電廠機(jī)組檢修不合格品管理程序

1、檢修不合格品管理程序一、定義1、不合格品：本程序所指不合格品為因檢修活動(dòng)而產(chǎn)生的不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 或質(zhì)量不能接受的產(chǎn)品。如備件、配件達(dá)不到圖紙要求，部件和材料由于磨損、 腐蝕、受力等客觀因素造成與檢修質(zhì)量不符等。2、讓步處理：由于客觀原因無(wú)法完全糾正而必須進(jìn)行下一步工序的糾正方 式，主要包括不合格品的原樣接受、降級(jí)使用、受控使用。二、職責(zé)1、點(diǎn)檢點(diǎn)負(fù)責(zé)不合格品糾正措施的制定及驗(yàn)證工作。2、專(zhuān)業(yè)監(jiān)理、設(shè)備管理部高級(jí)主管負(fù)責(zé)不合格品糾正措施的審批及關(guān)閉工 作。3、總工程師負(fù)責(zé)不合格品讓步接收的批準(zhǔn)。4、工作負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)按已批準(zhǔn)的糾正措施實(shí)施并自檢合格。三、不合格品的處理流程1、因檢修工藝不當(dāng)或其它原因

2、造成設(shè)備損壞而產(chǎn)生不合格品時(shí)，或設(shè)備點(diǎn) 檢員/質(zhì)檢人員在對(duì)質(zhì)量監(jiān)督點(diǎn)（W H）或檢修工序進(jìn)行檢查、驗(yàn)證時(shí)發(fā)現(xiàn)不合 格品，及時(shí)通知工作負(fù)責(zé)人停工， 工作負(fù)責(zé)人應(yīng)在 2小時(shí)內(nèi)填寫(xiě) 不合格品處理 單并報(bào)設(shè)備點(diǎn)檢員。2、設(shè)備點(diǎn)檢員 /質(zhì)檢人員應(yīng)及時(shí)對(duì)不合格品情況進(jìn)行確認(rèn)， 分析產(chǎn)生不合格 品的原因，制定相應(yīng)的糾正措施。3、設(shè)備管理部點(diǎn)檢員根據(jù)規(guī)定對(duì)不合格品處理單進(jìn)行編碼登記。4、工作負(fù)責(zé)人將不合格處理單送交設(shè)備管理部，由點(diǎn)檢員填寫(xiě)糾正意 見(jiàn)，并經(jīng)設(shè)備管理部專(zhuān)業(yè)高級(jí)主管、部長(zhǎng)、總工批準(zhǔn)糾正措施。5、工作負(fù)責(zé)人按批準(zhǔn)的糾正措施實(shí)施。6、如由于條件限制暫無(wú)法進(jìn)行糾正必須讓步接受的， 由工作負(fù)責(zé)人填寫(xiě) 設(shè) 備

3、讓步放行申請(qǐng)單，經(jīng)設(shè)備管理部點(diǎn)檢員、專(zhuān)業(yè)主管、設(shè)備部部長(zhǎng)簽字，總工 程師批準(zhǔn)。7、工作結(jié)束，工作負(fù)責(zé)人自檢合格后通知設(shè)備點(diǎn)檢員 /質(zhì)檢人員驗(yàn)證。8、設(shè)備點(diǎn)檢員 /質(zhì)檢人員驗(yàn)證，確認(rèn)合格后簽字放行。9、關(guān)閉的不合格處理單作為檢修文件包的一部份，最終返回設(shè)備管理 部門(mén)。四、不合格品的范圍1、對(duì)在檢修中有預(yù)見(jiàn)或有明確處理措施的質(zhì)量缺陷，不需填寫(xiě)不合格處理 單。如：（ 1）、需更換的備件是標(biāo)準(zhǔn)件（如螺栓等緊固件、O 型圈）。（ 2 ）、易損件的更換。（ 3 ）、部件生銹、拉毛，通過(guò)適當(dāng)清理、打磨即可恢復(fù)原設(shè)計(jì)功能。（ 4）、部件解體、或拆出困難，在不損壞主體設(shè)備的前提下，由檢修方設(shè) 法（包括制作合適的

4、工具） 解決（如螺栓咬死， 滾珠軸承、 水泵對(duì)輪拔出困難等）2、下列情況必須不合格品處理單：（1）、安裝在設(shè)備 /系統(tǒng)上的材料、零部件與設(shè)計(jì)、采購(gòu)、合同技術(shù)規(guī)范不（2）、零部件或設(shè)備不能按照已批準(zhǔn)的圖紙、規(guī)范、設(shè)計(jì)進(jìn)行安裝。（3）、材料、零部件、設(shè)備、系統(tǒng)、結(jié)構(gòu)已損壞或在超出設(shè)計(jì)條件的狀態(tài) 下（如超壓、過(guò)電壓、過(guò)熱、過(guò)應(yīng)力狀態(tài)或其它對(duì)其質(zhì)量有危害的條件）工作。（4）、部件出現(xiàn)嚴(yán)重磨損、腐蝕等情況。（5）、備件或加工件材料與設(shè)計(jì)材料不符或尺寸超差。（6）、使用非正常檢修手段破壞設(shè)備零部件或破壞設(shè)備的完整性。（7）、設(shè)備零部件安裝、試驗(yàn)時(shí)技術(shù)數(shù)據(jù)超出規(guī)程規(guī)定。（8）、操作、檢修不當(dāng)產(chǎn)生設(shè)備零部件損

5、傷。（9）、二次回路接線與圖紙不相符。五、其他1、不合格品的讓步接收的批準(zhǔn)人為總工程師。2、由于人為因素產(chǎn)生的不合格品，有關(guān)部門(mén)應(yīng)按規(guī)定對(duì)責(zé)任人進(jìn)行考核。六、附件1 、不合格品處理單格式2 、讓步放行通知單格式3 、不合格品處理單、讓步放行申請(qǐng)單登記表4、不合格品處理流程附件一：不合格品處理單格式不合格處理單編號(hào)：XX專(zhuān)業(yè) 20195A XXX檢修部門(mén)工作負(fù)責(zé)人設(shè)備名稱(chēng)檢修性質(zhì)檢修文件包名稱(chēng)及編號(hào)：不合格描述及處理建議：填寫(xiě)人：日期：年 月日糾正措施：返工 返修 讓步接收 報(bào)廢點(diǎn)檢員：日期：監(jiān)理意見(jiàn)：專(zhuān)業(yè)監(jiān)理：日期：年 月 日設(shè)備管理部主管意見(jiàn)：要求完成期限：糾正責(zé)任部門(mén)：設(shè)備管理部主管：日期

6、： 年 月 日審核糾正意見(jiàn)：同意不同意設(shè)備管理部部長(zhǎng)：日期：年 月日批準(zhǔn)糾正意見(jiàn)：同意不同意總工程師（簽字）：日期：年 月 日?qǐng)?zhí)行情況：工作負(fù)責(zé)人簽名：日期：年 月日?qǐng)?zhí)行情況驗(yàn)證：專(zhuān)業(yè)監(jiān)理簽名：日期： 年 月 日點(diǎn)檢員簽名：時(shí)間： 年 月 日文件關(guān)閉確認(rèn)：簽字：時(shí)間：月日時(shí)備注：該表單由設(shè)備管理部印制，一式三份，一份存維修部門(mén)，一份存監(jiān)理，一份存設(shè)備管理部。項(xiàng)目關(guān)閉后隨文件包一起交設(shè)備管理部保存。編號(hào)格式例：鍋爐專(zhuān)業(yè)20195A001附件二：讓步放行申請(qǐng)單格式設(shè)備讓步放行申請(qǐng)單編號(hào)：XX專(zhuān)業(yè)XX班XXX年 月曰項(xiàng)目 名稱(chēng)設(shè)備 名稱(chēng)放 行 原 因問(wèn)題描述：工作負(fù)責(zé)人簽名：年月曰描 述放行原因：工作負(fù)責(zé)人簽名：年月曰預(yù)控措施：預(yù) 控 措 施點(diǎn)檢員簽名：監(jiān)理意見(jiàn)：年月曰監(jiān)理簽名：年月曰專(zhuān)業(yè)主管意見(jiàn)：專(zhuān)業(yè)主管簽名：年月曰審設(shè)備部主任意見(jiàn)：批 欄設(shè)備部主任簽名：年月曰總工程師意見(jiàn)：總工程師簽名：年月曰備注：該表單由設(shè)備管理部印制，一式兩份，一份存維修部門(mén)，一份存設(shè)備管理部。項(xiàng)目關(guān) 閉后隨文件包一起交設(shè)備管理部保存。編號(hào)格式例：鍋爐專(zhuān)業(yè)風(fēng)機(jī)班001附件三：不合格品處理單、讓步放行申請(qǐng)單登記表2019年5