退貨管理制度

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上退貨管理制度1、 目的為加強(qiáng)退貨產(chǎn)品的有效管理，縮短處理周期和及時(shí)做出改善措施，促進(jìn)生產(chǎn)正常進(jìn)行，特制定退貨管理制度。2、 使用范圍 本制度適用于公司所有物料因質(zhì)量問(wèn)題造成的退貨及退庫(kù)管理。3、 職責(zé)3.1銷售部負(fù)責(zé)與客戶的信息溝通，結(jié)合售后人員現(xiàn)場(chǎng)信息，經(jīng)技術(shù)副總和總經(jīng)理確認(rèn)后，退回或置換退貨產(chǎn)品。3.2 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)初步分析退貨產(chǎn)品不良原因和提出處理對(duì)策，組織協(xié)調(diào)會(huì)議并負(fù)責(zé)不合格品的跟蹤處理。3.3倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)核對(duì)退貨產(chǎn)品入庫(kù)、登記臺(tái)賬和退貨產(chǎn)品隔離、標(biāo)識(shí)。3.4技術(shù)部負(fù)責(zé)與客戶（供應(yīng)商）進(jìn)行溝通，分析退貨產(chǎn)品不良原因和指導(dǎo)維修不良品等技術(shù)上支援和產(chǎn)品改進(jìn)。 3.5生產(chǎn)

2、部負(fù)責(zé)處理退貨產(chǎn)品(包括領(lǐng)用、返工/返修、入庫(kù)等)。3.6 采購(gòu)部根據(jù)貨款的支付情況，與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，并簽訂協(xié)議書，及時(shí)處理不良物料，避免在退貨的過(guò)程中給公司造成損失。3.7 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)退貨產(chǎn)品的相關(guān)費(fèi)用進(jìn)行審核。3.8 技術(shù)副總為總負(fù)責(zé)人，各部門主管為相關(guān)環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人。 4、 工作程序 4.1 外協(xié)外購(gòu)件不合格物料的退貨：倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)部收到質(zhì)檢部開(kāi)出的不合格品“產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告”后，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)立即把不合格物料轉(zhuǎn)移至待退區(qū)，采購(gòu)部應(yīng)盡快聯(lián)系供應(yīng)商在三天內(nèi)處理，供應(yīng)商到廠后，采購(gòu)部開(kāi)出“來(lái)料退貨單”，將待退物料清點(diǎn)退回供應(yīng)商。倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)采購(gòu)部外協(xié)外購(gòu)件質(zhì)檢員依圖紙及標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)，填寫記錄倉(cāng)庫(kù)核對(duì)、報(bào)檢來(lái)料存放

3、待檢區(qū) OK NG采購(gòu)部及倉(cāng)庫(kù)跟蹤處理結(jié)果供應(yīng)商到廠或直接退貨采購(gòu)部通知供應(yīng)商，簽訂協(xié)議書倉(cāng)庫(kù)將來(lái)料存放待退區(qū) 4.2 外協(xié)外購(gòu)件的退料：當(dāng)外協(xié)外購(gòu)件在檢驗(yàn)結(jié)果為加工揀用、挑選使用時(shí)，經(jīng)全檢或生產(chǎn)加工時(shí)所發(fā)現(xiàn)的來(lái)料不良品，由生產(chǎn)車間組織退庫(kù)，質(zhì)檢部開(kāi)出不合格品“產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告”，采購(gòu)部及時(shí)通知供方，倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)?fù)┓疆?dāng)面清點(diǎn)數(shù)量后，采購(gòu)開(kāi)出“來(lái)料退貨單”，將不良品退回供方。質(zhì)檢員依據(jù)圖紙及標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)，填寫記錄挑選使用、加工揀用等倉(cāng)庫(kù)核對(duì)、報(bào)檢存放至待檢區(qū)采購(gòu)部外協(xié)外購(gòu)原材料 判定 生產(chǎn)加工中檢驗(yàn)倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)、作出特別標(biāo)識(shí)車間退庫(kù) NG不合格料轉(zhuǎn)移至待退區(qū)質(zhì)檢部全檢 NG采購(gòu)部及倉(cāng)庫(kù)跟蹤處理結(jié)果供應(yīng)商到廠

4、或直接退貨采購(gòu)部通知供應(yīng)商，簽訂協(xié)議書 4.3 成品銷售的退貨：技術(shù)副總進(jìn)行退貨確認(rèn)批準(zhǔn)客戶退貨銷售部退貨信息受理，填寫通知單與顧客信息溝通技術(shù)部根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，與客戶協(xié)商，確定糾正方案?jìng)}庫(kù)根據(jù)通知單清點(diǎn)退貨明細(xì)，轉(zhuǎn)至待處理區(qū)并建立臺(tái)賬質(zhì)檢部根據(jù)通知單進(jìn)行復(fù)檢，出具檢驗(yàn)結(jié)果生產(chǎn)部根據(jù)糾正方案，對(duì)退貨品進(jìn)行處理（制造維修）質(zhì)檢部產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)倉(cāng)庫(kù)入庫(kù) ok ok出貨采購(gòu)部根據(jù)糾正方案，對(duì)退貨品外購(gòu)件進(jìn)行處理4.3.1銷售部與技術(shù)部同客戶協(xié)商確認(rèn)好退貨后，應(yīng)根據(jù)退貨到達(dá)公司的時(shí)間之前開(kāi)出“客戶返修（退貨）通知單”（以下簡(jiǎn)稱“通知單”），注明客戶、產(chǎn)品型號(hào)、數(shù)量、退貨原因以及客戶的處理要求（貨款中扣除、

5、需要補(bǔ)回產(chǎn)品和時(shí)間要求等），填寫完整經(jīng)技術(shù)副總批準(zhǔn)簽字后轉(zhuǎn)交至倉(cāng)庫(kù)。其他部門接到客戶反饋退貨通知或收到客戶退貨的，應(yīng)立即轉(zhuǎn)交至銷售部，由銷售部開(kāi)具“通知單”。4.3.2倉(cāng)庫(kù)根據(jù)“通知單”在退貨到達(dá)公司之后2日內(nèi)組織清點(diǎn)退貨明細(xì)是否一致，有誤應(yīng)立即通知銷售部處理，無(wú)誤后將退貨收到待處理區(qū)，進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，并辦理入庫(kù)手續(xù)和臺(tái)賬記錄。4.3.3質(zhì)檢部根據(jù)“通知單”2日內(nèi)按相關(guān)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)，出具檢驗(yàn)結(jié)果，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行初步分析和給出應(yīng)急處理措施并進(jìn)行監(jiān)督跟蹤。4.3.4技術(shù)部根據(jù)質(zhì)檢部的檢驗(yàn)結(jié)果，2日內(nèi)與客戶協(xié)商溝通，確定糾正及預(yù)防措施方案，填寫“通知單”，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后安排相關(guān)部門進(jìn)行

6、處理。4.3.5生產(chǎn)部根據(jù)“通知單”對(duì)退貨產(chǎn)品的自制件進(jìn)行處理（領(lǐng)料、返工返修、報(bào)廢、入庫(kù)等）。4.3.6采購(gòu)部聯(lián)系供應(yīng)商對(duì)退貨產(chǎn)品的外購(gòu)件進(jìn)行退貨或返廠返修。5、管理考核5.1 凡未經(jīng)公司有效審批人員審批，擅自辦理退貨退庫(kù)手續(xù)的，扣罰相關(guān)責(zé)任人100元，責(zé)任人直屬上級(jí)受連帶扣罰50元。5.2 財(cái)務(wù)部不定期的對(duì)成品庫(kù)進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)成品庫(kù)退貨產(chǎn)品區(qū)存放未有處理意見(jiàn)的退貨產(chǎn)品，由此造成的經(jīng)濟(jì)損失由銷售部承擔(dān)。5.3 未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成相關(guān)環(huán)節(jié)工作的，扣罰相關(guān)環(huán)節(jié)責(zé)任人50元。5.4 違反制度規(guī)定，未履行相關(guān)手續(xù)的，扣罰相關(guān)責(zé)任人50元，若由此造成的經(jīng)濟(jì)損失由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)。6、記錄清單與格式 表1 客戶返修（退貨）通知單 表2 退貨和返修產(chǎn)品管理臺(tái)賬表1 客戶返修（退貨）通知單客戶名稱： 聯(lián)系人： 聯(lián)系電話：序號(hào)產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號(hào)數(shù)量出廠編號(hào)退貨/投訴內(nèi)容客戶要求銷售部區(qū)域經(jīng)理/經(jīng)辦人： 日期： 要求改善回復(fù)日期：技術(shù)副總審批： 日期：產(chǎn)品復(fù)檢情況及原因分析（可附頁(yè)）：質(zhì)檢部/經(jīng)辦人/日期：糾正及預(yù)防措施計(jì)劃（可附頁(yè)）：技術(shù)部/經(jīng)辦人：