工貿(mào)行業(yè)兩個(gè)體系建設(shè)培訓(xùn)課件

1、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系建設(shè)專題匯查治理體系建設(shè)專題匯報(bào)報(bào)20162016年年8 8月月2424日日243 13 3風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 事故是由隱患發(fā)展積累導(dǎo)致的，隱患的根源在于風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)得事故是由隱患發(fā)展積累導(dǎo)致的，隱患的根源在于風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)得不到有效管控就會(huì)演變成隱患，隱患得不到治理就會(huì)發(fā)生量變到質(zhì)不到有效管控就會(huì)演變成隱患，隱患得不到治理就會(huì)發(fā)生量變到質(zhì)變的過程，質(zhì)變到一定程度，就會(huì)導(dǎo)致事故發(fā)生。變的過程，質(zhì)變到一定程度，就會(huì)導(dǎo)致事故發(fā)生。1.1.成立企業(yè)雙體系工作領(lǐng)導(dǎo)小組成立企業(yè)雙體系工作領(lǐng)導(dǎo)小組 領(lǐng)導(dǎo)層：分管廠長（經(jīng)理）、車間（科長）負(fù)責(zé)人、班長領(lǐng)導(dǎo)層：分管

2、廠長（經(jīng)理）、車間（科長）負(fù)責(zé)人、班長 專業(yè)層面：安全、生產(chǎn)、技術(shù)等部門的專業(yè)人員專業(yè)層面：安全、生產(chǎn)、技術(shù)等部門的專業(yè)人員2.2.編制符合指南要求、滿足公司實(shí)際運(yùn)行狀況的編制符合指南要求、滿足公司實(shí)際運(yùn)行狀況的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施指南控實(shí)施指南和和事故隱患排查治理實(shí)施指南事故隱患排查治理實(shí)施指南。3.3.編制實(shí)施雙體系推進(jìn)工作的實(shí)施方案編制實(shí)施雙體系推進(jìn)工作的實(shí)施方案方案中應(yīng)明確工作目的、職責(zé)分工、進(jìn)度要求、質(zhì)量要求、考核要求方案中應(yīng)明確工作目的、職責(zé)分工、進(jìn)度要求、質(zhì)量要求、考核要求等信息，確保該項(xiàng)工作開展扎實(shí)有效。等信息，確保該項(xiàng)工作開展扎實(shí)有效。成立成立領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)小組編制編制實(shí)

3、施指南實(shí)施指南編制編制工作方案工作方案示范示范全面推進(jìn)全面推進(jìn)建檔建檔一企一冊一企一冊二、二、 兩個(gè)體系創(chuàng)建流程兩個(gè)體系創(chuàng)建流程4.4.典型車間先行示范，全面展開典型車間先行示范，全面展開5.5.健全檔案，編制一企一冊健全檔案，編制一企一冊風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施指南風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施指南事故隱患排查治理實(shí)施指南事故隱患排查治理實(shí)施指南雙重體現(xiàn)創(chuàng)建工作實(shí)施方案雙重體現(xiàn)創(chuàng)建工作實(shí)施方案 過程表格（崗位作業(yè)活動(dòng)清單、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)清單、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及過程表格（崗位作業(yè)活動(dòng)清單、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)清單、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及控制措施信息匯總表、事故隱患排查與治理信息匯總表等）控制措施信息匯總表、事故隱患排查與治理信息匯總表等）成立成立領(lǐng)

4、導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)小組編制編制實(shí)施指南實(shí)施指南編制編制工作方案工作方案示范示范全面推進(jìn)全面推進(jìn)建檔建檔一企一冊一企一冊二、二、 兩個(gè)體系創(chuàng)建流程兩個(gè)體系創(chuàng)建流程編制作業(yè)活動(dòng)清單編制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別表統(tǒng)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)信息風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及分級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控形成一企一冊三、三、 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系 本課件采用作業(yè)危害分析法（作業(yè)危害分析法（JHAJHA）對(duì)崗位的作業(yè)活動(dòng)分解，對(duì)人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不安全因素及管理缺陷四個(gè)方面進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 。也可采用安全檢查表法（安全檢查表法（SCLSCL） 進(jìn)行識(shí)別。第 8 頁三、三、 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系 1.1.編制作業(yè)活動(dòng)清單編制作業(yè)活動(dòng)清單 進(jìn)行

5、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)首先要進(jìn)行單元?jiǎng)澐帧＿M(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)首先要進(jìn)行單元?jiǎng)澐帧?企業(yè)按照部門，部門將各自崗位按照操作流程劃分的生產(chǎn)活動(dòng)。填寫企業(yè)按照部門，部門將各自崗位按照操作流程劃分的生產(chǎn)活動(dòng)。填寫公公司崗位作業(yè)活動(dòng)清單。司崗位作業(yè)活動(dòng)清單。公司崗位作業(yè)活動(dòng)清單公司崗位作業(yè)活動(dòng)清單_車間車間序號(hào)序號(hào)區(qū)域區(qū)域/ /工段工段崗位名稱崗位名稱作業(yè)活動(dòng)作業(yè)活動(dòng)備注備注公司公司車車間間1車車間間2部部門門焊焊工工車車工工叉叉車車工工刨刨床床工工銑銑床床工工作業(yè)活動(dòng)劃分作業(yè)活動(dòng)劃分下下料料焊焊接接作業(yè)活動(dòng)一般按照下列方法：作業(yè)活動(dòng)一般按照下列方法：1.1.按崗位生產(chǎn)活動(dòng)劃分；（某公司焊接車間按崗位生產(chǎn)活動(dòng)劃分；（某公

6、司焊接車間焊工焊工：下料、焊接等作業(yè)活動(dòng)：下料、焊接等作業(yè)活動(dòng)）2 2. . 其他部門劃分；（如電工崗位的作業(yè)活其他部門劃分；（如電工崗位的作業(yè)活動(dòng)：變電、輸送、配電、電氣設(shè)備的安裝、動(dòng)：變電、輸送、配電、電氣設(shè)備的安裝、維修等，叉車工的搬運(yùn)作業(yè)活動(dòng)）維修等，叉車工的搬運(yùn)作業(yè)活動(dòng)）3.3.作業(yè)活動(dòng)應(yīng)包括：作業(yè)活動(dòng)應(yīng)包括：動(dòng)火作業(yè)、受限空間作動(dòng)火作業(yè)、受限空間作業(yè)、吊裝作業(yè)、盲板抽堵作業(yè)、動(dòng)土作業(yè)、業(yè)、吊裝作業(yè)、盲板抽堵作業(yè)、動(dòng)土作業(yè)、斷路作業(yè)、高處作業(yè)、設(shè)備檢維修作業(yè)斷路作業(yè)、高處作業(yè)、設(shè)備檢維修作業(yè) 車間車間班組班組崗位崗位作業(yè)活動(dòng)作業(yè)活動(dòng)2.2.編制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別表編制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別表各個(gè)車間（班

7、組）根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)類別對(duì)作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)表風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)表_車間車間_崗位崗位1.1.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)類別可分為風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)類別可分為人的因素、物的因素、作業(yè)環(huán)境因素和管人的因素、物的因素、作業(yè)環(huán)境因素和管理因素理因素四類四類。見。見實(shí)施指南實(shí)施指南2.2.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可參考風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可參考工貿(mào)行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)與防范指導(dǎo)手冊工貿(mào)行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)與防范指導(dǎo)手冊序號(hào)作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)源類別危險(xiǎn)源人/物/環(huán)境/管理實(shí)例實(shí)例:電焊工電焊工電焊工崗位的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)表電焊工崗位的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)表車工崗位的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)表車工崗位的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)表 3.3.安全部門填寫風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別信息統(tǒng)計(jì)表安全部門填寫風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別信息統(tǒng)計(jì)表序號(hào)地點(diǎn)（部門/車

8、間）崗位作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)事故類型4.4.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及分級(jí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及分級(jí)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析方法（風(fēng)險(xiǎn)矩陣），就是識(shí)別出每個(gè)作業(yè)活動(dòng)可能存在的危害，并判定這種危害可能產(chǎn)生的后果及產(chǎn)生這種后果的可能性，二者相乘，得出所確定危害的風(fēng)險(xiǎn)。然后進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，根據(jù)不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)，采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。也可采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析（修訂的MES）法進(jìn)行分析。 風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)學(xué)表達(dá)式為：R=LR=LS S。其中：R代表風(fēng)險(xiǎn)值；L代表發(fā)生傷害的可能性；S代表發(fā)生傷害后果的嚴(yán)重程度。危害事件發(fā)生的可能性（危害事件發(fā)生的可能性（L L）事故發(fā)生的嚴(yán)重程度（事故發(fā)生的嚴(yán)重程度（S S）取值）取值 風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)矩矩陣陣 等級(jí)等級(jí)應(yīng)

9、對(duì)措施應(yīng)對(duì)措施管控層級(jí)管控層級(jí)一級(jí)特別重大A立即停產(chǎn)、撤人，做好應(yīng)急公司二級(jí)重大B立即采取措施，做好應(yīng)急，限期治理公司三級(jí)較大C制定整改方案，降低風(fēng)險(xiǎn)車間四級(jí)一般、輕微D控制管理班組電焊工崗位按照作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析方法進(jìn)行評(píng)價(jià)電焊工崗位按照作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析方法進(jìn)行評(píng)價(jià) 下表中“典型控制措施”一欄，填寫內(nèi)容是指：針對(duì)該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制的具體措施，企業(yè)制定措施時(shí)，應(yīng)按照工程措施、管理措施、個(gè)體防護(hù)用品以及應(yīng)急處置措施等制定。還應(yīng)填寫風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任部門、責(zé)任人及電話。5.5.風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)控制序號(hào)地點(diǎn)（車間/班組作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)典型控制措施風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任部門責(zé)任人電話LSR級(jí)別123 (1)(1)工程

10、措施工程措施 消除或減弱危害通過對(duì)裝置、設(shè)備設(shè)施、工藝等的設(shè)計(jì)來實(shí)施； 密閉對(duì)產(chǎn)生或?qū)е挛：Φ脑O(shè)施或場所進(jìn)行密閉； 隔離通過隔離帶、柵欄、警戒繩等把人與危險(xiǎn)區(qū)域隔開； 移開或改變方向如危險(xiǎn)及有毒氣體的排放口。(2)(2)管理措施管理措施 制定實(shí)施作業(yè)程序、安全許可、安全操作規(guī)程等； 減少暴露時(shí)間（如異常溫度或有害環(huán)境）； 監(jiān)測監(jiān)控（尤其是使用高毒物料的使用）； 警報(bào)和警示信號(hào)； 安全互助體系； 培訓(xùn)；風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移（共擔(dān)）。（3 3）個(gè)體防護(hù)用品）個(gè)體防護(hù)用品 個(gè)體防護(hù)用品包括：防護(hù)服、耳塞、聽力防護(hù)罩、防護(hù)眼鏡防、護(hù)手套、絕緣鞋、呼吸器等； 當(dāng)工程控制措施不能消除或減弱危險(xiǎn)有害因素時(shí)，均應(yīng)采取防護(hù)

11、措施； 當(dāng)處置異常或緊急情況時(shí)，應(yīng)考慮佩戴防護(hù)用品； 當(dāng)發(fā)生變更，但風(fēng)險(xiǎn)控制措施還沒有及時(shí)到位時(shí)，應(yīng)考慮佩戴防護(hù)用品（4 4）應(yīng)急處置措施）應(yīng)急處置措施 應(yīng)急風(fēng)險(xiǎn)的控制屬于“現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)”控制，是風(fēng)險(xiǎn)控制中難度最大的一類，關(guān)鍵原因在于“急”，“急”到無法進(jìn)行充分的風(fēng)險(xiǎn)分析，“急”到人容易判斷和決策失誤； 做好應(yīng)急風(fēng)險(xiǎn)的控制，重要的是對(duì)自身可能發(fā)生的應(yīng)急事件進(jìn)行事前的分析和應(yīng)急準(zhǔn)備； 編制應(yīng)急預(yù)案的目的重在“防”。確認(rèn)和提高應(yīng)急事件所在位人員的應(yīng)急能力；現(xiàn)場處置方案是應(yīng)急預(yù)案體系中非常重要的環(huán)節(jié)。6.6.統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，編制一企一冊統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，編制一企一冊 統(tǒng)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)，填寫風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分布信息表風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分布信

12、息表; ; PS:如果有一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)填寫重大風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)表（表格樣式在實(shí)施指南） 按照要求匯總成一企一冊一企一冊; ; 編制崗位風(fēng)險(xiǎn)信息告知卡崗位風(fēng)險(xiǎn)信息告知卡，卡片內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、所在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險(xiǎn)大小、等級(jí)、所需管控措施、應(yīng)急處置、責(zé)任單位、責(zé)任人及電話等一系列信息的綜合。12345隱患排查治理清單實(shí)施隱患排查隱患排查治理公示隱患排查治理通知隱患登記整改銷號(hào)事故隱患匯總61.1.制定實(shí)施指南，填寫隱患排查治理清單制定實(shí)施指南，填寫隱患排查治理清單方法一：方法一：編制隱患排查清單是非常細(xì)致的工作，是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控結(jié)果的具體應(yīng)用。到位的隱患排查依據(jù)是將針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控過程中的“典型控制

13、措施”變成本清單中的“隱患排查標(biāo)準(zhǔn)”。見表一一般事故隱患，在發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。較大事故隱患，在短期內(nèi)能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，自身難以排除的隱患。方法二：方法二：常規(guī)的隱患排查依據(jù)就是根據(jù)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求，企業(yè)按照場所、區(qū)域、部位分別編制的隱患排查內(nèi)容。見表二。 2.2.實(shí)施隱患排查實(shí)施隱患排查按照指南要求，各相關(guān)部門對(duì)照隱患排查清單排查隱患，并題寫隱患排查治理記錄表。3.3.隱患排查治理公示隱患排查治理公示公司應(yīng)在廠區(qū)安全宣傳櫥窗或其它明顯部位，對(duì)每次排查出的事故隱患進(jìn)行公示，公示格式樣表參見表4所示。4.4.下達(dá)隱患排查治理通知單下達(dá)隱患排查治理通知單涉及重大事故隱患的

14、，在“備注”欄內(nèi)，注明”重大“字樣。5.5.被通知單位應(yīng)根據(jù)隱患排查治理通知單要求完成隱患整改，并填寫被通知單位應(yīng)根據(jù)隱患排查治理通知單要求完成隱患整改，并填寫 “ “一般隱一般隱患登記及整改銷號(hào)審批表患登記及整改銷號(hào)審批表”、 “ “重大隱患登記及整改銷號(hào)審批表重大隱患登記及整改銷號(hào)審批表”。表格。表格樣式見實(shí)施指南樣板樣式見實(shí)施指南樣板6.6.填寫事故隱患匯總表填寫事故隱患匯總表1.1.生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名冊及填報(bào)說明（一企一冊）生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名冊及填報(bào)說明（一企一冊）2.2.工貿(mào)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施指南工貿(mào)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施指南3.3.企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系建設(shè)基礎(chǔ)知識(shí)問企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系建設(shè)基礎(chǔ)知識(shí)問答手冊答手冊4.4.工貿(mào)行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)與防范指導(dǎo)手冊（機(jī)械、冶金、紡織、工貿(mào)行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)與防范指導(dǎo)手冊（機(jī)械、冶金、紡織、建材、輕工、有色行業(yè)）建材、輕工、有色行業(yè)）5.