物資、設備和備品、備件驗收管理辦法

1、物資、設備及其備品、備件驗收辦法（試行）第一章總則第一條為了保證采購回公司的物資、設備及其備品、備件的質量,規(guī)計劃、采購、驗收、保管的業(yè)務流程，進一步明確各部門的職責和權限， 特制定本辦法。第二條對于物資、設備及其備品、備件的驗收，應遵循“憑訂單實物驗收、保證質量”的原則。第三條本辦法適用于中心有關計劃、采購、驗收及倉庫保管等部門。第二章驗收圍及分工第四條公司生產所需物資均在驗收圍之，根據(jù)物資用途可劃分為三大部分。一、設備及其備品、備件驗收：主要負責驗收標準設備、非標準設備、 標準備件、非標準備件（含工器具、進口備件）。二、電氣、儀器驗收：主要負責驗收電子、電器、儀器、儀表。三、物資類驗收：主

2、要負責原料、化工、鋼材、耐材、油類、化玻、 雜品、建材、勞保、汽配件、砂輪、標準工具、木合、地材、氣體類、五金、 水暖及三角帶等。第三章驗收資料的傳遞及驗收前的準備第五條驗收資料的傳遞:一、采購訂單：計劃員須于審批采購訂單2日（遇節(jié)假日順延）將訂單送交驗收員。二、送貨清單：（一）對于火車站提貨的物資：提貨員將貨物提回庫后，填寫提貨單 并隨貨送交庫管員和采購科科長；采購科科長依據(jù)貨物名稱，分交給各采購 員；待采購員接收到提貨單后開具送貨清單，送交驗收員準備驗收。（二）供應商送貨到庫的物資：供應商送貨到庫后，將送貨清單一份送 交庫管員，一份送交采購員；采購員于次日（節(jié)假日順延）將送貨清單及附圖 加

3、工的設備或備件、工器具的相應圖紙等送交驗收員。三、過秤單：對需過地秤的物資，采購員應于物資到貨次日（遇節(jié)假日順延）將過秤 單送交驗收員。如數(shù)量不符，驗收員須通知采購員與供應商聯(lián)系并于限期補 足數(shù)量。第六條驗收前的準備一、驗收員須于驗收前審核送貨清單、采購訂單。如遇憑證不齊全、 送貨清單上的物資名稱、規(guī)格與采購訂單不一致等情況，驗收員須在次日通 知采購員，并于限期（由驗收員依據(jù)實際情況而定）補齊手續(xù)。二、驗收員根據(jù)所驗收的物資、設備及其備件，備好必要的度、量、衡、開箱工具等，作好驗收前的準備工作。三、驗收員確定驗收時間，通知運輸科安排搬運工第四章 設備及其備品、備件驗收第一節(jié)設備及其備品、備件驗

4、收程序第七條設備驗收：一、驗收員通知采購員、庫管員和公司辦檔案室管理員參加對設備進 行開箱驗收，以裝箱單和合同（或圖紙）為憑進行實物驗收（對于進口設備驗 收時，須由采購員通知商檢部門參加驗收）。二、對于驗收合格的設備，由驗收員開具手工驗收入庫單，并交庫管員簽字確認，作為入庫上帳的依據(jù)（驗收入庫單一式三份，其中一份由驗收 員送交采購員；另兩份交庫管員）；對于不合格品，驗收員應填寫退（換） 貨記錄單，送交采購員并于限期進行退、換貨處理，最后登記退（換）貨情況月報表（附表一），并于次月五日（節(jié)假日順延）報送統(tǒng)計員。第八條備件驗收：一、數(shù)量驗收：驗收員會同庫管員對應送貨清單、采購訂單逐一清點 實物數(shù)量

5、。二、質量驗收：對于標準備件、非標準件（含工器具），驗收員根據(jù)樣 本、合同或圖紙進行質量檢驗。對驗收合格的備件等物資，由庫管員打印驗 收入庫單，并通知驗收員在入庫單上簽字確認，作為入庫上帳的依據(jù) （驗收 入庫單一式三份，其中一份由驗收員送交采購員；另兩份交庫管員 ）；對于 不合格品，驗收員應填寫退（換）貨記錄單，送交采購員于限期（由驗收 員依據(jù)實際情況而定）進行退、換貨處理，最后登記退（換）貨情況月報表 （附表一），并于次月五日（節(jié)假日順延）報送統(tǒng)計員。三、安裝調試：驗收員參與設備的安裝調試第二節(jié) 設備、備件驗收的有關規(guī)定第九條驗收時間的規(guī)定：一、設備：驗收員接收到送貨清單（驗收通知）三日須辦

6、理完畢驗收入庫手續(xù)；二、備品、備件（含工器具）：驗收員接收到送貨清單（驗收通知）二日 須督促庫管員辦理完畢驗收入庫手續(xù)；三、如遇特殊情況，驗收員須請示中心主管領導同意后，另行確定驗 收時間。四、經驗收合格已被領用、但訂單尚未下達的備件（緊急采購計劃），驗 收員須于訂單下達次日辦理完畢驗收入庫手續(xù)。第十條因生產急需，未入庫直接進入生產現(xiàn)場的設備或備件，驗收員須會同庫管員到現(xiàn)場驗收，并當場辦理領料手續(xù) （節(jié)假日期間送入生產 現(xiàn)場的設備或備件，須由采購員收集領料單送交驗收員 ）。第十一條對于到庫且未經驗收的設備或備件不能隨意發(fā)放。若生產急需，庫管員經請示倉儲主辦同意后，通知驗收員立即驗收，并辦理領料

7、手續(xù)。第十二條驗收員有責任督促庫管員將入庫設備、備件按規(guī)定擺放整齊，并作好養(yǎng)護工作。第五章電氣、儀器驗收第三節(jié)電氣、儀器驗收程序第十三條 數(shù)量驗收：驗收員會同庫管員對應送貨清單、采購訂單清點待驗電氣、儀器數(shù)量。對于一般電氣或其它物資的數(shù)量應全檢。需過秤計量的物資一律要過秤。第十四條質量驗收：一、一般的電氣及其它物資，驗收員可從外觀上判斷或采用儀表測試； 對于確需檢驗的計量器具、儀表，庫管員須于入庫當日派人將待驗物資送至 計控中心檢驗，驗收時，驗收員應以計控中心出具的 計量器具入庫檢定反 饋通知單為主要驗收憑證。二、對驗收合格的電氣、儀器，由庫管員打印驗收入庫單，并通知驗收 員簽字確認，作為入庫

8、上帳的依據(jù)（驗收入庫單一式三份，其中一份由驗收 員送交采購員；另兩份交庫管員）；對于不合格品，由驗收員填寫退（換） 貨記錄單送交采購員在限期（由驗收員依據(jù)實際情況而定）進行退、換貨處 理，最后登記退（換）貨情況月報表（附表一），并于次月五日（節(jié)假日順 延）報送統(tǒng)計員。第四節(jié) 電氣、儀器驗收的有關規(guī)定第十五條驗收時間的規(guī)定：一、對于電氣、儀器，驗收員須在接收到送貨清單（驗收通知）二日（遇 節(jié)假日順延）辦理完畢驗收入庫手續(xù)。二、對于需計控中心檢測的計量器具等， 待計控中心出具計量器具入 庫檢定反饋通知單次日辦理完畢驗收入庫手續(xù)。三、如遇特殊情況，驗收員請示中心主管領導同意后，另行確定驗收時四、經驗

9、收合格已被領用、但訂單尚未下達的電氣、儀器 （緊急米購計 劃），驗收員須于訂單下達次日辦理完畢驗收入庫手續(xù)。第十六條 因生產急需，未入庫直接進入生產現(xiàn)場的電氣、儀器，驗收員須會同庫管員到現(xiàn)場驗收，并當場辦理領料手續(xù) （節(jié)假日期間送入生產 現(xiàn)場的電氣或儀器，須由采購員收集領料單送交驗收員 ）。第十七條對于到庫且未經驗收的電氣、儀器不能隨意發(fā)放。若生產急需，庫管員經請示倉儲主辦同意后，通知驗收員立即驗收，并辦理領料手續(xù)。第十八條 驗收員有責任督促庫管員將入庫電氣、儀器按規(guī)定擺放整齊，并作好養(yǎng)護工作。第六章原輔材料驗收第五節(jié)原輔材料驗收程序第十九條 數(shù)量驗收：驗收員會同庫管員對應送貨清單、采購訂單清

10、點 待驗原輔材料數(shù)量。一、計件物資：一般物資的數(shù)量應全檢。對優(yōu)質產品，件數(shù)較多，數(shù)量 較大，價值較低且包裝規(guī)的同類物資，可按規(guī)定進行抽檢（即按清點件數(shù) 10%勺比例抽查），如有異常，須加大抽查比例或全檢。二、計量物資：需過秤計量的物資一律要過秤。大宗標準包裝物資和 貴重物資按規(guī)定抽檢（按清點件數(shù)的10%比例抽查），如有異常，須加大抽 查比例或全檢；單品種一噸以上的物資過地秤； 非標準包裝、混裝物資或一 噸以下物資由驗收員、庫管員共同過秤，并由驗收員開具檢測計量單。三、對于直接進入生產分廠的鹽酸、氨水、液堿、石灰膏等物資，由 采購員收集領料單、過秤單等交驗收員核對各項憑證。第二十條質量驗收:一、

11、一般的原輔材料，驗收員可從外觀上判斷其質量。二、某些物資需度、量等測量的，驗收員必須使用度、量器具。三、對于確需檢驗的計量器具，庫管員須于入庫當日派人將待驗物資送至計控中心檢驗。驗收時，驗收員應以計控中心出具的 計量器具入庫 檢定反饋通知單為主要驗收憑證。四、對于確需質測中心檢測的原、化工材料，待物資到庫當日庫管員開 具取樣通知單交原檢站，待原檢站出具質量檢驗的結果通知單后， 驗收員依據(jù)檢驗結果，判斷是否驗收入庫（鹽酸等物資是每周四驗收）。第二十一條 對于驗收合格的物資，由庫管員打印驗收入庫單，并通知 驗收員簽字確認，作為入庫上帳的依據(jù)（驗收入庫單一式三份，其中一份由 驗收員送交采購員；另兩份

12、交庫管員）。對于無需經原檢站檢測的不合格品， 由驗收員填寫退（換）貨記錄單，送交采購員限期（驗收員依據(jù)實際情況 而定）進行退、換貨處理，最后登記退（換）貨情況月報表（附表一一），并 于次月五日（節(jié)假日順延）報送統(tǒng)計員；對于經原檢站檢測不合格的原輔材 料，其不合格品的處置方法按有關規(guī)定執(zhí)行， 如確系生產急需且對主要性能 無重大影響的，可由采購員書面通知技術部，經不合格評審小組評定同意使 用后，再辦理驗收手續(xù)。第六節(jié)原輔材料驗收的有關規(guī)定：第二十二條 驗收時間的規(guī)定：一、需檢驗的原料及計量器具：（一）到庫后4小時，庫管員必須將待驗收物資在 ZY MSS系統(tǒng)中移入再檢庫位;（二）庫管員依據(jù)檢驗結果于

13、4小時在ZY MSS系統(tǒng)中移入正式庫位（檢驗合格物資）或封存庫位（檢驗不合格物資）。二、無需檢驗的輔料：驗收員須于接收到送貨清單 （驗收通知）后三日 辦理完畢驗收入庫手續(xù)。三、零星貴重、劇毒危險物品：必須接收到送貨清單 （驗收通知）后當 日辦理完畢驗收入庫手續(xù)。四、經驗收合格已被領用、但訂單尚未下達的原輔材料（緊急采購計劃）， 驗收員須于訂單下達次日辦理完畢驗收入庫手續(xù)。五、如遇特殊情況，由驗收員請示中心主管領導同意后，另行確定驗收時間。第二十三條因生產急需，未入庫直接進入生產現(xiàn)場的物資，驗收員須會同庫管員到現(xiàn)場驗收，并當場辦理領料手續(xù) （節(jié)假日期間送入生產現(xiàn)場 的原輔材料，須由采購員收集領料單送交驗收員 ）。第二十四條 對于未經驗收且入庫的原輔材料不能隨意發(fā)放。若生產急需，庫管員經請示倉儲主辦同意后，通知驗收員立即驗收，并辦理領料手續(xù)。第二十五條 驗收員有責任督促庫管員將入庫原輔材料按規(guī)定擺放整齊，并作好養(yǎng)護工作。第七章質量異議的處置第二十六條設備如在質保期出現(xiàn)故障，驗收員須及時通知采購員, 由采購員與供應商聯(lián)系，在約定的時間達到現(xiàn)場進行處理。第二十七