各項(xiàng)考核指標(biāo)分解落實(shí)情況

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上古城煤礦2010年度各項(xiàng)考核指標(biāo)分解落實(shí)情況今年以來，我礦根據(jù)臨礦集團(tuán)全面預(yù)算管理辦法，圍繞控成本、增效益、提質(zhì)量目標(biāo)，對全年各項(xiàng)經(jīng)營考核指標(biāo)進(jìn)行了細(xì)化分解、責(zé)任包保，各項(xiàng)考核指標(biāo)分解落實(shí)情況如下： 一營業(yè)收入1煤炭銷售收入：預(yù)計萬元，其中：原煤主營業(yè)務(wù)收入萬元（混煤35000萬元，塊煤3756萬元，精煤99333萬元）；其它業(yè)務(wù)收入12875萬元（煤泥6808萬元，洗混煤5667萬元，矸石400萬元）。2非煤收入：預(yù)計9996萬元，其中：（1）綜合利用電廠預(yù)計總收入為8003萬元（電力銷售收入6069萬元，蒸汽銷售收入1934萬元）。（2）鐵路運(yùn)輸預(yù)計收入1560萬

2、元。 （3）安培中心預(yù)計收入433萬元。 二成本費(fèi)用 預(yù)算總成本費(fèi)用為77306萬元，其中：原煤成本64003萬元，洗煤加工成本3120萬元，電力總成本8620萬元，鐵路運(yùn)輸成本1160萬元，安全培訓(xùn)成本403萬元。 1原煤成本 預(yù)計原煤制造總成本50873萬元，單位制造成本175.42元/噸，分解如下： （1）材料費(fèi) 在09年的基礎(chǔ)上下調(diào)5%,預(yù)計2010年原材料成本為8748萬元，單位材料成本30.16元/噸。 （2）職工薪酬 根據(jù)2009年實(shí)際人工成本14697萬元,結(jié)合2010年工資增長30%的指導(dǎo)線，預(yù)計2010年職工薪酬達(dá)到17076萬元，單位人工成本58.88元/噸。 （3）電力

3、 預(yù)計2010年礦用電量4750萬度，分?jǐn)傠娏Τ杀?297萬元,單位電力成本7.92元/噸。 （4）折舊費(fèi)用 根據(jù)2009年實(shí)際提取折舊4100萬元,考慮到部分固定資產(chǎn)已通過審批報廢，預(yù)計2010年提取折舊總額仍為4100萬元,單位折舊成本14.14元/噸。 （5）提取維簡費(fèi) 根據(jù)政策規(guī)定，維簡費(fèi)按8.5元/噸計提，預(yù)計2010年維簡費(fèi)1870萬元。 （6）提取安全費(fèi)用 按照政策規(guī)定，安全費(fèi)按30元/噸計提，預(yù)測2010年安全費(fèi)總成本6600萬元。 （7）其它成本支出 預(yù)計9682萬元，單位成本33.39元/噸。其中：基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)償費(fèi)4000萬元；勞務(wù)人員管理費(fèi)302萬元；價格調(diào)節(jié)基金2032萬

4、元；購入蒸汽進(jìn)入成本1345萬元；無形資產(chǎn)攤銷994萬元；其它支出1009萬元。 （8）洗煤加工成本 根據(jù)2009年洗煤成本完成情況單位加工費(fèi)20元/噸，考慮人工成本及洗煤廠二期竣工折舊增加等因素，預(yù)計2010年洗煤加工成本為24元/噸，洗煤總加工成本3120萬元。 （9）管理費(fèi)用 根據(jù)2009年實(shí)際發(fā)生的管理費(fèi)用8026萬元，并考慮工資上漲30%，預(yù)計2010年管理費(fèi)用總額9147萬元。 （10）財務(wù)費(fèi)用 根據(jù)2009年財務(wù)利息收入，預(yù)計2010年財務(wù)費(fèi)用為-75萬元。 （11）銷售費(fèi)用 根據(jù)2009年實(shí)際發(fā)生銷售費(fèi)用258萬元，考慮到人工成本增加，預(yù)計2010年度銷售費(fèi)用362萬元。 （1

5、2）產(chǎn)品銷售稅金及附加根據(jù)礦收購價收入預(yù)計2010年度銷項(xiàng)稅為26026萬元，根據(jù)購進(jìn)材料款、設(shè)備款預(yù)計進(jìn)項(xiàng)稅為1471萬元，營業(yè)稅60萬元，銷售稅金及附加提取基數(shù)為24615萬元。其中：資源稅1044萬元；城建稅1668萬元；教育費(fèi)附加 738萬元；地方教育費(fèi)附加246萬元。 2電力成本 預(yù)計總成本8630萬元，其中：（1）由于去年電廠與礦合并，考慮到與以前年度無可比性，根據(jù)市場預(yù)計2010年制造成本為8478萬元；（2）預(yù)計2010年主營業(yè)務(wù)稅金及附加57萬元；（3）預(yù)計2010年管理費(fèi)用同2009年管理費(fèi)用持平，預(yù)計為85萬元。 3鐵路運(yùn)輸成本 預(yù)計1160萬元，其中：（1）根據(jù)工資部門

6、預(yù)測，人工成本240萬元；（2）鐵路無設(shè)備更新，每月折舊14.58萬元，預(yù)測2010年全年提取折舊173萬元；（3）根據(jù)合同全年付大成公司綜合服務(wù)費(fèi)286萬元；（4）根據(jù)合同全年付濟(jì)南鐵路集團(tuán)公司兗州分公司代理費(fèi)260萬元；（5）管理費(fèi)用：根據(jù)近幾年來鐵路分公司實(shí)際發(fā)生的管理費(fèi)，每年基本持平，預(yù)測2010年鐵路分公司發(fā)生管理費(fèi)用148萬元；（6）根據(jù)銷售稅金及附加約占銷售收入的3.5%，預(yù)測2010年主營業(yè)務(wù)稅金及附加53萬元。 4安培中心成本 預(yù)計403萬元，其中：（1）人工成本273萬元；（2）學(xué)員生活費(fèi)86萬元；（3）教學(xué)用材料及低值易耗品10萬元；（4）全年提取折舊20萬元；（5）管理費(fèi)用3萬元；（6）主營業(yè)務(wù)稅金及附加11萬元。三利潤 1煤炭產(chǎn)品利潤 預(yù)計利潤總額83800萬元。 2非煤利潤 （1）電廠：預(yù)計利潤總額-627萬元； （2）鐵路：預(yù)計利潤總額400萬元；（3）安培中心預(yù)計利潤總額30萬元。為確保以上指標(biāo)細(xì)化分解落實(shí)到位，我礦制定了古城煤礦目標(biāo)成本管理辦法，自上而下分層次完善了目標(biāo)成本包