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文檔簡介

1、案例分析集案例分析集ISO/TS16949ISO/TS16949:2002009 9練習說明:練習說明:請根據(jù)案例描述的內(nèi)容進行判斷:1.是否構(gòu)成不合格; 2.如構(gòu)成,請判明違反標準條款;審核員在審核采購部時發(fā)現(xiàn)審核員在審核采購部時發(fā)現(xiàn),2K,2K年年1010月以后新增加的月以后新增加的7 7家供方已按有關(guān)文件的規(guī)定對供方進行了現(xiàn)場審核并都家供方已按有關(guān)文件的規(guī)定對供方進行了現(xiàn)場審核并都已通過了評審成為合格的供方已通過了評審成為合格的供方, ,但采購部不能出示新增加但采購部不能出示新增加的的7 7家供方是依據(jù)什么標準判定為合格的。家供方是依據(jù)什么標準判定為合格的。不符合性的描述不符合性的描述:

2、 :2K2K年年1010月以后新增加的月以后新增加的7 7家供方家供方, ,雖已通過評審成為合格供方雖已通過評審成為合格供方, ,但采購部不能說明合格供方的標準不符合但采購部不能說明合格供方的標準不符合7.4.1 7.4.1 選擇、評價和重選擇、評價和重新評價的準則新評價的準則應(yīng)予以規(guī)定應(yīng)予以規(guī)定。性質(zhì):一般不合格性質(zhì):一般不合格。ISO/TS16949:2009案例一案例一在一家電扇公司的電機的倉庫里在一家電扇公司的電機的倉庫里, ,審核員看見倉庫里的電審核員看見倉庫里的電機都按電機的種類存放機都按電機的種類存放, ,但未區(qū)別不同批次的電機但未區(qū)別不同批次的電機. .倉庫管倉庫管理員告訴審核

3、員理員告訴審核員, ,公司對電扇的主要部件電機質(zhì)量情況是公司對電扇的主要部件電機質(zhì)量情況是有追溯要求的有追溯要求的, ,電機發(fā)放時員工是按機種發(fā)貨電機發(fā)放時員工是按機種發(fā)貨, ,進庫時會把進庫時會把數(shù)量登記在登記簿上數(shù)量登記在登記簿上. .一般上是按先進先出發(fā)貨一般上是按先進先出發(fā)貨, ,但不在登但不在登記簿上寫明批號記簿上寫明批號. .ISO/TS16949:2009不符合性的描述不符合性的描述:不同批次的電機未作標識不同批次的電機未作標識,發(fā)貨未登記批號發(fā)貨未登記批號,不符合不符合7.5.3在規(guī)定有可追溯性在規(guī)定有可追溯性要求時要求時,應(yīng)對每個或每批產(chǎn)品進行唯一性標識應(yīng)對每個或每批產(chǎn)品進行

4、唯一性標識.性質(zhì):一般不合格性質(zhì):一般不合格案例二案例二在業(yè)務(wù)部在業(yè)務(wù)部, ,審核員發(fā)現(xiàn)過去半年里有審核員發(fā)現(xiàn)過去半年里有30%30%的交貨期沒的交貨期沒有滿足顧客的要求有滿足顧客的要求, ,其中有一半的原因是因為半導體的供其中有一半的原因是因為半導體的供應(yīng)商沒有定期交貨而造成的應(yīng)商沒有定期交貨而造成的. .審核員從采購經(jīng)理那里了解審核員從采購經(jīng)理那里了解到到, ,此半導體廠是顧客指定的此半導體廠是顧客指定的, ,所以沒有辦法更改所以沒有辦法更改. .審核員從審核員從廠內(nèi)所發(fā)出的糾正措施要求中找不到有關(guān)對此供應(yīng)商所提廠內(nèi)所發(fā)出的糾正措施要求中找不到有關(guān)對此供應(yīng)商所提的糾正措施要求的糾正措施要求

5、. .ISO/TS16949:2009不符合性的描述不符合性的描述:由顧客指定的半導體供應(yīng)商造成的由顧客指定的半導體供應(yīng)商造成的30%的交貨期沒有滿足客戶的要求的交貨期沒有滿足客戶的要求,業(yè)業(yè)務(wù)部沒有提出糾正措施務(wù)部沒有提出糾正措施.不符合不符合8.5.2應(yīng)采取糾正措施,以消除不合格原因應(yīng)采取糾正措施,以消除不合格原因的要求的要求性質(zhì):一般不合格性質(zhì):一般不合格案例三案例三5 5月月5 5日,日,AAAAAA汽車總裝廠接到來自顧客的要求,要汽車總裝廠接到來自顧客的要求,要按新圖紙(按新圖紙(HHAHHATBATBA0582 0582 )的要求進行生產(chǎn)。)的要求進行生產(chǎn)。 5 5月月2525日,

6、總裝廠完成對新版圖紙的評審并安排生產(chǎn)。日,總裝廠完成對新版圖紙的評審并安排生產(chǎn)。ISO/TS16949:2009不符合性的描述不符合性的描述: AAA汽車總裝廠在汽車總裝廠在5月月5日接到顧客變更圖紙(日接到顧客變更圖紙(HHATBA0582)要求,要求,5月月25日完成評審。日完成評審。違反條款:違反條款:4.2.3.1性質(zhì):一般不合格性質(zhì):一般不合格案例四案例四審核員在設(shè)備科了解到審核員在設(shè)備科了解到, ,現(xiàn)有的維修保養(yǎng)是按照公司制訂現(xiàn)有的維修保養(yǎng)是按照公司制訂的的設(shè)備維修保養(yǎng)規(guī)程設(shè)備維修保養(yǎng)規(guī)程進行的進行的. .但該規(guī)程沒有任何經(jīng)過但該規(guī)程沒有任何經(jīng)過認可的記錄認可的記錄. .ISO/T

7、S16949:2009不符合性的描述不符合性的描述:現(xiàn)設(shè)備科維修保養(yǎng)所使用的現(xiàn)設(shè)備科維修保養(yǎng)所使用的設(shè)備維修保養(yǎng)規(guī)程設(shè)備維修保養(yǎng)規(guī)程未經(jīng)審批未經(jīng)審批.違反條款:違反條款:4.2.3文件在發(fā)布前應(yīng)得到批準,以保證其適用性。文件在發(fā)布前應(yīng)得到批準,以保證其適用性。性質(zhì):一般不合格性質(zhì):一般不合格案例五案例五在設(shè)計部在設(shè)計部, ,經(jīng)理告訴審核員經(jīng)理告訴審核員QZ101QZ101型號的新產(chǎn)品已經(jīng)通過設(shè)型號的新產(chǎn)品已經(jīng)通過設(shè)計驗證和設(shè)計確認。審核員也從該計驗證和設(shè)計確認。審核員也從該2 2個階段的評審結(jié)論知道該產(chǎn)個階段的評審結(jié)論知道該產(chǎn)品已可以進入大批量生產(chǎn)品已可以進入大批量生產(chǎn). .可是可是, ,審核

8、員發(fā)現(xiàn)客戶對產(chǎn)品的外觀審核員發(fā)現(xiàn)客戶對產(chǎn)品的外觀有增加要求有增加要求. .經(jīng)理告訴審核員經(jīng)理告訴審核員, ,由于這外觀不影響產(chǎn)品的性能由于這外觀不影響產(chǎn)品的性能, ,因因此可進行大批量生產(chǎn)此可進行大批量生產(chǎn), ,對于增加的要求只需要對原料的配方作簡對于增加的要求只需要對原料的配方作簡單的調(diào)整也就可以了單的調(diào)整也就可以了. .ISO/TS16949:2009不符合性描述不符合性描述:客戶對客戶對QZ101型號新產(chǎn)品外觀所增加的要求型號新產(chǎn)品外觀所增加的要求,作為設(shè)計更改沒有進行適當作為設(shè)計更改沒有進行適當?shù)尿炞C和確認的驗證和確認.不符合不符合7.3.7 對設(shè)計更改應(yīng)進行適當?shù)尿炞C和確認,并在實對

9、設(shè)計更改應(yīng)進行適當?shù)尿炞C和確認,并在實施之前得到批準的要求施之前得到批準的要求.性質(zhì):一般不合格性質(zhì):一般不合格案例六案例六在審核在審核XXXX醫(yī)院時醫(yī)院時, ,審核員發(fā)現(xiàn)審核員發(fā)現(xiàn)DD樓的三等病房樓的三等病房6 6個緊急個緊急呼叫按鈕有呼叫按鈕有3 3個不能操作個不能操作, ,負責該樓的主任護士長告訴負責該樓的主任護士長告訴審核員審核員, ,若有情況發(fā)生她們會立刻采取行動若有情況發(fā)生她們會立刻采取行動. .同時護士同時護士們時常在病房內(nèi)巡邏們時常在病房內(nèi)巡邏, ,若有急事她們立刻會知道若有急事她們立刻會知道. .ISO/TS16949:2009不符合性描述不符合性描述:D樓三等病房中樓三等病

10、房中6個緊急按鈕中個緊急按鈕中3個失靈個失靈,不符合不符合6.3組織必須確定、提供并組織必須確定、提供并維護為達到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施的要求。維護為達到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施的要求。性質(zhì):一般不合格性質(zhì):一般不合格案例七案例七在菲克電子廠的生產(chǎn)線上在菲克電子廠的生產(chǎn)線上, ,有四臺錫爐同時在使用。有四臺錫爐同時在使用。按編號為按編號為TL-001TL-001版版A A的作業(yè)指導書上規(guī)定的作業(yè)指導書上規(guī)定: :每臺錫爐每臺錫爐每小時都必須測一次溫度每小時都必須測一次溫度. .在審核時在審核時, ,審核員發(fā)現(xiàn)審核員發(fā)現(xiàn), ,該生該生產(chǎn)線上的產(chǎn)線上的4 4臺錫爐是共用一支溫度計臺錫爐是共用

11、一支溫度計, ,操作人員說操作人員說: :只有只有一支溫度計一支溫度計. .ISO/TS16949:2009觀察項描述觀察項描述:追查過去的記錄追查過去的記錄,尤其是溫度計送檢時是否按尤其是溫度計送檢時是否按TL-001版版A的作業(yè)指導書的作業(yè)指導書規(guī)定規(guī)定,對對4臺錫爐測溫臺錫爐測溫.四臺錫爐共用一支溫度計四臺錫爐共用一支溫度計,可能造成溫度計送檢時不能按作業(yè)指導書規(guī)可能造成溫度計送檢時不能按作業(yè)指導書規(guī)定測溫,資源不足。定測溫,資源不足。案例八案例八ISO/TS16949:2009審核員在審核一家餐館時,觀察服務(wù)員接受客戶的點菜。審核員在審核一家餐館時,觀察服務(wù)員接受客戶的點菜。 21號號

12、餐桌的客人要了一盤鹵腸,服務(wù)員向客人建議鹵餐桌的客人要了一盤鹵腸,服務(wù)員向客人建議鹵腸腸拼盤,客戶同意拼盤,客戶同意了。過后另一名服務(wù)員按了。過后另一名服務(wù)員按21號客人定單的要求送來一鹵腸拼盤??吞柨腿硕▎蔚囊笏蛠硪畸u腸拼盤??腿藛栐摲?wù)員,為何拼盤里沒有鹵腸,服務(wù)員回答說,最近一段時人問該服務(wù)員,為何拼盤里沒有鹵腸,服務(wù)員回答說,最近一段時間,由于沒有原料,廚房已把菜單的內(nèi)容更改了。間,由于沒有原料,廚房已把菜單的內(nèi)容更改了。不符合性描述:不符合性描述:鹵拼盤中不包含顧客(鹵拼盤中不包含顧客(21號餐桌)要的鹵腸。不符合號餐桌)要的鹵腸。不符合7.2.2.c 應(yīng)評審組織應(yīng)評審組織是否有能

13、力滿足顧客要求是否有能力滿足顧客要求性質(zhì):一般不合格性質(zhì):一般不合格案例九案例九某傳真機維修中心的技術(shù)服務(wù)人員在對客戶送來的型某傳真機維修中心的技術(shù)服務(wù)人員在對客戶送來的型號為號為XYZXYZ的傳真機進行維護的過程中,不小心把傳真機底的傳真機進行維護的過程中,不小心把傳真機底部的外殼弄壞。該中心負責人解釋說,因為現(xiàn)在沒有配件部的外殼弄壞。該中心負責人解釋說,因為現(xiàn)在沒有配件,且這種損壞不影響傳真機的性能,對外觀影響也不大,且這種損壞不影響傳真機的性能,對外觀影響也不大,所以在完成了其它的修理項目后,就把傳真機送還給了客所以在完成了其它的修理項目后,就把傳真機送還給了客戶。戶。ISO/TS169

14、49:2009不符合性描述不符合性描述:顧客送來維修的傳真機(型號顧客送來維修的傳真機(型號XYZ)外殼弄壞,未及時通知客戶或修復。)外殼弄壞,未及時通知客戶或修復。不符合不符合7.5.4 當顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失,損壞或不適用的情況應(yīng)予以記錄當顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失,損壞或不適用的情況應(yīng)予以記錄并向顧客報告的要求并向顧客報告的要求性質(zhì):一般不合格性質(zhì):一般不合格案例十案例十p AKS粉末涂料有限公司在進行質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核。技術(shù)部主粉末涂料有限公司在進行質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核。技術(shù)部主任桌上有一本資料,每一頁是一種顏色,上面有編號。主任介紹說:任桌上有一本資料,每一頁是一種顏色,上面有編號。主任介紹說:

15、“這是顏色標樣,各種涂料的使用效果與標樣進行對比,觀察涂料這是顏色標樣,各種涂料的使用效果與標樣進行對比,觀察涂料顏色的色差,以判斷涂料顏色的質(zhì)量。該資料平時放在帶玻璃門的顏色的色差,以判斷涂料顏色的質(zhì)量。該資料平時放在帶玻璃門的資料柜里。資料柜里。p 該資料上沒有標明有效期。主任說從建廠以來就用它,顏色標樣很該資料上沒有標明有效期。主任說從建廠以來就用它,顏色標樣很全,今后幾年的產(chǎn)品也不會超出這些標樣,因此可長期使用,沒必全,今后幾年的產(chǎn)品也不會超出這些標樣,因此可長期使用,沒必要規(guī)定有效期。要規(guī)定有效期。p 上述現(xiàn)象符合上述現(xiàn)象符合ISO9001標準要求嗎?標準要求嗎?ISO/TS1694

16、9:2009思路或方法:思路或方法:1可做為追蹤事項繼續(xù)審核,如果在后續(xù)的審核中發(fā)現(xiàn)由于顏色標樣的可做為追蹤事項繼續(xù)審核,如果在后續(xù)的審核中發(fā)現(xiàn)由于顏色標樣的問題造成產(chǎn)品不良或顧客投訴時,以不合格項提出。問題造成產(chǎn)品不良或顧客投訴時,以不合格項提出。2做為觀察項提出。做為觀察項提出。案例十一案例十一 RX出口公司管理者代表說:我們公司的質(zhì)量管理體系范出口公司管理者代表說:我們公司的質(zhì)量管理體系范圍不包括財務(wù)部,因為按圍不包括財務(wù)部,因為按ISO9001標準不涉及財務(wù)要求,標準不涉及財務(wù)要求,據(jù)了解許多已經(jīng)獲得認證的工廠的質(zhì)量管理體系范圍也據(jù)了解許多已經(jīng)獲得認證的工廠的質(zhì)量管理體系范圍也不包括財

17、務(wù)部門。不包括財務(wù)部門。 該公司財務(wù)部的工作內(nèi)容包括:貿(mào)易合同中價格、外幣該公司財務(wù)部的工作內(nèi)容包括:貿(mào)易合同中價格、外幣幣種、結(jié)算方式的審查,信用證審核,合同執(zhí)行中的付幣種、結(jié)算方式的審查,信用證審核,合同執(zhí)行中的付款控制;保險合同中保費及支付條款的審查;運輸合同款控制;保險合同中保費及支付條款的審查;運輸合同中運費及技術(shù)條款的審查;貿(mào)易結(jié)算等。中運費及技術(shù)條款的審查;貿(mào)易結(jié)算等。 該公司質(zhì)量管理體系范圍可以不包括財務(wù)部門嗎?該公司質(zhì)量管理體系范圍可以不包括財務(wù)部門嗎?ISO/TS16949:2009案例十二案例十二 LX水泥廠礦山車間的工人主要是臨時民工,具體工作是水泥廠礦山車間的工人主要

18、是臨時民工,具體工作是將爆破后的石灰石裝上拖拉機,運到料場。礦山車間主將爆破后的石灰石裝上拖拉機,運到料場。礦山車間主任說:這種工作不需要任何技術(shù),只要有力氣,誰都能任說:這種工作不需要任何技術(shù),只要有力氣,誰都能干,不需要培訓。再說,民工經(jīng)常的換人,有的地干一干,不需要培訓。再說,民工經(jīng)常的換人,有的地干一個月就走了,我們就認干活掙錢,沒人想過培訓的事。個月就走了,我們就認干活掙錢,沒人想過培訓的事。p對這些臨時民工不需要進行培訓嗎?對這些臨時民工不需要進行培訓嗎?ISO/TS16949:2009案例十三案例十三p ESL礦山機械公司礦山機械公司DHD360潛孔鉆機的全套設(shè)計圖紙每潛孔鉆機的

19、全套設(shè)計圖紙每一頁上都蓋有一頁上都蓋有“設(shè)計確認設(shè)計確認”章。設(shè)計所所長介紹說:我章。設(shè)計所所長介紹說:我們原來的圖紙不規(guī)范,格式不統(tǒng)一,也沒正式審批。為們原來的圖紙不規(guī)范,格式不統(tǒng)一,也沒正式審批。為了達到了達到ISO9001標準關(guān)于開發(fā)與設(shè)計控制的要求,我們標準關(guān)于開發(fā)與設(shè)計控制的要求,我們對所有的圖紙進行重新曬圖,由各設(shè)計室主任審核無誤對所有的圖紙進行重新曬圖,由各設(shè)計室主任審核無誤后蓋設(shè)計確認章。審核員問:怎么審核的?有無審核記后蓋設(shè)計確認章。審核員問:怎么審核的?有無審核記錄。答:該產(chǎn)品已經(jīng)正式批量生產(chǎn)。我們的工程師對圖錄。答:該產(chǎn)品已經(jīng)正式批量生產(chǎn)。我們的工程師對圖紙非常熟悉,一眼

20、就能看出是否有問題。在確認章下面紙非常熟悉,一眼就能看出是否有問題。在確認章下面有室主任簽字的記錄,此外無其他記錄。有室主任簽字的記錄,此外無其他記錄。上述現(xiàn)象符合上述現(xiàn)象符合ISO9001標準的要求嗎?標準的要求嗎?ISO/TS16949:2009案例十四案例十四p LX水泥廠生產(chǎn)水泥用煤的采購標準要求:發(fā)熱量水泥廠生產(chǎn)水泥用煤的采購標準要求:發(fā)熱量24283KJ/KG。經(jīng)合格供方評審,定點選用河南大峪溝。經(jīng)合格供方評審,定點選用河南大峪溝礦的煤。某月,因鐵路運輸問題,煤不能及時到廠。為礦的煤。某月,因鐵路運輸問題,煤不能及時到廠。為了不停產(chǎn),該廠采購了本地廉價煤,發(fā)熱量為了不停產(chǎn),該廠采購

21、了本地廉價煤,發(fā)熱量為16743KJ/KG。經(jīng)批量試驗,廉價煤與優(yōu)質(zhì)煤合理搭配。經(jīng)批量試驗,廉價煤與優(yōu)質(zhì)煤合理搭配后,可用于正常生產(chǎn),不影響產(chǎn)品質(zhì)量,而且降低成本后,可用于正常生產(chǎn),不影響產(chǎn)品質(zhì)量,而且降低成本5%。該廠能用廉價煤嗎?該廠能用廉價煤嗎?ISO/TS16949:2009案例十五案例十五某傳真機維修中心的技術(shù)服務(wù)人員在對客戶送來的型某傳真機維修中心的技術(shù)服務(wù)人員在對客戶送來的型號為號為XYZXYZ的傳真機進行維護的過程中,不小心把傳真機底的傳真機進行維護的過程中,不小心把傳真機底部的外殼弄壞。該中心負責人解釋說,因為現(xiàn)在沒有配件部的外殼弄壞。該中心負責人解釋說,因為現(xiàn)在沒有配件,且

22、這種損壞不影響傳真機的性能,對外觀影響也不大,且這種損壞不影響傳真機的性能,對外觀影響也不大,所以在完成了其它的修理項目后,就把傳真機送還給了客所以在完成了其它的修理項目后,就把傳真機送還給了客戶。戶。ISO/TS16949:2009不符合性描述不符合性描述:顧客送來維修的傳真機(型號顧客送來維修的傳真機(型號XYZ)外殼弄壞,未及時通知客戶或修復。)外殼弄壞,未及時通知客戶或修復。不符合不符合7.5.4 當顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失,損壞或不適用的情況應(yīng)予以記錄當顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失,損壞或不適用的情況應(yīng)予以記錄并向顧客報告的要求并向顧客報告的要求性質(zhì):一般不合格性質(zhì):一般不合格案例十六案例十六練習說明:

23、練習說明:請根據(jù)不符合項描述的內(nèi)容進行判斷明違反標準的條款;不合格報告不合格報告n不合格內(nèi)容:未保管最新版的CSR。 違反條款違反條款:4.2.3 性質(zhì):一般不合格性質(zhì):一般不合格不合格報告不合格報告n不合格內(nèi)容:管理評審報告中沒有證據(jù)顯示對質(zhì)量成本、實際的現(xiàn)場失效、潛在現(xiàn)場失效進行評審分析。 違反條款違反條款:5.6.2.1 性質(zhì):一般不合格性質(zhì):一般不合格不合格報告不合格報告n不合格內(nèi)容:檢查公司的培訓記錄發(fā)現(xiàn)對培訓有效性的結(jié)論均有,但未制定培訓有效性的標準。 違反條款違反條款:6.2.2 性質(zhì):一般不合格性質(zhì):一般不合格不合格報告不合格報告n不合格內(nèi)容:公司規(guī)定:內(nèi)部審核人員、實驗室人員

24、、檢驗人員、設(shè)計與開發(fā)人員、操作特殊過程的人員、操作特殊特性人員的工序人員、關(guān)鍵設(shè)備操作人員和檢驗與實驗人員等八項人員為特殊崗位人員,但無證據(jù)顯示其對操作特殊特性的工序人員進行過資格考核。 違反條款違反條款:6.2.2.2 性質(zhì):一般不合格性質(zhì):一般不合格不合格報告不合格報告n不合格內(nèi)容:7月份三車間的統(tǒng)計報表顯示“耐壓不良”故障占總不良率48%,原因是測試員判斷錯誤,公司對新轉(zhuǎn)崗員工未能進行充分培訓就上崗作業(yè)。 違反條款違反條款:6.2.2.3 性質(zhì):一般不合格性質(zhì):一般不合格不合格報告不合格報告n不合格內(nèi)容:LTUKGN18133的圖紙共有38個尺寸,但檢驗報告顯示實際測量的數(shù)據(jù)有三個:孔

25、徑、厚度、長度。抽樣方案中同時使用105E抽樣計劃與自定的抽樣計劃,但編號為WTQC021(散熱器檢驗規(guī)范)中未明確規(guī)定哪個項目使用哪個抽樣計劃。編號為WTQC021(散熱器檢驗規(guī)范)中的檢驗項目遺漏,如散熱器的散熱性能測試未列入。 違反條款違反條款:7.1C) 性質(zhì):一般不合格性質(zhì):一般不合格不合格報告不合格報告n不合格內(nèi)容:物料編號為:TTQA023A的夾片的檢驗方案中使用的是105E抽樣計劃,未使用零缺陷抽樣計劃,且未得到顧客的書面批準。 違反條款違反條款:7.1.2 性質(zhì):一般不合格性質(zhì):一般不合格不合格報告不合格報告n不合格內(nèi)容:代號為WQTT8358的新產(chǎn)品在合同評審時沒有對其制造

26、的可行性進行評審,也未留下評審的記錄。 違反條款違反條款:7.2.2.2 性質(zhì):一般不合格性質(zhì):一般不合格不合格報告不合格報告n不合格內(nèi)容:物料編號為:TTQA023A的夾片的檢驗方案中使用的是105E抽樣計劃,未使用零缺陷抽樣計劃,且未得到顧客的書面批準。 違反條款違反條款:7.1.2 性質(zhì):一般不合格性質(zhì):一般不合格不合格報告不合格報告n不合格內(nèi)容:采購依據(jù)之物料需求量與訂購單數(shù)量不一致,實際交貨數(shù)量與訂購單不一致,如5月18日物料需求表采購控制品58件,訂購單為68件,實際交貨(送貨單)為75件。 違反條款違反條款:7.4 性質(zhì):一般不合格性質(zhì):一般不合格不合格報告不合格報告n不合格內(nèi)容

27、:沒有供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開發(fā)計劃。顧客批準的供應(yīng)商(如華興等)沒有列入合格供應(yīng)商名單,也沒有對它實施控制。沒有以供應(yīng)商的交貨業(yè)績進行監(jiān)控,如5月份東方電子廠多次送貨產(chǎn)生的額外運費無記錄。 違反條款違反條款:7.4.1.2 / 7.4.1.3 / 7.4.3.2 性質(zhì):一般不合格性質(zhì):一般不合格不合格報告不合格報告n不合格內(nèi)容:5號工序作業(yè)員使用一年前質(zhì)量管理部的樣品進行外觀比對,但文件規(guī)定超過一年的樣品需報廢,并由質(zhì)量管理部行政機關(guān)鑒認樣品交生產(chǎn)部作為比對之依據(jù)。 違反條款違反條款:7.5.1 性質(zhì):一般不合格性質(zhì):一般不合格不合格報告不合格報告n不合格內(nèi)容:技術(shù)部在對已有的產(chǎn)品進行補充控制計

28、劃和生產(chǎn)工藝卡時,沒有按照圖紙、控制計劃、生產(chǎn)工藝卡的順序進行。在圖紙進行變更后,負責控制計劃和生產(chǎn)工藝部門沒有及時依照新修改的圖紙對控制計劃或生產(chǎn)工藝卡進行同步的修訂,造成技術(shù)文件之間出現(xiàn)矛盾。 違反條款違反條款:7.5.1.1 性質(zhì):一般不合格性質(zhì):一般不合格不合格報告不合格報告n不合格內(nèi)容:焊錫工序無作業(yè)指導書。平等度測試工位的作業(yè)指導書放在車間辦公室,作業(yè)員不易得到,也看不到。 違反條款違反條款:7.5.1.2 性質(zhì):一般不合格性質(zhì):一般不合格不合格報告不合格報告n不合格內(nèi)容:沒有按規(guī)定每年檢定一次工裝,如加工工裝等。沒有制定工裝定期更換的計劃,如刀具、夾具等。 違反條款違反條款:7.

29、5.1.5 性質(zhì):一般不合格性質(zhì):一般不合格不合格報告不合格報告n不合格內(nèi)容:涂裝工序的不合格品存放箱中有兩只沒有明確標識的產(chǎn)品,該工序作業(yè)員說這是來不及涂裝的制品。 違反條款違反條款:7.5.3 性質(zhì):一般不合格性質(zhì):一般不合格不合格報告不合格報告n不合格內(nèi)容:沒有證據(jù)顯示每半年對庫存品進行檢驗。沒有證據(jù)顯示對庫存優(yōu)化進行控制和管理。 違反條款違反條款:7.5.5.1 性質(zhì):一般不合格性質(zhì):一般不合格不合格報告不合格報告n不合格內(nèi)容:巡檢報告記錄編號為WQQC018的檢測設(shè)備失準,但無證據(jù)顯示對之前檢驗的產(chǎn)品進行處理的記錄?,F(xiàn)場用于151DU1產(chǎn)品寬度測量的鋼直尺最小刻度為0.5mm,不能滿足0.1mm測量精度的要求。 違反條款違反條款:7.6 性質(zhì):一般不合格性質(zhì):一般不合格不合格報告不合格報告n不合格內(nèi)容:產(chǎn)品的特殊特性內(nèi)徑尺寸20.8mm0.1mm,未作MSA分析。在實施MSA時,只考慮了量具的重復性和再現(xiàn)性,沒有考慮偏倚、線性和穩(wěn)定性,如高度尺L41008;MSA分析沒有覆蓋TLC500M控制計劃中的拉力計和扭力計。 違反條款違反條款:7.6.1 性質(zhì):一般不

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