供應商實地考察查檢表1

1、供應商名稱：聯(lián)絡人：職務：主要產品類別：員工人數(shù)：生產場地面積：主要生產設備：考察人：考察日期：考察項目考察內容考察結果備注工廠管理1、廠房、車間內是否清潔、整齊、有秩序？井然有序，清潔明朗；現(xiàn)場臟亂、毫無秩序。2、現(xiàn)場有無適當標示？標識清楚明嘹；料品擺放不整齊，標識不全；料品零亂不堪，無任何標識，通道堵塞。3、擔任特定工作的人員是否實施適當?shù)呐嘤?？可以提供相關證據(jù)；毫無證據(jù)。4、對安全生產有無明確之規(guī)定？現(xiàn)場均可看到各種安全警告標識；工作現(xiàn)場，尤其是危險工作場所，無任何警告標識。5、消防器材配備是否齊全，有無點檢、定檢。其放置的方位是否合適。現(xiàn)場可看到各種消防器材配備齊全，并時常、定期檢查。

2、安裝在明顯地方，并隨手可取拿。現(xiàn)場無任何消防器材設備。產品策劃1、對客戶訂單有無評審過程？對產品數(shù)量、貨期、品質要求等方面均一一核實；無訂單評審過程。2、訂單制作前有無生產指令？有；無。3、產品品質及生產進度有無專人跟進？有；無。4、當生產過程中產生異常而無法達到預期品質和交期，是否及時反饋給客戶？及時反饋，并積極采取措施，盡可能彌補過失；被動地反饋，無任何對策；無任何反饋。5、當客戶對訂單提出變更時，承制相關單位是否清楚明嘹？清楚；不清楚。6、產品出貨有無專人跟蹤？有；無。考察項目考察內容考察結果備注制程能力1、制程使用的儀器，操作員是否掌握操作要領？完全掌握；不太了解；完全不清楚。2、制程

3、使用的儀器是否能對產品各項性能進行測試？完全可以；部分可以測試；無法測試。3、是否對承制產品具備足夠的制程能力？設備精度、數(shù)量可滿足；人員素質可滿足。4、是否提供適當?shù)陌徇\工具，以免產品損壞變質？各搬運工具及出貨方式可滿足要求；不能提供適當?shù)陌徇\工具，且無任何出貨品質保證措施。5、制程中不良品的定義是否清楚，其維修或處理有無規(guī)定？對批量性不良品進行返工處理有無規(guī)定？作業(yè)員掌握標準，并切實做到自檢、互檢；不良品予以隔離，并明確標示，予以返工；對標準不明確，不良品標識不清，未及時返工。檢驗與測試1、產品的零件是否能提供各項測試報告？可提供UL、EN產品認證書；可提供部分UL、EN產品認證書；無法提

4、供相關證書。2、不合格品是否在管制狀況下？明確標準，對不良品處理有具體措施；標準不明確，不了解不合格品其缺陷的危害。3、是否有從進料、制程、成品整套的檢驗程序？井然有序；不太明確；雜亂無章，程序欠缺。4、是否訂定合理的檢驗計劃，對檢測、判定等作業(yè)是否能確實執(zhí)行？說與做統(tǒng)一，并能提供相應的證據(jù)；說與做不統(tǒng)一，自相矛盾；安規(guī)測試檢驗不符要求（不允許抽測）。5、品質異常是否作適當?shù)姆答伵c糾正，對客訴是否改善對策并追蹤結案？有詳細的處理方法和正常的反饋渠道，對客訴案件積極處理；缺乏對異常處理的方法，對問題處理緩慢、不及時、不重視。6、成品包裝能否有效保護產品？可保護產品不受損壞；不能保護產品。7、是否

5、每批出貨均有詳細報告，其內容是否具體詳實，符合規(guī)范要求？能提供相關證據(jù)，證實每批出貨均經檢驗并合格；無法提供相關證據(jù)；僅能提供部分證據(jù)?？疾祉椖靠疾靸热菘疾旖Y果備注檢驗與測試8、廠內使用儀器是否在校驗期內？其精度是否符合產品規(guī)定要求？在校驗周期內，精度符合要求；已超過校驗期；未經任何校驗。9、儀器維護保養(yǎng)是否能提供相關證據(jù)？能提供相關記錄，儀器表面整潔、擺放合理；不能提供相關記錄，儀器表面布滿灰塵、缺損，且不能正常使用。10、檢測人員是否固定，有無經過專職培訓，對測試要求是否完全掌握，操作是否熟練？人員固定并經專職培訓，對測試標準了解（各項參數(shù)選擇正確），并在現(xiàn)場實際操作時動作嫻熟；無固定測試人員并經培訓，不懂測試標準（參數(shù)選擇錯誤），操作生疏。庫存與出貨1、所有零件料件包裝、儲存是否得當？防水、防潮符合要求，可確保料件不受潮而產生性能測試不通過；無防潮措施，料件儲存不當。2、倉庫內是否清潔，有無適當標示？倉庫內物料擺放整齊，各區(qū)域有明確區(qū)分，物料有適當標示；倉庫內臟亂，料件無任何標識，不存在區(qū)域之分。3、產品出貨前是否作檢核及依客戶要求作標示？各成品區(qū)域依客戶類別進行一一標示，并在每批出貨前，倉管員進行嚴格核實無誤后，再出貨；堆放成品區(qū)不明客戶之產品極易搞混，對產品相類似而客戶不同之成品無任何明顯區(qū)分之標示。評語及其它意見