汽車4S店配件出庫管理規(guī)定

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上汽車4S店配件出庫管理規(guī)定1. 目的規(guī)范配件出庫管理行為，明確配件出庫管理制度，使配件出庫過程：憑據(jù)有效、計量準(zhǔn)確、名實相符、記錄清晰、便于追溯。2. 范圍本規(guī)定適用*集團(tuán)所有售后服務(wù)經(jīng)營單位備件庫的配件出庫管理。3. 職責(zé)3.1 備件倉管員負(fù)責(zé)本單位倉庫的物資存放規(guī)劃、日常存儲、入庫、出庫管理，對庫存配件出庫負(fù)具體管理責(zé)任；3.2 備件主管負(fù)責(zé)本單位備件管理，對備件倉庫管理進(jìn)行把關(guān)、督促，對庫存配件出庫管理負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；3.3 售后服務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)督促相關(guān)責(zé)任人認(rèn)真執(zhí)行本規(guī)定，協(xié)調(diào)本單位各部門之間有關(guān)備件方面的工作關(guān)系，對本單位的備件管理負(fù)總責(zé)。4. 零件報價4.1

2、備件部應(yīng)主動了解廠家備件供應(yīng)情況，動態(tài)掌握配件銷售價格變化情況，及時更新配件價格表。4.2 常用配件價格應(yīng)在接待區(qū)域醒目位置予以公布。4.3 備件部報價人員必須對所報出的價格負(fù)責(zé)；受理前臺接待人員、車間維修人員及客戶詢價時，必須嚴(yán)格按統(tǒng)一規(guī)定的價格表報價，不得隨意報價。4.4 配件報價單只作為報價工具，不得作為出庫依據(jù)。5. 備件出庫5.1 備件領(lǐng)料分為客戶付費維修領(lǐng)料、廠家索賠維修領(lǐng)料、保險理賠維修領(lǐng)料等三種情況。配件出倉前必須確認(rèn)領(lǐng)料單證的有效性：5.1.1 客戶付費維修領(lǐng)料時，備件出庫應(yīng)按S/A簽字確認(rèn)的內(nèi)容打印配件出倉單；5.1.2 廠家索賠維修領(lǐng)料時，備件出庫應(yīng)按索賠員簽字確認(rèn)的內(nèi)容

3、打印配件出倉單；使用廠家無償提供的用于招回維修的配件時，應(yīng)在該配件專項進(jìn)銷存帳目中辦理出庫，不得與倉庫帳混淆。5.1.3 保險理賠維修領(lǐng)料時，單臺維修車輛配件總需求小于等于1000元的，由前臺主管確認(rèn)，超出1000元的由售后服務(wù)經(jīng)理確認(rèn)。備件出庫應(yīng)按上述責(zé)任人簽字確認(rèn)的內(nèi)容打印出倉單。5.2 在備件對外銷售時，配件銷售員打印配件銷售單，顧客憑配件銷售單到前臺結(jié)算付款。備件出庫應(yīng)按經(jīng)結(jié)算員確認(rèn)收到款項的配件銷售單打印出倉單進(jìn)行發(fā)料。5.2.1 打印出倉單前，必須認(rèn)真核對，確認(rèn)相關(guān)倉位碼、配件編碼、名稱、適用車型等信息與需求配件完全一致，杜絕出庫配件名實不符； 5.2.2 對于應(yīng)該交舊領(lǐng)新的配件，

4、倉庫管理員在確認(rèn)舊件已回收后，根據(jù)出倉單上的內(nèi)容進(jìn)行發(fā)貨；5.2.3 發(fā)貨時必須先通過系統(tǒng)打印出倉單，再由發(fā)貨人和領(lǐng)料人共同驗貨、清點，確認(rèn)名實相符、數(shù)量正確、質(zhì)量合格后在出倉單上簽字確認(rèn)。不允許先發(fā)出配件，事后補(bǔ)辦領(lǐng)料手續(xù)。5.3 出庫物資必須準(zhǔn)確計量。包裝量大于單次使用需求量的材料，應(yīng)按實際需求量拆零出庫，并做到拆零計量準(zhǔn)確、成本核算到單臺維修車輛；不得按包裝量整批出庫。5.4 倉庫管理員發(fā)貨時，應(yīng)根據(jù)入庫日期按照先進(jìn)先出原則進(jìn)行操作；5.5 配件出倉后因誤領(lǐng)、誤發(fā)等原因需要退回倉庫的，經(jīng)驗收確認(rèn)沒有損壞的，可辦理領(lǐng)用退庫，并應(yīng)及時錄入系統(tǒng)，打印退庫單，由領(lǐng)料退庫人、收貨簽字確認(rèn)后，單證交

5、結(jié)算員做結(jié)算相關(guān)處理。5.6 倉管員每收發(fā)一項配件都必須及時準(zhǔn)確錄入*售后服務(wù)系統(tǒng)，及時在進(jìn)銷存卡上準(zhǔn)確記錄收發(fā)時間和數(shù)量；進(jìn)銷存卡必須對應(yīng)倉位、配件名稱、配件編碼，不可亂放亂記。6. 備件借用及調(diào)撥業(yè)務(wù)6.1 本單位維修車間因外出救援或判斷疑難故障而借用零件時，借件人應(yīng)填寫零件借用申請表，經(jīng)服務(wù)經(jīng)理簽字確認(rèn)后方可借用，并確保當(dāng)日、整潔、完好地歸還。6.2 倉管員應(yīng)主動跟進(jìn)，及時收回借出的配件，備件主管必須在每天下班前，檢查所借出的配件是否收回。6.3 借件當(dāng)天配件丟失的，由借件人全額賠償；借件次日以后發(fā)現(xiàn)丟失的由備件主管和倉管員共同全額賠償。6.4 集團(tuán)公司內(nèi)部各不同品牌經(jīng)營單位之間調(diào)撥備件

6、時，需要填寫零件內(nèi)部調(diào)撥申請單，經(jīng)售后服務(wù)部審批后，以該備件的銷售價（最終用戶價）的九折進(jìn)行調(diào)撥；集團(tuán)內(nèi)同品牌經(jīng)營單位間調(diào)撥配件，由雙方直接聯(lián)系，不必通過售后服務(wù)部審批。6.5 倉庫處理集團(tuán)內(nèi)部調(diào)撥備件，必須錄入*售后服務(wù)系統(tǒng)，調(diào)出單位按出庫錄入，調(diào)入單位按入庫錄入。必須在辦理調(diào)撥出庫的一周內(nèi)將出庫單上交給財務(wù)會計，由會計與對方單位核對無誤后辦理開發(fā)票手續(xù)。6.6 集團(tuán)外同品牌特約網(wǎng)點之間借用備件時，必須經(jīng)過服務(wù)經(jīng)理審批。6.7 借出配件，倉庫根據(jù)售后服務(wù)部批示處理集團(tuán)外備件借用時，必須填寫網(wǎng)點間零件借用表，經(jīng)借用單位加蓋法人公章后生效。網(wǎng)點間零件借用表必須妥善保管，備件主管必須定期檢查，跟進(jìn)

7、，直至完好歸還。6.8 借入配件，倉庫必須及時以借用入庫方式錄入*系統(tǒng)，歸還該零件時以借用退庫方式在*系統(tǒng)中作出庫處理，打印的退庫必須單應(yīng)于當(dāng)日上繳本單位財務(wù)，并確保與借用入庫時上繳的借件憑證對應(yīng)。6.9 借入、借出配件，必須嚴(yán)格履行報批手續(xù)，規(guī)范裝訂、妥善保管憑證，設(shè)置備查帳及時有效跟進(jìn)督促歸還，否則，由此造成的損失，由備件主管、倉管員共同全額賠償。7. 獎懲規(guī)定7.1 對于備件出庫過程中，違反本規(guī)定的行為，將給予嚴(yán)肅處理；7.2 倉庫工作人員，不認(rèn)真確認(rèn)領(lǐng)料憑證的有效性，盲目發(fā)出配件，導(dǎo)致?lián)p失的，由有關(guān)責(zé)任人進(jìn)貨價全額賠償損失；7.3 所有配件銷售單、配件出庫單必須由經(jīng)辦人員簽名，凡抽查發(fā)

8、現(xiàn)未簽名單證，對相關(guān)經(jīng)辦人應(yīng)給予每份50元罰款，由此導(dǎo)致?lián)p失的，由責(zé)任人按進(jìn)貨價全額賠償；7.4 違反借用配件規(guī)定，導(dǎo)致配件出庫漏結(jié)、盤虧的，由責(zé)任人全額賠償；借用零件歸還時發(fā)現(xiàn)損壞、嚴(yán)重污損的由借用人按銷售價賠償80%，事后發(fā)現(xiàn)的由備件部按銷售價賠償80%。7.5 發(fā)貨經(jīng)辦人未經(jīng)認(rèn)真核對實物和單證，導(dǎo)致錯發(fā)配件的，每次罰款50元；領(lǐng)料雙方未確認(rèn)名實相符且導(dǎo)致?lián)p失的，按配件進(jìn)貨價由雙方各賠償50%。7.6 配件出庫不及時錄入系統(tǒng)、不及時登記進(jìn)銷存卡，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以100元罰款。7.7 堅持原則，拒絕、制止、舉報違規(guī)行為的，視情形給予獎勵100-500元。8. 附件：零件借用申請表零件內(nèi)部調(diào)撥申請

9、單網(wǎng)點間零件借用表附件1 ：零件借用申請表零件借用申請表 年 月 日施工單號車 型車牌號車 主聯(lián)系電話用件地點零件借用原因：序號零件編碼零件名稱單位數(shù)量成本價備注1234車間主管意見：日 期：售后服務(wù)經(jīng)理審批：日 期：借出時間借出狀態(tài)歸還時間歸還狀態(tài)倉管員：倉管員：倉管員：倉管員：借件人：借件人：借件人：借件人：填寫說明：1. 本表用于車間向備件倉庫借用零件的審批和記錄；2. 當(dāng)車輛維修過程中出現(xiàn)確因技術(shù)手段不足，經(jīng)車間主管確認(rèn)必須通過借用零件作故障判斷時，或外出救援必須攜帶相關(guān)配件現(xiàn)場排除故障時，使用本表申請借用配件；3. 本表由借件人填寫，必須如實填寫施工單號、維修車輛車牌號、零件名稱、零

10、件借用原因、用件地點（在車間內(nèi)使用或外出救援使用）等信息，倉管員確認(rèn)配件名稱和編碼的正確性，經(jīng)車間主管簽署意見后，報售后服務(wù)經(jīng)理審批；4. 借出零件、歸還零件時，借件人和倉庫工作人員必須當(dāng)面確認(rèn)零件完好狀態(tài)和時間，并在本表最下端對應(yīng)欄目中填寫、簽名；5. 本表由倉管員保管，本表如有丟失，由倉管員承擔(dān)全部責(zé)任。附件2：零件內(nèi)部調(diào)撥申請單零件內(nèi)部調(diào)撥申請單編號: 年 月 第 次調(diào)入單位：調(diào)出單位：施工單號：車 型：車架號：車 主：車 牌：聯(lián)系電話：零件資料序號零件編碼零件名稱數(shù) 量單位調(diào)撥單價金額12345678合計金額：申請人零件主管服務(wù)經(jīng)理日 期日 期日 期調(diào)出單位意見：備件主管：日 期：售后

11、服務(wù)部審批：簽 名：日 期：填寫說明：1. 零件內(nèi)部調(diào)撥申請單是各經(jīng)營單位在集團(tuán)公司內(nèi)部調(diào)撥零件時填寫的備件內(nèi)部調(diào)撥審批單據(jù)。 2. 零件內(nèi)部調(diào)撥申請單必須寫清楚調(diào)入單位和調(diào)出單位名稱。同時寫清楚需要該備件的維修車輛的工單號、車牌號碼、車型、車架號碼。3. 零件內(nèi)部調(diào)撥申請單必須有本單位財務(wù)主管簽名。4. 調(diào)出單位意見由調(diào)出方備件主管查詢庫存情況后填寫是否同意調(diào)撥并簽字確認(rèn)； 5. 所有簽名必須由相應(yīng)負(fù)責(zé)人親筆手寫簽名，否則一律拒絕受理。附件3：網(wǎng)點間零件借用表網(wǎng)點間零件借用表 年 月 日借用單位全稱地 址電話聯(lián)系人手機(jī)序號零件編碼零件名稱單位數(shù)量銷售價預(yù)計歸還時間1234本單位確認(rèn)向 借到以上零件，在預(yù)計歸還時間內(nèi)保證完好歸還所借零件。逾期未歸還，我單位愿按所列銷售價支付費用，承擔(dān)違約責(zé)任。 本網(wǎng)點間零件借用表可作為有效借據(jù)，具有法律效力。 代表人： （單位蓋章）日 期：售后服務(wù)經(jīng)理意見：簽名： 日期：售后服務(wù)部審批：簽名： 日期：借出時間借出狀態(tài)歸還時間歸還狀態(tài)倉管員：倉管員：倉管員：倉管員：借件人：借件人：借件人：借件人：填寫說明：1. 集團(tuán)外同品牌特約網(wǎng)點向本單位借用備件時填寫此表，并由借件單位領(lǐng)導(dǎo)簽名，加蓋該單位法人公章（網(wǎng)點業(yè)務(wù)類圖章無效）。2. 本表經(jīng)借件單位憑填列清晰，加蓋公章