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文檔簡介
1、XXX電氣有限公司XXX電氣有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)2017-06-01實施2017-06-01發(fā)布顧客或外部供方財產(chǎn)控制程序版序:D/0Q/KX02-12.01Q/XX顧客財產(chǎn)控制流程 活動名稱 記錄或證據(jù) 顧客財產(chǎn)登記不合格合格驗收單/設(shè)備驗收單送檢單顧客財產(chǎn)登記入庫單等驗收單/設(shè)備驗收單返工單/退貨單/報廢單顧客財產(chǎn)異常記錄表合格報檢驗收與顧客溝通溝通后處理處理后驗收入庫或投入使用異常情況與顧客溝通顧客財產(chǎn)異常記錄表1 目的 對顧客提供的財產(chǎn)做好驗證、貯存和維護(hù)控制,確保顧客提供產(chǎn)品的合格性、完整性及使用的正確性,防止其損壞或丟失。2 適用范圍 適用于顧客按合同要求所提供的產(chǎn)品(包括原材料、包裝
2、材料樣品等),生產(chǎn)檢測用的設(shè)備和相關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)及有關(guān)服務(wù)活動的控制。 3 職責(zé) 3.1 商務(wù)部負(fù)責(zé)顧客財產(chǎn)的歸口管理,顧客財產(chǎn)發(fā)生異常時與顧客溝通。3.2 品質(zhì)部負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品(原材料、包裝材料等)的驗證; 負(fù)責(zé)顧客提供檢測設(shè)備的驗收。3.3 制造部負(fù)責(zé)顧客提供的生產(chǎn)設(shè)備的驗收及日常管理和維護(hù);負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品在生產(chǎn)過程的防護(hù)。3.4 倉庫負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)顧客提供產(chǎn)品的標(biāo)識和防護(hù)。3.5 技術(shù)部負(fù)責(zé)顧客提供知識產(chǎn)權(quán)的驗收和防護(hù)。4 工作程序 4.1 合同的確定 商務(wù)部在與顧客的業(yè)務(wù)洽談中,如顧客要求由其提供產(chǎn)品,則應(yīng)簽訂合同或協(xié)議,并按合同評審控制程序中的特殊合同評審的條款進(jìn)行評審。合同或協(xié)議
3、的條款可包括如下內(nèi)容:a) 顧客提供產(chǎn)品的技術(shù)要求,質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)及驗證方法,包括抽樣方案的確定;b) 有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)識、儲存、維護(hù)方面的規(guī)定;c) 合同雙方的相關(guān)責(zé)任;d) 需顧客提供的檢測設(shè)備及其有關(guān)資料;e) 若不能驗證的產(chǎn)品應(yīng)在合同中明確接收方式;f) 如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不適宜、損壞、丟失等情況和顧客聯(lián)絡(luò)、報告的渠道。 顧客財產(chǎn)的控制a) 顧客財產(chǎn)確定后,商務(wù)部應(yīng)編制“顧客財產(chǎn)清單”,其中應(yīng)包括(但不限于):財產(chǎn)名稱、財產(chǎn)種類、單位、數(shù)量、驗收單位、驗收結(jié)果、使用/防護(hù)單位等。b) 顧客財產(chǎn)在進(jìn)入公司后,應(yīng)經(jīng)驗收確認(rèn)合格后,方可投入使用。c) 顧客財產(chǎn)在倉庫、車間現(xiàn)場應(yīng)以“顧客財產(chǎn)”進(jìn)行標(biāo)識,以區(qū)別
4、于公司財產(chǎn)。d) 顧客財產(chǎn)如是知識產(chǎn)權(quán),應(yīng)有技術(shù)部驗收后,由技術(shù)部負(fù)責(zé)人保存。在存放處應(yīng)明確標(biāo)識“顧客財產(chǎn)”字樣。e) 如顧客財產(chǎn)有損壞、異常等情況時,使用或保管人員應(yīng)報告商務(wù)部負(fù)責(zé)人,由商務(wù)部填寫“顧客財產(chǎn)異常記錄表”,并與顧客進(jìn)行溝通。如果異常情況是在顧客財產(chǎn)進(jìn)入公司時發(fā)現(xiàn)的,在沒有經(jīng)過顧客同意時,不得擅自進(jìn)行返工或讓步接收,堅決杜絕投入使用。顧客財產(chǎn)的驗收a) 顧客提供的原材料、包裝物、樣品等的驗收顧客提供的產(chǎn)品到公司后,由商務(wù)部負(fù)責(zé)接收、清點數(shù)量,并做好標(biāo)識,填寫“送檢單”,由品質(zhì)部按產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序的相關(guān)要求, 進(jìn)行檢驗或驗證,出具相應(yīng)的檢驗記錄。b) 生產(chǎn)設(shè)備的驗收顧客提供
5、的生產(chǎn)設(shè)備在進(jìn)入公司后,由商務(wù)部負(fù)責(zé)接收,并通知制造部的設(shè)備管理員,對生產(chǎn)設(shè)備按生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備控制程序的要求進(jìn)行驗收,并在“設(shè)備驗收單”上詳細(xì)記錄驗收情況。c) 檢測設(shè)備的驗收顧客提供的檢測設(shè)備在進(jìn)入公司后,由商務(wù)部負(fù)責(zé)接收,并通知品質(zhì)部的計量管理員,對檢測設(shè)備按檢測的要求和測量的不確定度進(jìn)行驗收,并在“設(shè)備驗收單”上詳細(xì)記錄驗收情況。d) 知識產(chǎn)權(quán)的驗收顧客的知識產(chǎn)權(quán)受法律保護(hù)。作為供方,我們有責(zé)任保護(hù)顧客的知識產(chǎn)權(quán)。當(dāng)顧客的知識產(chǎn)權(quán)傳達(dá)到公司后,由商務(wù)部負(fù)責(zé)接收,并通知技術(shù)部的負(fù)責(zé)人,對知識產(chǎn)權(quán)的合法性、合理性等進(jìn)行審查驗收。當(dāng)發(fā)現(xiàn)有侵權(quán)行為時,應(yīng)通知商務(wù)部及時與顧客溝通,以便取得合法
6、的知識產(chǎn)權(quán),保護(hù)公司和顧客的合法權(quán)益不受侵犯。4.2 顧客提供產(chǎn)品的防護(hù)和使用原材料、包裝物、樣品等的防護(hù)和使用a) 驗收合格后,入庫貯存時,應(yīng)將其放置于專用區(qū)域,并注明 “顧客財產(chǎn)”字樣,使其有明確的標(biāo)識,并單獨立帳,定期檢查。b) 對于顧客提供的產(chǎn)品的貯存、維護(hù)不當(dāng)造成變質(zhì)、損壞或丟失,應(yīng)及時通知商務(wù)部,同顧客商定解決的辦法后,方可做進(jìn)一步的處理并記錄。c) 顧客提供的產(chǎn)品應(yīng)用于顧客指定的用途,未經(jīng)顧客書面同意不得挪作他用或做不適當(dāng)?shù)奶幚?。d) 在貯存、維護(hù)和使用過程中發(fā)現(xiàn)顧客提供的產(chǎn)品有異?,F(xiàn)象,未經(jīng)顧客同意,不得直接進(jìn)行修理、報廢等處理,應(yīng)統(tǒng)一收集暫存,做相應(yīng)標(biāo)識,由商務(wù)部填寫“顧客財
7、產(chǎn)異常記錄表”后及時反饋給顧客,同顧客商定解決辦法后,方可做進(jìn)一步處理并記錄。 生產(chǎn)設(shè)備的防護(hù)和使用顧客提供的生產(chǎn)設(shè)備,由制造部的設(shè)備管理員負(fù)責(zé)管理。應(yīng)標(biāo)明“顧客財產(chǎn)”字樣,以區(qū)別于本公司的資產(chǎn)。對顧客提供的生產(chǎn)設(shè)備的防護(hù)和使用,按生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備控制程序的要求執(zhí)行。4.2.3檢測設(shè)備的防護(hù)和使用顧客提供的檢測設(shè)備,由品質(zhì)部的計量管理員負(fù)責(zé)管理。應(yīng)標(biāo)明“顧客財產(chǎn)”字樣,以區(qū)別于本公司的資產(chǎn)。對顧客提供的檢測設(shè)備的防護(hù)和使用,按監(jiān)視和測量裝置控制程序的要求執(zhí)行。知識產(chǎn)權(quán)的防護(hù)和使用 應(yīng)標(biāo)明“顧客財產(chǎn)”字樣,并存放于專用的區(qū)域。在使用時,如顧客知識產(chǎn)權(quán)是專利技術(shù)、管理訣竅或者商業(yè)機密等,未經(jīng)顧客允許,不得向外界泄露。對于經(jīng)顧客同意,可以在本公司內(nèi)使用的知識產(chǎn)權(quán),應(yīng)按技術(shù)性文件控制程序進(jìn)行控制。4.3 其余未做特殊說明的事項,按現(xiàn)有體系文件的要求執(zhí)行。 5 相關(guān)文件 5.1 Q/KT02-03.01 合同評審控制程序 5.2 Q/KT02-05.02 技術(shù)性文件控制程序5.3 Q/KT02-09.02 生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備控制程序5
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