中國健康產(chǎn)業(yè)的投融資機(jī)會分析

1、廣東無極道投資有限公司 。企業(yè)上市加速器廣東無極道投資有限公司 。企業(yè)上市加速器. 感謝大家來到 中國產(chǎn)業(yè)金融中心 廣東無極道投資有限公司 。企業(yè)上市加速器. 廣東無極道投資有限公司 。企業(yè)上市加速器. 熱烈祝賀 愛康國賓 上市 ！ 4月9日NASDAQ廣東無極道投資有限公司 。企業(yè)上市加速器. 笑逐顏開！CEO 張黎剛 好像笑不起來，他等了10年廣東無極道投資有限公司 。企業(yè)上市加速器. 案例分析：愛康國賓上市IPO概況上市地點：納斯達(dá)克代碼：KANG發(fā)行情況：發(fā)行10904846 ADS (7574446 ADS公司發(fā)行/ 3330400 ADS老股東獻(xiàn)售)發(fā)行價區(qū)間：12-14美元資金用

2、途：一般企業(yè)用途；投資或者并購鎖定期：180天定價時間：2014年4月8日承銷商：美林銀行、UBS投資銀行，和奧本海默為輔承銷商廣東無極道投資有限公司 。企業(yè)上市加速器. 1、案例分析：愛康國賓上市愛康國賓是誰?中國最大的私人健康管理提供商之一，截至2013年愛康國賓在健康體檢領(lǐng)域的市場占有率為12.3%。截止到2014年，愛康國賓在北京、上海、廣州等15 個城市，設(shè)立了45家自營醫(yī)療中心;同時還有300個第三方合作機(jī)構(gòu)，覆蓋全國120多個城市。為上百家著名企業(yè)、政府機(jī)關(guān)、銀行分支機(jī)構(gòu)等，共190多萬人提供了優(yōu)質(zhì)的全方位健康管理服務(wù)。 其“一站”式解決方案受到企業(yè)客戶的廣泛歡迎。愛康國賓的一站

3、式解決方案受到企業(yè)客戶的普遍歡迎，截至2012財年，企業(yè)客戶雇員在愛康國賓的人均消費為63美元，個人客戶在愛康國賓的人均消費為114美元。在2012財年中，愛康國賓為1.12萬名企業(yè)客戶的約170萬名個人提供了服務(wù)，這些企業(yè)客戶來自于各個行業(yè)，如金融服務(wù)、電信、零售、消費品和信息技術(shù)等;此外，還為約 20.6萬名個人客戶提供了服務(wù).在截至2013年12月31日的9個月時間里，愛康國賓的凈營收達(dá)到了1.728億美元，調(diào)整后的凈利潤為2730萬美金。廣東無極道投資有限公司 。企業(yè)上市加速器. 1、案例分析：愛康國賓上市愛康國賓通過6個方面的能力建設(shè)，全面構(gòu)筑健康管理行業(yè)準(zhǔn)入高門檻：1. 行業(yè)主導(dǎo)地

4、位;2. 獨特的健康管理經(jīng)營商業(yè)模式;3. 成熟的自營醫(yī)療中心戰(zhàn)略收購和自建經(jīng)驗;4. 以客戶為中心的品牌影響力和銷售渠道;5. 自主信息管理平臺;6. 經(jīng)驗豐富的管理團(tuán)隊。截至2013年，愛康國賓在健康體檢領(lǐng)域的市場占有率為12.3%。隨著慢性病，例如：糖尿病、高血壓、高血脂等發(fā)病率在中國的“井噴”爆發(fā)，越來越多的人都認(rèn)識到預(yù)防性醫(yī)療保健服務(wù)的重要性和好處，因此愛康國賓的市場占有率也會隨之而持續(xù)增加。同時愛康國賓也不斷推出新的服務(wù)項目來吸引客戶，包括企業(yè)客戶和個人客戶。名列福布斯中國企業(yè)100強(qiáng)排行榜的公司中，有71家都是愛康國賓的客戶，其中包括中國的十大商業(yè)銀行以及其他許多藍(lán)籌股公司。愛康

5、國賓還為中國市場上的許多跨國公司提供服務(wù)，其中包括進(jìn)入2013年福布斯世界500強(qiáng)公司排行榜的189家公司。在2012財年的50大客戶中，90%成為愛康國賓的客戶的時間都已超過4年。愛康國賓的品牌影響力由于其豐富的銷售渠道而得到快速擴(kuò)大。愛康國賓主要通過4種方式拓展市場：1. 同企業(yè)客戶的HR直接接觸進(jìn)行直銷;2. 通過呼叫中心追蹤老客戶，并推銷新服務(wù);3. 推出廣告;4. 通過電商進(jìn)行銷售。愛康國賓本次募集的資金70%用于自建和戰(zhàn)略收購自營醫(yī)療中心，15%用于收購牙科診所，5%用于投入自由信息管理平臺，10%用于公司的運營資本和一般企業(yè)用途。 2012財年，CAPEX的資金用量為1620萬美

6、元。廣東無極道投資有限公司 。企業(yè)上市加速器. EVOLVE the FUTURE廣東無極道投資有限公司 。企業(yè)上市加速器. l人口老齡化人口老齡化：目前我國65歲以上人口比例已經(jīng)超過7%，按照國際標(biāo)準(zhǔn)的話，實際上已經(jīng)進(jìn)入老齡化社會，而未來這一比例仍將不斷上升。與青壯年人口相比，老齡人口的醫(yī)療保健需求大幅增加，6565歲以上人口的兩周患病比歲以上人口的兩周患病比率大約是率大約是5555歲以下人口平均患病率的歲以下人口平均患病率的3 3倍左右，倍左右，隨著老齡化人口占比的增加，將直接刺激我國醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)需求的持續(xù)增長。 我國65歲以上老齡人口增長趨勢情況2、健康產(chǎn)業(yè)的黃金十年廣東無極道投資有限公

7、司 。企業(yè)上市加速器. l人均人均GDPGDP跨過臨界點跨過臨界點：我國醫(yī)藥衛(wèi)生支出占GDP的比例在過去的30年中由3%上升到目前的4.7%左右，無論是距全球平均8.7%的水平還是發(fā)達(dá)國家11.2%的水平均存在較大差距。而從國外的歷史經(jīng)驗來看，人均人均GDPGDP跨越跨越30003000美元美元之后，醫(yī)藥衛(wèi)生支出在整個國民經(jīng)濟(jì)中比重將出現(xiàn)明顯快速上升趨勢，而之后，醫(yī)藥衛(wèi)生支出在整個國民經(jīng)濟(jì)中比重將出現(xiàn)明顯快速上升趨勢，而20092009年我國人均年我國人均GDPGDP已經(jīng)超過已經(jīng)超過30003000美元美元，目前中國的醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)無疑正處在這一歷史性的機(jī)遇面前。 過去10年我國城鎮(zhèn)居民人均可支

8、配收入增長情況2、健康產(chǎn)業(yè)的黃金十年廣東無極道投資有限公司 。企業(yè)上市加速器. 2、健康產(chǎn)業(yè)的黃金十年l城鎮(zhèn)化城鎮(zhèn)化：目前我國正經(jīng)歷快速的城鎮(zhèn)化進(jìn)程，1990年我國城市人口僅占到總?cè)丝诘?6.2%，到2008年這一比例已經(jīng)提高到了45.7%，2020年將達(dá)到60%。城鎮(zhèn)化進(jìn)程決不僅僅是農(nóng)村戶口向城鎮(zhèn)戶口的轉(zhuǎn)變，其必然伴隨著人們收入水平的提高，就醫(yī)環(huán)境的改善和就醫(yī)意愿的提升，2009年城鎮(zhèn)居民人均衛(wèi)生費用支出約為農(nóng)村居民的5倍，這將成為整個醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)快速成長的強(qiáng)大推動力。 1990-2009年我國城鎮(zhèn)與農(nóng)村人口構(gòu)成情況 2000-2007年我國城鎮(zhèn)與農(nóng)村居民人均衛(wèi)生費用支出廣東無極道投資有限公

9、司 。企業(yè)上市加速器. l新醫(yī)改帶來的政府投入增加新醫(yī)改帶來的政府投入增加：過去多年，我國衛(wèi)生費用支出結(jié)構(gòu)一直存在失衡的現(xiàn)象，政府投入的缺失導(dǎo)致國民公共衛(wèi)生福利偏低，個人醫(yī)療負(fù)擔(dān)偏大，壓抑了合理的醫(yī)藥需求。在新醫(yī)改主要政策出臺之后，政府在醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)上的投入比重逐步增加已經(jīng)基本成為定局，政府衛(wèi)生支出占衛(wèi)生總費用的比例將會有一個大的躍升，這將成為釋放醫(yī)療需求的催化劑。 過去20年間我國衛(wèi)生費用支出構(gòu)成情況2、健康產(chǎn)業(yè)的黃金十年廣東無極道投資有限公司 。企業(yè)上市加速器. l疾病譜的變化疾病譜的變化：與30 年前相比，中國人的生活方式和飲食結(jié)構(gòu)已經(jīng)發(fā)生了巨大的變化，這些變化還在進(jìn)行中。由于工業(yè)化的發(fā)

10、展，環(huán)境污染也對人們的健康造成了現(xiàn)實的威脅，眾多因素導(dǎo)致了中國人疾病譜的變化。與與環(huán)境和生活方式相關(guān)的疾病，如癌癥，心腦血管疾病等的發(fā)病率和死亡率環(huán)境和生活方式相關(guān)的疾病，如癌癥，心腦血管疾病等的發(fā)病率和死亡率都呈上升的趨勢都呈上升的趨勢。與其他疾病相比，這些疾病的防治費用較高，這就給醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)提供了充分的增長空間。 2008年出院者人均醫(yī)藥費最高的10大疾病情況 我國前十位惡性腫瘤死亡率（合計）變化情況2、健康產(chǎn)業(yè)的黃金十年廣東無極道投資有限公司 。企業(yè)上市加速器. l正是由于醫(yī)藥行業(yè)需求剛性的特點且受益于人口老齡化、城鎮(zhèn)化和新醫(yī)改等因素，至少在未來十年內(nèi)醫(yī)藥行業(yè)都將保持穩(wěn)定、快速的增長，

11、其確定性增長和弱周期性的特點，使得其成為中國風(fēng)險投資最為青睞的對象之一。l艾瑞數(shù)據(jù)：2013年二季度PE投資回暖 醫(yī)療健康行業(yè)居首，占到18%l清科數(shù)據(jù)，中國醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)自2006年至2011年共披露478起VC/PE投資案例，共涉及金額83.99億美元。2、健康產(chǎn)業(yè)的黃金十年廣東無極道投資有限公司 。企業(yè)上市加速器. 2、健康產(chǎn)業(yè)的黃金十年財富第五波21世紀(jì)人類面臨嚴(yán)重飲食失衡，但人人希望更健康、抗老化。預(yù)防勝于治療，這開啟了健康產(chǎn)業(yè)的萬億商機(jī)。保健革命如今在全球各地迅速開花結(jié)果，其產(chǎn)值在短短的5年內(nèi)，從2000億美元迅速成長為 5000億美元，預(yù)計將在短時間內(nèi)達(dá)到1萬億美元！廣東無極道投資

12、有限公司 。企業(yè)上市加速器. 名人名言“下一個可以與我財富比肩的人一定出現(xiàn)在健康產(chǎn)業(yè)”。 比爾蓋茨廣東無極道投資有限公司 。企業(yè)上市加速器. 一過性腦缺血腦出血腦血栓子宮癌前列腺癌冠心病乳腺癌結(jié)腸癌代謝紊亂代謝紊亂高血高血壓壓肥胖肥胖糖尿病足神經(jīng)病變感染腎功能衰竭視網(wǎng)膜病白內(nèi)障脂肪肝膽石癥糖尿病糖尿病高尿酸血癥骨質(zhì)疏松骨關(guān)節(jié)病血脂血脂紊亂紊亂動脈粥樣硬化動脈粥樣硬化不良生活方式：多食、少動、吸煙、酗酒不良生活方式：多食、少動、吸煙、酗酒 精神因素、不良社會、環(huán)境因素精神因素、不良社會、環(huán)境因素不良生活方式：多食、少動、吸煙、酗酒、精神因素、不良社會、環(huán)境因素盤根錯節(jié)廣東無極道投資有限公司 。企

13、業(yè)上市加速器. 3 3、健康產(chǎn)業(yè)特征產(chǎn)業(yè)特征產(chǎn)品關(guān)系到國計民生，企業(yè)承擔(dān)風(fēng)險相當(dāng)大。行業(yè)下游客戶群體政府、醫(yī)院擁有相當(dāng)強(qiáng)的話語權(quán)。行業(yè)受國家政策影響巨大，如藥品降價、新醫(yī)改等政策。產(chǎn)品為剛性需求產(chǎn)品，行業(yè)為弱周期行業(yè)，并且成長空間巨大。企業(yè)眾多，但行業(yè)集中度低；整個A股醫(yī)藥上市公司總市值低于美國輝瑞。行業(yè)成長性好，易受風(fēng)投青睞。廣東無極道投資有限公司 。企業(yè)上市加速器. 市場變化 品牌變化 渠道變化 4、中國健康產(chǎn)業(yè)未來趨勢廣東無極道投資有限公司 。企業(yè)上市加速器. 5、中國健康產(chǎn)業(yè)的5大趨勢趨勢趨勢1 1：規(guī)?；阂?guī)?；?趨勢趨勢2 2：連鎖化：連鎖化趨勢趨勢3 3：專業(yè)化：專業(yè)化 趨勢趨勢

14、4 4：整合化：整合化 趨勢趨勢5 5：智能：智能化化 廣東無極道投資有限公司 。企業(yè)上市加速器. 6、中國健康產(chǎn)業(yè)的5大投資機(jī)會機(jī)會機(jī)會1-1-消費升級消費升級機(jī)會機(jī)會2-2-品牌為王品牌為王機(jī)會機(jī)會3-3-渠道先行渠道先行機(jī)會機(jī)會4-4-智能云端智能云端機(jī)會機(jī)會5-5-模式創(chuàng)新模式創(chuàng)新廣東無極道投資有限公司 。企業(yè)上市加速器. 6、中國健康產(chǎn)業(yè)投資機(jī)會5-模式創(chuàng)新=模式創(chuàng)新，為健康產(chǎn)業(yè)市場帶來一股春風(fēng)！只有企業(yè)之間整合形成產(chǎn)業(yè)鏈，形成價值鏈，協(xié)同作戰(zhàn)，才有可能短期內(nèi)形成最大的企業(yè)市場價值。廣東無極道投資有限公司 。企業(yè)上市加速器. 廣東無極道投資有限公司 。企業(yè)上市加速器. 廣東無極道投資

15、有限公司 。企業(yè)上市加速器. 8.無極道公司介紹 概述廣東無極道投資有限公司，成立于2012年12月，是由多名國內(nèi)股權(quán)投資、證券、企業(yè)管理以及高新技術(shù)領(lǐng)域的資深專家和專業(yè)人士組成管理團(tuán)隊。公司以打造中國一流金融綜合服務(wù)平臺為目標(biāo)，以國際視野和國內(nèi)外成熟股權(quán)投資經(jīng)驗，依托自身豐厚人脈，整合多方優(yōu)勢資源，實現(xiàn)多贏合作，為投資者和合作伙伴帶來豐厚價值回報。主要產(chǎn)品創(chuàng)新融資平臺資本運作平臺企業(yè)營銷服務(wù)企業(yè)品牌提升服務(wù)盈利模式全壽命周期的資本運作服務(wù)全過程的綜合服務(wù)保障體系全面化的立體服務(wù)保證體系創(chuàng)新亮點伴隨中小企業(yè)共同成長全面專業(yè)化的服務(wù)幫助企業(yè)提升創(chuàng)新的金融生態(tài)圈廣東無極道投資有限公司 。企業(yè)上市加

16、速器. 無極道 中國產(chǎn)業(yè)金融中心 內(nèi)部組成中國產(chǎn)業(yè)金融控股公司中國區(qū)總部位于南中國金融中心的廣州珠江新城高德置地廣場A座33樓，計劃為中國近萬家中小型企業(yè)提供資產(chǎn)證券化、產(chǎn)業(yè)資本化等產(chǎn)業(yè)金融化的平臺級服務(wù)，幫助更多的企業(yè)家群體走上資本之路，實現(xiàn)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)的最大價值！中國產(chǎn)業(yè)金融中心平臺集：資金籌集、基金管理、金融租賃、小額貸款、貸款擔(dān)保、信用融資、信托服務(wù)、債券發(fā)行、并購重組、保險金融、互聯(lián)網(wǎng)金融（P2P、眾籌等）、股份制改制、上市輔導(dǎo)、風(fēng)險投資、股權(quán)交易、企業(yè)資產(chǎn)管理、個人及家庭資產(chǎn)配置、民營商業(yè)銀行籌建、金融教育培訓(xùn)等金融創(chuàng)新服務(wù)為一體，并融合移動互聯(lián)網(wǎng)O2O模式，將在中國各地建立分中心，以

17、此實現(xiàn)“立足廣東，服務(wù)全國，連接全球”的全金融服務(wù)平臺發(fā)展戰(zhàn)略廣東無極道投資有限公司 。企業(yè)上市加速器. 無極道 中國產(chǎn)業(yè)金融中心 入駐單位 中國產(chǎn)業(yè)金融中心，位于廣州城市中軸線CBD中心，地理交通十分方便。中國產(chǎn)業(yè)金融控股公司總部設(shè)在香港，負(fù)責(zé)中國產(chǎn)業(yè)金融中心日常營運（以下簡稱：中國產(chǎn)融中心）。目前，已入駐中國產(chǎn)業(yè)金融中心的機(jī)構(gòu)有：中國上市公司市值管理研究中心華南總部廣州股權(quán)交易中心CBD服務(wù)站全國新三板聯(lián)盟廣東天使會中大創(chuàng)投律師、會計師、核數(shù)師等專業(yè)機(jī)構(gòu) 以及金字塔健康等20家準(zhǔn)備上市的優(yōu)秀企業(yè)，共同打造產(chǎn)業(yè)金融服務(wù)的超級航空母艦。33樓廣東無極道投資有限公司 。企業(yè)上市加速器. 無極道：

18、全壽命周期的資本運作服務(wù)從企業(yè)增長速度最快，也是最需要幫助的階段進(jìn)入我們的快樂來自于企業(yè)家持續(xù)不斷的成功！資本運作營銷顧問品牌提升M1M2M4M3創(chuàng)新融資無極道：全產(chǎn)品線全面化的立體服務(wù)保證體系廣東無極道投資有限公司 。企業(yè)上市加速器. 廣東無極道投資有限公司 。企業(yè)上市加速器. 無極道投資 尋找100名未來上市企業(yè)家我們?yōu)槟O(shè)計了我們?yōu)槟O(shè)計了3 3年年IPOIPO上市的資本運作方案，如果感興趣的話請與我們聯(lián)系。上市的資本運作方案，如果感興趣的話請與我們聯(lián)系。規(guī)劃的上市路線圖大致如下：規(guī)劃的上市路線圖大致如下：第一步，第一步，2012014 4年年上半年上半年，廣州股權(quán)交易中心掛牌（，廣州股權(quán)交易中心掛牌（ www.china- www.china- ）；）；第二步，第二步，20142014年年下半年下半年，全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（新三板，全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（新三板 ）掛牌上市）掛牌上市；第三步，第三步，20152015年或之后，條件成熟時轉(zhuǎn)板創(chuàng)業(yè)板年或之后，條件成熟時轉(zhuǎn)板創(chuàng)業(yè)板/ /中小板，如有增發(fā)融資需求再申請中小板，如有增發(fā)融資需求再申請IPOIPO（首（首發(fā)公開募集）。發(fā)公開募集）。只有您有上市的夢想，我們有多種方法保證您創(chuàng)業(yè)夢想快速成功！只有您有上市的夢想，我們有多種方法保證您