃和設計PMC部開展方案并建立完善方案。3-1-10 培訓并提升下屬素質和工作能力，使其具備良好的管

5、理和協調能力，提高PMC部 門整體水平，為公司開展培養(yǎng)人力資源。3-1-11 簽發(fā)PMC部各級文件和單據。3-1-12 嚴格遵守公司規(guī)章制度。3-2 PMC文員工作崗位職責3-2-1 每周及每月之第1個工作日從MRP系統導出上周或上月之庫存物料數量及金額比擬并知會給相關人員。3-2-2 協助部門經理統計整理月報及年終總結報告。3-2-3 依據PC生產主方案打印每周總裝之?物料領用通知單?交部門經理審核。3-2-4 根據年度部門預算協助部門經理控制本部門非生產性物料支出費用。3-2-5 每日排期會議的會議記錄并發(fā)行。中山市XX電子 生產物料控制部工作指引受控狀態(tài)文件編號版本A頁號5/15生效日期

6、3-2-6 每周跟進新產品之進度(包括BOM、作業(yè)指導書簽板、物料、生產方案等狀況)。3-2-7 協助部門經理跟進其他相關事務。3-2-8 嚴格遵守公司規(guī)章制度。3-3 生管PC3-3-1 生管員工作崗位職責：3-3-1-1 對生產訂單進行分析，分類編排，根據生產能力和物料配置編排適合的生產方案下達生產部門及相關部門；3-3-1-2 催促物料進度；3-3-1-3 訂單的更改和調配；生產異常情況調整；生產進度的跟催；3-3-1-4 信息的收集、整理和反應；3-3-1-5 向部門經理呈報批示相關文件；3-3-1-6 嚴格遵守公司規(guī)章制度。3-3-2 作業(yè)流程：3-3-2-1 對工廠現有人力和設備統

7、計，進行生產能力負荷評估；3-3-2-2 根據公司業(yè)務部訂單進行評審，對所有訂單按優(yōu)先原那么交貨日期、客戶等級進行排序及訂單合并；3-3-2-3 根據工程部提供的各型號產品標準工時，計算出訂單的耗用時間，分段把一星期內交貨、半月內交貨、月交貨的訂單歸類匯總耗用時間。分段的訂單按產品作業(yè)特點、客戶歸類，按出貨時間排序，以利作業(yè)方案的統一安排；3-3-2-4 把時間段的訂單耗用時間同生產工段的正常作業(yè)時間對照，如訂單耗用時間大于作 業(yè)時間，需增加工作時間或增加人員、設備及外發(fā)加工，以滿足訂單完成；無法完成訂單知會業(yè)務部與客戶溝通以達延期交貨。如訂單耗用時間小于正常工作時間，衡量后一星期交貨訂單，提

8、前安排生產，到達訂單耗用時間與正常作業(yè)時間之平衡。周時間段訂單編為周生產方案，由部門經理審核后提前一周發(fā)放相關部門。同樣方法建立半月方案和月方案，并提供給物控員參照制定物料需求方案；3-3-2-5 根據物控員半月方案物料配置回復和總生產能力，協同生產部根據各生產線特點和瓶頸工序，利用優(yōu)先安排原那么，進行訂單任務的分派，用?生產滾動方案表?表建立各生產車間具體周作業(yè)方案。由部門經理審核后發(fā)放相關部門，物料控制員根據日程方案通知貨倉備料、發(fā)料，生產部須按周作業(yè)方案安排生產。中山市XX電子 生產物料控制部工作指引受控狀態(tài)文件編號版本A頁號6/15生效日期3-3-2-6 新產品投產，生管員提前三天提醒

9、工程部準備作業(yè)指導書，以便順利生產。3-3-2-7 接到業(yè)務部訂單取消和更改，要立即對生產現狀分析，并由物控員追查物料狀況，由部門經理審核后回復業(yè)務部，落實調整方案方案。生管員變更通知單和調整生產方案通知生產部；物控員更改物料需求方案通知采購部，發(fā)料、退料方案通知貨倉、生產部。3-3-2-8 方案調整：如遇有人員、設備負荷與生產方案產量不平衡、材料配置異常以及生產 異常狀況影響生產日程，生管員上報部門經理，知會相關部門生產、工程、品管、采購確定解決方案，方案調整方案經部門經理審核后，知會相應部門協同實施。3-3-2-9 對生產方案的實施進行跟蹤，通過生產部的生產日報表，了解設備、人員、材料運作

10、狀況和生產進度，建立生產進度跟催表；催促物料進度；參照QA批退報表和成品進倉單，督導出貨安排。3-4 物控MC3-4-1 物控員崗位職責：3-4-1-1 對產品所用物料分析，建立物料管制方案；3-4-1-2 對生產方案的物料進行粗需求的計算；參照倉庫提供的庫存記錄，建立物料需求申請方案；3-4-1-3 根據生管員提供的作業(yè)方案，督導物料跟催；3-4-1-4 協助部門經理每季度檢討和制訂平安庫存；3-4-1-5 控制呆料發(fā)生，并針對呆料發(fā)生后提供有效處理方法供部門經理參考；3-4-1-6 信息的收集、整理和反應；3-4-1-7 向部門經理匯報工作；3-6-1-8 嚴格遵守公司規(guī)章制度。3-4-2

11、 作業(yè)流程3-4-2-1 對工廠所有物料進行分析，把公司所有的物料按照物料A、B、C法那么分類。分析表呈報部門經理會同董事總經理、營運經理確定分類方案，標準制度進行執(zhí)行。3-4-2-2 對分類物料會同采購局部析，確定訂單采購明細和存量管制明細及三個管制數據： 平安存量、訂購點、經濟訂購量。3-4-2-3 根據生管員提供的半月生產方案、月生產方案和工程部提供的BOM物料清單，計算物料半月、月的物料粗需求，參照貨倉提供庫存記錄現有庫存+已訂未入庫數，建立物料需求分析表。 根據物料訂購方式列出申購物料明細，正式請購，中山市XX電子 生產物料控制部工作指引受控狀態(tài)文件編號版本A頁號7/15生效日期 由

12、部門經理簽署后通知采購部。3-4-2-4 根據生管員擬定的日程作業(yè)方案制訂備料和發(fā)料方案，由部門經理審批后下達相關 部門。3-4-2-5 要定期對材料存量審核，建立材料使用差異表。3-4-2-6 對生產部超領、補領物料進行控制。3-4-2-7 收集、整理供給商外部有關物料信息及采購部、工程部、品管部、生產部等內部信息，呈部門經理核準后，?工作聯絡單?反應文控中心，正常傳遞相關部門。3-4-3 物料流程圖物料分析計算物料管存和訂購方式生產方案粗需求計算物料申購物料進度跟催物料驗收備料生產中山市XX電子 生產物料控制部工作指引受控狀態(tài)文件編號版本A頁號8/15生效日期3-6 倉 庫3-6-1 倉庫

13、主管工作職責和權力：倉庫主管需向部門經理覆命，并承當以下責任和權力。3-6-1-1 負責倉庫的全面工作，根據各分倉成品倉、半成品倉、物料倉等不同工作范圍， 執(zhí)行部門制訂的管理標準和管理方案；同時，每日檢查各倉庫的工作質量，要求下屬照章辦事，手續(xù)齊全，帳目清楚。3-6-1-2 確認“倉庫月結報表呈遞部門經理并抄送財務部和采購部，督導完成每月一次小盤點，每年一次大盤點工作。3-6-1-3 負責催促管理好倉庫所有來往帳單，跟進倉庫物、帳、卡之一致性。3-6-1-4 對物料、財物保管負主要責任，要求倉管員做好防火、防潮、防盜、和除塵工作；物料、成品擺放整齊，標識無損，布局合理。參照?糾正和預防控制程序

14、?，?不合格品控制程序?，?標識與可追溯性控制程序?和?產品防護控制程序?。3-6-1-5 培訓倉庫員工，包括物料貯存期限、進料、發(fā)料、補料之正規(guī)手續(xù)及物料先進先出規(guī)章，并催促執(zhí)行和完成“5S規(guī)定、倉庫分區(qū)、分類貯存及倉庫相關規(guī)章要求。3-6-1-6 保持同部門內各組的協調與溝通，并組織每周本組人員例會，總結倉庫工作情況并上報部門經理。3-6-1-7 確保物品收發(fā)無誤，并每月及時處理呆滯料和廢料。3-6-1-8 內部相關信息收集整理，經部門經理核準后反應文控中心，傳遞相關部門。3-6-1-9 嚴格遵守公司規(guī)章制度。3-6-2 倉庫物料交接員崗位職責：3-6-2-1 服從部門主管工作安排，認真完

15、成各項任務。3-6-2-2 熟悉各種物品和本組的整體運作，配合貨倉主管工作。3-6-2-3 對所有供給商和外協商入廠的物料和所有外出加工的物料進行抽點或清點，確保物料在交接時的準確性。3-6-2-4 對所有物料進出倉單據的認真保管及及時交接。3-6-2-5 做好工作場地的清掃、清潔工作。3-6-2-6 嚴格遵守公司規(guī)章制度。3-6-3 物料倉倉管員崗位職責：3-6-3-1 服從倉庫主管安排，做好物料倉管理工作。3-6-3-2 依據采購單核對進廠物料(包括物料名稱、規(guī)格、電腦編號、數量、供給商)，確保采購單內容與實物相符合，經核對無誤的物品擺放在待驗區(qū)；假設有異常情況，及時中山市XX電子 生產物

16、料控制部工作指引受控狀態(tài)文件編號版本A頁號9/15生效日期匯報倉庫主管。3-6-3-3 存放、管理經品管部檢驗合格的各類物料，包括每生產批次所退多余物料和來自供給商的補退貨物料。要求標識完好無損，擺放有條理并特別注意同種物料的新、舊區(qū)別。3-6-3-4 嚴格執(zhí)行領料、退料、補料規(guī)定，手續(xù)齊全，帳目清楚具體詳見本指引領料、退 料、補料作業(yè)流程。3-6-3-5 按章辦理所退的來料不良手續(xù)，核對物料名稱、規(guī)格、供給商及數量，帳目清楚。3-6-3-6 依照生產方案憑“物料領用通知單提前1天發(fā)放生產物料，遵循先進先出的原那么。3-6-3-7 存放保管好各種物料，庫存物料必須實行每月一小盤每年一大盤的盤點

17、工作，并做好防潮、防盜、防火和除塵工作防。3-6-3-8 所有倉存物料和成品存放時間超過超過3個月以上未發(fā)生數據交易的，必須通知品質部安排檢驗員復檢。3-6-3-9 對所有進出物料及時記錄，確保賬物相符。3-6-6-10 所有物料進倉時必須有供方貼上代表不同月份的彩色標簽，便于物料先進先出， 具體情況見P14。3-6-3-11所有物料進出倉須及時記錄，確保帳物相符；假設發(fā)現異常情況及時向貨倉主管反映，防止造成損失。3-6-3-12嚴格遵守公司規(guī)章制度。3-6-4 發(fā)料員的崗位職責3-6-4-1服從部門主管及倉管員工作安排，認真完成各項任務；3-6-4-2依據相關部門生產物料領用單，嚴格按照倉庫

18、物料“先進先出的程序，將相關物料點發(fā)給相關領料員，填寫實發(fā)數并簽名確認；3-6-4-3發(fā)料完成后，及時清理場地，將物料領用單交于倉管；3-6-4-4協助倉管負責來料收貨及生產訂單物料備料工作；3-6-4-6依據部門退料單進行補料工作, 巡查管轄區(qū)域物料擺放及查核物料進出數目和實物數量；3-6-4-7嚴格遵守公司規(guī)章制度。中山市XX電子 生產物料控制部工作指引受控狀態(tài)文件編號版本A頁號10/15生效日期3-6-4-5 收料流程圖供給/外協商送貨 補送或改單進料數量驗收單據物 料PO一致否NY退貨進料品質驗收N合格否Y入庫入賬表單保管與分發(fā)中山市XX電子 生產物料控制部工作指引受控狀態(tài)文件編號版本

19、A頁號11/15生效日期3-6-5 成品倉倉管員崗位職責3-6-5-1 服從倉庫主管安排，做好成品倉管理工作。3-6-5-2 存放、管理經品管部檢驗合格的各種成品，成品入倉時，必須在?成品每日進倉登記?表上填寫相關欄目，認真核對成品標簽、數量和有無QC的檢驗合格章或簽名，要求簽收后的成品必須按客人PO號分類整齊有序的擺放，并在次日內必須打印?產成品進倉單?和車間做好簽交手續(xù)。3-6-5-3 各種成品都須有明細帳目(含名稱、規(guī)格、數量)且?guī)?、物相符?-6-5-4 成品出貨時必需按先進先出原那么出貨。3-6-5-5 每天根據業(yè)務部打印的?出貨通知單?提前備貨，并把相關貨物移至集中的位置，以便提高

20、次日裝柜速度；3-6-5-6 在裝完柜后，倉管員必需開具?放行條?放柜出廠及?產成品出貨單?，給船務及業(yè)務簽名確認，確保倉庫的原始憑證可溯性，并更新臺帳及存卡。3-6-5-7 按公司要求處理庫存成品，發(fā)現異常情況及時向倉庫主管反映，以便及時處理3-6-5-8 存放、管理經檢驗合格的半成品，記錄并標識。3-6-5-9 所有倉存的成品必須實行每月一小盤每年一大盤的盤點工作。3-6-5-10 嚴格遵守公司規(guī)章制。3-6-6 雜工崗位職責3-6-6-1 服從部門工作安排，聽從指揮，出色完成各項任務。3-6-6-2 全權負責工廠所有成品裝柜和物品進出倉裝、卸、搬運工作。3-6-6-2 公司公共區(qū)域的衛(wèi)生

21、清潔工和其它雜項事務。3-6-6-4 保護物料及公共財物搬運物品時要輕拿輕放，拒絕野蠻操作。3-6-6-5 相互幫助，團結友好，嚴禁拉幫結派。3-6-6-6 負責各自區(qū)域清潔衛(wèi)生，協助倉管做好每月物料盤點工作。3-6-6-7 嚴格遵守公司規(guī)章制。中山市XX電子 生產物料控制部工作指引受控狀態(tài)文件編號版本A頁號12/15生效日期物料每月標簽顏色一月份橙色 七月份白色二月份黃色 八月份棕色三月份藍色 九月份紫色四月份綠色 十月份熒光橙 五月份灰色 十一月份熒光黃六月份粉紅色 十二月份熒光綠3-6-6 裝柜工崗位職責3-6-6-1 服從倉庫主管和安排，做好搬運工作。3-6-6-2 協助各倉管員對倉庫

22、進行“5S維護。3-6-6-3 成品裝卸要有序不亂，按要求搬放，確保物品和人身平安。3-6-6-4 注意平安，搬放物品不能阻塞消防通道。3-6-6-5 上班時間不準大聲喧嘩，沒有柜裝時應在指定地點待命。3-6-6-6 嚴格遵守公司規(guī)章制度。3-6-7 收貨作業(yè)流程3-6-7-1 根據物控員的采購訂單或外協加工單對供方實行收貨作業(yè)；3-6-7-1-1所有供方的物料必須經IQC檢驗合格后，才能收貨；3-6-7-1-2所有的物料的收貨必須在允收范圍之內；3-6-7-2 根據生管員的生產方案單對生產部門實行收貨作業(yè)；3-6-7-2-1所有自制品物料的進倉必須是QC檢驗合格后的物料；3-6-7-2-2所

23、有的自制品物料的收貨必須在允收范圍之內；中山市XX電子 生產物料控制部工作指引受控狀態(tài)文件編號版本A頁號13/15生效日期3-6-8 發(fā)料作業(yè)流程3-6-8-1 生產方案領料應持“物料領用通知單，由發(fā)放人員及經手人員分別記錄并簽名。 倉管員根據“物料領用通知單發(fā)放相關物料并必須要求物料員簽名，以此作為該部門生產材料本錢核算憑證。3-6-8-2 非生產用料(包括作樣板、做試驗等)憑“樣板/測試領用單領??；勞保用品領用和工具領用必須填寫“勞保用品領用登記表或“工具借用登記表3-6-8-3 發(fā)料過程中，領料員及發(fā)料員須逐一核對物料名稱及規(guī)格特別是那些規(guī)格相近、外表相似的物料，確保發(fā)料無誤、領料正確；假設有異常現象發(fā)生，須及時糾正，并匯報倉庫主管。3-6-9 退料包括來料不良、生產批多余物料和損耗物料作業(yè)流程。3-6-9-1 凡生產線上選出的不合格物料，由負責人在“退料單和外包裝箱上寫明物料名稱、 規(guī)格、物料編碼、不良原因、數量、退料日期，由QC判定確認方可入庫。3-6-9-2 凡生產線退多余物料，應在外包箱上寫明名稱、規(guī)格、數量、訂單編號，退料單由QC確認方