2015年對(duì)標(biāo)工作分析

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上繁峙縣煙草專賣局（營(yíng)銷部）2016年對(duì)標(biāo)工作分析繁峙縣煙草專賣局（營(yíng)銷部）對(duì)標(biāo)辦公室 2016年03月2日 為加強(qiáng)基礎(chǔ)管理，提高經(jīng)濟(jì)效率，控制成本費(fèi)用，提升管理水平，進(jìn)一步落實(shí)對(duì)標(biāo)工作，對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)、明確標(biāo)桿、查找不足、制定措施、加強(qiáng)管理、提升水平的工作要求，根據(jù)市局對(duì)標(biāo)工作計(jì)劃，現(xiàn)就我局（營(yíng)銷部）2015年對(duì)標(biāo)工作分析報(bào)告如下：一、銷售總量本年度銷售任務(wù)是11030 箱，實(shí)際銷售為10569.9255 箱，完成計(jì)劃的 95.82 %。較去年同期銷售的10986.4704箱下降416.5449箱，同比下降 3.79%。本年度卷煙銷售收入為26400.5707萬元（含稅），

2、較去年同期25890.9413萬元（含稅）同比增加 509.6294萬元。二、效率指標(biāo)人均勞動(dòng)效率指標(biāo) 1、指標(biāo)完成情況。2015年繁峙縣局（營(yíng)銷部）人均勞動(dòng)效率為 340.96箱/人。較去年人均勞動(dòng)效率指標(biāo)354.40箱/人 ，同比下降13.44箱。 2、存在問題及原因分析。從指標(biāo)的對(duì)比可以看出，人均勞動(dòng)效率同比指標(biāo)有所下降。人均勞動(dòng)效率指標(biāo)較去年同期略有下降的原因：一是今年我縣局(營(yíng)銷部)卷煙銷量下降416.5449箱，使人均勞動(dòng)效率同比指標(biāo)下降。3、措施辦法。重點(diǎn)品牌培育、新品上市推廣工作仍是我縣局（營(yíng)銷部）的薄弱指標(biāo)，在今后工作中應(yīng)加大重點(diǎn)品牌培育、新品上市的銷售數(shù)量，增加卷煙的銷量,

3、有效地增加我縣局（營(yíng)銷部）人均勞動(dòng)效率指標(biāo)。 三、人均卷煙銷售收入 1、指標(biāo)完成情況 繁峙縣局（營(yíng)銷部）人均卷煙銷售收入為 851.63萬元/人。較去年縣局（營(yíng)銷部）人均卷煙銷售835.19萬元/人增長(zhǎng)16.44 萬元/人。 我局（營(yíng)銷部）條均價(jià)99.71元，完成情況高于全市平均增幅。 2、存在的問題及原因分析 指標(biāo)的對(duì)比可以看出，人均卷煙銷售收入有所增長(zhǎng)。人均卷煙銷售收入較去年同期增加的原因主要有：一是雖然我縣局的卷煙銷售和去年同比下降，但是條均價(jià)高于去年 。 3、措施辦法 一是條均價(jià)雖然高于去年，但是卷煙銷量下降。客戶經(jīng)理要多宣傳客戶購進(jìn)重點(diǎn)知名品牌卷煙，提高卷煙條均價(jià)和銷量，在貨源投放寬

4、松的情況下，讓客戶盡可能的多購進(jìn)同等價(jià)位的卷煙，不浪費(fèi)貨源，以備在貨源緊缺的時(shí)候無煙可賣，提高人均卷煙銷售收入指標(biāo)。二是客戶經(jīng)理要在市場(chǎng)走訪中與客戶進(jìn)行溝通，了解其庫存及銷售情況，向其介紹經(jīng)營(yíng)技巧等，客戶購進(jìn)卷煙，增加銷售收入。四、現(xiàn)代零售終端占總零售客戶比例1、指標(biāo)完成情況2015年度繁峙縣局（營(yíng)銷部）現(xiàn)代零售終端占總零售客戶比例的12%。達(dá)到市局規(guī)定的進(jìn)度。2、存在問題及原因分析一是現(xiàn)代零售終端建設(shè)雖然與市局規(guī)定的進(jìn)度基本相符，但客戶上傳的數(shù)據(jù)率不高。二是柜臺(tái)陳列不夠整齊，客戶經(jīng)理要不斷加大對(duì)客戶的指導(dǎo)力度。 3、措施辦法客戶經(jīng)理要加強(qiáng)聯(lián)系指導(dǎo)，提高現(xiàn)代零售終端建設(shè)的使用率和數(shù)據(jù)上傳率。五

5、、網(wǎng)上訂貨率和電子結(jié)算率1、網(wǎng)上訂貨率和電子結(jié)算率我局（營(yíng)銷部）嚴(yán)格按照市局的規(guī)定執(zhí)行，都為100%。2、存在問題及原因分析網(wǎng)上訂貨成功率和電子結(jié)算率市局規(guī)定為98%,我局（營(yíng)銷部）的網(wǎng)上訂貨成功率是100%。3、措施辦法 一是客戶經(jīng)理要在網(wǎng)訂后檢查督促客戶，并和營(yíng)銷中心、銀行系統(tǒng)協(xié)調(diào)。二是對(duì)客戶經(jīng)理要加強(qiáng)考核力度。三是加大對(duì)零售客戶的培訓(xùn)和指導(dǎo)。六、卷煙市場(chǎng)凈化率。內(nèi)管預(yù)警處理率。結(jié)案率。 1、指標(biāo)完成情況 卷煙市場(chǎng)凈化率98%。內(nèi)管預(yù)警處理率100%。結(jié)案率 100%.。 2、措施辦法  我局在市場(chǎng)檢查中對(duì)經(jīng)營(yíng)戶進(jìn)行了核查和備案。一是看主體經(jīng)營(yíng)資格，證照是否齊全有效。二

6、是看是否有經(jīng)營(yíng)假冒偽劣香煙的行為，是否有經(jīng)營(yíng)非渠道卷煙的行為。三是聯(lián)合工商部門對(duì)轄區(qū)內(nèi)無證經(jīng)營(yíng)卷煙行為進(jìn)行清理、轉(zhuǎn)化。 在2015年，我局共查獲   56 起涉煙違法案件，共計(jì)  67.108 萬支違規(guī)卷煙，成功清理、轉(zhuǎn)化無證戶30戶，通過日常的檢查，有效地竭制了不法經(jīng)營(yíng)煙草制品的行為，使卷煙市場(chǎng)凈化率為98%。結(jié)案率為  100  %。 內(nèi)管預(yù)警處理率100%。由于我局針對(duì)網(wǎng)上訂貨、系統(tǒng)自動(dòng)分配貨源、中華品牌重點(diǎn)投放等方面及時(shí)制定了相應(yīng)的內(nèi)控制度，并嚴(yán)格按照煙草專賣法律法規(guī)及內(nèi)控制度

7、規(guī)范經(jīng)營(yíng)，出現(xiàn)的預(yù)警多為正?，F(xiàn)象，并且按照市局內(nèi)管科的規(guī)定內(nèi)管預(yù)警處理率80%即為正常。七、人均用電量。人均用油。人均用水量。人均用紙量1、指標(biāo)完成情況2015年人均用電量999.81。與去年同比954.18相比，同比略有上升。人均用油279.59。與去年386.08同比大幅下降。人均用水量18.23。去年25.84同比大幅下降。人均用紙量131.25。去年138.57同比略有下降。2、存在問題及原因分析 2015年與2014年同期相比：用水、用紙、用油總量以及人均消耗量均比2014年同期有大幅下降，主要原因有二：一是我局加強(qiáng)日常管理不放松的結(jié)果。二是卷煙銷量下降，送貨時(shí)間和載重量的減少。三是

8、勤儉節(jié)約，節(jié)能降耗蔚然成風(fēng)，已成為我局營(yíng)銷部的主流。三是用電量增加的原因是2015年單位房屋維修施工用電量所致。3、措施辦法2015年繁峙縣局在水、油、紙各項(xiàng)指標(biāo)中都取得了較好成績(jī)，節(jié)能工作成效顯著。勤儉節(jié)約反對(duì)鋪張浪費(fèi)是我局辦公室一貫的堅(jiān)持，努力推進(jìn)精細(xì)化管理和創(chuàng)新工作，努力推進(jìn)貫標(biāo)、對(duì)標(biāo)、創(chuàng)優(yōu)工作，夯實(shí)行業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。八、下一步的工作打算和措施 1、認(rèn)真落實(shí)好市局提出“對(duì)照先進(jìn)標(biāo)桿，尋找差距”要求，在全局（營(yíng)銷部）范圍內(nèi)分工作、分股室、分層次學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，營(yíng)造良好的對(duì)標(biāo)氛圍，積極向標(biāo)桿單位靠攏，從而達(dá)到整體推進(jìn)的目標(biāo)，全面提升對(duì)標(biāo)工作管理水平。2、通過本年度對(duì)標(biāo)分析，對(duì)我局（營(yíng)銷部）一些管理和業(yè)務(wù)上的不足與去年進(jìn)行一個(gè)相對(duì)全面的對(duì)比分析，使得我局（營(yíng)銷部）對(duì)