材料設(shè)備采購管理制度

1、材料設(shè)備采購管理制度第一章 總則第1條 目的（1）確保采購材料（設(shè)備）完全符合相關(guān)國家規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)。（2）確保采購材料（設(shè)備）嚴(yán)格按合同要求進(jìn)場，保證工程按質(zhì)按期完成。（3）保證公司采購管理工作的規(guī)范化、制度化，降低采購成本，規(guī)范采購行為。第2條適用范圍本制度適用于公司總部、各分公司以及公司駐各地辦事處的采購行為。第3條管理職責(zé)（1）公司成立材料設(shè)備采購領(lǐng)導(dǎo)小組，是材料設(shè)備采購的最高管理機(jī)構(gòu)，直接對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。材料設(shè)備采購領(lǐng)導(dǎo)小組組長由工程總監(jiān)兼任，成員包括材料設(shè)備部、項(xiàng)目經(jīng)理部以及財務(wù)部等相關(guān)部門人員。（2）采購領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)審定公司總部以及非法人分支機(jī)構(gòu)的材料設(shè)備采購管理辦法及業(yè)務(wù)流程。審

2、定公司總部材料設(shè)備采購年度計劃。決定重大材料設(shè)備采購項(xiàng)目的采購方式。決定材料設(shè)備采購招標(biāo)方案和供應(yīng)商選擇。審定重大材料設(shè)備采購項(xiàng)目驗(yàn)收方案。組織協(xié)調(diào)公司大宗材料設(shè)備采購活動，實(shí)現(xiàn)信息共享，降低采購成本。決定采購工作中的重大事項(xiàng)。（3）材料設(shè)備部負(fù)責(zé)采購領(lǐng)導(dǎo)小組決策的執(zhí)行、組織和日常協(xié)調(diào)等工作。第二章采購范圍和采購方式第4條采購范圍本制度所采購的材料設(shè)備，主要包括如表7-1所示的范圍。表7-1材料設(shè)備采購種類表材料設(shè)備種類具體內(nèi)容主材 水泥、鋼筋、木材、預(yù)拌混凝土裝飾材料 飾面磚、飾面板、不銹鋼制品、玻璃制品、鋁合金制品、罩面板、涂料水電安裝材料消防及電氣設(shè)備、電氣主材、需求量較大的輔材、電器設(shè)

3、備大型施工設(shè)備塔式起重機(jī)、施工升降機(jī)、混凝土輸送泵、40千瓦以上發(fā)電機(jī)組、6立方米以上空壓機(jī)、物料提升機(jī)、廠內(nèi)運(yùn)輸車輛、挖掘機(jī)一般施工設(shè)備混凝土攪拌機(jī)、鋼筋彎曲機(jī)、電焊機(jī)、鋼筋切斷機(jī)、砂漿攪拌機(jī)及發(fā)電機(jī)組第5條采購方式公司材料設(shè)備的采購實(shí)行如下三種采購方式。（1）招標(biāo)采購方式招標(biāo)采購方式適用于以下兩種情況：A.依據(jù)國家相關(guān)法律、法規(guī)、政策和公司管理規(guī)章制度，必須采取招標(biāo)方式進(jìn)行采購的；B.根據(jù)公司采購部門的決定，需要采取招標(biāo)方式進(jìn)行采購的。實(shí)施采購招標(biāo)項(xiàng)目需按照國家有關(guān)規(guī)定和公司采購國產(chǎn)設(shè)備招標(biāo)規(guī)程、公司采購進(jìn)口設(shè)備招標(biāo)規(guī)程、設(shè)備及建設(shè)工程項(xiàng)目招標(biāo)監(jiān)督規(guī)定等相關(guān)文件執(zhí)行。（2）比質(zhì)議價方式。對

4、資質(zhì)相近的供應(yīng)商的投標(biāo)進(jìn)行比質(zhì)議價，確保選擇物資適用、價格經(jīng)濟(jì)的供應(yīng)商。（3）獨(dú)家采購方式。只能從某一特定供應(yīng)商處采購，并且無其他合適的替代物資，采取單一來源的采購方式。第三章采購計劃的編制和審批第6條大宗建筑材料、裝飾材料和大型特種機(jī)電設(shè)備采購流程（1）項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)工程需要，經(jīng)初步核算所需材料設(shè)備后，編制使用計劃，填寫材料設(shè)備使用計劃表報材料設(shè)備部，材料設(shè)備部初步審核后提出初步意見交采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批，審批后材料設(shè)備部編制采購計劃單，一式三份，一份交項(xiàng)目經(jīng)理部，一份留材料設(shè)備部做市場調(diào)查和評審供方用，一份交財務(wù)部做財務(wù)預(yù)算。（2）根據(jù)公司規(guī)定需要進(jìn)行招標(biāo)采購的材料和設(shè)備，其操作流程詳見公司招

5、標(biāo)采購工作管理辦法。（3）項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)工程進(jìn)度要求，提前五天填寫材料設(shè)備采購計劃表，交材料設(shè)備部組織審核，并將初步審核意見在兩天內(nèi)交工程總監(jiān)審批。材料設(shè)備采購計劃表一式三份，項(xiàng)目經(jīng)理部、材料設(shè)備部、財務(wù)部各留一份。4）材料設(shè)備部將經(jīng)審核批準(zhǔn)后的材料設(shè)備采購計劃表中需采購的材料設(shè)備在做好市場調(diào)查，進(jìn)行貨比三家和對供方評審合格后，與供方初步擬訂購銷合同，交工程總監(jiān)審核后提交總經(jīng)理審批，材料設(shè)備部派出材料員根據(jù)已批準(zhǔn)合同填寫支票使用申請表到財務(wù)部辦理相關(guān)領(lǐng)用手續(xù)，嚴(yán)格按合同條約完成采購過程。第7條小宗和一般性建材，價值在1000元以下的工具、設(shè)備和低值易耗零部件采購流程（1）項(xiàng)目經(jīng)理部提前510天

6、，填寫材料設(shè)備采購計劃表交材料設(shè)備部審核，經(jīng)工程副總審核、總經(jīng)理審批許可。（2）審批通過后，材料設(shè)備部采購專員辦理請款手續(xù)，在貨比三家后購進(jìn)。第8條產(chǎn)品和機(jī)電設(shè)備搶修的材料或零部件采購流程（1）由項(xiàng)目經(jīng)理部主管人員提出購物申請清單，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)理簽字，由材料設(shè)備部采購主管審核后，經(jīng)材料設(shè)備部經(jīng)理和工程總監(jiān)審核后由材料設(shè)備部采購專員采購。（2）價值在元以下的采購可以不經(jīng)工程副總審批，由材料設(shè)備部經(jīng)理簽字即可。貴重、關(guān)鍵或涉及重要安全部件材料、零部件的選購必須通過工程部經(jīng)理或材料設(shè)備部經(jīng)理審核。第9條所有購進(jìn)材料設(shè)備的報銷手續(xù)必須憑進(jìn)料單、發(fā)票和采購專員、倉庫管理員、驗(yàn)收員簽字并報總經(jīng)理審批確認(rèn)

7、后才能報銷。第四章采購合同管理第10條簽訂合同材料設(shè)備部代表公司同供應(yīng)商簽訂采購合同，并負(fù)責(zé)采購合同的落實(shí)。第11條采購材料和設(shè)備根據(jù)采購方式的不同應(yīng)在簽訂合同之前預(yù)留適當(dāng)?shù)暮贤瑢徟鷷r間和招投標(biāo)時間。第12條采購主管負(fù)責(zé)所購材料設(shè)備的招投標(biāo)管理，按公司招標(biāo)采購工作管理辦法及投標(biāo)結(jié)果，與供貨廠商簽訂采購合同并報請審批。第五章材料設(shè)備的驗(yàn)收第13條材料（設(shè)備）在合同簽訂之前，采購主管以及材料員必須檢查供貨廠商的法人委托書、地址、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、準(zhǔn)用證、合格證、檢測報告及其技術(shù)指標(biāo)等資料是否符合合同和入圍資格要求。第14條采購專員、項(xiàng)目經(jīng)理部材料員檢查進(jìn)場材料（設(shè)備）與“產(chǎn)品封樣”是否相符，并將

8、“產(chǎn)品封樣”保留到工程竣工乃至保修期結(jié)束。第15條 驗(yàn)收項(xiàng)目（1）材料（設(shè)備）的品牌是否符合合同要求。（2）材料（設(shè)備）的色澤、材質(zhì)（指材料）、外觀等是否符合設(shè)計及合同要求。（3）材料（設(shè)備）的尺寸、規(guī)格、型號等是否符合設(shè)計及合同要求。（4）材料（設(shè)備）是否符合出廠標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及合同要求達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)。（5）材料（設(shè)備）合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。（6）材料（設(shè)備）的產(chǎn)品保護(hù)措施是否到位。（7）材料（設(shè)備）的供貨時間是否按合同及供貨時間計劃要求執(zhí)行。如供貨時間延誤造成工期、經(jīng)濟(jì)損失，則由采購主管書面通知供貨廠商主辦人員及其上級領(lǐng)導(dǎo)并按采購合同規(guī)定處理。（8）對關(guān)鍵材料（設(shè)備）

9、的關(guān)鍵生產(chǎn)加工過程，采購主管須會同質(zhì)檢工程師委派專門人員對其過程進(jìn)行現(xiàn)場跟蹤監(jiān)督。（9）材料（設(shè)備）的數(shù)量是否符合合同要求及供貨計劃要求。（10）材料（設(shè)備）的存貯及堆放是否符合有關(guān)規(guī)定要求。（10）材料（設(shè)備）的存貯及堆放是否符合有關(guān)規(guī)定要求。第16條材料（設(shè)備）的檢查、驗(yàn)收工作必須做到100%的驗(yàn)收率，由材料設(shè)備部采購主管驗(yàn)收合格后方可支付材料（設(shè)備）款。第17條材料設(shè)備部對每次采購合同的執(zhí)行和驗(yàn)收情況需填寫材料（設(shè)備）進(jìn)貨質(zhì)量、進(jìn)度統(tǒng)計表，并進(jìn)行匯總保存，以備參考。第六章罰則第18條采購人員有下列情形之一，給公司造成經(jīng)濟(jì)或名譽(yù)損失的，根據(jù)情節(jié)輕重，公司將分別給予相關(guān)責(zé)任人記過、免職、辭退等行政處罰及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰；給公司造成重大損失的，公司將依法追究法律責(zé)任。（1）采購人員私自接收或向供應(yīng)商索取財物的。（2）采購人員接收財物后未主動上繳公司的。（3）采購人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密制度，杜絕任何有意或無意的泄密行為，以下行為均視為泄密。泄露其他供應(yīng)商對同類產(chǎn)品的報價。招投標(biāo)中泄露其他參與的供應(yīng)商名稱。泄露標(biāo)底的。泄露其他公司的秘密或公司認(rèn)為是泄密行為的。故意規(guī)避本制度或未按本制度規(guī)定及房地產(chǎn)建筑材料（設(shè)備）采購實(shí)施細(xì)則執(zhí)行的。（4）隱瞞供應(yīng)商及供應(yīng)材料（設(shè)備）問題，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或工程質(zhì)量問題的。（5）因工作疏忽或知情不報甚至與投標(biāo)人串通在投標(biāo)過程中作弊的。（6）在供應(yīng)商年