供應商管理辦法22873

1、浙江省建工集團有限責任公司供應商管理辦法（試行）第一章 總 則第一條 為了加強對浙江省建工集團有限責任公司供應商的監(jiān)督管理，使采購的各類材料能夠滿足集團生產需求,努力降低生產成本。在保證質量的前提下，嚴格按照公開、公平、公正、互惠互利的原則，充分利用供應商的資源，選擇信譽好、能力強、業(yè)績優(yōu)的供應商進入集團采購平臺，建立集團合格供應商名錄庫。根據(jù)中華人民共和國招投標法及有關的法律法規(guī)結合集團的相關管理制度，特制定本辦法。第二條 凡進入集團采購市場的大宗材料和設備供應商均適用本辦法。第二章 管理機構及職責第三條 采購中心是集團供應商管理的主管部門，其主要職責是：(一) 依據(jù)國家相關法律、法規(guī)、政策

2、和集團相關規(guī)定，制訂集團供應商準入標準及管理辦法；(二) 收集備案直管項目經理部和直屬單位上報的供應商名錄，整理集團合格供應商名錄庫；(三) 組織集團相關部門對新進入集中采購的供應商進行評審；(四) 及時、準確地對供應商名錄庫的相關內容進行更新；(五) 對禁止進入集團的供應商，將其列入黑名單，做好相關證據(jù)保存工作，并在集團內網(wǎng)公示；(六) 對供應商名錄庫的使用工作進行規(guī)范、指導、監(jiān)督和檢查。第四條 直屬單位安全生產部（材料設備部）是直屬單位所屬項目供應商的管理機構，其主要職責：(一) 根據(jù)本辦法及集團相關規(guī)定，制定本單位供應商準入標準及相關管理規(guī)定；(二) 負責收集本單位合格供應商申請資料，并

3、組織內部評定，對正在合作的供應商進行評級打分，建立本單位合格供應商名錄庫；(三) 協(xié)助集團采購中心對供應商的抽查并更新名錄庫；(四) 及時、準確地向集團采購中心報送合格供應商名錄及其相關資料；(五) 及時、如實地向集團采購中心報送禁止進入本單位領域供應市場的供應商黑名單，并做好相關證據(jù)保存工作；(六) 對本單位供應商名錄庫的使用工作進行規(guī)范、指導、監(jiān)督和檢查。第三章 供應商的準入管理第五條 推進供應商評估和準入制度，其目的為遵循公平、公正、公開的原則，對合格供應商的確定、評價過程實施控制，選擇符合集團要求的優(yōu)質供應商。第六條 可以從任何合法渠道獲取供應商的信息（媒體、廣告、個人和部門的推薦、供

4、應商的自薦等）。第七條 供應商的準入評審程序如下：(一) 根據(jù)供應商信息，整理供應商申請資料，填寫供應商考察評審表，將評審合格的供應商列入合格供應商名錄庫內；(二) 組織對正在合作的供應商進行評級打分，填寫供應商年度評級打分表，將不合格供應商列入D類黑名單； (三) 整理所有表格和資料建立供應商資信評估報告，作為合格供應商名錄備案資料錄入供應商名錄庫；(四) 在集團內網(wǎng)公開供應商名錄庫資料。第八條 根據(jù)供應商年度評級打分表中供應商的分數(shù)，按分數(shù)高低進行評級： 分級綜合評分合作規(guī)模交易條件付款條件項目管理A類好適當增加可以列入邀請招標供應商、詢價采購供應商優(yōu)先付款1.輔助材料由項目經理部直接向A

5、類供應商采購B類一般保持現(xiàn)狀必須通過招投標進入按期付款例行管理C類差適當減少直至不購加強收貨確認和付款條件審查加強收貨確認和加強付款條件審查1.加強監(jiān)督，對不合格行為要求立即整改，直至停止合作2.連續(xù)兩次以上評級為C類，重新進行準入評審D類黑名單暫停合作3年內不合作，滿3年后需重新評審后方可合作第九條 供應商申請資料：(一) 供應商證明文件：包括企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（年檢情況在有效期內）、組織機構代碼證、稅務登記證的復印件，并加蓋供應商單位公章；有條件的可以提供法人代碼證書、生產經營資質等級證書、安全生產許可證、質量管理體系證書、環(huán)境管理體系證書、職業(yè)健康安全管理體系證書和企業(yè)獲獎證書等有效資質證明文

6、件的復印件或掃描件，并加蓋供應商單位公章；(二) 供應商企業(yè)簡介；(三) 供應商的生產供貨能力，交貨的質量價格、信譽、環(huán)保和安全的可靠性證明；(四) 良好的售后服務證明。第十條 供應商評審形式：集團集中采購供應商評審由集團采購中心主持，采用會簽形式，由經營管理部、安全生產部、技術質量部、財務資產部、紀檢監(jiān)察審計部評審后報分管領導審批，建立集團集中采購合格供應商名錄。直管項目供應商評審由項目負責人、工程管理部門負責人參加組成評定小組，進行評審確定合格供應商，建立直管項目合格供應商名錄，名錄報集團采購中心備案。直屬單位所屬項目供應商的評審由直屬單位安全生產部（材料設備部）發(fā)起，經技術質量部、市場開

7、發(fā)部、經營核算部、綜合辦公室評審后報直屬單位分管領導審批，建立直屬單位合格供應商名錄，名錄報集團采購中心備案。第十一條 對合格供應商要采取適當有效的控制管理措施：（一）項目經理部對合格供應商提供的產品要按規(guī)定進行檢驗驗收，發(fā)現(xiàn)不合格品及時進行處理。（二）項目經理部對供應商的綜合評價如不滿意應及時上報主管部門，作為考慮是否取消合格供應商資格的依據(jù)。三年內如無不良信息反饋，則繼續(xù)作為合格供應商。（三）項目經理部對供應商產品質量、供貨能力、及時性、服務態(tài)度進行的業(yè)績考評，綜合評價，可作為合格供應商年度評級打分的依據(jù)。（四）相關部門對供應商名錄應進行及時整理，對于出現(xiàn)嚴重產品質量問題、惡劣的社會信譽問

8、題或者嚴重違反合同的供應商取消供貨資格，列入黑名單，另選合格供應商；對新的供應商應及時予以審核，合格者予以補充合格供應商名錄。第十二條 供應商有下列行為之一的，采購中心和直屬單位安全生產部（材料設備部）可視情節(jié)輕重給予相應處罰。(一) 發(fā)生重大質量,安全和環(huán)境事故。(二) 提供虛假資格材料以獲取合格供應商資格的。(三) 嚴重損害集團和直屬單位合法利益的行為。(四) 以不正當手段獲取供應業(yè)務。(五) 擅自變更，不按照合同規(guī)定履行或者擅自終止合同的。(六) 提供假冒偽劣商品或以次充好、以假亂真弄虛作假的。(七) 拖延交貨，延緩所執(zhí)行合同期限的。(八) 拒絕相關部門監(jiān)督檢查，或者所提供的材料不能真實

9、反映情況的。(九) 介入腐敗和欺詐的行為，或其他違反法律、法規(guī)和規(guī)章的。處罰方式包括：警告、經濟賠償、取消合格供應商資格、納入供應商 “黑名單”、禁止參加集團系統(tǒng)內的采購活動、退出集團采購市場等。給采購單位或其他供應商造成損失的，依法承擔賠償責任。對構成犯罪行為的，要依法追究其刑事責任。第十三條 直管項目經理部和直屬單位應做好供應商的監(jiān)督管理工作，不合格供應商被確定后十五日內應上報集團采購中心備案。第十四條 對不合格供應商的確定，處理應注重合法性、真實性，其相關材料和證據(jù)的原件應在集團和直屬單位相關部門長期有效保存。第四章 供應商名錄庫的使用第十五條 集團成員企業(yè)選擇供應商的原則是：直管項目經

10、理部、直屬單位必須在合格供應商名錄庫內通過招標選擇供應單位。第十六條 對于特殊情況，使用單位不在合格供應商名錄庫里選擇供應商時，不管項目大小，使用單位應詳細說明情況，根據(jù)第三章供應商的準入原則組織評審，經評審通過納入合格供應商名錄后方能與新供應商合作。第十七條 三年內禁止使用黑名單中的供應商，滿三年后必須重新評審為合格供應商后，方可進行合作。第五章 供應商的履約過程評估管理第十八條 為有效地對供應商進行控制管理，項目經理部應對供應商的產品質量、供貨能力、及時性、服務態(tài)度進行檢查和考評，綜合評價，形成報告，將檢查意見、評級調整及整改復驗報告錄入供應商名錄庫。第十九條 每年第二季度內，采購中心和直

11、屬單位安全生產部（材料設備部）應組織相關部門對供應商進行全面綜合評價，填寫年度評級打分表，如實、客觀地記錄與供應商的合作情況。第二十條 直屬單位每年四月向集團采購中心報送合格供應商名錄，對于合格供應商名錄庫中已有的供應商，更新其相關變更資料和年度評級打分表；對于首次入庫的合格供應商，應當按本辦法第三章要求報送相關資料。第二十一條 采購中心和直屬單位安全生產部（材料設備部）依據(jù)年度評級打分表和其他相關變更資料，每年1次對供應商名錄進行評級調整，對于不符合要求的供應商納入黑名單；三年內未合作的單位保留在合格供應商名錄庫內；三年以上不合作的單位，將剔除合格供應商名錄，若需繼續(xù)合作須經重新準入評審。第六章 罰則第二十二條 任何單位或個人不得對外泄露或公示供應商名錄庫資料，禁止用戶賬號外傳，禁止發(fā)表對供應商具有攻擊性和侮辱性的內容，否則承擔由此引起的法律責任。第二十三條 任何單位和個人不得實施下列違紀違規(guī)行為：(一) 在黑名單公