生產(chǎn)一致性自查報告(1)

1、生產(chǎn)一致性自查情況匯 報 材 料XXXXXX2011年07月為認(rèn)真貫徹落實工業(yè)和信息化部、公安部關(guān)于進一步加強道路機動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告管理和注冊登記工作的通知、國家發(fā)改委、公安部關(guān)于進一步加強機動車整車出廠合格證管理的通知、國家發(fā)改委關(guān)于貫徹落實“五整頓”“三加強”工作措施意見，進一步加強車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告管理的通知等文件精神，進一步加強我公司產(chǎn)品生產(chǎn)一致性及整車出廠合格證管理工作，根據(jù)省工業(yè)和信息化廳關(guān)于對全省汽車生產(chǎn)（改裝）企業(yè)生產(chǎn)一致性檢查的通知中的自查要求內(nèi)容逐項進行了檢查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：一、基本情況：1、XXXXXX擁有輕型車事業(yè)部和專用車事業(yè)部兩個廠區(qū)，輕型車事業(yè)

2、部占地面積100余畝，建筑面積70000平方米，在冊職工120余名。擁有各類生產(chǎn)檢測設(shè)備260余套，其中汽車鏈?zhǔn)狡脚_裝配線一條，涂裝線一條，焊裝線一條，現(xiàn)代化檢測線一條，全廠實行ERP系統(tǒng)管理。2、專用車事業(yè)部占地面積400余畝，建筑面積40000平方米，在冊職工420余名，其中具有中、高級職稱的工程技術(shù)人員和管理人80余名。主要從事重型專用汽車生產(chǎn)改裝，生產(chǎn)自卸車、混凝土攪拌運輸車等系列產(chǎn)品。年生產(chǎn)能力5000臺。 公司擁有先進的數(shù)控坐標(biāo)式切割機、剪板折彎設(shè)備和焊接設(shè)備，導(dǎo)軌專用車床、數(shù)控卷板機、罐體焊接中心、封頭切割機，縱剪分條橫切機組、雙機聯(lián)動數(shù)控折彎機、液壓閘式剪板機，總裝流水線一條、

3、噴砂噴漆烤漆線一條、開卷校平流水線一條以及相匹配的輔助設(shè)備和先進的檢測設(shè)備達400臺（套）。3、我公司建立了完善的質(zhì)量管理體系，通過ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證，以質(zhì)量手冊為指導(dǎo)文件，質(zhì)量體系過程清晰、結(jié)構(gòu)合理，程序文件充分適宜。4、隨著國家相關(guān)部門對機動車產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)一致性管理的加強，為切實保障汽車產(chǎn)品強制性認(rèn)證的有效實施，我公司依據(jù)工業(yè)和信息化部制定的車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品生產(chǎn)一致性監(jiān)督管理辦法（工產(chǎn)業(yè)2010第109號），和國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會制定的機動車輛類（汽車產(chǎn)品）強制性認(rèn)證實施規(guī)則（CNCA-02C-023-2008），統(tǒng)一編制了生產(chǎn)一致性控制計劃（TMAC-JBYZX001、

4、TMAC-QKYZX001、TMAC-QHYZX001），并上報中國質(zhì)量認(rèn)證中心審核、批準(zhǔn)。企業(yè)依據(jù)CQC批準(zhǔn)的生產(chǎn)一致性控制計劃進行生產(chǎn)一致性管理工作。5、為確保公司質(zhì)量體系有效的建立、健全、運行和保持，公司任命了質(zhì)量負責(zé)人，組建了質(zhì)量小組，全面負責(zé)公司的質(zhì)量工作，協(xié)調(diào)處理公司出現(xiàn)的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量問題，保證公司產(chǎn)品質(zhì)量和向顧客提供優(yōu)良的服務(wù)。二、產(chǎn)品生產(chǎn)一致性自查情況1、XXXXXX集團現(xiàn)有公告車型30個，其中：輕型貨車類5個、輕型客車旅行車類10個、自卸車類2個、混凝土攪拌運輸車類12個、半掛車類1個。上述車型公司均嚴(yán)格按照國家強制性標(biāo)準(zhǔn)制定了產(chǎn)品生產(chǎn)一致性保證計劃書，并在生產(chǎn)過程中得到充

5、分的實施，質(zhì)檢部門對各個工序進行嚴(yán)格把控，相關(guān)質(zhì)量記錄完整齊全，在質(zhì)檢部保存5年。2、公司由人事部定期對與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的生產(chǎn)、質(zhì)檢等人員進行專業(yè)知識培訓(xùn)，提高相關(guān)人員的素質(zhì)，使其能正確理解工藝文件和作業(yè)指導(dǎo)書的內(nèi)容，確保其在生產(chǎn)、檢驗過程中能夠貫徹落實相關(guān)技術(shù)文件的要求，嚴(yán)格按照相關(guān)技術(shù)文件生產(chǎn)、檢驗。公司與質(zhì)量相關(guān)的人員均要求具有相關(guān)的專業(yè)資質(zhì)證明，并在人事部備案，相關(guān)培訓(xùn)記錄、考核記錄等各種文件均按規(guī)定存檔。3、公司具備保證產(chǎn)品質(zhì)量所必需的各種生產(chǎn)、檢驗設(shè)備、量具和卡具，完全可以保障對安裝專用部分及作業(yè)裝置后的整車專用性能方面實施檢測。檢測線每年委托河北省技術(shù)監(jiān)督局進行一次檢驗，各種檢具每

6、半年進行一次檢驗，以確保各種檢驗設(shè)備和檢具的正常使用。此外公司質(zhì)檢部門還制定了嚴(yán)格的檢具日常管理規(guī)定，保證各種檢測工作的性能滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定的要求。如果檢驗設(shè)備、量具和卡具在檢定時發(fā)現(xiàn)不符合要求，質(zhì)檢部門會對出現(xiàn)問題的時間段內(nèi)所生產(chǎn)的產(chǎn)品檢驗結(jié)果重新評估，同時維修或更換該檢測設(shè)備。4、我公司嚴(yán)格按照合格證管理系統(tǒng)及規(guī)范的規(guī)定制作、打印、上傳、記錄、發(fā)放整車出廠合格證，并由專人負責(zé)此項工作，保證出具符合要求的產(chǎn)品合格證，并立即上傳。如因合格證打印系統(tǒng)出現(xiàn)故障而不能及時打印上傳的，按照相關(guān)規(guī)定在48小時內(nèi)上傳，如48小時內(nèi)合格證管理系統(tǒng)無法恢復(fù)使用，等故障恢復(fù)后按規(guī)定申請補傳。5、公司除保留整車

7、信息及出廠檢測原始單據(jù)外，質(zhì)檢部還對原始數(shù)據(jù)分類，建立電子化的整車產(chǎn)品信息和檢測記錄，其中整車信息存檔期為車輛設(shè)計使用年限；產(chǎn)品的檢測數(shù)據(jù)存檔期為5年。6、公司對關(guān)鍵零部件以及涉及安全環(huán)保性能的零部件總成，由技術(shù)部根據(jù)3C要求以及ISO9000質(zhì)量管理體系要求制定進貨檢驗、過程檢驗和最終檢驗的檢驗作業(yè)指導(dǎo)書，并根據(jù)3C、ISO9000程序文件進行檢驗和驗證，嚴(yán)格執(zhí)行安全、環(huán)保、節(jié)能等相關(guān)法規(guī)。在符合國家相關(guān)規(guī)定和公告要求的前提下盡量滿足顧客的特殊要求、專用部分及作業(yè)裝置和機構(gòu)的功能實現(xiàn)，對于違反相關(guān)規(guī)定和公告要求的客戶絕不讓步接受。近期為配合我省超限治理以及一致性檢查工作，特別加大了對專用汽車

8、的外廓尺寸、側(cè)后防護等方面的檢測密度，保證出廠車輛符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及公告要求。對關(guān)鍵工序由技術(shù)部嚴(yán)格按照規(guī)定編制作業(yè)指導(dǎo)書，明確工藝要求和控制方法、規(guī)范操作，并由質(zhì)檢部在實施過程中監(jiān)視和測量。特殊過程的操作人員全部做到持證上崗。7、公司建立了從關(guān)鍵零部件總成至整車出廠的完整的產(chǎn)品追溯體系，從零部件進廠入庫進行檢驗，到裝配過程中控制及出廠后在售后跟蹤記錄，各個環(huán)節(jié)均建立電子檔案（數(shù)據(jù)存檔期同第五條）。當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量、安全、環(huán)保、節(jié)能等方面發(fā)生重大問題時，能夠迅速查明原因，確定召回范圍。當(dāng)顧客需要維修備件時能夠迅速確定所需備件的技術(shù)狀態(tài)。8、我公司制定了嚴(yán)格的供應(yīng)商評估管理體系。供應(yīng)部每季度對供應(yīng)商進

9、行等級評定，根據(jù)供方產(chǎn)品質(zhì)量、交付業(yè)績、外部退貨等情況進行等級調(diào)整或進行更換。質(zhì)檢部嚴(yán)格按照公司程序文件不合格品控制程序?qū)Σ缓细衿愤M行處理并填寫完整記錄，待不合格項糾正后方可繼續(xù)使用。對于供方提供的零部件總成服務(wù)和相應(yīng)的制作過程，供應(yīng)部結(jié)合質(zhì)檢、技術(shù)、售后等部門根據(jù)技術(shù)要求和程序文件進行檢查，在確定需采購樣件和制作過程符合要求后進行正式采購。供應(yīng)部根據(jù)程序文件對過程進行記錄并存檔5年。9、對采購、生產(chǎn) 、銷售、售后服務(wù)等過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品進行標(biāo)識，記錄和評價之后退回供方或自行報廢，關(guān)鍵零部件的合格率要100%，對于不合格的，或者不滿足規(guī)定要求的關(guān)鍵零部件，要求退貨處理，絕不讓步接收。10、我

10、公司產(chǎn)品一致性保證能力（ 包括人員能力、生產(chǎn)檢測設(shè)備、生產(chǎn)工藝、工作環(huán)境、管理體系等）未發(fā)生變化，能夠滿足原要求。11、我公司基本情況以及生產(chǎn)的產(chǎn)品狀態(tài)與公告批準(zhǔn)狀態(tài)一致。三、產(chǎn)品合格證自查情況：2010年7月份至今共使用合格證267張，其中包括正常發(fā)放230張，因損毀等原因更換17張合，打印出問題作廢20張。公司制定了合格證管理程序，合格證的制作、打印、上傳、發(fā)放嚴(yán)格按照該規(guī)定進行，并且建立了專門的產(chǎn)品合格證信息傳遞系統(tǒng)，有專門機構(gòu)專人負責(zé)管理。合格證在石家莊中晟安全有限公司制作，該公司有相應(yīng)的資質(zhì)認(rèn)證，制作數(shù)量有相應(yīng)的記錄，合格證樣式與內(nèi)容均與備案的樣式和公告的參數(shù)相一致。堅決杜絕傳送虛假合格證、異地貼牌使用合格證和倒賣、轉(zhuǎn)讓合格證等行為。合格證的發(fā)放均有詳細的登記記錄，保證一車一證以及追溯性。一般合格證打印后會立即上傳，除特殊情況，如：打印系統(tǒng)故障、網(wǎng)絡(luò)不通、停電等，會在系統(tǒng)恢復(fù)正常后第一時間打印、補傳合格證。完畢后會做相應(yīng)記錄，發(fā)放時領(lǐng)取人必須填寫合格證領(lǐng)用單并由主管副總簽字后方可領(lǐng)取，保證一車一證，如遇特殊情況，如：打印錯誤、條碼不清等需要更換時，在收回舊證后才予發(fā)放新證。公司不存在異地生產(chǎn)車輛貼牌使用合格證和倒賣、轉(zhuǎn)讓合格證的現(xiàn)象。四、