風(fēng)險(xiǎn)管控手冊(cè)17675

1、淄博市張店永發(fā)化工廠安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系淄博市張店永發(fā)化工廠2016年10月風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單（受控記錄號(hào)）：FK-0 1 No：01序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備設(shè)施）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人分析來源1門衛(wèi)崗位出入登記五級(jí)崗位級(jí)辦公室江建龍工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表人員/車輛/資質(zhì)查驗(yàn)四級(jí)崗位級(jí)安環(huán)科江建龍2卸車崗位車輛到卸車區(qū)四級(jí)庫(kù)區(qū)級(jí)生產(chǎn)科仇緒軍工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表車輛停車四級(jí)庫(kù)區(qū)級(jí)生產(chǎn)科仇緒軍物料卸車五級(jí)庫(kù)區(qū)級(jí)生產(chǎn)科仇緒軍現(xiàn)場(chǎng)恢復(fù)五級(jí)庫(kù)區(qū)級(jí)生產(chǎn)科仇緒軍3罐區(qū)向儲(chǔ)罐通入氮?dú)馑募?jí)崗位級(jí)車間李海濤工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表環(huán)氧乙烷進(jìn)入計(jì)量罐四級(jí)崗位級(jí)車間李海濤向車間輸送環(huán)氧乙烷四

2、級(jí)崗位級(jí)車間李海濤4聚合崗位投入基礎(chǔ)料四級(jí)崗位級(jí)車間李海濤工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表加熱升溫氮?dú)庵脫Q四級(jí)崗位級(jí)車間仇磊通入環(huán)氧乙烷四級(jí)崗位級(jí)車間仇磊保溫四級(jí)崗位級(jí)車間仇磊降溫四級(jí)崗位級(jí)車間仇磊移入成品釜四級(jí)崗位級(jí)車間仇磊5包裝崗位成品釜受料四級(jí)崗位級(jí)車間江建龍工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表中和四級(jí)崗位級(jí)車間江建龍升溫四級(jí)崗位級(jí)車間江建龍保溫四級(jí)崗位級(jí)車間江建龍放料四級(jí)崗位級(jí)車間江建龍切片四級(jí)崗位級(jí)車間江建龍包裝四級(jí)崗位級(jí)車間江建龍6變更管理未提出變更申請(qǐng)四級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科安環(huán)科胡正強(qiáng)工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表未對(duì)變更過程及變更所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析五級(jí)變更未提出控制措施五級(jí)變更未經(jīng)批準(zhǔn)進(jìn)行變更四

3、級(jí)未對(duì)變更情況進(jìn)行驗(yàn)收四級(jí)7應(yīng)急演練未編制應(yīng)急演練計(jì)劃，不能定期演練四級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科安環(huán)科胡正強(qiáng)工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表演練未全員參加四級(jí)應(yīng)急演練事故類型單一五級(jí)未制定詳細(xì)的應(yīng)急演練方案，演練效果不佳四級(jí)未對(duì)演練效果進(jìn)行評(píng)估，無法發(fā)現(xiàn)演練中的總量四級(jí)未提出改進(jìn)措施，未持續(xù)改進(jìn)五級(jí)8安全培訓(xùn)五級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科安環(huán)科胡正強(qiáng)工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表9辦公崗位日常辦公管理五級(jí)公司級(jí)辦公室胡正強(qiáng)工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)檢查五級(jí)公司級(jí)安環(huán)科胡正強(qiáng)相關(guān)方溝通五級(jí)公司級(jí)安環(huán)科、辦公室胡正強(qiáng)10通用崗位：動(dòng)火作業(yè)確認(rèn)設(shè)施設(shè)備內(nèi)存在的物質(zhì)及與其他設(shè)施設(shè)備連接情況，動(dòng)火區(qū)域周圍環(huán)境三級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科

4、安環(huán)科江建龍工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表選擇作業(yè)人、監(jiān)護(hù)人三級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科江建龍?jiān)O(shè)置動(dòng)火設(shè)備三級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科江建龍準(zhǔn)備動(dòng)火三級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科江建龍動(dòng)火三級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科江建龍恢復(fù)五級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科江建龍11通用崗位：受限空間確認(rèn)設(shè)施設(shè)備內(nèi)存在的有害物質(zhì)、內(nèi)部結(jié)構(gòu)及與其他設(shè)備設(shè)施連接情況，作業(yè)區(qū)域周圍環(huán)境三級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科江建龍工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表選擇作業(yè)人、監(jiān)護(hù)人四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科江建龍?jiān)O(shè)置檢修用設(shè)備四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科江建龍安裝梯子四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科江建龍受限空間入口處放置設(shè)備四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科江建龍準(zhǔn)備進(jìn)入四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科江建龍進(jìn)入車間級(jí)生產(chǎn)科江建龍受限空間內(nèi)作業(yè)四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科江建龍恢復(fù)五級(jí)車間級(jí)

5、生產(chǎn)科江建龍12通用崗位：高處確認(rèn)作業(yè)內(nèi)容、現(xiàn)場(chǎng)情況四級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科江建龍工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表選擇現(xiàn)場(chǎng)人員、監(jiān)護(hù)人員四級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科江建龍搭設(shè)腳手架、梯子三級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科江建龍登高作業(yè)四級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科江建龍恢復(fù)五級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科江建龍13通用崗位：臨時(shí)用電確認(rèn)作業(yè)內(nèi)容、現(xiàn)場(chǎng)情況三級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科江建龍工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表選擇作業(yè)人員四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科江建龍準(zhǔn)備臨時(shí)用電線三級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科江建龍連接線路三級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科江建龍接用電設(shè)備四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科江建龍用電作業(yè)四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科江建龍恢復(fù)四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科江建龍14通用崗位：動(dòng)土準(zhǔn)備四級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科江建龍工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表動(dòng)土作

6、業(yè)三級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科江建龍恢復(fù)五級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科江建龍15通用崗位：斷路準(zhǔn)備四級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科江建龍工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表斷路作業(yè)三級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科江建龍恢復(fù)五級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科江建龍16通用崗位：吊裝確認(rèn)吊裝作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)情況四級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科江建龍工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表選擇作業(yè)人員、指揮人員、監(jiān)護(hù)人員三級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科江建龍吊裝車輛入廠四級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科江建龍車輛停放三級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科江建龍?jiān)O(shè)置警示四級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科江建龍捆扎吊裝物五級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科江建龍起吊、落吊三級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科江建龍恢復(fù)四級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科江建龍17通用崗位：盲板抽堵確定設(shè)施、設(shè)備、管線內(nèi)存在的物質(zhì)、條件及周圍環(huán)境三級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科江建龍工作

7、危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表選擇作業(yè)人員及監(jiān)護(hù)人員五級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科江建龍準(zhǔn)備盲板、墊片四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科江建龍加裝盲板三級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科江建龍拆卸盲板三級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科江建龍恢復(fù)四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科江建龍18通用崗位設(shè)備故障三級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科江建龍工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表19通用崗位停水五級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科江建龍工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表停電五級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科江建龍20實(shí)驗(yàn)室配方配置四級(jí)崗位級(jí)生產(chǎn)科沈紅霞工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表助劑乳化四級(jí)崗位級(jí)生產(chǎn)科沈紅霞投料四級(jí)崗位級(jí)生產(chǎn)科沈紅霞反應(yīng)實(shí)驗(yàn)三級(jí)崗位級(jí)生產(chǎn)科沈紅霞指標(biāo)分析四級(jí)崗位級(jí)生產(chǎn)科沈紅霞實(shí)驗(yàn)記錄四級(jí)崗位級(jí)生產(chǎn)科沈紅霞設(shè)備清洗、維護(hù)四級(jí)崗位級(jí)生產(chǎn)科沈紅

8、霞21巡檢崗位巡檢三級(jí)崗位級(jí)生產(chǎn)科江建龍工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表22質(zhì)量檢測(cè)取樣五級(jí)崗位級(jí)生產(chǎn)科沈紅霞工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表稱重五級(jí)崗位級(jí)生產(chǎn)科沈紅霞干燥五級(jí)崗位級(jí)生產(chǎn)科沈紅霞稱重五級(jí)崗位級(jí)生產(chǎn)科沈紅霞分析四級(jí)崗位級(jí)生產(chǎn)科沈紅霞物料回收四級(jí)崗位級(jí)生產(chǎn)科沈紅霞器皿清洗五級(jí)崗位級(jí)生產(chǎn)科沈紅霞23裝車崗位車輛到位五級(jí)崗位級(jí)生產(chǎn)科沈紅霞工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表人工裝車五級(jí)崗位級(jí)生產(chǎn)科江建龍24通用崗位：設(shè)備檢維修儀表電源五級(jí)崗位級(jí)生產(chǎn)科 趙云建工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表更換開關(guān)五級(jí)崗位級(jí)檢修趙云建檢修電機(jī)五級(jí)崗位級(jí)檢修趙云建配管、安裝匯線槽、放線五級(jí)崗位級(jí)檢修 趙云建登高四級(jí)崗位級(jí)檢修

9、趙云建安裝電器儀表四級(jí)崗位級(jí)檢修趙云建試壓試漏五級(jí)崗位級(jí)檢修 趙云建選擇合適的工具，確認(rèn)工具的安全狀況五級(jí)崗位級(jí)檢修趙云建維修四級(jí)崗位級(jí)檢修趙云建恢復(fù)四級(jí)崗位級(jí)檢修 趙云建釜體五級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建電機(jī)四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建減速機(jī)五級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科 趙云建安全閥五級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建壓力表五級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建溫度計(jì)五級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科 趙云建閥門五級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建管道五級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建25聚合反應(yīng)釜基礎(chǔ)五級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科 趙云建安全檢查分析（SCL）記錄表釜體四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建電機(jī)四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建減速機(jī)四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科 趙云建安全閥四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建壓力表四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建

10、溫度計(jì)四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科 趙云建閥門四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建管道五級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建機(jī)泵四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科 趙云建緩沖罐五級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建壓力表五級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建閥門五級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科 趙云建管道五級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建26成品釜基礎(chǔ)五級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建安全檢查分析（SCL）記錄表釜體五級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科 趙云建電機(jī)四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建減速機(jī)五級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建壓力表五級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科 趙云建閥門五級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建管道五級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建27成品罐基礎(chǔ)五級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科 趙云建安全檢查分析（SCL）記錄表釜體五級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建電機(jī)四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建減速機(jī)五級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科 趙云建壓力

11、表五級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建閥門五級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建管道五級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科 趙云建28換熱器基礎(chǔ)五級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建安全檢查分析（SCL）記錄表機(jī)泵四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建緩沖罐五級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科 趙云建壓力表五級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建閥門五級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建管道五級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科 趙云建29蒸汽緩沖罐基礎(chǔ)五級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建安全檢查分析（SCL）記錄表罐體四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建壓力表四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科 趙云建閥門四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建管道五級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建30環(huán)氧乙烷儲(chǔ)罐基礎(chǔ)四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科 趙云建安全檢查分析（SCL）記錄表罐體四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建安全閥四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建壓力表四級(jí)車間級(jí)生

12、產(chǎn)科 趙云建液位計(jì)四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建溫度計(jì)四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建可燃?xì)怏w報(bào)警儀四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科 趙云建靜電接地四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建打料泵四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建鶴管四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科 趙云建管道四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建圍堰五級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建31切片機(jī)基礎(chǔ)五級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科 趙云建安全檢查分析（SCL）記錄表電動(dòng)機(jī)四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建機(jī)體四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建傳動(dòng)部分五級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科 趙云建32循環(huán)水泵基礎(chǔ)五級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建安全檢查分析（SCL）記錄表電動(dòng)機(jī)四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建泵體四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科 趙云建壓力表四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建閥門四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建管道五級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科 趙云建

13、傳動(dòng)部分五級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建池體四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建32消防水泵基礎(chǔ)五級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科 趙云建安全檢查分析（SCL）記錄表電動(dòng)機(jī)四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建泵體四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建壓力表四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科 趙云建閥門四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建管道五級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建傳動(dòng)部分五級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建33真空泵基礎(chǔ)五級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科 趙云建安全檢查分析（SCL）記錄表機(jī)泵四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建緩沖罐四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建壓力表四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科 趙云建閥門四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建管道五級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建34冷卻塔基礎(chǔ)五級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科 趙云建安全檢查分析（SCL）記錄表電動(dòng)機(jī)四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建塔體四級(jí)車間級(jí)

14、生產(chǎn)科趙云建扇葉四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建閥門四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科 趙云建管道五級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建35制冷機(jī)基礎(chǔ)五級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科趙云建安全檢查分析（SCL）記錄表電動(dòng)機(jī)四級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科 趙云建冷凝器四級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科趙云建壓力表四級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科趙云建啟動(dòng)按鈕四級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科 趙云建閥門四級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科趙云建氟利昂四級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科趙云建36環(huán)氧乙烷儲(chǔ)罐基礎(chǔ)四級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科趙云建安全檢查分析（SCL）記錄表罐體四級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科 趙云建安全閥四級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科趙云建壓力表四級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科趙云建液位計(jì)四級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科 趙云建溫度計(jì)四級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科趙云建可燃?xì)怏w報(bào)警儀四級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科趙云建靜電接地四級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科

15、 趙云建打料泵四級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科趙云建鶴管四級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科趙云建管道四級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科趙云建圍堰五級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科 趙云建37計(jì)量罐基礎(chǔ)四級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科趙云建安全檢查分析（SCL）記錄表罐體四級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科趙云建安全閥四級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科 趙云建壓力表四級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科趙云建液位計(jì)四級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科趙云建溫度計(jì)四級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科 趙云建可燃?xì)怏w報(bào)警儀四級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科趙云建靜電接地四級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科趙云建38配電室基礎(chǔ)四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建安全檢查分析（SCL）記錄表電纜進(jìn)出線四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科 趙云建開關(guān)四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建顯示儀表四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建接地線路四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科 趙云建絕緣件四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云

16、建聯(lián)鎖裝置四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建39壓力表壓力表密封點(diǎn)四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科 趙云建安全檢查分析（SCL）記錄表壓力表表面四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建壓力表表盤四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建壓力表指示四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建40防毒面具防護(hù)罩四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科 趙云建安全檢查分（SCL）記錄表呼吸口五級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建濾毒罐四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建41卸車鶴管基礎(chǔ)五級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科 趙云建安全檢查分（SCL）記錄表轉(zhuǎn)動(dòng)部分四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建管體四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建作業(yè)活動(dòng)清單淄博市張店永發(fā)化工廠 2016年10月作業(yè)活動(dòng)清單（日常操作）記錄受控號(hào)：FK-02 單位：淄博市張店永發(fā)化工廠 :01 序號(hào)崗位/地點(diǎn) 作

17、業(yè)活動(dòng)活動(dòng)頻率備注1門衛(wèi)崗位入廠登記頻繁進(jìn)行2資質(zhì)/人員車輛查驗(yàn)頻繁進(jìn)行:02序號(hào)崗位/地點(diǎn) 作業(yè)活動(dòng)活動(dòng)頻率備注1卸車崗位車輛到卸車位頻繁進(jìn)行2車輛停車頻繁進(jìn)行3物料卸車頻繁進(jìn)行4現(xiàn)場(chǎng)恢復(fù)頻繁進(jìn)行:03序號(hào)崗位/地點(diǎn) 作業(yè)活動(dòng)活動(dòng)頻率備注1罐區(qū)向儲(chǔ)罐通入氮?dú)忸l繁進(jìn)行2環(huán)氧乙烷進(jìn)入計(jì)量罐頻繁進(jìn)行3向車間輸送環(huán)氧乙烷頻繁進(jìn)行:04序號(hào)崗位/地點(diǎn) 1 作業(yè)活動(dòng)活動(dòng)頻率備注1聚合崗位投入基礎(chǔ)料頻繁進(jìn)行2加熱升溫氮?dú)庵脫Q頻繁進(jìn)行3通入環(huán)氧乙烷頻繁進(jìn)行4保溫頻繁進(jìn)行5降溫頻繁進(jìn)行6移入成品釜頻繁進(jìn)行:05序號(hào)崗位/地點(diǎn) 作業(yè)活動(dòng)活動(dòng)頻率備注1包裝崗位成品釜受料頻繁進(jìn)行2中和頻繁進(jìn)行3升溫頻繁進(jìn)行4保溫頻

18、繁進(jìn)行5放料頻繁進(jìn)行6切片頻繁進(jìn)行7包裝頻繁進(jìn)行作業(yè)活動(dòng)清單（管理活動(dòng)）記錄受控號(hào)：FK-02 單位：淄博市張店永發(fā)化工廠 06 序號(hào)崗位/地點(diǎn) 作業(yè)活動(dòng)活動(dòng)頻率備注1變更管理變更管理特定時(shí)間進(jìn)行2現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督管理頻繁進(jìn)行3應(yīng)急演練特定時(shí)間進(jìn)行4安全培訓(xùn)特定時(shí)間進(jìn)行記錄受控號(hào)：FK-02 單位：淄博市張店永發(fā)化工廠 :07 序號(hào)崗位/地點(diǎn) 作業(yè)活動(dòng)活動(dòng)頻率備注1應(yīng)急演練制定計(jì)劃特定時(shí)間進(jìn)行2參加人員頻繁進(jìn)行3演練方案特定時(shí)間進(jìn)行4安全培訓(xùn)特定時(shí)間進(jìn)行記錄受控號(hào)：FK-02 單位：淄博市張店永發(fā)化工廠 :o8 序號(hào)崗位/地點(diǎn) 作業(yè)活動(dòng)活動(dòng)頻率備注1安全培訓(xùn)教育三級(jí)教育特定時(shí)間進(jìn)行2上級(jí)培訓(xùn)頻繁進(jìn)行3

19、員工在培訓(xùn)特定時(shí)間進(jìn)行4安全培訓(xùn)管理特定時(shí)間進(jìn)行:09序號(hào)崗位/地點(diǎn) 作業(yè)活動(dòng)活動(dòng)頻率備注1辦公崗位日常辦公活動(dòng)頻繁進(jìn)行2進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)檢查頻繁進(jìn)行3相關(guān)方溝通頻繁進(jìn)行:10 序號(hào)崗位/地點(diǎn) 作業(yè)活動(dòng)活動(dòng)頻率備注1通用區(qū)域動(dòng)火作業(yè)特定時(shí)間進(jìn)行:11 序號(hào)崗位/地點(diǎn) 作業(yè)活動(dòng)活動(dòng)頻率備注1通用區(qū)域進(jìn)入受限空間作業(yè)特定時(shí)間進(jìn)行:12 序號(hào)崗位/地點(diǎn) 作業(yè)活動(dòng)活動(dòng)頻率備注1通用區(qū)域高處作業(yè)特定時(shí)間進(jìn)行:13 序號(hào)崗位/地點(diǎn) 作業(yè)活動(dòng)活動(dòng)頻率備注1通用區(qū)域臨時(shí)用電作業(yè)特定時(shí)間進(jìn)行:14 序號(hào)崗位/地點(diǎn) 作業(yè)活動(dòng)活動(dòng)頻率備注1通用區(qū)域動(dòng)土作業(yè)特定時(shí)間進(jìn)行:15 序號(hào)崗位/地點(diǎn) 作業(yè)活動(dòng)活動(dòng)頻率備注1通用區(qū)域斷

20、路作業(yè)特定時(shí)間進(jìn)行:16 序號(hào)崗位/地點(diǎn) 作業(yè)活動(dòng)活動(dòng)頻率備注1通用區(qū)域吊裝作業(yè)特定時(shí)間進(jìn)行:17 序號(hào)崗位/地點(diǎn) 作業(yè)活動(dòng)活動(dòng)頻率備注1通用區(qū)域盲板抽堵作業(yè)特定時(shí)間進(jìn)行:18 序號(hào)崗位/地點(diǎn) 作業(yè)活動(dòng)活動(dòng)頻率備注1設(shè)備故障靜電接地故障特定時(shí)間進(jìn)行2機(jī)泵故障特定時(shí)間進(jìn)行3卸車管線、鶴管故障特定時(shí)間進(jìn)行4聚合釜故障特定時(shí)間進(jìn)行5成品釜故障特定時(shí)間進(jìn)行6制冷機(jī)組故障特定時(shí)間進(jìn)行7尾氣處理裝置故障特定時(shí)間進(jìn)行8污水處理裝置故障特定時(shí)間進(jìn)行9可燃、有毒氣體報(bào)警儀故障特定時(shí)間進(jìn)行10現(xiàn)場(chǎng)照明故障特定時(shí)間進(jìn)行11應(yīng)急救援器材故障特定時(shí)間進(jìn)行12消防設(shè)施故障特定時(shí)間進(jìn)行13儲(chǔ)罐故障特定時(shí)間進(jìn)行:19 序號(hào)崗

21、位/地點(diǎn) 作業(yè)活動(dòng)活動(dòng)頻率備注1通用區(qū)域停水特定時(shí)間進(jìn)行2停電特定時(shí)間進(jìn)行:20 序號(hào)崗位/地點(diǎn) 作業(yè)活動(dòng)活動(dòng)頻率備注1實(shí)驗(yàn)室配方配制特定時(shí)間進(jìn)行2助劑乳化特定時(shí)間進(jìn)行3投料特定時(shí)間進(jìn)行4反應(yīng)試驗(yàn)特定時(shí)間進(jìn)行5指標(biāo)分析特定時(shí)間進(jìn)行6實(shí)驗(yàn)記錄特定時(shí)間進(jìn)行7設(shè)備清洗維護(hù)特定時(shí)間進(jìn)行:21 序號(hào)崗位/地點(diǎn) 作業(yè)活動(dòng)活動(dòng)頻率備注1通用區(qū)域巡檢特定時(shí)間進(jìn)行:22 序號(hào)崗位/地點(diǎn) 作業(yè)活動(dòng)活動(dòng)頻率備注1質(zhì)量檢測(cè)取樣頻繁進(jìn)行2稱重頻繁進(jìn)行3干燥頻繁進(jìn)行4稱重頻繁進(jìn)行5分析頻繁進(jìn)行6物料回收頻繁進(jìn)行7器皿清洗頻繁進(jìn)行:23 序號(hào)崗位/地點(diǎn) 作業(yè)活動(dòng)活動(dòng)頻率備注1產(chǎn)品裝車車輛到位頻繁進(jìn)行2人工裝車頻繁進(jìn)行:24

22、序號(hào)崗位/地點(diǎn) 作業(yè)活動(dòng)活動(dòng)頻率備注1檢維修儀表電源特定時(shí)間進(jìn)行2更換開關(guān)特定時(shí)間進(jìn)行3電機(jī)檢修定期進(jìn)行4配管、安裝匯線槽、防線特定時(shí)間進(jìn)行5登高定期進(jìn)行6安裝電器儀表定期進(jìn)行7試壓、試漏特定時(shí)間進(jìn)行8維修特定時(shí)間進(jìn)行9恢復(fù)特定時(shí)間進(jìn)行工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表淄博市張店永發(fā)化工廠2016年10月工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表（日常操作）記錄受控號(hào)：FK-02 單位：淄博市張店永發(fā)化工廠 工作崗位：門衛(wèi)崗位 工作任務(wù)：出入廠登記/資質(zhì)查驗(yàn) ：01序號(hào)工作步驟危害因素或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果控制措施LSR分級(jí)建議改進(jìn)/控制風(fēng)險(xiǎn)措施1出入廠登記出入廠未進(jìn)行登記無查閱記錄先登記、

23、后入廠，現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置監(jiān)控，制定出入場(chǎng)管理制度。224四級(jí)保存記錄未制定車輛出入廠管理制度無制度約束，不能嚴(yán)格執(zhí)行制定出入廠管理制度，并進(jìn)行培訓(xùn)，制定獎(jiǎng)懲。224四級(jí)保存記錄2人員/資質(zhì)/車輛查驗(yàn)駕駛員及押運(yùn)人員無資質(zhì)交通事故、事故應(yīng)急失誤駕駛員及押運(yùn)人員必須相應(yīng)資質(zhì)，否則禁止入廠。326四級(jí)建立操作規(guī)程、定期檢查司機(jī)、押運(yùn)員未穿戴相應(yīng)勞保護(hù)品入廠人身傷害未穿戴相當(dāng)勞保護(hù)品禁止入廠。326四級(jí)建立操作規(guī)程、定期檢查司機(jī)、押運(yùn)員帶火種、手機(jī)入廠靜電火災(zāi)手機(jī)禁止帶入庫(kù)區(qū)，放置到禁帶物品存放柜。326四級(jí)建立操作規(guī)程、定期檢查運(yùn)輸單位無資質(zhì)泄漏危險(xiǎn)化學(xué)品必須使用相應(yīng)資質(zhì)的車輛運(yùn)輸、否則禁止入廠。122五級(jí)

24、保存記錄車輛無資質(zhì)泄漏危險(xiǎn)化學(xué)品必須使用相應(yīng)資質(zhì)的車輛運(yùn)輸，否則禁止入廠。122五級(jí)保存記錄車輛安全配置不齊無戴防火帽火災(zāi)、爆炸車輛安全配置不齊全，禁止入廠。133五級(jí)保存記錄無三角頂燈影響危險(xiǎn)識(shí)別車輛安全配置不齊全，禁止入廠。122五級(jí)保存記錄無矩形標(biāo)牌影響危險(xiǎn)識(shí)別車輛安全配置不齊全，禁止入廠。122五級(jí)保存記錄無導(dǎo)靜電電帶火災(zāi)、爆炸車輛安全配置不齊全，禁止入廠。133五級(jí)保存記錄無矩形標(biāo)牌影響危險(xiǎn)識(shí)別車輛安全配置不齊全，禁止入廠。122五級(jí)保存記錄無導(dǎo)靜電帶火災(zāi)、爆炸車輛安全配置不齊全，禁止入廠。133五級(jí)保存記錄無毒爆腐標(biāo)志影響危險(xiǎn)識(shí)別車輛安全配置不齊全，禁止入廠。122五級(jí)保存記錄無防

25、波板火災(zāi)、爆炸車輛安全配置不齊全，禁止入廠。133五級(jí)保存記錄無速斷閥影響事故救援車輛安全配置不齊全，禁止入廠。133五級(jí)保存記錄無應(yīng)急器材影響事故救援車輛安全配置不齊全，禁止入廠。133五級(jí)保存記錄分析人員： 江建龍 韓延霞分析日期： 2016.10.22 審核人： 胡正強(qiáng) 審核日期： 2016.10.22 審定人： 孟永忠 審定日期： 2016.10.22 工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表（日常操作）記錄受控號(hào)：FK-02 單位：淄博市張店永發(fā)化工廠 工作崗位：卸車崗位 工作任務(wù)：卸車 ：03序號(hào)工作步驟危害因素或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果控制措施LSR分級(jí)建議改進(jìn)/控制風(fēng)險(xiǎn)措

26、施1車輛到卸車區(qū)車輛入廠超速行駛車輛傷害設(shè)立限速標(biāo)志，車輛進(jìn)入廠區(qū)限速5km/h。236四級(jí)建立操作規(guī)程、定期檢查車輛入廠示按規(guī)定線路行駛車輛傷害作業(yè)人員引導(dǎo)車輛按指定路線行駛至卸車區(qū)。122五級(jí)保存記錄車輛撞到廠內(nèi)物體或工人車輛傷害現(xiàn)場(chǎng)劃定車行線及人行線，作業(yè)人員引導(dǎo)車輛按指定路線行駛至卸車區(qū)。248四級(jí)建立操作規(guī)程、定期檢查2車輛停車停車后未手動(dòng)剎車、未加車輛固定措施。車輛滑動(dòng)車輛停止后必須手閘剎車，加墊木防止車體滑動(dòng)。236四級(jí)建立操作規(guī)程、定期檢查未拉好警戒線、設(shè)立警示牌無關(guān)人員進(jìn)入卸車必須設(shè)置警戒線、警示牌不得無關(guān)人員進(jìn)入卸車區(qū)。122五級(jí)保存記錄未在卸車區(qū)域放好滅火器材火災(zāi)車輛卸車

27、時(shí)必須備好滅火器，防止意外情況發(fā)生及時(shí)撲救。224四級(jí)保存記錄未接好接地設(shè)施靜電火花引發(fā)火災(zāi)卸車時(shí)車體必須接好靜電接地儀釋放靜電后方可卸車。248四級(jí)建立操作規(guī)程、定期檢查未按規(guī)定靜止10min靜電火花車輛停穩(wěn)后要靜止10min釋放靜電后方可卸車。248五級(jí)保存記錄無關(guān)人員未撤離卸車區(qū)域意外傷害卸車區(qū)域無關(guān)人員禁止靠近。122五級(jí)保存記錄3物料卸車使用的卸車管線與泵出口及卸車口不匹配物料泄漏安全操作規(guī)程規(guī)定必須選用與泵出口相匹配的管線卸車。248四級(jí)保存記錄未盤車就啟動(dòng)泵損壞設(shè)備操作規(guī)程規(guī)定氣動(dòng)泵前必須手動(dòng)盤車2周以上，方可啟動(dòng)。236四級(jí)保存記錄卸車過程中工作人員登上罐車頂部人身傷害安全操作

28、規(guī)程規(guī)定裝卸過程中，任何人員不得登上罐車頂部停留。236四級(jí)保存記錄泵出口壓力表指示不準(zhǔn)確損壞設(shè)備開泵檢查壓力表，定期維護(hù)檢驗(yàn)壓力表152五級(jí)儲(chǔ)罐出料閥未關(guān)閉物料泄漏裝卸車操作規(guī)程規(guī)定卸車前必須檢查儲(chǔ)罐出料閥門處于關(guān)閉狀態(tài)。224四級(jí)卸車過程中工作人員脫崗物料泄漏裝卸車操作規(guī)程規(guī)定，裝卸車過程中工作人員應(yīng)加強(qiáng)巡檢，不得離崗。122五級(jí)未確認(rèn)周圍是否存在可燃?xì)怏w、有毒氣體、火源的情況下卸車火災(zāi)裝卸前應(yīng)確認(rèn)周圍無可燃?xì)怏w、有毒氣體、火源的情況下方可卸車。224四級(jí)4現(xiàn)場(chǎng)恢復(fù)未按相應(yīng)機(jī)泵的操作步驟停泵損壞設(shè)備機(jī)泵操作規(guī)程規(guī)定停泵時(shí)應(yīng)先關(guān)泵出口閥門，再停泵，最后關(guān)閉入口閥門。122五級(jí)未按規(guī)定要求靜止

29、就啟動(dòng)車輛，靜止10min靜電危害裝卸車操作規(guī)程規(guī)定，車輛靜止10min后方可啟動(dòng)。122五級(jí)過早拆除靜電接地儀，10min后拆除靜電危害裝卸車操作規(guī)程規(guī)定，卸車完畢10min后方可拆除靜電接地儀。122五級(jí)未拆除卸料管線就啟動(dòng)車輛物料泄漏裝卸車操作規(guī)程規(guī)定卸料管理未拆卸，嚴(yán)禁啟動(dòng)車輛。122五級(jí)未移除車輛掩體就啟動(dòng)車輛車輛傷害車輛啟動(dòng)前首先拿出車輛掩體。122五級(jí)未拆除靜電接地儀就啟動(dòng)車輛設(shè)備損壞裝卸車操作規(guī)程規(guī)定靜電接地儀未拆卸，嚴(yán)禁啟動(dòng)車輛。122五級(jí)分析人員： 江建龍 韓延霞分析日期： 2016.10.22 審核人： 胡正強(qiáng) 審核日期： 2016.10.22 審定人： 孟永忠 審定日期

30、： 2016.10.22 工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表（日常操作）記錄受控號(hào)：FK-02 單位： 淄博市張店永發(fā)化工廠 工作崗位： 罐區(qū) 工作任務(wù)： 計(jì)量 ：03序號(hào)工作步驟危害因素或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果控制措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改進(jìn)/控制風(fēng)險(xiǎn)措施1向儲(chǔ)罐通入氮?dú)馊绻獨(dú)鈮毫μ弑淹ㄟ^緊急泄壓排空管排入吸收水池155四級(jí)建立操作規(guī)程工作人員全程監(jiān)護(hù)如果氮?dú)鈮毫μ滓屏喜环€(wěn)定用氮?dú)庋a(bǔ)到穩(wěn)定壓力224四級(jí)建立操作規(guī)程全程監(jiān)護(hù)2環(huán)氧乙烷進(jìn)入計(jì)量罐環(huán)氧乙烷過多超過警戒線容易爆炸設(shè)立了高液位自動(dòng)聯(lián)鎖裝置155四級(jí)環(huán)氧乙烷過少不能反應(yīng)補(bǔ)充環(huán)氧乙烷224四級(jí)制定操作規(guī)程員工加強(qiáng)培訓(xùn)3

31、向車間輸送環(huán)氧乙烷壓力過大流速過快爆聚安裝了流量控制器；計(jì)量罐減壓關(guān)閉進(jìn)料閥，開大冷卻水155四級(jí)制定操作規(guī)程員工加強(qiáng)培訓(xùn)壓力過小流速過慢不反應(yīng)計(jì)量罐加大壓力進(jìn)料閥開大冷卻水開小133五級(jí)分析人員：江建龍 韓延霞 分析日期：2016.10.22 審核人：胡正強(qiáng) 審核日期：2016.10.22 審定人：孟永忠 審定日期： 2016.10.22工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表（日常操作）記錄受控號(hào)：FK-02 單位： 淄博市張店永發(fā)化工廠 工作崗位： 聚合崗位 工作任務(wù)：反應(yīng) ：04序號(hào)工作步驟危害因素或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果控制措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改進(jìn)/控制風(fēng)險(xiǎn)措施1投入基礎(chǔ)料

32、加熱升溫氮?dú)庵脫Q置換不徹底容易爆炸置換徹底155四級(jí)制定操作規(guī)程員工加強(qiáng)培訓(xùn)實(shí)行確認(rèn)制度溫度過高產(chǎn)品不合格嚴(yán)格控溫133五級(jí)制定操作規(guī)程定期檢查2通入環(huán)氧乙烷保溫溫度過高產(chǎn)品不合格開水降溫236四級(jí)制定操作規(guī)程定期檢查溫度過低產(chǎn)品不合格開蒸汽升溫133五級(jí)制定操作規(guī)程定期檢查3降溫溫度過高產(chǎn)品不合格開水降溫224四級(jí)制定操作規(guī)程定期檢查溫度過低容易結(jié)塊堵管開蒸汽升溫133五級(jí)制定操作規(guī)程定期檢查分析人員：江建龍 韓延霞 分析日期：2016.10.2底2 審核人： 胡正強(qiáng) 審核日期：2016.10.22 審定人：孟永忠 審定日期：2016.10.22 工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表（日常操作）記錄

33、受控號(hào)：FK-02 單位： 淄博市張店永發(fā)化工廠 工作崗位： 罐區(qū) 工作任務(wù)： 計(jì)量 ：05序號(hào)工作步驟危害因素或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果控制措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改進(jìn)/控制風(fēng)險(xiǎn)措施1成品釜受料壓力過高爆裂安裝有安全閥和緊急泄壓閥能夠迅速排壓155四級(jí)制定操作規(guī)程定期巡檢物料過滿溢出傷人控制受料量133五級(jí)2中和偏酸性影響質(zhì)量加堿中和224四級(jí)制定操作規(guī)程定期巡檢偏堿性影響質(zhì)量加酸中和224四級(jí)制定操作規(guī)程定期巡檢3升溫升溫過高影響質(zhì)量開水降溫224四級(jí)制定操作規(guī)程定期巡檢升溫過低結(jié)塊開蒸汽升溫224四級(jí)制定操作規(guī)程定期巡檢4保溫溫度過低結(jié)塊開蒸汽升溫224四級(jí)制定操作規(guī)程定

34、期巡檢溫度過高影響質(zhì)量開水降溫224四級(jí)制定操作規(guī)程定期巡檢5放料放料速度過快溢出傷人控制好閥門236四級(jí)制定操作規(guī)程加強(qiáng)培訓(xùn)放料速度過慢容易結(jié)塊堵管控制好閥門224四級(jí)制定操作規(guī)程定期巡檢6切片片塊不均勻影響質(zhì)量調(diào)整切片機(jī)224四級(jí)制定操作規(guī)程定期巡檢7包裝包裝凈重不準(zhǔn)確影響信譽(yù)準(zhǔn)確稱量224四級(jí)制定操作規(guī)程定期巡檢分析人員：江建龍 韓延霞 分析日期：2016.10.22 審核人：胡正強(qiáng) 審核日期：2016.10.22 審定人：孟永忠 審定日期： 2016.10.22工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表（日常操作）記錄受控號(hào)：FK-02 單位：淄博市張店永發(fā)化工廠 工作崗位：管理崗位 工作任務(wù)：變更

35、管理 ：06序號(hào)工作步驟危害因素或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果控制措施LSR分級(jí)建議改進(jìn)/控制風(fēng)險(xiǎn)措施1變更管理未提出變更申請(qǐng)引發(fā)事故編制變更申請(qǐng)表，制定變更管理制度變更必須提出申請(qǐng)。224四級(jí)保存記錄未對(duì)變更過程及變更所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析。人身傷害制定變更管理制度變更必須對(duì)變更過程及變更所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析。122五級(jí)保存記錄變更未提出控制措施。人身傷害制定變更管理制度變更必須提出控制措施。122五級(jí)保存記錄變更未經(jīng)批準(zhǔn)進(jìn)行變更引發(fā)事故制定變更管理制度變更必須經(jīng)批準(zhǔn)進(jìn)行變更。224四級(jí)保存記錄未對(duì)變更情況進(jìn)行驗(yàn)收。引發(fā)事故編制變更驗(yàn)收表，制定變更管理制度必須對(duì)變更情況進(jìn)行驗(yàn)收。

36、224四級(jí)保存記錄分析人員： 江建龍 韓延霞 分析日期： 2016.10.22 審核人： 胡正強(qiáng) 審核日期： 2016.10.22 審定人： 孟永忠 審定日期： 2016.10.22 工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表（日常操作）記錄受控號(hào)：FK-02 單位：淄博市張店永發(fā)化工廠 工作崗位：管理崗位 工作任務(wù)：應(yīng)急演練 ：07序號(hào)工作步驟危害因素或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果控制措施LSR分級(jí)建議改進(jìn)/控制風(fēng)險(xiǎn)措施1應(yīng)急演練未編制應(yīng)急演練計(jì)劃，不能定期演練影響事故救援編制應(yīng)急演練計(jì)劃，制定應(yīng)急管理制度，明確要求安全部門年初制定年度演練計(jì)劃。236四級(jí)建立操作規(guī)程、定期檢查演練未全員參加

37、影響事故救援編制演練簽到表，制定應(yīng)急管理制度，明確演練點(diǎn)名、簽到要求224四級(jí)保存記錄應(yīng)急演練事故類型單一影響事故救援編制演練計(jì)劃，各事故類型都應(yīng)演練122五級(jí)保存記錄未制定詳細(xì)的應(yīng)急演練方案，演練效果不佳影響事故救援編制演練方案，制定應(yīng)急管理制度，明確安全部門演練前組織人員編制演練計(jì)劃。236四級(jí)建立操作規(guī)程、定期檢查未對(duì)演練效果進(jìn)行評(píng)估，無法發(fā)現(xiàn)演練中的總量影響事故救援演練完成后對(duì)演練效果進(jìn)行評(píng)估，明確安全部門演練后組織人員對(duì)演練效果進(jìn)行評(píng)估。236四級(jí)建立操作規(guī)程、定期檢查未提出改進(jìn)措施，未持續(xù)改進(jìn)影響事故救援演練完成后對(duì)演練不足提出改進(jìn)措施，明確安全部門演練后組織人員提出改進(jìn)措施。12

38、2五級(jí)保存記錄分析人員： 江建龍 韓延霞 分析日期： 2016.10.22 審核人： 胡正強(qiáng) 審核日期： 2016.10.22 審定人： 孟永忠 審定日期： 2016.10.22 工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表（日常操作）記錄受控號(hào)：2016.08 單位：淄博市張店永發(fā)化工廠 工作崗位：管理崗位 工作任務(wù)：安全培訓(xùn) ：08序號(hào)工作步驟危害因素或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果控制措施LSR分級(jí)建議改進(jìn)/控制風(fēng)險(xiǎn)措施1安全培訓(xùn)新員工未經(jīng)過三級(jí)安全培訓(xùn)引發(fā)事故、人身傷害建立安全培訓(xùn)教育臺(tái)賬，制定安全培訓(xùn)教育制度。144四級(jí)保存記錄新員工三級(jí)培訓(xùn)教育時(shí)間不足72小時(shí)。每年接受再培訓(xùn)時(shí)間不足2

39、0學(xué)時(shí)，不了解公司危害及防護(hù)措施等引發(fā)事故、人身傷害建立安全培訓(xùn)教育臺(tái)賬，制定安全培訓(xùn)教育制度。144四級(jí)保存記錄企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員和物種作業(yè)人員未取得響應(yīng)資格證上崗，不了解公司危害及防護(hù)措施等引發(fā)事故、人身傷害建立安全培訓(xùn)教育臺(tái)賬，制定安全培訓(xùn)教育制度。144四級(jí)保存記錄未識(shí)別各崗位人員培訓(xùn)需求，培訓(xùn)內(nèi)容單一。不了解公司危害及防護(hù)措施等。引發(fā)事故、人身傷害編制培訓(xùn)教育需求，制定安全培訓(xùn)教育制度。133五級(jí)保存記錄未編制年度安全培訓(xùn)教育計(jì)劃，不能定期組織安全培訓(xùn)教育引發(fā)事故、人身傷害編制安全培訓(xùn)教育計(jì)劃，制定安全培訓(xùn)教育制度。133五級(jí)保存記錄未提出改進(jìn)措施，未持續(xù)改進(jìn)引發(fā)事故

40、、人身傷害建立安全培訓(xùn)教育臺(tái)賬，制定安全培訓(xùn)教育制度。122五級(jí)保存記錄未按培訓(xùn)教育計(jì)劃開展培訓(xùn)教育，不了解公司危害及防護(hù)措施等。引發(fā)事故、人身傷害制定安全培訓(xùn)教育制度，明確要求按照培訓(xùn)教育計(jì)劃開展安全培訓(xùn)。133五級(jí)保存記錄未建立健全從業(yè)人員安全培訓(xùn)檔案，詳細(xì)、準(zhǔn)確記錄培訓(xùn)考核情況，培訓(xùn)效果不佳。引發(fā)事故、人身傷害建立培訓(xùn)教育檔案，培訓(xùn)后，需進(jìn)行考核。133五級(jí)保存記錄調(diào)整工作崗位可離崗一年以上重新上崗時(shí)，未重新進(jìn)行培訓(xùn)上崗，不了解公司危害及防護(hù)措施等。引發(fā)事故、人身傷害建立調(diào)整工作崗位或離崗一年以上重新上崗培訓(xùn)教育管理臺(tái)賬，制定安全培訓(xùn)教育制度。133五級(jí)保存記錄實(shí)施新工藝、新技術(shù)或者使用新設(shè)備、新