ISO14001--環(huán)境因素識別、評價與更新控制程序

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上XXXX有限公司 發(fā)布2016-10-01實施2016-09-25發(fā)布環(huán)境因素識別、評價與更新控制程序Q/XXXX 215-03-2016Q/XXXXXXXX有限公司管理標準專心-專注-專業(yè)環(huán)境因素識別、評價與更新控制程序1 范圍本程序確定了識別和評價公司在生產(chǎn)管理活動中能夠控制的以及可以期望對其施加影響的環(huán)境因素的方法和要求，以確定和更新重要環(huán)境因素，并對其進行控制。本程序適用于本公司管理活動中環(huán)境因素的識別、評價、更新與管理。2 規(guī)范性引用文件GB/T 24001-2016 環(huán)境管理體系 要求及使用指南Q/XXXX 201-01-2016質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管

2、理手冊Q/XXXX 216-02-2016記錄控制程序3 術語環(huán)境因素 ：一個組織的活動、產(chǎn)品或服務中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。 注： 重要環(huán)境因素是指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。 4 職責與權限本程序涉及相關部門及崗位人員職責權限如下：a) 人事行政部負責本標準的制修訂、宣貫與組織實施，對本標準的符合性、適宜性與有效性負責；b) 人事行政部是重要環(huán)境因素識別和評價的主管部門，負責組織影響環(huán)境的評價活動，進行綜合評價，確定重要環(huán)境因素；c) 公司各部門負責本部門的環(huán)境因素識別和初步評價、環(huán)境管理方案的實施；d) 管理者代表負責對公司的重要環(huán)境因素進行審批。5 管理內(nèi)容、方法與要求5

3、.1 環(huán)境因素的識別與評價時機在下列情況下，公司應進行環(huán)境因素的識別和評價：a) 公司進行初始環(huán)境評審時；b) 相關法律法規(guī)發(fā)生變更時；c) 相關方要求時；d) 公司生產(chǎn)經(jīng)營任務和內(nèi)容發(fā)生較大變更時。5.2 環(huán)境因素的識別5.2.1 環(huán)境因素識別的范圍應涵蓋公司管理體系覆蓋范圍內(nèi)的活動、產(chǎn)品或服務中能夠控制或能夠施加影響的各個方面。5.2.2 在識別公司活動、產(chǎn)品或服務中的環(huán)境因素時，應考慮a) 公司生產(chǎn)經(jīng)營活動對環(huán)境的影響；b) 法律、法規(guī)及其他要求；c) 相關方的關注和要求；d) 環(huán)境因素的三種狀態(tài)：正常（例行的作業(yè)活動）、異常（計劃中但非例行活動）和緊急（合理預見，但不能預見何時何地發(fā)生

4、）狀態(tài)；e) 環(huán)境因素的三種時態(tài)：過去（以往遺留的環(huán)境問題）、現(xiàn)在（現(xiàn)在的污染及環(huán)境問題）和將來（計劃中的活動在將來可能產(chǎn)生的環(huán)境因素、產(chǎn)品出廠后可能帶來的環(huán)境影響等）；f) 六個方面內(nèi)容：大氣污染、水污染、廢棄物污染、土地污染、資源及能源的消耗及當?shù)丨h(huán)境問題和社區(qū)問題等。5.3 環(huán)境因素識別方法公司應要求各部門、各層次員工共同參與環(huán)境因素識別?？刹捎谜{(diào)查、現(xiàn)場觀察、資料評價、過程分析判斷等方法進行。5.4 環(huán)境因素評價方法5.4.1 結合我公司的實際情況，采用“是非判斷法”和“權重評分法”相結合進行環(huán)境因素評價。5.4.2 是非判斷法由評價人員直接用“是”與“非”的方法對識別出的環(huán)境因素進行

5、評價，從中確定重要環(huán)境因素。采用“是非判斷法”評價重要環(huán)境因素的類型包括：a) 已違反或接近違反法律法規(guī)的，或超標排放污染物；b) 政府或法律明令禁止使用、限制使用或有限期替代使用的物質(zhì)、大耗能設備等；c) 相關方高度關注或有明確要求的環(huán)境因素；d) 使用量大，可加以控制的，并有較大節(jié)約潛力的資源能源消耗；e) 發(fā)生頻次高，排放量大，并有較嚴重環(huán)境影響的固體廢棄物。5.4.3 對于無法用“是非判斷法”直接判定的環(huán)境因素，采用“權重評分法”評價?！皺嘀卦u分法”中設定的評價因子、等級區(qū)間和分值見下表：評價因子等級區(qū)間分值評價因子等級區(qū)間分值發(fā)生頻率（A）連續(xù)發(fā)生A=4分相關方關注程度（D）相關方極

6、為敏感，嚴重影響公司形象 D=4分一日以上一次至每月一次A=3分相關方較為關注，影響公司形象 D=3分一月以上一次至每年一次A=2分相關方關注或不關注，對公司形象有影響D=2分一年以上一次A=1分不影響公司形象 D=1分影響范圍（B）全球B=4分與法律、法規(guī)要求的符合性（E）測定值超標E=4分國家B=3分測定值在允許范圍內(nèi)E=3分地區(qū)B=2分測定值等于規(guī)定值E=2分局部B=1分測定值優(yōu)于規(guī)定值E=1分危害程度（C）重大C=4分可控程度及降低影響的可行性（F）無現(xiàn)有技術待開發(fā)新技術F=4分嚴重C=3分有相應技術但不成熟F=3分一般C=2分有相應成熟技術且投資大于10萬元F=2分輕微C=1分有相應

7、成熟技術且投資小于10萬元F=1分5.4.4 采用“權重評分法”評價環(huán)境因素的方法a) 按設定的評價因子對環(huán)境因素評定各項分值；b) 如A+B+C+D+E+F15分時，該因素初步確定為重要環(huán)境因素；c) 依據(jù)公司的環(huán)境特點，結合實際，對比權衡，判別出重要環(huán)境因素。5.5 環(huán)境因素識別與評價步驟5.5.1 人事行政部根據(jù)要求組織實施，公司各部門根據(jù)各自活動（包括辦公區(qū)、生活區(qū)的活動）、產(chǎn)品和服務，并依照相關的法律法規(guī)組織本部門內(nèi)的環(huán)境因素識別，確保各方面環(huán)境因素盡量全面地識別出來，并根據(jù)組織環(huán)境特點作出判斷，填制環(huán)境因素識別/評價表，上報人事行政部。5.5.2 人事行政部對各部門的環(huán)境因素識別和

8、判斷結果進行復核，必要時進行補充，形成一份完整的公司級環(huán)境因素識別/評價表，并組織有關人員組成評價小組，開展重要環(huán)境因素的評價工作，確定出重要環(huán)境因素，形成重要環(huán)境因素清單，提交管理者代表確認批準。5.6 環(huán)境因素的傳達人事行政部負責將識別出的環(huán)境因素和經(jīng)評價確定的重要環(huán)境因素按所涉及的部門，以重要環(huán)境因素清單的形式傳達給相關部門。各相關部門負責將涉及的重要環(huán)境因素向所轄員工傳達。5.7 重要環(huán)境因素的控制公司采用以下控制措施對重要環(huán)境因素實施控制：a) 制定環(huán)境目標、指標和管理方案；b) 制定管理程序、制度或作業(yè)指導書；c) 對相關人員實施培訓與教育；d) 運行控制，并制定應急預案。5.8 環(huán)境因素的更新5.8.1 當出現(xiàn)下列情況時，人事行政部按程序要求組織有關人員重新對環(huán)境因素進行識別和評價：a) 適用的法律法規(guī)及其他要求發(fā)生變更時；b) 公司的活動、產(chǎn)品或服務發(fā)生較大變化時；c) 主要原材料及工藝方法有重大變化時；d) 重要設備、設施發(fā)生重大變化；e) 相關方有合理抱怨時。5.8.2 人事行政部根據(jù)環(huán)境因素識別和評價的結果，及時更新環(huán)境因素識別/評價表和重要環(huán)境因素清單。5.9 記錄控制環(huán)境因素識別與評價的相關記錄按公司記錄控制程序規(guī)定執(zhí)行。6 檢查和考核6.1.1 人事行政部未按規(guī)定要求組織實施、完成環(huán)境因素識別和評價的，對該部門責任人扣10分/次。6.1.2 各責